Página: 00001 ART. 1o. - Ficam abertos Créditos Suplementares as dotações do Orçamento Vigente no Valor de R$ 459.507,79, distribuidos nas seguintes dotações : 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 01.01.01.01.122.0001.2005 ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00 02.01.01.04.122.0022.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.043,59 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 50,00 3.3.9.0.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 946,10 02.01.01.04.122.0022.2010 ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 31.000,00 02.01.01.04.129.0022.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.614,78 02.01.01.09.271.0022.2019 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.212,62 02.01.01.09.272.0022.2020 PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS 3.1.9.0.01.01 Aposentadorias 6.068,44 02.02.01.12.122.0003.2024 PROVENTOS DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 3.1.9.0.01.01 Aposentadorias 2.914,00 3.1.9.0.03.00 Pensões 44,30 02.02.01.12.361.0003.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 1.622,00 02.02.01.12.361.0003.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.984,02 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 10.550,00 02.02.01.12.361.0003.2031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.988,77 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 6.324,29 02.02.01.12.361.0003.2034 ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DO ENS. FUNDAMENT. E TRANSP. ESCOLAR 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 1.368,00
Página: 00002 02.02.01.12.361.0003.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 4.296,00 02.02.01.12.365.0003.1018 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO FREI ORESTES 4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 50.000,00 02.02.01.27.812.0003.2044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 227,87 02.04.01.15.122.0005.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 13.126,73 02.06.02.10.301.0007.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3.3.9.0.32.04 Medicamentos de Distribuição Gratuita 3.400,00 02.06.02.10.301.0007.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF/PACS E SAÚDE BUCAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.734,51 02.06.02.10.301.0007.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 738,29 02.06.02.10.301.0007.2073 ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DA SAÚDE MUNICIPAL 3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 34.799,00 02.06.02.10.302.0007.2075 MANUTENÇÃO DO CONV. COM A ASSOC. ASSIST. PROMOÇÃO FAMÍLIAS CARENTES 3.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 240.649,88 02.06.02.10.304.0007.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 692,40 02.07.01.08.244.0008.2081 APOIO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE BAIXA RENDA 3.3.9.0.32.06 Vale para Despesas de Locomoção 2.048,00 02.07.02.08.244.0008.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATEND. SOCIAL-CRAS 3.3.9.0.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 278,63 02.07.02.08.244.0008.2098 MANUT. CONVÊNIO ASSOC.ASSIST. E PROM.FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS 3.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 19.424,23 02.08.01.04.122.0009.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. SUSTENTÁVEL 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 609,17 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.575,63 02.08.01.13.392.0009.2110 MANUTENÇÃO DE ATIV. DE FEIRAS, EVENTOS TURÍST., ARTÍSTICOS E CULTURAIS 3.3.9.0.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 176,54 459.507,79 ART. 2o. - Como Recursos a abertura de Créditos Suplementares autorizados no Art. 1o. deste decreto ficam, anuladas, parcial ou totalmente as seguintes dotações :
Página: 00003 01.01.01.01.122.0001.1002 REFORMA OU CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 6.000,00 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria 3.000,00 02.01.01.04.122.0022.2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.9.0.31.00 Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva 1.000,00 3.3.9.0.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 02.01.01.04.122.0022.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.808,00 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 3.000,00 3.3.9.0.32.01 Outro Materiais de Distribuição Gratuita 2.937,00 02.01.01.04.122.0022.2008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.464,36 3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 02.01.01.04.122.0022.2010 ENCARGOS SOCIAIS E ABONO FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.9.0.09.00 Salário Família 2.370,00 02.01.01.04.129.0022.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE 3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 700,00 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 550,00 02.01.01.04.129.0022.2013 AMORTIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS 3.2.9.0.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 4.498,92 02.02.01.12.122.0003.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.383,00 3.3.9.0.31.00 Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva 2.000,00 3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.300,00 3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 950,00 3.3.9.0.39.08 Serviços de Energia Elétrica 1.300,00 02.02.01.12.122.0003.2026 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 3.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00 02.02.01.12.306.0003.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 13.000,00 02.02.01.12.361.0003.1011 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA 4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 1.000,00
Página: 00004 02.02.01.12.361.0003.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNDEB 4.4.9.0.52.02 Bens Móveis - Domínio Patrimonial 1.000,00 02.02.01.12.361.0003.1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDEB 4.4.9.0.52.02 Bens Móveis - Domínio Patrimonial 2.500,00 02.02.01.12.361.0003.2031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 02.02.01.12.361.0003.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 1.500,00 3.3.9.0.30.06 Materiais Didáticos Escolares 2.000,00 02.02.01.12.361.0003.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.317,88 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 9.235,00 02.02.01.12.365.0003.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.629,00 02.02.01.12.365.0003.2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 1.300,00 02.02.01.12.365.0003.2039 MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 500,00 3.3.9.0.30.01 Material de Consumo 226,00 02.02.01.27.812.0003.2044 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 500,00 02.04.01.15.453.0004.1040 CONSTRUÇÃO ROTATÓRIA ESTRADA RURAL ACESSO AOS BAIRROS BOM SUCESSO 4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público 341.360,23 02.06.02.10.301.0007.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 6.043,74 3.3.9.0.30.09 Materiais de Laboratório e Produtos Químicos Geral 1.000,00 3.3.9.0.30.11 Material Radiológico 2.400,00 02.06.02.10.301.0007.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF/PACS E SAÚDE BUCAL 3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.915,00 02.06.02.10.302.0007.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.082,00
Página: 00005 02.06.02.10.303.0007.2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA MUNICIPAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 4.328,63 02.06.02.10.305.0007.2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE A DOENÇAS E EPIDEMIOLOGIA 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 2.508,03 02.07.01.08.244.0008.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL 3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.851,00 3.3.9.0.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00 459.507,79 ART. 3o. - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor na data de sua publicação. 03 de Novembro de 2010. JOSIAS GOMES Prefeito Municipal