19/05/15 15:23 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE001219 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 01342660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP 15187,9223 ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS 1/ 2015. ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS N. 11-A/2014. PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA - 1º REGIãO. 401091 1 084480 0127000000 339030 34.359,00 PROCESSO : STJ 6907/2015 PRECATORIO : 9701 : NR.ORIG.TRANSF: PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA NUMERO : 2015LI001215 EMPENHO : 2015NE001219 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 23 39,00000 200,00 7.800,00 ITEM 1 - (A9486) - CALÇA PARA HOMEM. 002 23 39,00000 105,00 4.095,00 ITEM 2 - (A9463) - SAPATO MASCULINO. 003 23 78,00000 82,00 6.396,00 ITEM 3 - (A9488) CAMISA COM MANGAS COMPRIDAS. 004 23 39,00000 55,00 2.145,00 ITEM 4 - (A9504) - CINTO. 005 23 39,00000 16,00 624,00 ITEM 5 - (A14952) - GRAVATA. 006 23 78,00000 11,00 858,00 ITEM 6 - (A9497) - MEIA. 007 23 39,00000 319,00 12.441,00 ITEM 7 - (A14948) - PALETÓ. SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 200,00 QUANTIDADE : 39,00000 VALOR TOTAL : 7.800,00 ITEM 1 - (A9486) - CALÇA PARA HOMEM. ESTILO SOCIAL, SOB MEDIDA, NA COR DO PALETó, CORTE ITALIANO, FINO ACABAMENTO; FORRO DE ACETATO NA PARTE FRONTAL DA ALçA ATé O JOELHO; 02 (DOIS) BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA COM PESPONTO A 6 MM DA BEIRADA E FORRO TAMBéM PESPONTADO, COM 8 PASSANTES PARA CINTO; 02 (DOIS) BOLSOS NA PARTE DE TRáS EMBUTIDOS SEM PORTINHOLA, CERZIDOS, UM PINCHAL EM CADA; FECHAMENTO POR CASEADO DE 01 (UM) BOTãO, FORRO PESPONTADO EM TODO O CONTORNO; ABERTURA FRONTAL, BRAGUILHA COM ZíPER, FORRADA DO PRóPRIO TECIDO DO LADO ESQUERDO COM EXTENSãO EM BICO DE 18 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 105,00 QUANTIDADE : 39,00000 VALOR TOTAL : 4.095,00 ITEM 2 - (A9463) - SAPATO MASCULINO. CALçADO: SAPATO TIPO ESPORTE FINO MASCULINO, MATERIAL EM COURO LEGíTIMO, COR PRETA, COM CADARçO, MATERIAL DO SOLADO EM BORRACHA COM ANTIDERRAPANTE. MARCA: AURéLIO DIAS PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 30 CORRIDOS. GARANTIA: 3 MESES
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 82,00 QUANTIDADE : 78,00000 VALOR TOTAL : 6.396,00 ITEM 3 - (A9488) CAMISA COM MANGAS COMPRIDAS. CAMISA: EM ESTILO SOCIAL; MANGA LONGA; CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODãO COM UMA TRAMA DE 80 FIOS POR CM2 (FIO 80), DE MODO A NãO DEIXAR TRANSPARECER A COR DO CORPO; COR A DEFINIR, COM 01 (UM) BOLSO FRONTAL SUPERIOR DIREITO à ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO, COM "VISTA" DE 2,5CM, CHAPADO, REFORçOS (MOSQUEADOS) NOS CANTOS, 12 X 14 CM (LARGURA X ALTURA) OU DE ACORDO COM O TAMANHO, SEM PORTINHOLA NA MESMA COR DO TECIDO; COLARINHO SEM BOTõES ENTRETELADO EM TODA SUA EXTENSãO, INDEFORMáVEL, DA MESMA COR DO TECIDO; PUNHO SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 55,00 QUANTIDADE : 39,00000 VALOR TOTAL : 2.145,00 ITEM 4 - (A9504) - CINTO. CINTO: MODELO SOCIAL, EM COURO DE 1ª LINHA, COR PRETA, LARGURA 3,5 CM (APROXIMADAMENTE), FIVELA PRATA, TIPO REGULáVEL. MARCA: AURéLIO DIAS PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 30 CORRIDOS GARANTIA: 3 MESES SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 16,00 QUANTIDADE : 39,00000 VALOR TOTAL : 624,00 ITEM 5 - (A14952) - GRAVATA. GRAVATA: EM TECIDO JAQUARD 100% POLIéSTER, ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE, ENTRE- TELA GROSSA, MEDINDO 8,5CM(L) X 1,51M(C), SENDO 10 CM NA PARTE MAIS LARGA E 4 CM NA PARTE MAIS ESTREITA (MEDIDAS APROXIMADAS), COM PASSANTE DUPLO, COR A DE FINIR (VARIADAS). MARCA: AURéLIO DIAS PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 30 CORRIDOS GARANTIA: 3 MESES SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 11,00 QUANTIDADE : 78,00000 VALOR TOTAL : 858,00 ITEM 6 - (A9497) - MEIA. MEIA: COMPOSIçãO DO_TECIDO: 100% POLIAMIDA, CANO LONGO, COR PRETA. MARCA: LUPO PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 30 CORRIDOS GARANTIA: 3 MESES SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 319,00 QUANTIDADE : 39,00000 VALOR TOTAL : 12.441,00 ITEM 7 - (A14948) - PALETÓ. PALETÓ - COR A DEFINIR, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% Lã FRIA MEIA ESTAçãO,FIO SUPER 100, CORTE ITALIANO, COM DUAS ABERTURAS ATRáS, ALINHAMENTO E CAIMENTO PERFEITOS, FECHAMENTO FRONTAL COM 02 (DOIS) BOTõES, COM CASA DE OLHO NOSENTIDO HORIZONTAL; OMBREIRA DE ESPUMA EMBUTIDA FORRADA EM POLIéSTER; FELTRO NA GOLA; 02 (DOIS) BOLSOS EMBUTIDOS NA PARTE INFERIOR EXTERNA, CERZIDOS, COM PORTINHOLA MEDINDO 6 CM DE LARGURA; 02 (DOIS) BOLSOS EMBUTIDOS NAS PARTES INTERNAS SUPERIORES; 01 (UM) BOLSO EMBUTIDO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO 20/05/15 14:17 DATA EMISSAO : 20Mai15 NUMERO : 2015NE001225 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 72381189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2015,0789 REGISTRO DE PREçO 49/2013. ATA DE REGISTRO DE PREçOS 011/2015 -STJ. 401091 1 084478 0100000000 449052 1.078.500,00
PROCESSO : STJ 9084/2015 PRECATORIO : 9701 : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7.190,00 QUANTIDADE : 150,00000 VALOR TOTAL : 1.078.500,00 (A16048) - 150,00 UN COMPUTADOR ALL-IN-ONE COMPUTADOR - ALL-IN-ONE - PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. - GARANTIA: NO MíNIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREçOS N. 11/2015 MARCA: DELL / OPTIPLEX 9030AIO PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 60 GARANTIA: 36 MESES 19/05/15 15:20 DATA EMISSAO : 15Mai15 NUMERO : 2015NE001190 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 12452761/0001-63 - LR LIBER ENCADERNADORA LTDA - ME 151879,2223 PREGãO ELETRôNICO 79/2015. 401091 1 084480 0127000000 339030 5.690,00 PROCESSO : STJ 9793/2015 PRECATORIO : 9701 : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 56,90 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 5.690,00 (A17435) - 100,00 UN PORTA PASSAPORTE PARA AUTORIDADE. CARTEIRA FUNCIONAL MINISTROS - PARA PORTA DOCUMENTO PORTA PASSAPORTE PARA AUTORIDADES; - MEDIDAS 10X24 CM (FECHADA) LXA, - EM COURO PELICA, NA COR VERMELHA, - COM O BRASãO DA REPúBLICA EMBUTIDO á 34 CM NA BORDA SUPERIOR, - COM IMPRESSãO NA COR DOURADO á 2,5 CM DA BORDA INFERIOR DO BRASãO COM OS DIZERES: PASSAPORTE DIPLOMATICO. 20/05/15 14:28 DATA EMISSAO : 20Mai15 NUMERO : 2015NE001048 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : 12450249/0001-88 - BEE2B INFORMATICA LTDA - EPP CONTRATACAO PARA A AQUISICAO DE DISCO RIGIDO (20 UN) E PEN DRIVE (330 UN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 056/2015. PREGAO ELETRONICO N. 163/2015 - SRP. PA DE ORIGEM N. 12161/2014. LI 1011. 401091 1 085434 0100000000 339030 100007 MAT.INFOR 28.003,70 PROCESSO : 9254/2015 PRECATORIO : : NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 100001 / 00001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS NUMERO : 2015LI001011 EMPENHO : 2015NE001048
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 17 20,00000 282,90 5.658,00 2) 20 UN. DISCO RIGIDO (HD) SATA - 7200-8M - 1TB - FUNCIONE EM 002 17 30,00000 168,89 5.066,70 4) 30 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 64 GB 003 17 100,00000 83,01 8.301,00 5) 100 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 32 G 004 17 200,00000 44,89 8.978,00 6) 200 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 16 G SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 282,90 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 5.658,00 2) 20 UN. DISCO RIGIDO (HD) SATA - 7200-8M - 1TB - FUNCIONE EM PLACAS MAE SERIAL ATA OU COM CONTROLADORES DE SLOT PCI - CAPACIDADE: 1 TB - TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA: 150 MBYTES/S - INTERFACE SERIAL ATA (SATA) - INTERFACE DE CONEXAO: SERIAL ATA (SATA) - BUFFER: 8MB - SISTEMA: SMART - ROTACAO: 7200 RPM - CATMAT 150347. MARCA: HD INTERNO ITB WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE SATA 6.0 GB/S 7200 RPM (WD10EZEX - 00). SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 168,89 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 5.066,70 4) 30 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 64 GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA, 0.1 (E SUPERIOR) - TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA: 5 MB/SEG - ALIMENTACAO: ±10%±DC 3.3/5V - GARANTIA NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - PLUG AND PLAY - CATMAT 374603. MARCA: MULTILASER - PD590. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 83,01 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 8.301,00 5) 100 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 32 GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA, MAC 10.1 (E SUPERIOR) - TAXA DE TRANSFERENCIA: 15 MB/SEG - ALIMENTACAO: ±10%±DC 3.3/5V - CATMAT 355671. MARCA: MULTILASER - PD989. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 44,89 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 8.978,00 6) 200 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 16 GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA, MAC 10.1 (E SUPERIOR) - TAXA DE TRANSFERENCIA: 15 MB/SEG - ALIMENTACAO: ±10%±DC 3.3/5V - GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - PLUG AND PLAY - CATMAT 394597. MARCA: MULTILASER - PD588. DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA, NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 163/2014, NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 056/2015, NO CONTRATO E SEU ANEXO. 20/05/15 14:26 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE001046 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : 19534877/0001-90 - MASTER DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PEN DRIVE - 486 UNIDADES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 054/2015. PREGAO EL. N. 163/2014 - SRP. PA DE ORIGEM N. 12161/2014. VIGENCIA: 12 MESES. LI 1013. 401091 1 085434 0100000000 339030 100007 MAT.INFOR 12.563,10 PROCESSO : 9269/2015 PRECATORIO : : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 25,85 QUANTIDADE : 486,00000 VALOR TOTAL : 12.563,10
1) 486 UN. PEN DRIVE - INTERFACE: USB 2.0/1.1 - CAPACIDADE: 8 GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS ME, 2000, XP, VISTA, MAC 10.1 (E SUPERIOR) - TAXA DE TRANSFERENCIA: 15MB/SEG - ALIMENTACAO: ±10%±DC 3.3/5V - GARANTIA NO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - PLUG AND PLAY. MARCA/MODELO: EMTEC C400. DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA, NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 163/2014, NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 054/2015, NO CONTRATO E SEU ANEXO. 14/05/15 11:26 DATA EMISSAO : 13Mai15 NUMERO : 2015NE800240 UG EMITENTE : 200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR FAVORECIDO : 01318635/0001-02 - COMP STORE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (CÂMERA WEBCAM HD) PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SDH/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I-A DO EDITAL DO PREGÃO 01/2015/SDH (ITEM 6). PROCESSO 00005.007862/2014-27. PROC ORIGEM: 2 401091 1 089781 0100000000 339030 1.760,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00005007862201427 PRECATORIO : : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 88,00 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 1.760,00 20,00000 UNIDADE CÂMERA WEB WEBCAM HD, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital. MARCA: logitech ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000150281 20/05/15 16:15 DATA EMISSAO : 20Mai15 NUMERO : 2015NE800098 FAVORECIDO : 186337571-68 - LUCIANO FLEMING BATALHA DA SILVEIRA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO CONTEXTO DE EVENTO OFICIAL EM HOMENAGEM A ALTA AUTORIDADE ESTRANGEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00028 401091 1 090486 0100000000 339036 2.200,00 PROCESSO : 09048000027201515 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.200,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.200,00 APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL
000015830 Apresentação musical 20/05/15 16:12 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE800095 FAVORECIDO : 33388943/0001-92 - H STERN COMERCIO E INDUSTRIA S A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE XADREZ EM PEDRAS BRASILEIRAS, COM O OBJETIVO DE PRESEN- TEAR ALTAS AUTORIDADES ESTRANGEIRAS NO CONTEXTO DE VISITAS OFICIAIS. PROC ORI GEM: 2015DI00026 401091 1 090486 0100000000 339032 4.467,55 PROCESSO : 09048000028201560 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.467,55 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 4.467,55 1,00000 1 JOGO XADREZ Aquisição de jogos de xadrez em pedras brasileiras com objetivo de presentear autoridades estrangeiras no contexto de visitas oficiais organizadas pelo Cer monial/mre. MARCA: H.Stern ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000029912 20/05/15 16:13 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE800097 FAVORECIDO : 62410352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE HISTÓRIA E CULTURA BRASILEIRAS, EM LÍNGUA INGLESA, DESTINADOS A PRESENTEAR ALTAS AUTORIDADES ESTRANGEIRAS DURANTE VISITAS OFI- CIAIS. PROC ORIGEM: 2015DI00027 401091 1 090486 0100000000 339032 1.058,81 PROCESSO : 09048000029201512 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.058,81 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.058,81 1,00000 1 LIVRO Aquisição de livros para presentear autoridade estrangeira no contexto de even to organizado pelo Cerimonial/MRE. MARCA: Livraria Cultura ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150515 20/05/15 16:09 DATA EMISSAO : 18Mai15 NUMERO : 2015NE800092 FAVORECIDO : 03283255/0001-05 - DOIS DE OURO PRODUCOES LTDA - ME
CONTRATAçãO DE PROFISSIONAL DE MúSICA PARA APRESENTAçãO NO CONTEXTO DA VISITA OFICIAL DO PRIMEIRO-MINISTRO DA REPúBLICA POPULAR DA CHINA AO BRASIL. PROC OR IGEM: 2015DI00025 401091 1 090486 0100000000 339039 2.200,00 PROCESSO : 09048000026201571 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.200,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.200,00 APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL 000015830 Contratação de profissional de música para apresentação no contexto de evento organizado pelo Cerimonial/MRE. 20/05/15 16:02 DATA EMISSAO : 14Mai15 NUMERO : 2015NE800090 FAVORECIDO : 04591227/0001-00 - REUAS JOIAS E RELOGIOS LTDA AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE EM PEDRA BRASILEIRA, A SER OFERTADA A ALTA AUTORIDA- DE ESTRANGEIRA POR OCASIÃO DE SUA VISITA OFICIAL AO BRASIL. PROC ORIGEM: 2015 DI00023 401091 1 090486 0100000000 339030 4.000,00 PROCESSO : 09048000025201526 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 4.000,00 1,00000 U OBRA DE ARTE OBRA DE ARTE EM PEDRA BRASILEIRA MARCA: Sauer ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000047821 14/05/15 11:18 DATA EMISSAO : 14Mai15 NUMERO : 2015NE800217 UG EMITENTE : 160110 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA FAVORECIDO : 58732058/0001-00 - PANINI BRASIL LTDA 2015NC000815-DECEX- ASSINATURA PERIODICO- SI 01- PDR 00189/05/2015- DR 179- ALMOX, 11MAI15- ATD OBJ ESTRT Nº 4-DECEX- PRAZO P/ENTREGA: 30 DIAS (ART 40, 4º, LEI 8666/93)- "DOC COMPROB DE REGULARIDADE VERIFICADA" PROC ORIGEM: 2015DI0 401091 1 088994 0100000000 339039 160503 C5ENEASCOMI 679,60 PROCESSO : 00189/05/2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : MG MUNICIPIO BENEF. :
UNIDADE GESTORA : 160110 / 00001 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA NUMERO : 2015LI800238 EMPENHO : 2015NE800217 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUT. SERV. TERC. - PES. JURID. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 01 1,00000 220,00 220,00 002 01 1,00000 93,60 93,60 003 01 1,00000 366,00 366,00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 220,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 220,00 000004243 ASSINATURA ANUAL + 03 MESES ADICIONAIS (15 EDIÇÕES)- GIBI DA TURMA DA MONICA ( 5 EXEMPLARES) SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 93,60 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 93,60 000004243 ASSINATURA ANUAL - 12 (DOZE) EDIÇÕES DE MONICA'S GANG E 12 (DOZE) EDIÇÕES DE M ONICA Y SEU PADILLA SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 366,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 366,00 000004243 ASSINATURA ANUAL- PACOTE BASICO: HOMEM ARANHA, OS NOVOS VINGADORES, WOLVERINE, X MEN, HOMEM DE FERRO E THOR 20/05/15 16:05 DATA EMISSAO : 18Mai15 NUMERO : 2015NE800091 FAVORECIDO : 066495721-87 - MARIADELAIDE LINDOSO BAUMANN DAS NEVES AQUISIçãO DE PEçAS EM PAU-BRASIL E PRATA CONFECCIONADAS PELA ARTESã LAIDE BAUM ANN A FIM DE PRESENTEAR AUTORIDADES ESTRANGEIRAS NO CONTEXTO DE VISITAS OFICIA IS ORGANIZADAS PELO CERIMONIAL/MRE. PROC ORIGEM: 2015IN00024 401091 1 090486 0100000000 339032 8.895,00 MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : 03 PROCESSO : 09048000016201535 PRECATORIO : : ART25/03 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8.895,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 8.895,00 1,00000 1 JOIA Peças em pau-brasil e prata confeccionadas pela artesã Laide Baumann a fim de
presentear autoridades estrangeiras no contexto de visitas oficiais organizada s pelo Cerimonial/MRE. MARCA: Laide Baumann ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000111899 20/05/15 15:53 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE800100 UG EMITENTE : 167064 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA FAVORECIDO : 08448660/0001-41 - ALIANCA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE UNIFO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - 2015NC402222-FEX, DE 07 MAI 15 - NUP NR:64250.003793/2014-63 - PREGÃO SRP NR:010/2014-CMB - ATD OBJ ESTRT 2.2/CMB - ATENDER O APROVISIONAMENTO DESTE CMB. PROC ORIGEM: 2014PR00010 401091 1 089050 0250270004 339030 IXENEASCOMI 4.552,00 PROCESSO : 0143/2014-CMB PRECATORIO : : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5,69 QUANTIDADE : 800,00000 VALOR TOTAL : 4.552,00 800,00000 Pct PRATO Prato, fundo, redondo, material acrílico, resistente, aplicação refeição, tama nho grande, aproximadamente 25cm, características adicionais descartável, pac ote com 10 unidades MARCA: festa ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150279 20/05/15 15:50 DATA EMISSAO : 19Mai15 NUMERO : 2015NE800098 UG EMITENTE : 167064 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA FAVORECIDO : 01286647/0001-94 - MQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - 2015NC402222-FEX, DE 07 MAI 15 - NUP NR:64250.003901/2015-89 - PREGÃO SRP NR:012/2014 DA UG 160060/BPEB,DO QUAL ESTA UG É PART.EXTR. - ATD OBJ ESTRT 2.2/CMB - ATD APROVISIONAMENTO DO CMB. P 401091 1 089050 0250270004 339030 IXENEASCOMI 4.331,00 PROCESSO : 64147025802201454 PRECATORIO : : NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 71,00 QUANTIDADE : 61,00000 VALOR TOTAL : 4.331,00 61,00000 Und TOALHA MESA TOALHA MESA, NOME TOALHA MESA MARCA: fio de ouro ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000027162