Decreto Nº 40, de 1 de Dezembro de 2016 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 2.130.935,34(Dois Milhões, Cento e Trinta Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos), para fins que se especifíca e da outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal em vigor, D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentárias: 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 2002 COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 4.000,00 1.000,00 02.01.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2057 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 02.03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais RECURSOS ORDINÁRIOS 1 2 18 2005 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Total do Projeto / Atividade R$ 224.000,00 319.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais RECURSOS ORDINÁRIOS 16 339.0.4.7.00.00 OBRIG Tributárias e Contributivas RECURSOS ORDINÁRIOS 2 469.0.7.1.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado RECURSOS ORDINÁRIOS 02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2053 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS Total do Projeto / Atividade R$ 196.000,00 Total da Unidade R$ 420.000,00 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RECURSOS ORDINÁRIOS 02.05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total da Unidade R$ Página 1 de 5
2 02.05.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2036 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00 2039 GESTÃO DO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FNAS 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil FNAS 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física FNAS 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica FNAS Total do Projeto / Atividade R$ 21.000,00 2040 MANUT. DO SERV. DE APOIO DESCENT. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo FNAS 2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD / SUAS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo FNAS Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 3 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2012 GERENCIAMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo FNDE 59.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 59.000,00 2013 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica FNDE 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00 2017 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica SALÁRIO EDUCAÇÃO 46.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 46.000,00 2051 GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo FNDE 4 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - ED 2 Total do Projeto / Atividade R$ 70.000,00 Total da Unidade R$ 19 02.06.001 FUNDO DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 2020 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 60% 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FUNDEB - 60% 904.732,05 Total do Projeto / Atividade R$ 904.732,05 2021 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40% 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física FUNDEB - 40% 14.000,00 Total da Unidade R$ 918.732,05 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAUDE 15% 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil SAÚDE 15% Total do Projeto / Atividade R$ Página 2 de 5
3 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2024 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VINCULADOS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil SUS 63.203,29 Total do Projeto / Atividade R$ 63.203,29 2025 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE Total do Projeto / Atividade R$ 2027 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF 39.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 39.000,00 2031 GESTÃO DAS AÇÕES DO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO Total do Projeto / Atividade R$ 2070 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil SUS 10.000,00 3 Total do Projeto / Atividade R$ 4 2071 GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica SUS Total do Projeto / Atividade R$ 2073 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO 339.0.4.8.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas. SUS Total da Unidade R$ 179.203,29 02.08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RECURSOS ORDINÁRIOS 3 6.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 3 Total da Unidade R$ 3 02.10.000 SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO 2041 GESTÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo RECURSOS ORDINÁRIOS 2 80.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10 2044 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 12 Total do Projeto / Atividade R$ 127.000,00 Total da Unidade R$ 229.000,00 4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 14.000,00 Página 3 de 5
4 4002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 6 319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 17.000,00 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 1.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 80.000,00 Total da Unidade R$ 94.000,00 Valor Total Suplementado R$ 2.130.935,34 Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 3º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II. Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 2.130.935,34 Dotações Anuladas 02.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1066 AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 236.935,34 Total do Projeto / Atividade R$ 236.935,34 Total da Unidade R$ 236.935,34 02.10.000 SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO 1058 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 250.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 250.000,00 1061 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 370.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 370.000,00 Total da Unidade R$ 620.000,00 4000 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 14.000,00 4001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 16.000,00 339.0.3.5.00.00 SERV de Consultoria REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 449.0.5.2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A Total do Projeto / Atividade R$ 34.000,00 4002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A Total do Projeto / Atividade R$ 2 2 Página 4 de 5
5 Dotações Anuladas 4003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A 10.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica REC. PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE A Total do Projeto / Atividade R$ 21.000,00 Total da Unidade R$ 94.000,00 02.12.000 SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 1038 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E REFLETORES NO ESTÁDIO MUNICIPAL 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 460.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 460.000,00 1059 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLEESPORTIVA 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 300.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 300.000,00 2092 REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA 160.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 160.000,00 Total da Unidade R$ 920.000,00 02.13.000 SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A S 1067 PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS 449.0.5.1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 150.000,00 449.0.5.2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO - OU 110.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 260.000,00 Total da Unidade R$ 260.000,00 Valor Total Anulado R$ 2.130.935,34 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na presente data. SANTA RITA DE CASSIA, 1 de Dezembro de 2016 JOAQUIM GERALDO MENDES PREFEITO CPF: 216.681.675-49 Página 5 de 5