Prefeitura Municipal de Buritirama publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 619 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 042 01/11/2018 - Abre crédito suplementar no valor total de 2.301.435,00 (dois milhões,trezentos e um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), para fins que se especifica e dá outras providências. Exposição de Justificativa do Decreto N 042/2018. Decreto Financeiro Nº 042A lei de 01 de Novembro de 2018 - Altera o orçamento analítico (QDD) do exercício financeiro de 2018 e dá outras Providências. Decreto Nº 01 de 0. - Aprova o quadro de detalhamento de despesa QDD para o exercício de 2019 e dá outras providências. Decreto Nº 02 de 0. - Aprova para o exercício financeiro de 2019, a programação financeira dos gastos públicos para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis. Gestor - Judisnei Alves De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação - BA

2 - Ano X - Nº 619 Decretos CNPJ: 13.234.000/0001-06 Decreto Financeiro Nº 042 01/11/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.301.435,00 (Dois Milhões, Trezentos e Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BURITIRAMA, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 157. D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: Dotações Suplementadas 0.10.100 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2001 Manutenção das Ações do Poder Legislativo 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 20.000,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Recursos Ordinários 40.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 60.000,00 Total da Unidade R$ 60.000,00 0.20.200 SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 2004 Manut. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 35.435,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Recursos Ordinários 27.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 39.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 101.435,00 2007 Encargos com o Pasep 339.0.4.7.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários 67.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 67.000,00 2008 Amortização da Divida Pública Municipal 469.0.7.1.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado Recursos Ordinários 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 Total da Unidade R$ 179.435,00 0.20.400 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2014 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 7 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 13.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 20.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 50.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 158.000,00 2019 Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 74.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 74.000,00 2020 Manut. das Ações Educ. com Quota do Salário Educação 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Salario Educação 23.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 23.000,00 Total da Unidade R$ 25 Página 1 de 10

3 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Suplementadas 0.20.401 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 2073 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 60% 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transf FUNDEB 60% 63 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Transf FUNDEB 60% 147.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 778.000,00 2074 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40% 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transf FUNDEB 40% 233.000,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Transf FUNDEB 40% 50.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 283.000,00 Total da Unidade R$ 1.06 0.20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2031 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 19 Total do Projeto / Atividade R$ 19 2034 Manut. das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 38.000,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 7.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 4 2047 Manut. das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 32.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 32.000,00 2059 Manutenção das Ações do SAMU 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00 2070 Manut. das Ações do TFD - Tratamento Fora de Domicilio 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 26.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 26.000,00 Total da Unidade R$ 314.000,00 0.20.601 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2038 Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 2042 Manut. das Ações do Benefícios Eventuais 339.0.3.2.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSIST 7.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 7.000,00 2043 Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 3 Total do Projeto / Atividade R$ 3 2044 Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 23.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 23.000,00 Total da Unidade R$ 76.000,00 0.20.700 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS Página 2 de 10

4 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Suplementadas 0.20.700 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1040 Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transferências de Convenios - Outro 92.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 92.000,00 2048 Manut. das Ações da Sec. de Infra Est. Obras e Serv. Públicos 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 49.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 77.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 59.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 18 2051 Manutenção das Ações de Iluminação Pública 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 36.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 36.000,00 Total da Unidade R$ 313.000,00 0.20.800 SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL 2055 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Des. Rural 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 Total da Unidade R$ 1 0.30.100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E 2057 Operação e Manutenção do Sistema de Água 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 2072 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 8.000,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Total do Projeto / Atividade R$ 13.000,00 Total da Unidade R$ 28.000,00 Valor Total Suplementado R$ 2.301.435,00 Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III. Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 2.301.435,00 Dotações Anuladas 0.10.100 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2001 Manutenção das Ações do Poder Legislativo 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Recursos Ordinários 60.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 60.000,00 Total da Unidade R$ 60.000,00 0.20.100 GABINETE DO PREFEITO Página 3 de 10

5 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.100 GABINETE DO PREFEITO 2002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 3.500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 3.500,00 Total da Unidade R$ 3.500,00 0.20.200 SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 2004 Manut. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças 319.0.0.5.00.00 Outros Benefícios Previdenciários Recursos Ordinários 2.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 190.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários 12.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários 16.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 220.000,00 2005 Manutenção das Ações da Tesouraria e Contabilidade 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 2006 Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários 2.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00 2008 Amortização da Divida Pública Municipal 329.0.2.1.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 Total da Unidade R$ 228.000,00 0.20.300 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2009 Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Governo 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 2.400,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários 2.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 6.400,00 2010 Manutenção da Controladoria Geral do Município 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 2011 Maunt. das Ações da Procuradoria Jurídica do Município 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 6.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 6.000,00 Total da Unidade R$ 14.400,00 0.20.400 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1005 Const. Ampl. e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transferências de Convenios - Educ 29.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 29.000,00 1008 Construção e Equipação do Depósito da Merenda Escolar 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Educ 25% Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 10.000,00 Página 4 de 10

6 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.400 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013 Manutenção das Ações da Secretária de Educação 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 319.0.0.5.00.00 Outros Benefícios Previdenciários Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 319.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 4.900,00 339.0.3.2.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 339.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 17.900,00 2014 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 9 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 10.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 90.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 15.200,00 Total do Projeto / Atividade R$ 210.200,00 2015 Manutenção das Ações do Ensino Infantil/Creche 335.0.4.3.00.00 Subvenções Sociais Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 4.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 2.400,00 Total do Projeto / Atividade R$ 6.400,00 2016 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 54.970,00 Total do Projeto / Atividade R$ 54.970,00 2017 Manut. do Programa Educação Jovem e Adulto - EJA 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 3.000,00 335.0.4.3.00.00 Subvenções Sociais Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 3.000,00 339.0.3.2.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 339.0.9.2.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 14.000,00 2019 Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 6.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 3.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 3 Total do Projeto / Atividade R$ 44.000,00 2020 Manut. das Ações Educ. com Quota do Salário Educação 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Salario Educação 8.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Salario Educação Total do Projeto / Atividade R$ 13.000,00 2021 Manut. do Prog. Transporte Escola Estadual - PETE-BA 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transferências de Convenios - Educ 10.000,00 339.0.9.3.00.00 Indenizações e Restituições Transferências de Convenios - Educ 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00 Página 5 de 10

7 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.400 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2023 Treinamento, Capacitação e Formação de Profissionais da Educação 339.0.1.4.00.00 Diárias - Pessoal Civil Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 2026 Manutenção do Conselho Municipal de Educação e Conselho do FUNDEB 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Rec Impos Transf Impos - Educ 25% 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 Total da Unidade R$ 415.470,00 0.20.401 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 2074 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40% 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Transf FUNDEB 40% 319.0.0.5.00.00 Outros Benefícios Previdenciários Transf FUNDEB 40% 2.000,00 339.0.1.4.00.00 Diárias - Pessoal Civil Transf FUNDEB 40% 3.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Transf FUNDEB 40% 4.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transf FUNDEB 40% 14.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Transf FUNDEB 40% 10.000,00 449.0.6.1.00.00 Aquisição de Imóveis Transf FUNDEB 40% 3.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 4 Total da Unidade R$ 4 0.20.500 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2027 Manut. das Ações da Secretária Municipal de Saúde 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Recursos Ordinários 2.000,00 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Recursos Ordinários 2.000,00 335.0.4.3.00.00 Subvenções Sociais Recursos Ordinários 2.000,00 339.0.3.5.00.00 Serviço de Consultoria Recursos Ordinários 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Recursos Ordinários 3.000,00 339.0.4.0.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd Recursos Ordinários 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 16.000,00 Total da Unidade R$ 16.000,00 0.20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1037 Const. Ampl. e Reforma das Unidades de Saúde da Família 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 449.0.6.1.00.00 Aquisição de Imóveis Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% Total do Projeto / Atividade R$ 1 2028 Manutenção das Ações do Prog. Saúde Bucal 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 2029 Manut. das Ações de Comp. Espeficidades Regionais 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 4.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 4.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 4.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00 Página 6 de 10

8 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2030 Manutenção das Ações da Assist. Farmacêutica Básica 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 110.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 110.000,00 2031 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 335.0.4.3.00.00 Subvenções Sociais Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 3.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 1 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 60.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 50.000,00 339.0.4.1.00.00 Contribuições Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 2.000,00 339.0.4.7.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 2.000,00 339.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 3.000,00 339.0.9.3.00.00 Indenizações e Restituições Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 137.000,00 2033 Manut. das Ações da Atenção Básica - PAB FIXO 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 110.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 10.000,00 339.0.4.8.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 2.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 14.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 136.000,00 2034 Manut. das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 319.0.0.4.00.00 Contratação Por Tempo Determinado Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 3.000,00 339.0.1.4.00.00 Diárias - Pessoal Civil Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 2.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 20.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 3.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 4.500,00 339.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 2.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 3.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 37.500,00 2035 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 14.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 88.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 102.000,00 2070 Manut. das Ações do TFD - Tratamento Fora de Domicilio 339.0.4.8.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% Total do Projeto / Atividade R$ 2071 Manutenção das Ações do Programa Vida Plena com Saúde 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 6.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 6.000,00 2081 Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 9.565,00 Total do Projeto / Atividade R$ 9.565,00 Página 7 de 10

9 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2083 Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 14.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 19.000,00 2087 Manutenção das Ações de Hospital de Pequeno Porte e Maternidade 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 200.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 130.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 60.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Impos Transf Impos - Saúde 15% 13.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 70.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Trans Rec Sistema Unico Saude - SU 6 Total do Projeto / Atividade R$ 538.000,00 Total da Unidade R$ 1.129.065,00 0.20.600 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040 Manutenção das Ações dos Serv. de Assist. a Mulher 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 0.20.601 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1033 Aquisição de Material Permanente (Carro, Mobiliário, Brinquedos) 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 2037 Manut. do Programa Bolsa Família - PBF 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transf Fundo Nac Assist Social - FNA Total do Projeto / Atividade R$ 2038 Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Transf Fundo Nac Assist Social - FNA Total do Projeto / Atividade R$ 2043 Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 2 Total do Projeto / Atividade R$ 2 2058 Manutenção das Ações do PBV / CRAS 319.0.1.3.00.00 Obrigações Patronais Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 6.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 12.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 18.000,00 2097 Manutenção das Ações Pela Primeira Infância (Programa Criança Feliz) 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 4.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00 2098 Manut. do Serv. de Convivência (Projovem, Idoso e PETI) 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Transf Fundo Nac Assist Social - FNA 9.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 9.000,00 Total da Unidade R$ 76.000,00 0.20.700 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS Página 8 de 10

10 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.20.700 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1040 Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Transferências de Convenios - Outro 59.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 59.000,00 2046 Manutenção das Ações de Consórcios Públicos 337.1.7.0.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Recursos Ordinários 8.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 8.000,00 2048 Manut. das Ações da Sec. de Infra Est. Obras e Serv. Públicos 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Royalties/FEP/CFM 2 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Royalties/FEP/CFM 9.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 34.000,00 2049 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Recursos Ordinários Total do Projeto / Atividade R$ 2051 Manutenção das Ações de Iluminação Pública 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 30.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 30.000,00 Total da Unidade R$ 136.000,00 0.20.800 SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL 2053 Manut. e Impl. de Sistema de Abast. de Agua e Cisternas 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 60.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários 37.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 97.000,00 2054 Incetivo e Apoio ao Pequeno Produtor 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 17.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 17.000,00 2055 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Des. Rural 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 Total da Unidade R$ 124.000,00 0.20.900 SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 2082 Manutenção das Festividades Tradicionais, Culturais e Religiosas 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 2096 Manut. dos Campeonatos de Futebol e Futsal 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Recursos Ordinários 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 Total da Unidade R$ 2 0.30.100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E Página 9 de 10

11 - Ano X - Nº 619 CNPJ: 13.234.000/0001-06 Dotações Anuladas 0.30.100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E 1020 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema Água 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 339.0.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Total do Projeto / Atividade R$ 7.000,00 1025 Construção Unidade Captação Elv. Trat e Reserva de Água 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Total do Projeto / Atividade R$ 2057 Operação e Manutenção do Sistema de Água 319.0.1.6.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 319.0.9.1.00.00 Sentenças Judiciais Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 339.1.3.9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 1.948,71 Total do Projeto / Atividade R$ 7.948,71 2072 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 7.051,29 339.0.3.6.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 339.0.4.0.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 339.0.9.2.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Total do Projeto / Atividade R$ 12.051,29 Total da Unidade R$ 28.000,00 Valor Total Anulado R$ 2.301.435,00 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data. BURITIRAMA, 01 de novembro de 2018 JUDISNEI ALVES DE SOUZA Prefeito CPF: 968.733.615-34 Página 10 de 10

12 - Ano X - Nº 619 CNPJ. 13.234.000/0001-06 EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N 042/2018 Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n 157/17 (LOA), no artigo 2, Inciso I, passamos a apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por anulação de dotação: Conforme se observa no artigo 5 da LOA, existe autorização para abertura de créditos suplementares por anulação parcial ou total das dotações no limite de 50% do orçamento. Os recursos resultantes de anulações parciais das dotações estão indicados no decreto de crédito suplementar, com a devida indicação do recurso. Ressalta-se que as dotações foram anuladas parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados. Em razão de incorreções no planejamento, com saldos insuficientes em algumas dotações, bem como decorrente de variações de preços de mercado, os créditos conditos no citado decreto visam suplementar dotações do orçamento. Destarte, o crédito suplementar aberto mediante o presente decreto tem como finalidade reforço do orçamento de acordo com autorização Legislativa contida na LOA. - Ba, 01 de Novembro de 2018. Judisnei Alves de Souza Prefeito Municipal

13 - Ano X - Nº 619 CNPJ.: 13.234.000/0001-06 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Decreto Financeiro Nº 042A / 2018 Lei De 01 de novembro de 2018 Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2018 e dá outras Providências. O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor. D E C R E T A : Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 01 de 02/01/2018, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a). Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza d a Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2002 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito 3.3.9.0.14.00.00 / 0100 - Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 3.3.9.0.35.00.00 / 0100 - Serviço de Consultoria 0,00 500,00 Total por Ação: 500,00 500,00 Total por Unidade: 500,00 500,00 020200 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 2004 - Manut. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças 3.3.9.0.14.00.00 / 0100 - Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0100 - Material de Consumo 0,00 4 3.3.9.0.36.00.00 / 0100 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.000,00 0,00 Total por Ação: 50.000,00 50.000,00 Total por Unidade: 50.000,00 50.000,00 020400 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013 - Manutenção das Ações da Secretária de Educação 3.3.9.0.30.00.00 / 7101 - Material de Consumo 0,00 Página 1 de 4

14 - Ano X - Nº 619 CNPJ.: 13.234.000/0001-06 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Nº do Decreto: 042A Acréscimo Redução 3.3.9.0.39.00.00 / 7101 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 Total por Ação: 2014 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 3.3.9.0.30.00.00 / 0115 - Material de Consumo 0,00 1 3.3.9.0.30.00.00 / 7101 - Material de Consumo 1 100.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 7101 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 Total por Ação: 11 11 2019 - Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE 3.3.9.0.30.00.00 / 0115 - Material de Consumo 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0115 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 Total por Ação: 30.000,00 30.000,00 2020 - Manut. das Ações Educ. com Quota do Salário Educação 3.3.9.0.30.00.00 / 0104 - Material de Consumo 0,00 8 3.3.9.0.39.00.00 / 0104 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8 0,00 Total por Ação: 8 8 Total por Unidade: 227.000,00 227.000,00 020401 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 2074 - Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.9.0.30.00.00 / 0119 - Material de Consumo 0,00 27 3.3.9.0.39.00.00 / 0119 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27 0,00 Total por Ação: 27 27 Total por Unidade: 27 27 020700 - SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 1040 - Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas 4.4.9.0.51.00.00 / 8124 - Obras e Instalações 0,00 108.000,00 4.4.9.0.51.00.00 / 9124 - Obras e Instalações 108.000,00 0,00 Total por Ação: 108.000,00 108.000,00 2048 - Manut. das Ações da Sec. de Infra Est. Obras e Serv. Públicos 3.3.9.0.14.00.00 / 0100 - Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0100 - Material de Consumo 8.000,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0116 - Material de Consumo 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0130 - Material de Consumo 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0142 - Material de Consumo 0,00 7.000,00 3.3.9.0.33.00.00 / 0100 - Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.3.9.0.33.00.00 / 0142 - Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.3.9.0.36.00.00 / 0100 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.3.9.0.91.00.00 / 0100 - Sentenças Judiciais 0,00 Total por Ação: 14.000,00 14.000,00 2052 - Manutenção das Ações do Departamento de Transporte 3.3.9.0.14.00.00 / 0100 - Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.3.9.0.36.00.00 / 0100 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 Total por Ação: 3.000,00 3.000,00 Página 2 de 4

15 - Ano X - Nº 619 CNPJ.: 13.234.000/0001-06 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Nº do Decreto: 042A Acréscimo Redução Total por Unidade: 12 12 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2031 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 3.3.9.0.14.00.00 / 6102 - Diárias - Pessoal Civil 9.500,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00 / 6102 - Material de Consumo 44.000,00 0,00 3.3.9.0.33.00.00 / 6102 - Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 9.500,00 3.3.9.0.36.00.00 / 6102 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 44.000,00 Total por Ação: 53.500,00 53.500,00 2059 - Manutenção das Ações do SAMU 3.3.9.0.14.00.00 / 0114 - Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0114 - Material de Consumo 4.000,00 0,00 3.3.9.0.91.00.00 / 0114 - Sentenças Judiciais 0,00 2.000,00 Total por Ação: 4.000,00 4.000,00 2083 - Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 3.3.9.0.30.00.00 / 0114 - Material de Consumo 8.000,00 0,00 3.3.9.0.36.00.00 / 0114 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 8.000,00 Total por Ação: 8.000,00 8.000,00 Total por Unidade: 65.500,00 65.500,00 020601 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2038 - Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 3.1.9.0.04.00.00 / 0128 - Contratação Por Tempo Determinado 0,00 1.500,00 3.1.9.0.04.00.00 / 0129 - Contratação Por Tempo Determinado 0,00 2.500,00 3.1.9.0.11.00.00 / 0129 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00 0,00 Total por Ação: 4.000,00 4.000,00 2043 - Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social 3.1.9.0.04.00.00 / 0100 - Contratação Por Tempo Determinado 0,00 500,00 3.1.9.0.13.00.00 / 0100 - Obrigações Patronais 700,00 0,00 3.1.9.0.92.00.00 / 0100 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 200,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0100 - Material de Consumo 3.3.9.0.36.00.00 / 0100 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 Total por Ação: 7.700,00 7.700,00 2044 - Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF 3.3.9.0.30.00.00 / 0128 - Material de Consumo 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0129 - Material de Consumo 6.000,00 0,00 3.3.9.0.32.00.00 / 0128 - Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00 / 0128 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 Total por Ação: 6.000,00 6.000,00 2062 - Manutenção das Ações do IGD / SUAS 3.3.9.0.14.00.00 / 0129 - Diárias - Pessoal Civil 1.500,00 0,00 3.3.9.0.30.00.00 / 0129 - Material de Consumo 0,00 3.3.9.0.32.00.00 / 0129 - Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 0,00 669,50 3.3.9.0.33.00.00 / 0129 - Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.878,06 3.3.9.0.35.00.00 / 0129 - Serviço de Consultoria 0,00 2.000,00 Página 3 de 4

16 - Ano X - Nº 619 CNPJ.: 13.234.000/0001-06 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Nº do Decreto: 042A Acréscimo Redução 3.3.9.0.36.00.00 / 0129 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0129 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.047,56 0,00 Total por Ação: 7.547,56 7.547,56 2097 - Manutenção das Ações Pela Primeira Infância (Programa Criança Feliz) 3.3.9.0.30.00.00 / 0129 - Material de Consumo 0,00 3.000,00 3.3.9.0.32.00.00 / 0129 - Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.000,00 0,00 Total por Ação: 3.000,00 3.000,00 Total por Unidade: 28.247,56 28.247,56 030100 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E 2057 - Operação e Manutenção do Sistema de Água 3.3.9.0.30.00.00 / 0250 - Material de Consumo 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00 / 0250 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 Total por Ação: 30.000,00 30.000,00 Total por Unidade: 30.000,00 30.000,00 Total da Movimentação: 801.247,56 801.247,56 BURITIRAMA, 01 de novembro de 2018 JUDISNEI ALVES DE SOUZA CPF: 968.733.615-34 Prefeito Página 4 de 4

17 - Ano X - Nº 619 Avenida Buriti, nº 369 Centro CEP. 47.120-000 fone: (77) 3442-2120 Bahia DECRETO Nº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2019. Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD para o exercício de 2019 e dá outras providências O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRAMA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 38, da Lei n 169 de 29 de Junho de 2018 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias. DECRETA: Art 1º - Fica aprovado o quadro de Detalhamento da Despesa QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 01 de 0, correspondente à Programação das Despesas das Secretárias Municipais e dos órgãos diretamente subordinados ao Prefeito. Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes de Decreto. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de, 0. JUDISNEI ALVES DE SOUZA Prefeito Municipal

18 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 01 - Poder Legislativo 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.031.001.2001 Manutenção das Ações do Poder Legislativo 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo 4.4.9.0.30.00.00 Material de Consumo Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ 7.450,00 1.012.360,00 169.600,00 Total R$ 2.007.170,00 530,00 954,00 8.600,00 190.800,00 4.300,00 21.200,00 65.720,00 318.000,00 2.000,00 636,00 500,00 169.600,00 30.800,00 2.007.170,00 Total da Secretaria em R$ 2.007.170,00 Total do Órgão em R$ 2.007.170,00 Total do Poder em R$ 2.007.170,00 Página 1 de 50

19 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 2 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 04.122.009.2002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 04.122.002.2003 Manutenção das Ações de Divulgação Oficial 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 486.951,00 Total R$ 24.240,00 361.500,00 78.811,00 12.720,00 18.020,00 3.180,00 4.240,00 1 511.191,00 Total da Secretaria em R$ 511.191,00 Total do Órgão em R$ 511.191,00 Página 2 de 50

20 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS SECRETARIA: 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS Unidade: 02.02.00 SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 04.123.003.2004 Manut. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 942.300,00 293.895,88 150.000,00 10.600,00 10.600,00 106.000,00 15.900,00 212.000,00 190.800,00 1.131.020,00 23.940,00 812400 - Transferências de Convenios - Outros 10.600,00 Total R$ 3.138.995,88 2.180,00 10.600,00 812400 - Transferências de Convenios - Outros 912400 - Transferências de Convenios - Outros 21.200,00 Página 3 de 50

21 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS SECRETARIA: 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS Unidade: 02.02.00 SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 04.123.003.2005 Manutenção das Ações da Tesouraria e Contabilidade 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 04.125.002.2006 Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 04.331.003.2007 Encargos com o Pasep 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 155.260,00 Total R$ 10.600,00 Total R$ 403.915,00 39.000,00 8.140,00 15.900,00 37.100,00 26.500,00 21.200,00 1.120,00 500,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 2.500,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 400.915,00 Página 4 de 50

22 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS SECRETARIA: 3 - SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS Unidade: 02.02.00 SEC. DE PLANEJAMENTO / ADM. E FINANÇAS 28.843.003.2008 Amortização da Divida Pública Municipal 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.2.9.0.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 4.6.9.0.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 4.6.9.0.75.00.00 Correção Monetária de Operação de Crédito por Antecipação da Receita 99.999.999.9999 Reserva de Contigência 9.9.9.9.99.99.99 Reserva de Contigência Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 374.510,00 Total R$ 400.000,00 369.210,00 400.000,00 4.483.280,88 Total da Secretaria em R$ 4.483.280,88 Total do Órgão em R$ 4.483.280,88 Página 5 de 50

23 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 4 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA: 4 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 02.03.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.009.2009 Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Governo 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 04.124.002.2010 Manutenção da Controladoria Geral do Município 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 15.900,00 1.590,00 530,00 2.544,00 1.696,00 1.696,00 1.272,00 1.272,00 Total R$ 12.720,00 04.092.009.2011 Maunt. das Ações da Procuradoria Jurídica do Município 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.590,00 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 54.000,00 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.180,00 3.180,00 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 1.590,00 Total R$ 68.840,00 Página 6 de 50

24 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 4 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA: 4 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 02.03.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.131.002.2012 Manutenção das Ações da Ouvidoria Municipal 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 31.800,00 3.180,00 1.272,00 3.180,00 10.600,00 7.208,00 3.180,00 129.260,00 Total da Secretaria em R$ 129.260,00 Total do Órgão em R$ 129.260,00 Página 7 de 50

25 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.004.1001 Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental 12.361.004.1002 Construção de Escolas do Ensino Fundamental Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 15.900,00 10.600,00 26.500,00 206.700,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação Total R$ 259.700,00 10.600,00 477.000,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação Total R$ 492.900,00 12.365.004.1003 Ampliação, Reforma e Adaptação de Creches e Escolas Infantis 10.600,00 20 912200 - Transferências de Convenios - Educação 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 10.600,00 12.365.004.1004 Construção de Escolas do Ensino Infantil Total R$ 236.800,00 10.600,00 392.200,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação Total R$ 413.400,00 12.361.004.1005 Const. Ampl. e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas 10.600,00 159.000,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 10.600,00 Total R$ 196.100,00 Página 8 de 50

26 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.004.1006 Modernização e Informatização da Rede de Ensino Municipal 12.361.004.1007 Aquisição de Ônibus e Micro-ônibus Escolares Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 10.600,00 10.600,00 53.000,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação 10.600,00 Total R$ 84.800,00 212.000,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação Total R$ 212.000,00 12.361.004.1008 Construção e Equipação do Depósito da Merenda Escolar 10.600,00 42.400,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação 42.400,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 10.600,00 12.361.004.1009 Aquisição de Veículos para a Sec. de Educação Total R$ 106.000,00 53.000,00 Total R$ 53.000,00 12.361.004.1010 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes para Sec. de Educação 106.000,00 21.200,00 12.361.004.1011 Aquisição de Materiais Pedagógicos e Tecnológicos 12.361.004.1012 Construção de um Auditório para Sec. de Educação Total R$ 127.200,00 Total R$ 31.800,00 Total R$ 53.000,00 10.600,00 21.200,00 10.600,00 42.400,00 Página 9 de 50

27 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.004.2013 Manutenção das Ações da Secretária de Educação 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 63.600,00 21.412,00 10.600,00 10.600,00 82.680,00 21.200,00 42.400,00 31.800,00 9.600,00 10.600,00 912200 - Transferências de Convenios - Educação 4.028,00 Total R$ 360.400,00 21.200,00 Página 10 de 50

28 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.004.2014 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.004.2015 Manutenção das Ações do Ensino Infantil/Creche 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 1.693.358,00 2.438,00 91 148.400,00 21.200,00 148.400,00 63.600,00 339.200,00 10.600,00 31.800,00 21.200,00 4.240,00 16.450,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 8.480,00 10.600,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 15.900,00 10.600,00 Total R$ 115.490,00 12.306.004.2016 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE Fundamental 10.000,00 265.824,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 275.824,00 Página 11 de 50

29 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.366.004.2017 Manut. do Programa Educação Jovem e Adulto - EJA 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 12.361.004.2018 Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 31.800,00 3.180,00 4.240,00 3.180,00 4.240,00 4.240,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 3.000,00 12.361.004.2019 Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE - Fundamental 181.550,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 10.000,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 181.550,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 374.100,00 12.361.004.2020 Manut. das Ações Educ. com Quota do Salário Educação 346.600,00 010400 - Salario Educação 10.000,00 010400 - Salario Educação 258.600,00 010400 - Salario Educação 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.952,00 010400 - Salario Educação 43.048,00 010400 - Salario Educação 30.000,00 010400 - Salario Educação Total R$ 695.200,00 Página 12 de 50

30 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.004.2021 Manut. do Prog. Transporte Escola Estadual - PETE-BA 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 12.367.004.2022 Manutenção das Ações do Ensino Especial 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 21.200,00 812200 - Transferências de Convenios - Educação 53.000,00 812200 - Transferências de Convenios - Educação 117.130,00 812200 - Transferências de Convenios - Educação 812200 - Transferências de Convenios - Educação Total R$ 193.450,00 10.600,00 2.862,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 Total R$ 67.522,00 12.363.004.2023 Treinamento, Capacitação e Formação de Profissionais da Educação 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 15.900,00 10.600,00 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.600,00 10.600,00 31.800,00 12.361.004.2024 Manut. das Ações de Apoio aos Estudantes 3.3.9.0.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Total R$ 79.500,00 Total R$ 84.800,00 31.800,00 15.900,00 15.900,00 21.200,00 Página 13 de 50

31 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.004.2025 Manutenção das Ações do Núcleo de Alfabetização 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 1.498,40 7.500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 10.600,00 7.500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 15.900,00 15.900,00 2.500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 2.500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 15.900,00 15.900,00 Total R$ 100.998,40 12.361.004.2026 Manutenção do Conselho Municipal de Educação e Conselho do FUNDEB 10.600,00 10.600,00 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições Total R$ 33.920,00 12.306.004.2117 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE Pré Escola 64.872,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 12.306.004.2118 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE Creche 12.306.004.2119 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE EJA Total R$ 65.872,00 Total R$ 56.640,00 Total R$ 20.200,00 55.640,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 19.200,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Página 14 de 50

32 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 02.04.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.004.2120 Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE - Infantil 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 2 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 1.100,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 25.600,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 52.200,00 12.362.004.2121 Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Trasporte Escolar - PNATE - Médio 1 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 15.724,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 32.224,00 12.306.004.2122 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE Quilombola 3.200,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total R$ 4.200,00 12.306.004.2123 Manut. do Programa Merenda Escolar - PNAE Mais Educação 72.900,00 011500 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE Total da Unidade em R$ Total R$ 73.900,00 6.681.298,40 Total da Secretaria em R$ 6.681.298,40 Total do Órgão em R$ 6.681.298,40 Página 15 de 50

33 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 6 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB SECRETARIA: 6 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Unidade: 02.04.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 12.361.004.2073 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 60% 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 12.361.004.2074 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40% 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ 56.000,00 011800 - Transf FUNDEB 60% 011800 - Transf FUNDEB 60% 9.444.000,00 011800 - Transf FUNDEB 60% 1.800.000,00 011800 - Transf FUNDEB 60% Total R$ 11.304.000,00 3.000,00 011800 - Transf FUNDEB 60% 26.500,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 21.200,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 3.180.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 826.800,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 106.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 1.244.900,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 31.800,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 21.200,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 159.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 1.472.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% Total R$ 7.536.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 011900 - Transf FUNDEB 40% 180.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 150.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 106.000,00 011900 - Transf FUNDEB 40% 18.840.000,00 Total da Secretaria em R$ 18.840.000,00 Total do Órgão em R$ 18.840.000,00 Página 16 de 50

34 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 7 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 7 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Unidade: 02.05.00 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.005.1013 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. de Saúde e UBS 10.122.005.2027 Manut. das Ações da Secretária Municipal de Saúde 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Unidade em R$ Total R$ 31.800,00 Total R$ 65.720,00 31.800,00 530,00 10.600,00 10.600,00 8.480,00 5.830,00 97.520,00 Total da Secretaria em R$ 97.520,00 Total do Órgão em R$ 97.520,00 Página 17 de 50

35 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.005.1034 Construção, Ampliação e Reforma de Hospital de Pequeno Porte e Maternidade 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 22.260,00 10.900,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest Total R$ 43.460,00 10.301.005.1037 Const. Ampl. e Reforma das Unidades de Saúde da Família 17.600,00 343.000,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 10.301.005.1041 Equipamento e Reequipamento das Unidades de Saúde 10.301.005.1042 Aquisição de Veículos e Ambulâncias Total R$ 381.800,00 Total R$ 21.200,00 21.200,00 159.000,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest 53.000,00 Total R$ 212.000,00 10.301.005.1043 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 10.000,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest 14.900,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest 9.000,00 Total R$ 40.900,00 10.302.005.1045 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 15.800,00 66.000,00 10.600,00 Total R$ 97.400,00 Página 18 de 50

36 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.512.005.1046 Construção e/ou Reforma Habitacional e Sanitárias 10.301.005.1138 Construção de Unidade de Atenção à Saúde Bucal Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 660.908,37 10.068,37 630.700,00 912300 - Transferências de Convênios - Saúde 20.140,00 50.000,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest Total R$ 50.000,00 10.302.005.1139 Implantação, Construção de Ações e Serviços de Saúde na Atenção Especializada 100.000,00 021500 - Transf Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Federal Invest 10.301.005.1140 Construção de Academia de Saúde 10.301.005.1141 Implantação do Plano Integrado de Gestão do SUS Total R$ 100.000,00 Total R$ 106.000,00 106.000,00 912300 - Transferências de Convênios - Saúde 80.000,00 912300 - Transferências de Convênios - Saúde 26.000,00 912300 - Transferências de Convênios - Saúde Total R$ 106.000,00 10.304.005.1142 Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância Sanitária 3.000,00 8.000,00 10.000,00 Total R$ 2 10.305.005.1143 Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância em Saúde 10.000,00 20.000,00 Total R$ 3 Página 19 de 50

37 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.005.2028 Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 10.128.005.2029 Capacitar os Trabalhadores do SUS 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.303.005.2030 Manutenção das Ações da Assist. Farmacêutica Básica 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 51.360,00 Total R$ 32.740,00 1.600,00 8.480,00 1 6.500,00 6.360,00 2.500,00 4.240,00 20.000,00 126.000,00 10.000,00 10.000,00 11.800,00 Total R$ 158.800,00 Página 20 de 50

38 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.005.2031 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 106.000,00 1.955.500,00 Total R$ 3.649.949,15 585.163,95 3.180,00 21.200,00 159.000,00 17.172,00 53.000,00 638.733,20 21.200,00 3.180,00 912300 - Transferências de Convênios - Saúde 812300 - Transferências de Convênios - Saúde 47.700,00 Página 21 de 50

39 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.005.2032 Manut. das Campanhas e Ações de Combate a Endemias - ACE 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 14.900,00 2.650,00 500,00 10.600,00 15.900,00 5.290,00 500,00 10.600,00 Total R$ 6 Página 22 de 50

40 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.005.2033 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.31.00.00 Premiações, Culturais,Artisticas, Cientificas, Despotivas e Outras 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo 151.090,00 13.500,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 20.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 80.000,00 8.500,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 500,00 26.400,00 3.000,00 20.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 620.500,00 40.000,00 60.000,00 1 139.500,00 40.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 315.090,00 20.000,00 2.000,00 3.000,00 Total R$ 1.601.500,00 Página 23 de 50

41 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.005.2034 Manut. das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 10.301.005.2035 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 500,00 3.180,00 478.560,00 106.000,00 500,00 500,00 500,00 3.180,00 3.180,00 Total R$ 613.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 2.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 500,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 1 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 98.380,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 2.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado Total R$ 126.000,00 Página 24 de 50

42 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.005.2059 Manter e Apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 500,00 127.200,00 80.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 10.000,00 2.100,00 16.800,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 31.800,00 20.000,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 53.000,00 3.180,00 14.840,00 15.200,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 30.000,00 3.180,00 500,00 15.900,00 Total R$ 449.100,00 Página 25 de 50

43 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.005.2060 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 60.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 Total R$ 70.000,00 10.304.005.2061 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária 3.000,00 500,00 2.000,00 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo 500,00 10.306.005.2063 Implementar Ações de Vigilância Alimentar e Nutrição 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Total R$ 6.000,00 2.000,00 Total R$ 14.000,00 10.301.005.2064 Manut. das Campanhas Agosto Dourado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 10.301.005.2066 Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Total R$ 21.200,00 Total R$ 127.200,00 7.950,00 7.950,00 106.000,00 Página 26 de 50

44 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.005.2070 Manut. das Ações do TFD - Tratamento Fora de Domicilio 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 24.232,00 10.600,00 8.480,00 Total R$ 52.852,00 10.302.005.2081 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Procedimentos e Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 10.302.005.2083 Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde 3.1.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.1.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 4.4.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 4.4.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Total R$ 63.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 21.200,00 4.240,00 10.000,00 30.000,00 300.000,00 1 18.288,00 100.000,00 Total R$ 473.288,00 Página 27 de 50

45 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.005.2087 Manutenção das Ações de Hospital de Pequeno Porte e Maternidade 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 10.600,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 10.600,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 169.600,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 212.000,00 21.200,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 15.900,00 212.000,00 111.300,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 3.180,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado 10.920,00 011400 - Trans Rec. Sistema Único Saúde - SUS Estado Total R$ 787.900,00 10.239.157,52 Total da Secretaria em R$ 10.239.157,52 Total do Órgão em R$ 10.239.157,52 Página 28 de 50

46 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 9 - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 9 - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.00 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.2036 Manutenção da Sec. de Assistência Social 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 08.244.006.2040 Manutenção das Ações dos Serv. de Assist. a Mulher 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 53.000,00 Total R$ 10.000,00 10.000,00 3.000,00 9.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 63.000,00 Total da Secretaria em R$ 63.000,00 Total do Órgão em R$ 63.000,00 Página 29 de 50

47 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.1018 Const. Ampl e Ref. de Infraest. do Fundo de Assist. Social Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 2.000,00 3.500,00 8.500,00 Total R$ 1 08.244.006.1032 Aquisição, Const. e Ampliação de Estrutura Física para Oferta de Serviços do SUAS 10.000,00 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Total R$ 20.000,00 08.244.006.1033 Aquisição de Material Permanente (Carro, Mobiliário, Brinquedos) 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 10.000,00 Total R$ 1 Página 30 de 50

48 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.2038 Serviços de Proteção Social Básica 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 800,00 350.000,00 230.000,00 2.000,00 70.000,00 2.000,00 3.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 152.000,00 66.260,00 30.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 2.000,00 10.000,00 1 12.540,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 100.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Página 31 de 50

49 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.2042 Gestão de Benefícios Eventuais 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 10.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total R$ 1.106.600,00 1.600,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total R$ 7.600,00 08.244.006.2044 Ações de Fortalecimento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 500,00 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 500,00 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 7.000,00 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 7.000,00 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 1 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 42.000,00 8.000,00 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 18.000,00 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo 18.000,00 Total R$ 175.500,00 Página 32 de 50

50 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.006.2056 Ações de Fortalecimento dos Conselhos na Assistência Social 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 63.500,00 7.500,00 6.500,00 3.500,00 8.000,00 1 2.000,00 7.500,00 500,00 Página 33 de 50

51 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.2062 Ações de Fortalecimento da Gestão do SUAS 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 08.244.006.2068 Manutenção das Ações CREAS 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 154.840,00 7.000,00 51.340,00 2 500,00 500,00 500,00 50.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 012800 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Total R$ 20.000,00 Página 34 de 50

52 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 10 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.006.2097 Ações da Primeira infância no SUAS - Criança Feliz 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 3.3.9.0.41.00.00 Contribuições 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 88.700,00 700,00 500,00 500,00 1 42.000,00 500,00 3.500,00 10.000,00 1.666.740,00 Total da Secretaria em R$ 1.666.740,00 Total do Órgão em R$ 1.666.740,00 Página 35 de 50

53 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 11 - FUNDO MUINC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE SECRETARIA: 11 - FUNDO MUINC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 02.06.02 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.006.2039 Manut. do Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 08.243.006.2041 Manutenção do Conselho Tutelar 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 1 Total R$ 94.500,00 1.500,00 57.000,00 13.000,00 3.000,00 109.500,00 Total da Secretaria em R$ 109.500,00 Total do Órgão em R$ 109.500,00 Página 36 de 50

54 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA: 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade: 02.07.00 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 15.451.007.1015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Sec. de Obras Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 10.600,00 63.600,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros Total R$ 74.200,00 15.605.007.1022 Const. Reforma e Ampl. de Centro de Abastecimento e Matadouro 53.000,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 106.000,00 25.752.007.1024 Extensão de Rede Elétrica no Município 16.482.006.1035 Construção e Reforma de Casa Populares 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Total R$ 165.360,00 Total R$ 10.600,00 3.180,00 26.500,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 26.500,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros Total R$ 57.240,00 15.451.007.1036 Const. Ampl e Reforma de Praças, Jardins e Lograd. Públicos 15.900,00 21.200,00 21.200,00 15.900,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 185.500,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros Total R$ 26 Página 37 de 50

55 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA: 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade: 02.07.00 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 17.512.007.1038 Construção de Banheiros 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 1.272,00 Total R$ 2.332,00 17.512.007.1039 Const. Ampl e Conserv. de Rede de Saneamento e Esg. Sanitário 3.180,00 8.480,00 4.240,00 15.451.007.1040 Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas 06.182.007.2045 Manutenção das Ações da Comdec 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 04.122.007.2046 Manutenção das Ações de Consórcios Públicos 3.1.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.9.3.39.00.00 Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica 4.4.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 4.4.9.3.51.00.00 Obras e Instalações Total R$ 15.900,00 Total R$ 390.800,00 Total R$ 26.500,00 Total R$ 12.720,00 200.000,00 21.200,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 169.600,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 10.600,00 Página 38 de 50

56 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA: 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade: 02.07.00 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 15.452.007.2048 Manut. das Ações da Sec. de Infra Est. Obras e Serv. Públicos 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 1.500.300,00 341.100,00 5.450,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 530,00 013000 - Transferencia do FIES 295.210,00 122.420,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 014200 - Royalties/FEP/CFM 014200 - Royalties/FEP/CFM 530,00 013000 - Transferencia do FIES 318.000,00 74.412,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 28.998,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 23.940,00 812400 - Transferências de Convenios - Outros 1.037.400,70 410,00 013000 - Transferencia do FIES Total R$ 3.883.320,70 10.600,00 3.180,00 812400 - Transferências de Convenios - Outros 014200 - Royalties/FEP/CFM 106.000,00 Página 39 de 50

57 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA: 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade: 02.07.00 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 15.452.007.2049 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais 15.452.007.2050 Manutenção das Ações de Limpeza Pública 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 2.756,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 2.438,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 3.180,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 1.378,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 2.332,00 2.756,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 31.800,00 Total R$ 53.000,00 1.590,00 2.650,00 1.590,00 1.272,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 3.180,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE 5.512,00 1.272,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 139.496,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 3.180,00 011600 - Contrib Interv Domínio Econômico - CIDE Total R$ 169.600,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 3.498,00 Página 40 de 50

58 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA: 12 - SEC. DE INFRAESTRUTURA / OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade: 02.07.00 SEC. DE INFRAESTRUTURA/OBRAS E SERV. PÚBLICOS 25.752.007.2051 Manutenção das Ações de Iluminação Pública 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 26.782.007.2052 Manutenção das Ações do Departamento de Transporte 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 393.600,00 Total R$ 601.410,00 1.484,00 2.756,00 1.378,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 28.302,00 22.472,00 014200 - Royalties/FEP/CFM 330.000,00 1.378,00 1.590,00 265,00 013000 - Transferencia do FIES 400.000,00 21.200,00 160.600,00 265,00 013000 - Transferencia do FIES 10.600,00 6.121.582,70 Total da Secretaria em R$ 6.121.582,70 Total do Órgão em R$ 6.121.582,70 Página 41 de 50

59 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 13 - SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL SECRETARIA: 13 - SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL Unidade: 02.08.00 SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL 20.608.008.1019 Incetivo e Apoio ao Agronegócio 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 20.544.008.2053 Manut. e Impl. de Sistema de Abast. de Agua e Cisternas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.608.008.2054 Incetivo e Apoio ao Pequeno Produtor 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 10.600,00 Total R$ 31.800,00 Total R$ 108.480,00 2.650,00 3.710,00 12.296,00 14.840,00 1.272,00 1.272,00 100.000,00 3.180,00 3.180,00 Página 42 de 50

60 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 13 - SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL SECRETARIA: 13 - SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL Unidade: 02.08.00 SEC. M. DE AGRIC./M. AMBIENTE E DES. RURAL 20.608.008.2055 Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Des. Rural 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 577.118,00 185.780,00 44.096,00 52.138,00 3.180,00 74.200,00 1.272,00 53.000,00 143.312,00 4.240,00 10.600,00 727.998,00 Total da Secretaria em R$ 727.998,00 Total do Órgão em R$ 727.998,00 Página 43 de 50

61 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.008.2065 Implantação da Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 2.968,00 3.392,00 Total R$ 15.900,00 18.541.008.2084 Implement. e Manut. das Ações de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 1.272,00 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 1.272,00 3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 1.272,00 1.272,00 3.180,00 1.272,00 Total R$ 10.600,00 18.541.008.2085 Implantação e Manut. do Conselho Munic. do Meio Ambiente 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção Total R$ 7.420,00 Página 44 de 50

62 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.008.2086 Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 15.900,00 1.484,00 559,68 2.567,32 1.378,00 530,00 1.537,00 1.484,00 49.820,00 Total da Secretaria em R$ 49.820,00 Total do Órgão em R$ 49.820,00 Página 45 de 50

63 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SECRETARIA: 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade: 02.09.00 SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 27.812.010.1014 Ampliação e Reforma do Ginásio de Esporte 27.813.010.1016 Construção, Ampliação e Reforma da Brinquedoteca Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total R$ 128.200,00 84.800,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 42.400,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 1.120,00 3.180,00 Total R$ 9.600,00 27.812.010.1017 Construção de Espaço para a Prática Esportiva e Lazer (Parque Ecológico e Academia ao Ar Livre) 13.392.010.1021 Construção de Biblioteca 27.812.010.1023 Ampliação e Reforma do Estadio Municipal 13.392.010.1029 Construção de Centro Cultural ou Arena Total R$ 108.120,00 Total R$ 10.600,00 Total R$ 74.200,00 106.000,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 2.650,00 7.950,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 1.590,00 2.650,00 67.840,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 50.350,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 2.650,00 Total R$ 53.000,00 13.392.010.1030 Aquisição de Veículo para Secretaria de Cultura Esporte e Lazer 21.200,00 21.200,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros Total R$ 42.400,00 Página 46 de 50

64 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SECRETARIA: 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade: 02.09.00 SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 27.812.010.1101 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Equipamento Esportivos 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis 4.4.9.0.61.00.00 Aquisição de Imóveis Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 84.800,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros 21.200,00 912400 - Transferências de Convenios - Outros Total R$ 112.360,00 27.813.010.2069 Manutenção das Ações da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer 3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.226,00 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 1.908,00 4.770,00 011000 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 3.3.9.0.31.00.00 Premiações, Culturais,Artisticas, Cientificas, Despotivas e Outras 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 2.226,00 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.696,00 26.500,00 26.500,00 3.180,00 011000 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.908,00 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.226,00 Total R$ 84.800,00 Página 47 de 50

65 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SECRETARIA: 15 - SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade: 02.09.00 SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13.392.010.2082 Manutenção das Festividades Tradicionais, Culturais e Religiosas 3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais 3.3.9.0.31.00.00 Premiações, Culturais,Artisticas, Cientificas, Despotivas e Outras 3.3.9.0.31.00.00 Premiações, Culturais,Artisticas, Cientificas, Despotivas e Outras 3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços Dist. Gratuita 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 27.812.010.2096 Manut. dos Campeonatos de Futebol e Futsal 3.3.9.0.31.00.00 Premiações, Culturais,Artisticas, Cientificas, Despotivas e Outras Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 323.002,00 Total R$ 21.200,00 4.028,00 011000 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 2.756,00 011000 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 3.180,00 4.558,00 011000 - FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 300.000,00 967.482,00 Total da Secretaria em R$ 967.482,00 Total do Órgão em R$ 967.482,00 Página 48 de 50

66 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 16 - S.A.A.E SECRETARIA: 16 - S.A.A.E Unidade: 03.01.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E 17.544.011.1020 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema Água Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) 2.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 3.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 3.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Total R$ 1 17.544.011.1025 Construção Unidade Captação Elv. Trat e Reserva de Água 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 17.512.011.2057 Operação e Manutenção do Sistema de Água 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.9.1.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total R$ Total R$ 1.082.666,00 273.666,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 50.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 300.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 6 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 350.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 10.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 1 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta Página 49 de 50

67 - Ano X - Nº 619 PODER: ORGÃO: CNPJ: 13234000000106 02 - Poder Executivo 16 - S.A.A.E SECRETARIA: 16 - S.A.A.E Unidade: 03.01.00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E 17.511.011.2072 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Lei Orçamentária Anual de 2019 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) Total da Unidade em R$ Total R$ 429.000,00 110.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 4 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 3.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 20.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 28.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 200.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 2.000,00 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 025000 - Rec Proprias Entidade Adm. Indireta 1.531.666,00 Total da Secretaria em R$ 1.531.666,00 Total do Órgão em R$ 1.531.666,00 Total do Poder em R$ 52.219.496,50 TOTAL GERAL DA DESPESA R$ 54.226.666,50 Página 50 de 50

68 - Ano X - Nº 619 Avenida Buriti, nº 369 Centro CEP. 47.120-000 fone: (77) 3442-2120 Bahia DECRETO Nº 02 DE 02 DE JANEIRO DE 2019. Aprova para o exercício financeiro de 2019, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis. O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRAMA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no que dispõe a Lei Diretrizes Orçamentárias, DECRETA: Art 1º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2019, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual. Art. 2º - A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO II Programas de Gastos Públicos por Cotas. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de, 0. JUDISNEI ALVES DE SOUZA Prefeito Municipal