Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2318 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 1.816, 01/03/2019 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.115.430,00 (Três Milhões, Cento e Quinze Mil e Quatrocentos e Trinta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. Decreto Financeiro Nº 1.817/ 2019, Lei 200/2018, De 01 De Março De 2019 - Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2019 e dá outras Providências. Gestor - João Lúcio Passos Carneiro / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Rua Marimbus, S/N.º
2 - Ano - Nº 2318 Decretos Decreto Financeiro Nº 1.816 01/03/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.115.430,00 (Tres Milhões, Cento e Quinze Mil e Quatrocentos e Trinta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANDARAI, ESTADO DO(A) BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 200. D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: Dotações Suplementadas 0201000 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 67.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 67.000,00 Total da Unidade R$ 67.000,00 0202000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 318.000,00 3390400.0.0.0.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 00-Recursos Ordinário 70.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 388.000,00 Total da Unidade R$ 388.000,00 0203010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 2043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEIO AMBIENTE 24.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 24.000,00 Total da Unidade R$ 24.000,00 0206000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEMAS 2027 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 66.000,00 13.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 79.000,00 Total da Unidade R$ 79.000,00 0207000 SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO 2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 190.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 190.000,00 Total da Unidade R$ 190.000,00 0208000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 2042 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 49.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 49.000,00 2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO 23 Total do Projeto / Atividade R$ 23 Total da Unidade R$ 284.000,00 Página 1 de 10
3 - Ano - Nº 2318 Dotações Suplementadas 0301000 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR 2046 GESTÃO DAS ATIV. E MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 105.100,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 45.500,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 5.200,00 Total do Projeto / Atividade R$ 155.800,00 2049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 1.400,00 18.700,00 3.000,00 2.300,00 Total do Projeto / Atividade R$ 25.400,00 Total da Unidade R$ 181.200,00 0301001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 900,00 1.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 1.900,00 2015 FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS 32.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 32.800,00 Total da Unidade R$ 34.700,00 0302000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 18.200,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 04-Recursos do Salário-Educação 55.500,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 15-Transf. de Recursos do FNDE 4.000,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 36.900,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 15.200,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 15-Transf. de Recursos do FNDE 4.000,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 134.300,00 2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 1.500,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 15-Transf. de Recursos do FNDE 9.800,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 1.500,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 1.200,00 Total do Projeto / Atividade R$ 14.000,00 2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 9.700,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 04-Recursos do Salário-Educação 9.700,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 9.700,00 Total do Projeto / Atividade R$ 29.100,00 Página 2 de 10
4 - Ano - Nº 2318 Dotações Suplementadas 0302000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2020 MANUTENCAO DO PROGAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 38.000,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 15-Transf. de Recursos do FNDE 25.600,00 Total do Projeto / Atividade R$ 63.600,00 2046 GESTÃO DAS ATIV. E MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 3390400.0.0.0.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 17.320,00 Total do Projeto / Atividade R$ 17.320,00 2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 8.400,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 04-Recursos do Salário-Educação 20.300,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 22-Transf. Convênio - Educação 14.610,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 15-Transf. de Recursos do FNDE 3.500,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 26.200,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 15-Transf. de Recursos do FNDE 3.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 4.700,00 Total do Projeto / Atividade R$ 80.710,00 Total da Unidade R$ 339.030,00 0401000 SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 164.000,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 184.000,00 Total da Unidade R$ 184.000,00 0402000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 14-Transf. de Recursos do SUS 100.000,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 402.800,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 14-Transf. de Recursos do SUS 133.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 48.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 683.800,00 2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 349.500,00 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 14-Transf. de Recursos do SUS 62.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 11.300,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 3 Total do Projeto / Atividade R$ 457.800,00 2066 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 Total da Unidade R$ 1.151.600,00 0500002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 29-Transferência de Recursos do FNAS 66.600,00 3390360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 29-Transferência de Recursos do FNAS 3.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 29-Transferência de Recursos do FNAS Total do Projeto / Atividade R$ 4.000,00 73.600,00 Página 3 de 10
5 - Ano - Nº 2318 Dotações Suplementadas 0500002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 29-Transferência de Recursos do FNAS 11.600,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 29-Transferência de Recursos do FNAS 9.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 21.400,00 2035 BENEFICIOS EVENTUAIS 3390320.0.0.0.00Material de Distribuição gratuita 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 20.000,00 3390320.0.0.0.00Material de Distribuição gratuita 00-Recursos Ordinário 31.600,00 Total do Projeto / Atividade R$ 51.600,00 2074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 45.500,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 46.300,00 Total da Unidade R$ 192.900,00 Valor Total Suplementado R$ 3.115.430,00 Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III. Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 3.115.430,00 Dotações Anuladas 0201000 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 4.608,00 41.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 46.408,00 2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO VICE - PREFEITO 20.592,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.592,00 Total da Unidade R$ 67.000,00 0202000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 22.000,00 131.300,00 1 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 00-Recursos Ordinário 1 Total do Projeto / Atividade R$ 183.300,00 2010 IMPLANTAÇÃO RETRAN 2.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 00-Recursos Ordinário 1.327,11 Total do Projeto / Atividade R$ 8.327,11 Página 4 de 10
6 - Ano - Nº 2318 Dotações Anuladas 0202000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD 2011 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 00-Recursos Ordinário 47.222,37 12.118,00 3390340.0.0.0.00Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 00-Recursos Ordinário 1.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 70.340,37 2040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 00-Recursos Ordinário 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 21.450,00 5.819,00 3390340.0.0.0.00Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 00-Recursos Ordinário 1.000,00 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 43.269,00 2072 MANUTENÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 11.000,00 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 00-Recursos Ordinário 11.372,89 12.390,63 Total do Projeto / Atividade R$ 34.763,52 Total da Unidade R$ 340.000,00 0202010 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 2071 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 4690710.0.0.0.00Principal da Divida Contratual Resgatado 00-Recursos Ordinário 48.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 48.000,00 Total da Unidade R$ 48.000,00 0203010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 1023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE MATERIAL 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 00-Recursos Ordinário 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 2013 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO URBANA E DAS TRILHAS 14.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 14.000,00 Total da Unidade R$ 24.000,00 0206000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEMAS 1039 MELHORIA HABITACIONAL 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 00-Recursos Ordinário 31.600,00 Total do Projeto / Atividade R$ 31.600,00 2027 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 27.000,00 2028 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL 33.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 33.000,00 Total da Unidade R$ 91.600,00 0207000 SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO Página 5 de 10
7 - Ano - Nº 2318 Dotações Anuladas 0207000 SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO 2038 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 124.800,00 65.200,00 Total do Projeto / Atividade R$ 190.000,00 Total da Unidade R$ 190.000,00 0208000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 1002 IMPLANTAÇÃO PROJETO PISCICULTURA ( INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE PEIXE). Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 1027 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E LIMPEZA DE AGUADAS 4490360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 00-Recursos Ordinário 4490390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 00-Recursos Ordinário Total do Projeto / Atividade R$ 10.000,00 1043 IMPLANTAÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS E VIVEIROS DE MUDAS 12.500,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 00-Recursos Ordinário 43.010,00 Total do Projeto / Atividade R$ 65.510,00 1052 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 00-Recursos Ordinário 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00 2042 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 3390320.0.0.0.00Material de Distribuição gratuita 00-Recursos Ordinário 13.000,00 3390410.0.0.0.00Contribuições 00-Recursos Ordinário 2.500,00 4490300.0.0.0.00Material de Consumo 00-Recursos Ordinário 10.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 25.500,00 2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 00-Recursos Ordinário 30.000,00 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-Recursos Ordinário 12.910,00 17.623,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 00-Recursos Ordinário 48.695,00 3390410.0.0.0.00Contribuições 00-Recursos Ordinário 32.762,00 11.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 152.990,00 Total da Unidade R$ 284.000,00 0301000 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR 1016 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4490610.0.0.0.00AQUISIÇAO DE IMOVEIS 00-Recursos Ordinário 1 Total do Projeto / Atividade R$ 1 1026 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 4490390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 00-Recursos Ordinário 9.500,00 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 00-Recursos Ordinário Total do Projeto / Atividade R$ 4.200,00 13.700,00 Página 6 de 10
8 - Ano - Nº 2318 Dotações Anuladas 0301000 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR 2046 GESTÃO DAS ATIV. E MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 40.800,00 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 112.000,00 4490930.0.0.0.00Indenizações e Restituições 22-Transf. Convênio - Educação 500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 153.300,00 Total da Unidade R$ 182.000,00 0301001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2015 FESTIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS 900,00 Total do Projeto / Atividade R$ 900,00 2061 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 Total da Unidade R$ 2.900,00 0302000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004 AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS ESCOLARES POLIESPORTIVAS 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 44.500,00 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 04-Recursos do Salário-Educação 11.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 55.500,00 1005 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 04-Recursos do Salário-Educação 1 3390360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 04-Recursos do Salário-Educação 1.200,00 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 17.320,00 Total do Projeto / Atividade R$ 33.520,00 1006 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 15-Transf. de Recursos do FNDE 29.100,00 Total do Projeto / Atividade R$ 29.100,00 1051 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 15-Transf. de Recursos do FNDE 20.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.800,00 1120 AMPLIAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 01-Rec. de Imp. e transf. de Impostos - Edu 12.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00 2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 76.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 76.800,00 2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3390490.0.0.0.00Auxilio-Transporte 00-Recursos Ordinário Total do Projeto / Atividade R$ 2034 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 04-Recursos do Salário-Educação 10.000,00 3390360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 04-Recursos do Salário-Educação Total do Projeto / Atividade R$ 2 3 Página 7 de 10
9 - Ano - Nº 2318 Dotações Anuladas 0302000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 19-Transf. do FUNDEB - Outras Despesas 3.400,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 04-Recursos do Salário-Educação 23.300,00 Total do Projeto / Atividade R$ 26.700,00 2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3390360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 22-Transf. Convênio - Educação 12.818,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.818,00 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE ( ENSINO MÉDIO ). 41.300,00 1 3390300.0.0.0.00Material de Consumo 22-Transf. Convênio - Educação 500,00 3390360.0.0.0.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 22-Transf. Convênio - Educação 500,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 00-Recursos Ordinário 5.200,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 22-Transf. Convênio - Educação 292,00 Total do Projeto / Atividade R$ 62.792,00 Total da Unidade R$ 370.030,00 0401000 SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 48.400,00 3390340.0.0.0.00Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 6.200,00 Total do Projeto / Atividade R$ 54.600,00 2073 MANUTENÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 12.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.000,00 Total da Unidade R$ 66.600,00 0402000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 4490510.0.0.0.00Obras e Instalações, 14-Transf. de Recursos do SUS 29 Total do Projeto / Atividade R$ 29 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNI. BÁSIC. DE SAÚDE - UBS 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 58.771,80 Total do Projeto / Atividade R$ 58.771,80 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 363.800,00 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 31.000,00 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 282.000,00 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 61.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 737.800,00 2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 30.000,00 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 57.338,20 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 43.500,00 Total do Projeto / Atividade R$ 130.838,20 2064 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 7.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 7.000,00 Página 8 de 10
10 - Ano - Nº 2318 Dotações Anuladas 0402000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2065 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 10.000,00 3190130.0.0.0.00Obrigações Patronais 02-Recursos de imp. e Transf. de Imp. - Sa 29.590,00 Total do Projeto / Atividade R$ 39.590,00 Total da Unidade R$ 1.269.000,00 0500002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 29-Transferência de Recursos do FNAS 20.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 20.000,00 2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3190110.0.0.0.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29-Transferência de Recursos do FNAS 64.300,00 3390340.0.0.0.00Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 10.000,00 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 32.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 107.100,00 2025 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 3390390.0.0.0.00Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 18.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 18.800,00 2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS 4490520.0.0.0.00Equipamentos e Material Permanente 29-Transferência de Recursos do FNAS 10.700,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.700,00 2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 11.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 11.000,00 2074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3190040.0.0.0.00Contratação por Tempo Determinado. 00-Recursos Ordinário 8.000,00 3390340.0.0.0.00Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 1.000,00 3390350.0.0.0.00Serviços de Consultoria 28-Fundo EStadual de Assistência Social - 3.700,00 Total do Projeto / Atividade R$ 12.700,00 Total da Unidade R$ 180.300,00 Valor Total Anulado R$ 3.115.430,00 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data. Página 9 de 10
11 - Ano - Nº 2318 ANDARAI, 01 de março de 2019 Página 10 de 10
12 - Ano - Nº 2318 CNPJ: 13922570000180 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Decreto Financeiro Nº Lei 200/2018 1.817 / 2019 De 01 de março de 2019 Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2019 e dá outras Providências. O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor. D E C R E T A : Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 2 de 3/9/2008, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a). Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. 0201000 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 2002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.9.0.40.00.000000 / 00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0,00 1.140,00 3.3.9.0.93.00.000000 / 00 - Indenizações e Restituições - Devoluções 1.140,00 0,00 Total por Ação: 1.140,00 1.140,00 Total por Unidade: 1.140,00 1.140,00 0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.9.0.34.00.000000 / 00 - Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 0,00 600,00 3.3.9.0.35.00.000000 / 00 - Serviços de Consultoria 1.600,00 0,00 3.3.9.0.37.00.000000 / 00 - Locação de Mão-de-Obra 0,00 1.000,00 Total por Ação: 1.600,00 1.600,00 2011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 3.1.9.0.11.00.000000 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 3.1.9.0.13.00.000000 / 00 - Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 Total por Ação: 10.000,00 10.000,00 Total por Unidade: 11.600,00 11.600,00 0202010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 3.3.9.0.35.00.000000 / 00 - Serviços de Consultoria 0,00 9.600,00 3.3.9.0.40.00.000000 / 00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 9.600,00 0,00 Página 1 de 3
13 - Ano - Nº 2318 CNPJ: 13922570000180 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Acréscimo Redução Total por Ação: 9.600,00 9.600,00 Total por Unidade: 9.600,00 9.600,00 0207000 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 3.1.9.0.04.00.000000 / 00 - Contratação por Tempo Determinado. 6.000,00 0,00 3.1.9.0.11.00.000000 / 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.000,00 3.3.9.0.34.00.000000 / 00 - Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 0,00 500,00 3.3.9.0.93.00.000000 / 00 - Indenizações e Restituições - Devoluções 500,00 0,00 Total por Ação: 6.500,00 6.500,00 2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.1.9.0.04.00.000000 / 00 - Contratação por Tempo Determinado. 3.000,00 0,00 3.1.9.0.13.00.000000 / 00 - Obrigações Patronais 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.000000 / 00 - Material de Consumo 30.000,00 0,00 3.3.9.0.34.00.000000 / 00 - Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 0,00 30.000,00 Total por Ação: 33.000,00 33.000,00 Total por Unidade: 39.500,00 39.500,00 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 2042 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 3.3.9.0.36.00.000000 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 0,00 3.3.9.0.41.00.000000 / 00 - Contribuições 0,00 Total por Ação: Total por Unidade: 0301000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR 2049 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 3.3.9.0.31.00.000000 / 00 - Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs 3.300,00 0,00 3.3.9.0.39.00.000000 / 00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.300,00 Total por Ação: 3.300,00 3.300,00 Total por Unidade: 3.300,00 3.300,00 0401000 - SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 3.3.9.0.32.00.000000 / 02 - Material de Distribuição gratuita 1.000,00 0,00 3.3.9.0.34.00.000000 / 02 - Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 0,00 20.800,00 3.3.9.0.39.00.000000 / 02 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.3.9.0.40.00.000000 / 02 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 16.800,00 0,00 Total por Ação: 20.800,00 20.800,00 Total por Unidade: 20.800,00 20.800,00 0500002 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.9.0.30.00.000000 / 29 - Material de Consumo 14.000,00 0,00 3.3.9.0.36.00.000000 / 29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 0,00 14.000,00 Total por Ação: 14.000,00 14.000,00 2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.9.0.30.00.000000 / 00 - Material de Consumo 1.600,00 0,00 3.3.9.0.34.00.000000 / 00 - Out. Desp. de Pessoal Dec. de Cont. de terceiração 0,00 1.600,00 Total por Ação: 1.600,00 1.600,00 Página 2 de 3
14 - Ano - Nº 2318 CNPJ: 13922570000180 DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD Acréscimo Redução Total por Unidade: 15.600,00 15.600,00 Total da Movimentação: 106.540,00 106.540,00 ANDARAI,01 de março de 2019 Página 3 de 3