c!f ~-.1~---<i Período: a Página : 1

--- - - N T I O A O E l MUNICIPI O DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período: 101102 a 112131 ANO CONTABILÍSTICO Página : 1 OBJECTIVO PROGRAMA DESCRI ÇÃO MONTANTE PREVISTO ANO ANOS SEGUINTES TOTAL 01 EDUCACAO 86. SOO,OC 242.000,0( 328. 500, 0 0101 ENSI NO NÃO SUPERIOR 86.500,00 242.000,00 328.500,00 02 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 574.910,0( 408. soo' 0_0 983.410,o 0201 CULTURA 440.230,00 191.400,00 631.630,00 0202 DESPORTO, RECREIO E LAZER 134.680, o) 217. 351.780,00 03 SEGURANÇA E ACCÕES SOCIAIS 108. 600,0 300.000,0C 408.600,0( 0301 CONSTRUCAO DO LOTEAMENTO SOCIAL EM VIMIOSO 0306 APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS 108.500,00 300.000,00 408.500,00 04 SAUDE 435.700,00 645.600,0( 1.081.300,00 0401 SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUOE 435.700,00 645.600,00 1. 081. 3oo. o os HABITACAO E SERVIÇOS COLECTIVOS 1.699.890,0( 3.603.700,0( 5. 303. 590,0 0501 HABITACAO 210.000,00 181.800,00 391.800 '00 0502 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 621.890,00 1.018.900,00 1. 640.790' 00 0503 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 868. ooo, o) 2.403.000,00 3. 271. 000' 00 06 SANEAMENTO 413.970,0 1. 678. 3oo, o_o 2.092.270,00 0601 REDE DE ESGOTOS 413.970,0 1. 678. 3oo, o 2.092.270,0) 07 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS. 492.900,0 13.000, o 505. 900,0 0701 PROTECÇAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS 49 2.900,0 13.000,00 505.900,00 08 ABASTECIMENTO OE ÁGUA 366.335,0 1. 565. 700, 0 1.932.035,00 0801 ÁGUA 350.130,00 1. 551.800 '00 1. 901.930 '00 0804 MERCADOS E FEI RAS 16.20 13.900,00 30.105,0 09 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 1.660. 2 90, o o 899.000,00 2.559.290,0 0901 TRANSPORTES RODOVIARIOS 1.660.290,00 899.000,00 2. 559. 290,0 10 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1. 3 8 3. 000' 00 100. 900, oc 1.483.900,0 1001 VALORI ZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL 1.370.600,00 79.500,00 1. 450.100' 00 1002 RECUPERACAO DE LI NHAS DE AGUA 200,00 300,00 500,00 1003 CEMITERIOS 2.000,00 6.000,00 8.000,00 1004 FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 10. 15.000,00 25. 1005 OUTROS 200,00 11 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 641.695' oõ 1.285. 500,00 1. 927. 195 ' 00 1101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.000,00 33.000,00 69.000,00 1103 DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS 605.69 1.252.500,00 1.858.19 TOTAL GERAL..... 7.863.790,00 10.742.200,00 18.605.990,00 -- - - - - MONTANTE EXECUTADO EX E C. FINAN EX E C. FINAN ANOS C EIRA ANUAL C EIRA GLOBAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 20. 482,7 20.482, 76 23. 68 6.24 20.482,76 20. 482,76 23.68 6.24 269. 215,43 269. 215,43 46.83 27.38 240.764,32 240.764,32 54.69 38.12 28.451,11 28.451,11 21.12 8.09 57.283, 2B 57. 283,28 52. 75 14.02 57.283,28 57.283,2; 52.80 14.02 64.701,5( 64.701, 5 14.85 5.98 64.701,50 64.701,50 14.85 5.98 1.014. 754,88 1.014. 754,88 59.70 19.13 172.106,59 172.106,59 81.96 43.93 215.723' 28 215.723' 28 34.69 13.15 626.925,01 626.925, % 72.23 19.17 302.339,70 302.339,7 73.03 14.45 302.339,70 302.339,70 73.03 14.45 270.642,03 270.642,03 73.88 14.01 268.523' 12 268.523,12 76.69 14.12 2.118 '91 2.118,91 13.08 7.04 27.551,1 27.551,12 1.66 1.08 27.551, 12 27.551,12 1.66 1.08 1.166. 315 ' f6 1.166.315' f6 84.33 78.60 1.164. 271,67 1. 164.271,67 84.95 80.29 2.043,49 2.043,49 20.23 8.14 301.169,04 301.169,04 46.93 15.63 32.998,94 32.998,94 91.66 47.82 268.170,10 268.170,10 44.27 14.43 3.494.454,90 3.494.454,90 44.44 18.78 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano 100) I Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado 100) I (Realizado em Anos Anteriores+ Total Previsto) c!f r _. -l - -.1---<i

ENT I DADE MUNICIPIO OE VIMIOSO - CAAARA MUNICI PAL EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL OE INVESTIMENTOS L AND con_t_a_br_li_sn_co J FONTE OE CóDIGO CÓDIGO/ ANO/TIPO/ NUMERO I EXEC. EXEC. FORI'A FINAACIA.ENTO DATAS ommvo DA MONTANTE PREVISTO DO J MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAH OE CLASSIFIC. PROl. DESCRIÇÃO CEIRA CEIRA ECONóMICA 1 REALIZAÇÃO ACÇÃO ANOS ANUAl GLOBAL AC AA j FC J INICIO 1 FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL %(a) (b) 1. FUNCOES GERAIS 1.1. 528. 900,0Q 46. 000,0 574. 900,0 SERVICOS GERAIS DE AOIUNISTRACAO PUBLICA 32. 998,9 32.998,9. 6.24 S. 74 1.1.1. 36. 000,00 33.000,0 69.000;0( ADMINISTRACAO GERAL 32. 998,9 32.998,9 91.66 47.82 0102/07010301 02 2003 16. 000, 33. 000,0 69.ooo;_a< I 2 32. 998,9 BENEFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO 32.998,9 91.66 47. 82 EMPREITADA 0102/07010307 2003/01/01 01 / 12/ 31 3.000,00 4.000,00 I 73 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS EMPREITADA 1.2. /01/01 2017/12/31 35.000,00 30.000,00 65.000,00 SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS 32.998,94 32.998,94 94.28 50.77 1.2.1. 492.900,0 13. 000,0 505. 900,0( PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENOIOS 0101/07010413 492.900,0 01 1009 1 72 13. 000,0 SOS. 900,0 CONSTRUÇÃO OE UM HELIPORTO EMPREITADA 11.0 85.0 1009/01/01 0102/07010413 01 1013 2017 /12/ll 10.000,00 I 67 10.000,00 REABILITAÇÃO OE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS OE SEGURANÇA EMPREITADA 10.0 2. 1.0 85.0 2013/01/01 2017/ 12/ 31 492.900,00 3.000,00 495.900,00 FUNCOES SOCIAIS 2.1. 4.184.700. o 6.12 7.800. 01 10.312.500,0( EDUCACAO 2.536.690,8 2. 536.690,8 60.62 24.60 2.1.1. 86.500,0 242.000,01 328.500,0( ENSI NO NAO SUPERIOR 20.482,7 20.482,7 23.68 6.24 0102/07010305 03 86. 500,0( 242. 000,01 2011 328. soo;o( I 79 20.482,7 20.482,7 REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 23.68 6.24 EMPREITADA 11.0 85.0 2011/06/ 30 2017/12/31 2.000,00 2.J 7.000,00 OE VIMIOSO 0102/07010305 03 2013 I 74 REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR EMPREITADA 0102/07010305 2013/07/01 2017/12/ll 01 2. 500,00 3.000,00 I 1 1. BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO OE EDIFÍCIOS AOM. OIR. /01/01 0102/07010305 02 2017/12/31 69. 208.500,00 I 2 278.000,00 18.391,76 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO OE MATERIAL OIOÁffiCO E/ 00 EQUIPAMENTO 18.391,76 26.46 6.62 AOM. OIR. 2.2. /01/01 2017 /12/ll 9.500,00 28.500,00 38.000,00 SAUOE 2.091,00 2.091,00 22.01 5.10 2.2.1. 435.700,00 64 5. 600, 1.081. 300,00 SERVICOS INOMCIJAIS OE SAUOE 64.701,5 64.701,5 14.85 5.98 0102/07010307 01 435.700,00 2008 645.600 1.081.300,00 I 30 ESTÃNCIA TERMAL DA TERRONHA 64.701,5 64.701,5 14.85 S. 98 EMPREITADA 2C.O 80.0 0102/07010307 2008/01/01 01 2010 2017/12/ll 119. 158.300,00 I 17 REABILITAÇÃO FUNCIONAL OE POSTO(S) MOICO(S) EMPREITADA 10C.O 2010/01/01 317.400,001 0102/07010307 02 2011 2017 /12/ll 300,00 400,00 I 82 TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEARIO TERI'AL EMPREITADA 15.0 85.0 01 2011/07/01 2013/12/ll 2013 7. 500,00 3.000,00 I 70 AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERIIAI. 10C.O 2013/02/02 0102/020121 01 2013 2015/12/ll 109.000-0! 285.000,0( I 70 64.701,5 64.701,5 59.36 16.42 0102/010225 25.000,00 1:-] 01 2013 I 70 20.011,12 80.05 0102/070115 01 1013 39.000,00 I 70 31.729,43 81.36 0101/070115 45.000,00 02 1014 I 75 FUROS PARA CAPTAÇÃO OE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL 12.960,55 18.80 EMPREITADA 2.3. 20.0 80.0 /01/01 2017/12/31 160.000,00 199.000,00 359.000,00 SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS 2. 3.2. 108.600,01 300.000,0 408. 600,0 ACCAO SOCIAL 57. 283,2 57.283,2 52.75 14.02 0102/07010413 01 2003 108. 600,01 300.000,01 408. 600,0 I 10 57.283,2 CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL E SOCIAL S. VICENTE EN 57.283,2, 52.75 14.02 EMPREITADA 2003/01/01 /12/31 VIMIOSO 01 2010 I 64 APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS OOTRA 0102/06020305 01 2010/01/01 2017/12/31 108.500,01 2010 300.000,0 408.500,0 I 64 57. 283, 2 57.283,2! 52.80 14.02 0102/110299 01 2010 58.500,00 I 64 46.089,18 78.79 2.4. 10.000,00 HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS 11.194,00 22.39 2.4.1. 2.978.990,0( 4.531.700,00 7.510.690,0( HABITACAO 2.125.007, 8 2.125.007,8 71.33 28.29 0102/07010307 01 210.000,0( 181.800,0( 2010 I 18 RECONVERSÃO OE IMÓVEIS NO CONCELHO 391.800,0 172.106,5 172.106,5 81.96 43.93 EMPREITADA 2010/01/01 01 2017/12/31 180.000,00 300,00 Ill 180.300,00 RECONVERSÃO OE IMÓVEIS NO CONCELHO 169.691,03 169.691,03 94.27 94.12 0102/020121 01 /01/01 2017 /12/ ll 9.505,0( 88.500,0( 98.005,0 I 11 0102/020225 01 I ll 0102/070111 01 I 11 0102/07010307 02 9.500,00 I 12 AQUISI/ REPARAÇÃO OE MATERIAL E/ 00 EQU I PAME.TO I CIJTRA /01/01 0102/07010307 03 2017/12/ 31 3.000,00 4.000,00 I 13 AQUISIÇAO OE!MOVEIS NO CONCELHO /01/01 2017/12/ 31 04 13.000,00 60.000,00 I 14 73.000,00 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS,AOM. OIR. 0102/020101 04 /01/01 2017/12/31 6. 495, 30.000,0( 36.495,()( I 14 2.415,5 2.415,5 37.19 6.62 0102/020121 04 114 755,06 75.51 0102/020203 04 I 14 490,001 0102/070115 04 s,oo I 14 2. 4.2. 5.000,00 ORDENAMENTO DO TERRITORIO 1.660, 50 33.21 0102/070101 09 2003 I 21 62 1.890,_ 1.018.900,0( REABILf!AÇÃO DO CENTRO CÍVICO OE VIMIOSO - 2' FASE - 1. 640. 790-215.723,2 215.723,2 34.69 13.15 CIJTRA 2003/ 01/01 /12/ll AQUISI OE TERRENOS 0102/07010413 27 2003 I 43 CONSTRUÇAO OE ABRIGOS NO CONCELHO OE VIMIOSO 0102/070115 28 2003/01/ 01 2003 1017/12/31 I 147 300,00 400,00 AQUISICAO OE CARTOGRAFIA DIGITAL PARA O CONCELHO 0102/070115 25.0 75.0 03 2004 2003/04/ 01 1014/12/31 I 11 1.500,00 REVISÃO DO PDM 2.000,00 0102/07010401 17 2004/ 01/01 2001 1017 /12/ll 40.000,00 I 74 15.000,00 55.000,00 BENEFICIAÇÃO OE I NFRAESTRUTURAS URBANAS EMPREITADA 2005/01/01 /12/ 31 A TRANSPORTAR... 1.410.51.32. 200,00-42.700 347.573,07 347. 573,07 - cf Pagina : 1

ENTIDADE MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL --- -- EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO Pagina : 2 FONTE DE CODIGO COOIGO/ ANO/TIPO/ NUMERO EXEC. EXEC. FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO OBJECTIVO DA MONTANTE EXECUTADO FINAN 00 FINAN DE CLASSIFIC. PROl. DESCRIÇÃO C EIRA CEIRA REALIZAÇÃO ECmiCA ACÇÃ!J ANOS ANUAL GLOBAL AC_[ AA J FC INICIO J FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAl (a) (b) A TRANSPORTAR o o o 1.4100 500,00 1.4320200,00 208420700,00 3470573,07 347 0573,07 0102/07010401 04 2008 I 27 CONSTR DE PASSEIOS E/00 MUROS 'O CONCELHO EMPREITADA 10000 2008/01/01 / 12/31 0102/07010401 03 2009 I 25 CONSTRUÇAO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO EMPREITAOA lo o O 7000 2009/01/01 / 12/ 31 0102/07010401 11 2009 I 68 REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO ENPREITAOA lo o O 70o0 2009/01/01 2017 /12/ll 17 000,00 60000,00 0102/07010401 12 2009 I 70 230000,00 1. 668,66 1.668, 66 9082 REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO 7026 ENPREITAOA 1000 80o0 2009/01/01 2017/ 12/ 31 300,00 400,00 ICIPAL 0102/07010401 07 2013 I 12 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃ!J/ REPARAÇÃO OE ARRUAMENTOS DIVERSOS ENPREITAOA 10000 2013/01/01 2017/12/31 100000,00 300,00 10.300,00 NO CONCELHO 0102/07010307 10 2013 I 73 AQUISIÇÃO DO DIREITO OE SUPERFÍCIE DO POSTO DE GNR DE Ol/TRA 1000 5o O 85o0 2013/04/ 15 2017/12/31 520800,00 150000,00 67 0800,00 VIMIOSO 01 115 BENEFICIAÇÃO/ REPARAÇÃO OE PASSEIOS E/OU MUROS ADMo OIRo 10000 /01/01 2017/ 12/31 19o 990,00 94o 990,0 0102/020101 01 115 4o381,6 4o381,6 21.92 4o61 l4o 990,00 0102/070115 01 I 15 ll.j 4.381,64 29o23 50000,00 0102/070115 02 I 16 ELABORAÇÃO OE ESTUDOS E PROJETO$ Ol/TRA 1COoO /01/01 2017/12/31 750000,00 0102/07010307 750000,00 03 I 17 40523,94 40523,94 6o03 6o03 AQUISI OE!!()\lEIS NO CONCELHO 1COoO /01/01 2017/12/31 5 000,00 150000,00 0102/070101 04 I 18 200000,00 AQUISIÇAO DE TERRENOS NO CONCELHO Ol/TRA 10000 /01/01 2017/12/31 200000,00 600000,00 0102/070115 05 80o000,00 I 19 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E/00 EQUIPAMENTO URBAHO 150000,00 150000,00 75000 180 75 10000 /01/01 2017/12/31 100000,00 300000,00 06 120 400000,00 4o060,00 BENEFICIAÇÃO/ CONSERVAÇÃO OE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELf 4o060,00 40o60 10015 o OIRo 10000 /01/01 2017/ U/31 560000,0 285o000, 341.000,0( 0102/020101 06 I 20 44o 950,6 44o950,6 80.27 13 o18 0102/070115 480500,00 06 I 20 44o 950,61 92o68 7 o 500,00 0102/07010401 07 I 21 BENEFICIAÇÃO/ CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO OE ARRUAMENTOS DIVERSOS ENPREITAOA 2000 8000 /01/01 2017/U/31 14 2000000,00 34 NO CONCELHO 1340549,23 134 o549,23 95042 39o46 0102/110299 08 I 22 INDEWHZAÇÃO POR OCUPAÇÃ!J DE TERRENOS E/00 PREJUÍZOS 10000 /01/01 2017/12/31 30000,00 40000,00 750,00 750,00 7So00 18.15 0102/07010401 09 I 23 BENEFICIAÇÃ!J/CONSERVAÇÀ[J E/00 REPARAÇÃO OE PASSEIOS E/00 10000 /01/01 2017/12/31 70500,00 220500,00 300000,00 MUROS NO CONCELHO 0102/07010401 11 I 66 REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO ENPREITAOA 200 8000 /01/01 2017/12/31 1390 500,00 12 2000000,00 3390500,00 I 70 BENEFICIAÇÃO/ CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 10H /01/01 2017/12/ 31 26o000,0 90o000,0 1160000,0 NO CONCELHO So839,2 So839,2 22o46 5 o03 0102/020101 12 I 70 50000,00 0102/020121 12 I 70 0102/070115 12 I 70 200000,00 I 2 o 4.3. SANEAMENTO So839,20 29.10 41lo 970,0 0102/07010403 1.678 o 300-2o092o270,0( 03 2003 I 46 302.339,7 ROOOELAÇÃO DE S ETAR s 302o339,7 73o03 14o4S' ENPREITAOA 10000 2003/01/01 2017/12/31 0102/07010403 os 300,00 400,00 2003 I 48 CONSTRUÇAO DA ETAR OE ARGOSELO EMPREITADA 10000 2003/01/01 0102/07010403 /12/ 31 01 2009 I 34 CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DAS REDES OE SANEAMENTO 00 CONCELHO EMPREITADA 10000 2009/01/01 /12/31 I 01 I 24 AMPLIAÇAO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO AOMo OIRo 10000 /01/01 2017/12/ 31 7 oooo,o 15 o000,0( 0102/020101 01 I 24 22.000,0 20000,00 0102/07010402 01 I 24 I 50000,00 0102/110299 02 I 25 INOENNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/00 PREJUIZOS 10000 /01/01 2017/12/31 3o000,00 40000,00 0102/020220 03 I 72 EXPLORAÇÀO/MANUTENÇÃ!J DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO OE AGIJAS 10000 /01/01 2018/12/31 341.670,00 1.6000000,00 1.941.670,00 302.339,70 302.339,70 88o49 150 57 RESIDUAIS NO CONCELHO 0102/07010402 04 I 74 AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO ENPREITAOA 10000 /01/01 2017/12/31 640000,00 600000,00 1240000,00 2.4o4o ABASTECIMENTO DE AGUA 350oll0,0 1. 5Slo800,() 1. 901.930,0 268o523,1 2680 523,1 76o 6 9 14ol2 0102/07010407 05 2004 I 24 REFORÇO DO ABASTECIMENTO OE ÁGUA NO CONCELHO El'oPREITAOA 10000 2004/01/01 /12/ 31 0102/07010407 06 2005 I 83 CONSTRUÇÃO DE DEPóSITOS DE A NO CONCELHO EMPREITAOA 10000 2005/06/22 2017/12/31 30000,00 40000,00 0102/07010407 01 2009 I 37 REFORÇO 00 ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONCELHO ENPREITAOA 30o0 7000 2009/01/01 2017/12/31 300,00 400,00 0102/07010407 02 2009 I 38 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO OE RESERVATÓRIOS EMPREITADA 10000 2009/01/01 2017/12/31 50000,00 150000,00 200000,00 0102/07010407 01 I 26 ABERT1JRA OE FUROS ARTESIANO$ 10000 /01/01 2017/12/31 200,00 300000,00 300200,00 0102/07010407 02 I 27 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO OE CONTAOORES 10000 /01/01 2017/12/31 100000,00 300000,00 400000,00 20632,20 20632,20 26.32 6058 03 I 28 AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 00 ADMo OIRO 10000 /01/01 2017/12/31 0000, 0 45 o000,0 OoOOO,O 3o086,4 3o086,4 61.73 6o17 CONCELHO 0102/020101 03 128 4o 990,00 3o086,43 61.85 A TRANSPORTAR o o o 20426 0960,00 402350900,00 06620860, 00 871.354,68 87lo3S4A8 --...L.J\ A fg..30

ENTIDADE MUNICIPIO OE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL EXECUÇÃO 00 PLAHO PLURIAHUAL OE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO FONTE DE COOIGO CODIGO/ ANO/TIPO/ NUMERO EXEC. EXEC. FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO OBJECTIVO DA 00 MONTANTE EXECUTADO FINAH FINAN DE CLASSI FIC. PROl. CEIRA CE IRA DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ECICA ACÇÃO ANOS AHUAL GLOBAL Ad AA l FC INICIO I FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL %(a) %(b) A TRAHSPORTAR... 2.426.960,00 4.235.900,00 6.661.860,00 871.354,68 871.354,68 0102/020111 03 1014 I 28 10,00 0101/110199 04 1014 I 19 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERREMOS E/00 PREJUÍZOS OOTRA 1014/01/01 1017/12/31 3.000,00 4.000,00 os I 30 MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUAS O OOTRA 1014/01/01 1017/ 12/ 31 2.500,()( 7.500,0 10.000,()( PISCINAS 0101/010225 os I 30 0101/07011S 1.500,00 os I 30 06 1014 I 31 SISTEMAS DISPERSOS OE ABASTECIMENTO-AVALIAÇÃO QUALIDADE ÁGI RA /01/01 1017/12/31 1.500,()( 3.000,01 4.500,00 764,1 NO CONCELHO 764,1 50.95 16.98 0101/0lOUl 06 I 31 0101/010225 150,00 06 I 31 0101/07010407 07 1.250,00 1014 I 67 764,17 REFORÇO 00 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO 61.14 EMPREITADA 1CO.O 1014/01/01 0101/020220 1017/11/ 31 4. 900,00 09 15.000,00 19.900,00 I 71 EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO/TRATA/oiENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OOTRA 1CO.O /01/01 2018/ 12/31 318.830,00 1. 400.000' 00 1.718. 830' 00 161.040,11 ÁGUA DAS ETAS 00 CO.CELHO PARA CONSIJ40 HUMANO 262.040,22 81.19 15.15 1.4.6. PROTECCAO 00 MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA 1.383.000,_ 0102/07010413 09 2003 100.900,0 1.483.900,0 I 73 1.166. 315 ' 1. 1.166.315' 1 PROTECÇÃO OE ÁREAS FLORESTAIS NO CONCELHO OE VIMIOSO 84.33 78.60 2003/01/01 2017/11/31 0102/07010407 1.500,00 7.500,00 02 1003 10.000,00 I 76 CONSTRUÇÃO/ RECONSTRUÇÃO OE REPRESAS NO RIO MAÇÃS EMPREITADA.o 70.0 2003/01/01 1014/12/31 0101/07010413 07 2004 I 79 CONSTRUÇÃO OE REGADIOS EMPREITADA 1004/01/01 0102/07010303 1017/12/31 01 00,00 3.000,00 2005 103.000,00 I77 CO.STRUÇÃq 00 CANIL INTERMUNICIPAL EMPREITADA 1005/01/01 / 12/31 0101/07011S 06 2008 I 35 PARQUE IBERICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA OE OOTRA 20.0 80.0 2008/09/01 1014/ 12/ 31 VIMIOSO-ESTUDOS E PROJECTOS 0102/070115 01 2010 I 70 SISTEMAS OE MICROGERAÇÃO OE ENERGIA NO CONCELHO EMPREITADA 103.0 2010/03/29 0101/070115 05 2015/12/ 31 2011 I 78 PARQUE IBERICO NATUREZA, TURI$11.0 E AVENTURA OE VIMIOSO EMPREITADA 20.0 80.0 0101/07010407 1011/01/02 2017/ 12/31 1.250.000,00 02 2011 15.000,00 1.265.000,00 I 73 1.157.490,62 1.157.490,62 CONSTRUÇÃO/ RECONSTRUÇÃO OE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA 92.60 91.50 EMPREITADA 30.0 70.0 2011/01/01 0102/110299 2017/ 12/ 31 01 300,00 400,00 I 32 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OE TERRENOS E/ OU PREJUÍZOS OOTRA 1014/01/01 2017/12/31 3.000,00 4.000,00 02 I33 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO 00 PARQUE MUNICIPAL ADM. OIR. /01/01 2017/12/31 6.000,00 18.000,() 0102/020101 02 24.000,1) I 33 0102/070115 02 I 33 1 5.000,00 03 I 63 BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO AOM. OIR. /01/01 2017/ 12/31 0102/020101 03 33.000,0 44.000,() I 63 6. 781,0 6. 781,0 61.65 15.41 0101/070115 10.000,00 03!L, I 63 6. 781,05 67.81 01 I 65 CEMirtRIO MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO E/C'AJ AQUISIÇÃO AOM. DIR. /01/01 2017/12/31 2.000, 6.000,01 8.000,()( DE EQUIPAMENTOS 0101/020101 01 I 65 0102/020121 01 I 65 01 I 64 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O AOM. OIR. loco /01/01 2017/ 12/31 IO.OOO,w 15.000,0 CANIL INTERliUNICIPAL 25.000,01 2.043,4 2.043,4 20.43 8.17 0101/020101 01 I64 0102/070115 01 S. 500,00 I64 1.473,60 26.79 2.S. 4.500,00 569,89 SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 12.66 2. 5.1. 574.910, 408.500,0 983. 410, CULTURA 269.215,4 269.215,4 46.83 27.38 0102/07010307 06 2008 440. 230;_ 191.400;_ I 18 631. 630:_ 240.764,3 CONSTRUÇÃO 00 ARQUIVO MUNICIPAL 240.764,3 54.69 38.12 EMPREITADA 15.0 85.0 0101/070115 1008/01/01 07 1017/ 12/31 500,00 1011 3.000,00 3. 500,00 I 63 POSTO OE TURISMO OE VIMIOSO EMPREITADA 20.0 80.0 2011/01/01 0101/070305 10 1017/ 12/ 31 2011 53.000,00 300,00 I 74 53. 300,00 COOSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO 00 PATRIMóNIO RURAL EMPREITADA 40.0 60.0 1011/01/01 2017/ 12/31 7.500,00 0101/070305 08 2011 2.000,00 9.500,00 I 61 CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO EMPREITADA 20.0 80.0 1012/01/01 0101/070112 01 1017112/31 22 2013 7.000,00 228.000,00 I 28 MUSEU OE ARTE SACRA 217.046,06 217.046,06 98.11 95.20 OOTRA 1014/01/01 0101/020121 2017/12/31 500,00 01 1.500,00 I 3 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO OE MATERIAL E/00 EQUIPAMENTO PARA A ADM. OIR. 1014/01/01 1017/12/31 1.500,00 4.500,00 6.000,00 BIBLIOTECA 0101/010121 02 1014 I 4 BENEFICIAÇÃO/ CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA OOTRA 1014/01/01 03 1017/ 11/ 31 15.000,00 I 5 16.000,00 691 '96 691,9 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. 6 69.30 4. 33 ADM. OIR. 1014/01/01 1017/12/31 3.000,01 15.000,0< 18.000,0< NORBERTO LOPES 0101/010101 03 1014 I 5 500,00 Pagina : 3 A TRAHSAR.. 4.4.690,00 5.813.600,0 o 10.240.190,00 1.518.213,35 1.518.213, 3 5b I ) 1

' ENTIOAOE MUNICIPIO OE VIMIOSO - CAIIARA MUNICIPAL EXECUÇÃO 00 PLANO PLURIANUAL OE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO FOIITE OE COOIGO COOIGO/ ANO/TIPO/NUMERO EX E C. EXEC. FORMA FINMCIAMENTO DATAS NTANTE OBJECTIVO PREVISTO OA TANTE 00 EXECUTADO FINAN FINAN OE CLASSIFIC. PROl. DESCRIÇÃO C EIRA CEIRA REALIZAÇÃO ECO!OIICA ACÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL AcJ AA FC INICIO l FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL %(a) %(b) A TRANSPORTAR... 4.426.690,00 5.813.600,00 10.240.290,00 2.518.213,JS 2.518.21J,JS 0102/070111 OJ I 5 0102/020225 2.500,00 04 I 6 EDIÇÃO/PUBLICAÇÃO 00 BOLETIM MUNICIPAL E OUTROS 0102/020121 /01/01 2017 / 12/J1 10,00 05 90.000,00 90.010,00 I 7 APETRECH.AJ.IENTO OE MUSEUS 0102/070115 /01/01 2017 / 12/ J1 06 JOO,OO 400,00 I 8 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO OE MATERIAL E/OU EQUIP.AJ.IENTO PARA A CASA /01/01 2017 / 12/ J1 26.000,00 7.500,00 JJ.SOO,OO 23.025,30 DA CULTURA 2J.02S,JO 88.56 68.731 0102/07011S 07 I 9 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA EMPREITADA 0102/020121 /01/01 2017 / 12/J1 15.000,00 08 15.000, 00 I J4 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO OE MUSEUS DO.O / 01/01 09 2017 /12/ll JOO,OO 400,00 I 76 AQUISIÇÃO OE BENS/ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA O POSTO OE 20.0 80.0 /01/01 2017/12/ll 126.020,01 JO.OOO,OI I TURISMO 156.010,l 0102/020121 09 I 76 0102/020225 10,00 09 I 76 0102/070111 09 10,00 I 76 2.5.2. 126.000,00 DESPORTO, RECREIO E LAZER 134.680,_ 01 217.100,_ 200J 351.780,_o,< I 91 28.451,1 28.451,1 21.12 COMPLEXO DESPORTIVO OE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO 8.09 EMPREITADA 10.0 50.0 2003/01/01 201S/12/ J1 09 200J 200,00 I 95 CONSTRUÇÃO 00 PARQU OE CAMPI 00 CONCELHO OE VIMIOSO EMPREITADA 2003/01/01 / 12/J1 08 2004 I 48 Ca.IPLEXO MUL TI-FUNÇOES OE CARÇAO 2004/01/01 /12/ll 02 2006 I 2 CONSTRUÇÃO 00 POLIOESPORTIVO DESCOBERTO OE CAÇARELS EMPREITADA 2006/01/01 01 / 12/ J1 2009 I 9 CONSTRUÇÃO/ BENEFICIAÇÃO OE EQUIP.AJ.IENTOS DESPORTIVOS NO E.PREITADA 10.0 80.0 2009/01/01 /12/J1 CONCELHO 09 2009 I 69 CONSTRUÇÃO OE POLIOESPORTIVOS NO CONCELHO EMPREITADA JO.O 70.0 2009/01/ 01 /12/31 10 2009 I 78 RESTAURO/ REABILITAÇÃO OE CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO EMPREITADA 25.0 75.0 2009/05/01 /12/31 AO CAÇAOOR 09 2011 I 65 CIRCUITO OE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS EMPREITADA 25.0 75.0 2011/01/01 2016/12/J1 9.000,00 2.000,00 1 MUNICIPAIS 01 I 35 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O AOM. OIR. /01/01 2017/ 12/ J1 1.005,01 30.000,l 11.001] 286,0 CONPLEXO DESPORTIVO 286,0 28.46 0.92 0102!020101 01 I JS 0102/020121 01 I JS 02 I 36 286,01 28.60 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA AS 1CO.O /01/ 01 2017/12/31 78.985, 14.625,2 14.621,2 PISCINAS E CAMPO OE TlNIS 86.11 18.52 0102/020121 02 I J6 16..., "'l 0102/020225 7.97 02 I 36 7.379,94 92.54 0102/07011002 02 10,00 I 36 0102!020121 9.000,00 03 I J7 7.24S,JJ AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE EQUIPAMENTOS PARA PARQUES OE MERENDAS 80.50 /01/01 2017/12/31 1.500,00 30.000,00 31.500,00 E/OU ZONAS OE LAZER 04 I 38 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O /01/01 2017 /12/ll 12.490,00 45.000, 57.490,0 4.447,5 PAVILHAO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA 4.447,5 35.61 7. 74 0102/020101 04 I J8!SJ 0102/020121 04 I J8 1.500,00 1.316,60 87.77 0102/07011S 04 6.990,00 I 38 3.130,97 44.79 os 4.000,00!39 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO OE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO AOM. DIR. 10ol.O /01/01 2017/12/ll 2. 995,01 17.995,01 CONCELHO 0102/020101 os I 39 0102/020121 2.500,00 os I 39 0102/110299 06 49 I 40 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OE TERRENOS E/ OU PREJUÍZOS /01/01 2017 /12/ll J.OOO,OO 4.000,00 07 I 41 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO OE MATERIAL E/ OU EQUIPAMENTO PARA O AOM. OIR. /01/01 2017 /12/ll 5.000,0 15.000,01 20.000,0 PARQUE OE CAMPISMO 1.849,4 1.849,4 36.99 9.25 0102/020101 07 I 41 0102/020121 07 I 41 530, JS SJ.04 0102/070111 07 3.000,00 I 41 1.319,14 4J.97 08 I 42 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIP.AJ.IENTOS /01/ 01 2017 /12/ll 5.000,00 15.000,00 20.000,00 DESPORTIVOS Pagina : 4..., / - I A TRANSPORTAR.. 4.634.595, 00 6.173. 800..i 00 10.808.39 2.562.446,99 2.562.446,99 2

r - ENTIDADE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIMUAL OE INVESTIMENTOS MUNICIPIO OE VIMIOSO - CAAARA MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO I ------------------- Pagina : 5 FONTE OE CÓDIGO COOIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA EX E C. EXEC. FINANCIAMENTO DATAS NTANTE PREVISTO NTANTE EXECUTADO FINAN FINAN CLASSIFIC. PROl. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO CEIRA C EIRA ECONQIICA ACÇÃO AWJS ANUAL GLOBAL AC AA I FC INICIO I FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAl %(a) %(b) objemvo DA DO OE A TRANSPORTAR... 4.634.59 6.173.800,00 10.808. 395 '00 2. 562.446,99 2. 562.446,99 09 I 43 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO OE MATERIAL E/00 "'"] /01/01 2017/12/31 79.005,01 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DESPORTIVO 7. 242,7 7.242,7 9.17 9.17 0102/020121 09 I 43 0102/020225 09 I 43 483,92 48.39 0102/070115 09 I 43 78.000 6. 758,85 8.67 3.2. 3. FUNCOES ECOilOMICAS 2.544.495, 3.315.900,01 INDUSTRIA E ENERGIA 868. 000,0 2.403.000,0 ].271.000,1 5.860.395,0 656 626.925,0.595,0 656.595,0 626.925,0 25.80 72.23 11.20 0103/08050104 02 2010 I 65 INSTALAÇÃO OE REGULAOORES OE FLUXO LUMINOSO 19.17 OOTRA is.o 75.0 0102/020201 2010/01/01 02 2012 I 62 2017/12/31 158.000,00 3.000,00 ENERGIA ELÉTRICA / ROOOELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE OE 16 32.377,76 31.377,76 20.49 20.11 2012/01/01 2017/12/31 710.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.400.000,00 3.110.000,00 594.547, 25 594.547,25 83.74 19.12 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇ0ES 3. 3. 1. 1. 660.290,0 TRANSPORTES ROOVIARIOS 899.000:& 2. 559. 290,0. 27.551,1 27.551,1 1.66 1.08 1.660. 290;(M 899.000, 2. 559.290,0 27.551,1 27.551,1 1.66 1.08 0102/07010408 11 2003 I 113 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAl ANGUEIRA-TRÊS MARRAS EMPREITADA 2003/01/01 /12/31 0102/07010408 12 2003 I 114 LIGAÇÕES INTRA E INTER FREGUESIAS EMPREITADA 25.0 75.0 2003/01/01 /12/31 0102/07010408 13 2003 I 115 CONSTRO DO CAMINHO DAS VINHAS EM CARÇÃO EMPREITADA 2003/01/01 / 12/31 100, 00 0102/07010408 07 2004 I 80 CONSTR OE CA.IHOS AGRICOLAS EMPREITADA 2004/01/01 /12/31 0102/07010408 03 2005 I 53 CONSTRUÇAO DO PONTAO ENTRE VIMIOSO E VILA CHÃ EMPREITADA 2005/01/01 / 12/ 31 0102/07010408 01 2009 I 45 CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO OE PONTES E/OU PONTÕES EMPREITADA 2009/01/01 2017/12/31 300,00 400,00 0102/07010409 02 2009 I 46 AQUISIÇAO OE SINALIZAÇÃO E/ OU SERVIÇOS 30.0 70.0 2009/01/01 2017/12/31 300,00 400,00 0102/07010408 06 2009 I 79 CONSTRIJÇÃO/BENEFICÇAO DA REDE VIÁRIA MUNCIPAL EMPREITADA 30.0 70.0 2009/05/01 2017/12/ 31 300,00 400,00 0102/07010409 04 2011 I 58 AQUISIÇAO OE SINALffiCA E SEGURANÇA ROOOVIARIA NO CONCELHO EMPREITADA 30.0 70.0 2011/01/01 2017/12/31 10.000,00 30.000,00 40.000,00 0102/07010408 os 2011 I 59 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - PINELO EMPREITADA 2011/01/01 2017/ 12/31 300,00 400,00 0102/07010408 06 2011 I 60 BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E EMPREITADA 20.0 80.0 2011/01/01 2017/ 12/31 3.000,00 3.100, 00 JUNQUEI RA 0102/07010408 07 2011 I 61 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - TRÊS MARRAS EMPREITADA 10).0 2011/01/01 2017/12/31 300,00 400,00 0102/07010408 08 2011 I 62 BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA EMPREITADA 2011/01/01 2017/12/31 10.000,00 3.000,00 13.000,00 PONTE DO CABO) 0102/07010408 01 2013 I 45 CONSTR/ BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL EMPREITADA 2013/01/01 2017/12/31 10.000,00 30.000,00 40.000,00 0102/07010408 02 2013 I 46 CONSTRUÇAO _OE CAMINHOS AGRICOLAS EMPREITADA 2013/01/01 2017/ 12/ 31 500,00 1.500,00 2.000,00 0102/07010408 06 2013 I 65 BENEFICIAÇAO DA POHTE DO CABO HA ESTRADA VIMIOSO CAÇARELHOS EMPREITADA 2013/01/01 2017/12/31 321.790,00 3.000,00 324.790,00 01 I 44 REPARAÇÃO OE VALETAS E BERMAS OE EM. S AOM. OIR. /01/01 2017/12/31 1.000,0 3.000,0 4.000, 0 0102/020101 01 I 44 0102/020121 01 I 44 500,00 02 I 45 EXECUÇÃO DE VALETAS EM BETÃO EM EM. s AOM. OIR. soo.. 0102/020101 02 /01/01 I 45 2017/12/31 1.000, 3.000,01 4.000,01 0102/020121 02 I 45 500,00 0102/110299 03 I 46 500,00 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OE TERRENOS E/00 PREJUÍZOS OOTRA /01/01 2017/12/31 3.000,00 4.000,00 0102/07010409 04 I 69 AQUISIÇÃO E SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS_.. 0102/07010408 os I 77 /01/01 2017/12/31 4. 900,00 15.000,00 19.900,00 BENEFICIAÇAO OE CAMINHOS - ESTABELIZAÇAO OE EMERGENCIA APOS 738,00 EMPREITADA 738,00 15.06 3. 71 / 01/01 2017/12/ 31 INCÊNDIO 27.000,00 3.000,00 30.000,00 26.813,12 26.813,12 99.31 89.38 0102/07010408 06 I 78 LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCA.ICES ) EMPREITADA 3.4. 11.0 85.0 /05/01 2017/12/31 1.272.000,00 COMERCIO E TURISMO 800.000,00 2.072.000,00 3.4.1. 16.205,0 MERCADOS E FEIRAS 13. 900:& 30.105,0 2.118,9 2.118,9 13.08 7.04 0102/07010303 01 2009 I 44 16. 205,0 13.900, BENEFICIAÇÃO/ REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 30.105,0{ 2.118, 9 EMPREITADA 2.118,9 13.08 7.04 0102/070115 03 2009 I 76 2009/ 01/01 2016/12/ 31 2.600,00 200,00 CONSTRUÇÃO OE PAVILHÕES NA ZONA INDUSTRIAL DE VIMIOSO 2.800,00 EMPREITADA 2.118,91 2.ll8,9 1 81.5 o 75.68 0102/07010303 04 2009 2009/01/01 I77 2017/12/ll 3.000,00 9.000,00 CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE DINAMIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 12.000,00 EMPREITADA 20.0 80.0 2009/05/01 2016/12/ 31 PROOIITOS REGIONAIS 200,00 300,00 0102/07010303 01 2011 I 36 COHSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA OE GADO EMPREITADA 20.0 80.0 2011/01/01 2017 /12/ll 5.000,00 3.000,00 01 I 47 AQUISIÇAO/ REPARAÇÃO/ BENEFICIAÇÃO MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO AOM. OIR. /01/0 1 2017/12/ 31 5.005,0 8.000 PARA O RECINTO DA FEIRA DE GADO 5.005, 0102/ 020121 01 I 47 0102/070115 01 I 47 5.000,00 - A TRANSPORTAR... 7.257.59 9.488.2,0 o 16.745.79 3. 226.284,80 3. 222 84 '80 y?--'.3 /1 '\ Rr

ENTIDADE MUNICIPIO DE VIMIOSO CAAARA MUNICIPAL EXECUÇÃO 00 PLANO PLURIANUAL DE INVESiiMENTOS AliO CONTABILISTICO FOtm DE COOIGO COOIGO/ ANO/TIPO/NIR>IERO FORMA EX E C. EXEC. OBJECTIVO FINANCIAMENTO DA DATAS 00 MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO DE F!NAN FINAN CLASSIFIC. PROl. DESCRIÇÃO CE IRA REALIZAÇÃO CEIRA ECONÓMICA ACÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL %(a) %(b) A TRANSPORTAR... 7.ZS7.S9 9.488.200,001 16.741.79 3. ZZ6. 284' 80 3.ZZ6.284,80 0102/07010303 oz I 48 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O /01/01 2017/12/ 31 500,00 1.500,J z MERCADO QICIPAL 4. S FUNCOES 605.695,0 1.252. 500:0 1.858.195: 268.170,1 268.170,1 44.27 14.43 4. 3. DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS 605.695,0 1.252. soo, 1.858.195, 268.170,1 268.170,1 44.27 14.43 0102/07010307 13 zoos I 73 REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE EMPREITADA 2005/01/01 /12/31 VIMIOSO 0102/07010403 16 2005 I 81 REABILITA 00 EDIF!CIO-SEDE DA CASA 00 POVO DE CARÇÃO EMPREITADA 2005/06/22 / 12/ 31 0102/070107 02 2011 I 48 f!odernizaçao DA GESTAO, REDES E SERVIÇOS QICIPAIS NO 40.0 60.0 2011/01/01 /12/31 50.000,00 50.000,00 AMBITO DAS T.I.C. 0103/08050104 12 2011 I 66 SISTEMA OE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SAMA) - 2011/01/01 /12/31 3.000,00 3.000,00 AIITFNT 0103/08050104 ll 2011 I 67 OBRAS O BENEFICIAÇÃO 00 EDIFICIO SEDE DA ANTFNT 2011/01/01 /lz/ll 30.000,00 30.000,00 0102/07010602 01 I 49 AQUISIÇAO OE MAQUINAS PESADAS /01/01 2017 /12/ll 65.000,00 195.000,00 260.000,00 0102/07010602 oz I 50 AQUISIÇÃO DE VIATURA($) /01/01 2017/12/31 40.000,00 60.000,00 00,00 0102/070115 03 I 51 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO /01/01 2017/12/31 2.500,00 2.500,00 378,59 378,59 15.14 15.14 0102/08050102 04 I 52 APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA lco.o /01/01 2017 /12/ll 50.000,00 150.000,00 200.000,00 0102/07010602 05 I 53 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE lcq.o /01/01 2017/12/ 31 2.500,00 7.500,00 10.000,00 384,76 384,76 15.39 3.85 0102/070107 06 I 54 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HARCIA'ARE E/OU SOFNARE /01/01 2017 /lz/31 4.500,00 7.500,00 12.000,00 2.140,20 2.140,20 47.56 17.84 07 I 55 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/ OU EQUIPAMENT /01/01 2017/12/31 50.000,0 90.000,0 140.000, 24.921,4 24.921,4 49.84 17.80 PARA A OFICINA 0102/020101 07 I 55 0102/020121 07 I 55 30.000,00 18.641,52 62.14 0102/020225 07 I 55 15.000,00 5.987,01 39.91 08 I 56 5.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARNAZ81 292,90 5.86 0102/020101 /01/01 08 I 56 2017/12/31 139.000,0 210.000,0 349.000,0 126.340,7 126.340 '7 90.89 36.20 0102/020121 08 I 56 10 93.914,83 92.98 0102/070115 08 I 56 33.000,00 28.501,41 86.37 09 I57 5.000,00 REPARAÇÃO/ MANUTENÇÃO OE VIATURAS E/ OU MÁQUINAS 3.924,53 78. 49 0102/020121 09 /01/25 I 57 2017/12/31 84.490,0 m.ooo.j 309.490,0 76.201,9 76.201,9 90.19 24.62 0102/020225 09 I 57 79.990,00 72.947,30 91.20 10 I 58 4.500,00 AQUISIÇÃO/ REPARAÇÃO OE EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS 3.254,66 72.33 0102/020121 10 /01/01 I 58 2017/12/31 2.005,0 15.000,0J 17.005,0 0102/070115 10 I 58 0102/020225 11 I59 2.000,00 ALUGUER OE MÂQUINAS E/OU EQUIPAMENTO 0102/070107 /01/01 12 I60 2017/12/31 60.000,00 180.000,00 RfloK)()ELAÇÃO DA REDE INFORMÂTICA E APETRECHA/o!ENTO DOS 240.000,00 30.794,34 30.794,34 51.32 12.83 /01/01 2017/12/31 17.500,00 SERVIÇOS 22.500,00 40.000,00 7.008,05 7.008,05 40.05 17.52 0102/02010299 14 I 62 FORNECIMENTO DE GÁS AO MUNICiPIO /01/ 01 2017/12/31 5.000,00 90.000,00 95.000,00.000,00 Pagina : 6 TOTAL GERAL... 7.863.790,00 10.742.200,00 18.605.990,00 3.494.454, 90 l. 494.4 54' 90 44.44 18.78 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano 100) I Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado 100) I (Realizado e AnOs Anteriores +Total Previsto) <:- r c! - - - 34

ENTIDADE I - MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAAARA MUNICIPAL EXECUÇAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS AOO CONTABILiSTICO Pagina : 7 Ell de.a!n.j. de,ku,-,...,.,... -J., Q..._:v;; ') -,. A- bf,l,_ GL I'-ITE NA REUNIÃO ORDINÁRIA r ABR._.2015 \,.. '') J::.LIBERAÇÃO: j t2 (d,"'(.,-, IY')/"1 (l.kt/."-;i i;. c; /"ka''ft /!<'" e-f'-1-35