ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 27 APROVADO PELA JUNTA DE FREGUESIA PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 15 de dezembro de 26 Em sessão de 22 de dezembro de 26

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 27 APROVAÇÃO O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Dois Milhoes Duzentos e Vinte e Um Mil Cento e Quatro Euros e Noventa e Sete Cêntimos (2.221.104,97 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 15 de dezembro de 26, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/23, de 12 de Setembro. A JUNTA DE FREGUESIA Aprovado em sessão (1) (2) da freguesia, realizado em 22 de dezembro de 26, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/23, de 12 de Setembro. A MESA OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA Notas (1) - Ordinária ou extraordinária. (2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãoes eleitores. Todas as folhas devem ser rubricadas.

EDITAL EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 27 Rui Paulo Correira Costa, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada: Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/23, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 22 de dezembro de 26, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 2.221.104,97. Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume., de de. O PRESIDENTE DA JUNTA,

RESUMO Ano :27 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente... 1.931.488,70 Corrente... 1.795.100,70 Capital... 289.616,27 Capital... 426.004,27 Outras Receitas... 0,00 Total 2.221.104,97 Total 2.221.104,97 Total Geral 2.221.104,97 Total Geral 2.221.104,97 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 15 de dezembro de 26 Em 22 de dezembro de 26

Orçamento Inicial da Receita RECEITAS Capítulo Grupo Artigo Artigo Receitas Correntes IMPOSTOS DIRECTOS. Outros.. IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis _ 80.000,00 80.000,00 80.000,00 IMPOSTOS INDIRECTOS. Outros..06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais..06.03..06.05..06.99 Ocupação da via pública _ Publicidade Outros _ 1 1 1 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 04. Taxas 04..23 Taxas específicas das autarquias locais 04..23. 04..23.03 04..23.04 04..23.99 04..23.99. 04..23.99. 04..23.99.03 04..23.99.99 Mercados e feiras _ Ocupação da via pública _ Canídeos _ Outras Taxas de Secretaria (atestados) Cemitérios Fotócopias Certificadas Outros 1 30.000,00 200,00 14.000,00 41.0,00 55.21 55.21 04. Multas e outras penalidades 04..99 Multas e penalidades diversas 04..99. 04..99. Multas - Canideos Outras Multas e Penalidades _ 100,00 10 10 55.320,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 05. Juros - Sociedades financeiras 05.. Bancos e outras instituições financeiras 05... 05... Banco - Caixa Geral de Depósitos Banco Totta 10,00 10,00 10,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 06.03 Administração central 06.03. Estado 06.03..04 06.03..05 06.03..99 Fundo de Financiamento das Freguesias _ DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro Outras _ 290.043,00 22.000,00 312.048,00 312.048,00 06.05 Administração Local 06.05. Continente - Câmara Municipal de Cascais 06.05.. CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 64.000,00 585.633,37 @FreSoft 19/12/26 Página: 1 de 3

Orçamento Inicial da Receita Capítulo Grupo Artigo Artigo 06.05.. 06.05..03 06.05..04 06.05..05 06.05..06 06.05..07 06.05..08 06.05..09 06.05..20 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Comtetências CMC - Protocolo Bolsas Sociais _ CMC - Protocolo Educação _ CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas _ CMC - Apoio Actos Eleitorais CMC - Apoio Almoços Escolares CMC - Projecto Nadar e Brincar _ CMC - Comissão Social _ CMC - Outras Transferências 74.240,37 18.750,00 225.000,00 125.983,33 8. 12.240,00 400,00 325.000,00 854.114,70 854.114,70 06.06 Segurança social 06.06. 06.06.04 IEFP - Instituto de emprego e formação profissional Outras transferências _ 10,00 1.166.172,70 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 07. Venda de bens 07..12 Cemitério 07..12. 07..12. 07..99 Terrenos para Jazidos _ Gavetões, Ossários e Cendrários _ Outros _ 20.000,00 20.00 20.0,00 07. Serviços 07.. 07..08 07..08. 07..08.. 07..08. 07..08..99 07..08.03 07..08.03. 07..08.03.99 07..08.04 07..08.04. 07..08.04.99 07..08.05 07..08.05. 07..08.05. 07..08.05.03 07..08.05.04 07..08.05.05 07..08.05.06 07..08.05.07 07..08.05.08 07..08.05.09 07..08.05.10 07..08.05.11 07..08.05.12 07..08.05.13 07..08.05.14 07..08.05.15 07..08.05.16 Aluguer de espaços e equipamentos _ Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto Serviços Sociais Passeios - Acção Social _ Serviços Recreativos Outros Serviços Culturais Mensalidades da Escola de Música _ Outros Serviços Desportivos Complexo desportivo de Alcabideche (CDA) Outros Serviços Educativos Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1 _ Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2 _ Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3 _ Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1 _ Mensalidades - AAAF - Bicesse _ Mensalidades - AAAF - Amoreira 2 _ Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo _ Mensalidades - AAAF - Alvide _ Mensalidades - AAAF Mensalidades - AAAF Mensalidades - CAF - Alcabideche 2 Mensalidades - CAF - Alcabideche 3 Mensalidades - CAF - Alcoitão 1 Mensalidades - CAF - Bicesse Mensalidades - CAF - Amoreira 2 Mensalidades - CAF - Manique de Baixo 12.000,00 73.300,00 350.000,00 16. 10.900,00 15.700,00 12.300,00 9.300,00 20.700,00 15.800,00 7.200,00 4.200,00 12.600,00 4.200,00 2. 8.300,00 9.300,00 12.000,00 73.30 350.00 1.906.350,70 @FreSoft 19/12/26 Página: 2 de 3

Orçamento Inicial da Receita Capítulo Grupo Artigo Artigo 07..08.05.17 07..08.05.18 07..08.05.20 07..08.05.21 07..08.05.22 07..08.05.23 07..09 07..09.04 07..09.05 07..09.06 07..09.10 07..09.99 Mensalidades - CAF _ Mensalidades - CAF _ Interrupções Lectivas _ Seguro Escolar Actividades - Ludobibliotecas Refeições Escolares _ Serviços específicos das autarquias Trabalhos por conta de particulares _ Cemitérios Mercados e feiras _ Serviços de Secretaria Outros _ 18.000,00 900,00 200,00 168.60 603.920,00 2 603.950,00 07.03 Rendas 07.03. Edifícios 07.03..03 Receita BAR - CDA _ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 629.960,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 08. Outras 08..99 Outras 08..99.03 08..99.04 08..99.05 08..99.06 08..99.08 08..99.09 08..99.10 08..99.11 08..99.12 08..99.13 08..99.99 IVA Reembolsado IVA - Inversão da Liquidação Reembolsos - EDP Reembolsos - Águas de Cascais _ Reembolsos - Despesas de Seguros _ Reembolsos / Transferências - C. Emprego _ Reembolsos - Gás Reembolsos Diversos _ Alugueres - Ajudas Técnicas _ Indemnizações Outras Receitas Correntes 1 1 1 Total das Receitas Correntes _ 1.931.488,70 Receitas de Capital 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.05 Administração local 10.05. Continente - Câmara Municipal de Cascais 10.05.. 10.05.. 10.05..03 10.05..10 CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências CMC - Orçamento Participativo _ CMC - Outras Transferências 96.000,00 60.000,00 133.611,27 289.616,27 289.616,27 289.616,27 Total das Receitas de Capital _ 289.616,27 TOTAL DAS RECEITAS 2.221.104,97 @FreSoft 19/12/26 Página: 3 de 3

DESPESAS 00 00 Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg. Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...........11..13..14 Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de Executivo da Freguesia Assembleia de Freguesia _ Representação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 64.450,00 2.700,00 67.150,00 5.800,00 3.150,00 9.540,00 85.640,00...14..14. Abonos variáveis ou eventuais Outros abonos em numerário ou espécie Membros das mesas de voto (Eleições) _ 8. 8. 8..03.03.05.03.05..03.05...03.05.. Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ 7.750,00 7. 15.250,00 15.250,00 15.250,00 109.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...05..06..15..21 Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Prémios, condecorações e ofertas Outros bens 3.000,00 10,00 1. 200,00 4.710,00...11..13..25 Aquisição de serviços Representação dos serviços Deslocações e estadas Outros serviços 200,00 2,00 4.912,00 Total das Despesas Correntes _ 114.3,00 Total do Orgão 00 00: _ 114.3,00 114.3,00 @FreSoft 19/12/26 Página: 1 de 20

00 00 Junta - Sede ( Secretaria / Tesouraria ) Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...04..04...04...04.03..04.04..06..06...06...06.03..06.04..07..09..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 65. 11.950,00 65.503,00 11.953,00 22.700,00 8.280,00 12.950,00 121.387,00.....05..12..13..13. Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros _ 1.980,00 4.800,00 6.782,00.03.03..03.03.03.05.03.05..03.05..03.05...03.05...03.09.03.09..03.09. Segurança social Outros encargos com a saúde _ Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ Seguros de Saude _ 19.650,00 3.450,00 1 23.100,00 4.400,00 100,00 360,00 34.100,00 4.4,00 38.96 167.130,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS............03..04..05..06..07..08..10..17..18..21 Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina _ Gasóleo Gás Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Produtos vendidos nas farmácias _ Ferramentas e utensílios _ Livros e documentação técnica Outros bens 800,00 150,00 1.950,00 1.400,00 800,00 6.400,00 1. 100,00 14.000,00 26.153,00 307.58 @FreSoft 19/12/26 Página: 2 de 20

.......03..03...05..06..08..09..10..12..13..14..15..17..18..19..20..22..24..25 Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Limpeza e higiene Conservação de bens Escolas Locação de material de informática _ Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação _ Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ Serviços de saúde _ Encargos de cobrança de receitas _ Outros serviços 3.400,00 7.000,00 5.900,00 3.400,00 8. 19.000,00 750,00 2. 50,00 16.000,00 1. 2. 3.200,00 7.300,00 3. 3.000,00 1. 6.000,00 91.6,00 117.75 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 03.03 03.03.05 03.03.06 03.03.07 03.03.08 Juros de locação financeira Material de transporte Material de informática Maquinaria e equipamento Outros investimentos _ 4,00 03.06 03.06. Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros _ 2. 2. 2.504,00 Total das Despesas Correntes _ 287.389,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..03 07..03. 07..06 07..06. 07..07 07..08 07..10 07..10. 07..11 07..15 Investimentos Edifícios Instalações de serviços Material de transporte Outro _ Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 20.000,00 2 20.000,00 5.000,00 2 2.000,00 680,00 49.68 07. 07..05 07..06 Locação financeira Material de transporte Material de informática 451.37 @FreSoft 19/12/26 Página: 3 de 20

07..09 Outros investimentos _ 3,00 49.684,00 Total das Despesas de Capital _ 49.684,00 Total do Orgão 00 00: _ 337.073,00 451.37 @FreSoft 19/12/26 Página: 4 de 20

03 00 00 Escola de Musica e Montepio Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...06..06...07..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal contratado a termo rosolutivo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 48.700,00 48.700,00 800,00 8.150,00 57.65...13..13. Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros _.03.03.05.03.05..03.05.. Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho Segurança social - Regime geral _ 13. 13. 13. 13. 71.152,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...04..05..08..15..17..21 Aquisição de bens Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Material de escritório _ Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios _ Outros bens 50,00 100,00 1.153,00.....03..03...08..12..20..25 Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de outros bens Seguros Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 7.200,00 4.800,00 7.200,00 1.700,00 600,00 15.3,00 16.454,00 Total das Despesas Correntes _ 87.606,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..03 07..03. 07..11 07..15 Investimentos Edifícios Instalações desportivas e recreativas _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 3.000,00 4.0,00 4.0,00 Total das Despesas de Capital _ 4.0,00 542.982,00 @FreSoft 19/12/26 Página: 5 de 20

Total do Orgão 03 00 00: _ 91.607,00 542.982,00 @FreSoft 19/12/26 Página: 6 de 20

04 00 Complexo Desportivo de Alcabideche Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...04..04...04...04.03..04.04..06..06...07..09..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 16. 16.503,00 50.520,00 1.050,00 3.150,00 71.22.....05..10..11..12..13..13...14..14.99 Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Abono para falhas Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno _ Indemnizações por cessação de funções _ Outros suplementos e prémios Outros _ Outros abonos em numerário ou espécie Outros _ 16 17.03.03.03.03.05.03.05..03.05...03.05...03.09.03.09. Segurança social Subsídio familiar a criança e jovens _ Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ Seguros Seguros de acidentes de trabalho _ 5.250,00 5.25 5.25 5.253,00 76.649,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...04..07..08..09..10..11..17..20..21 Aquisição de bens Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais _ Material de escritório _ Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias _ Material de consumo clínico _ Ferramentas e utensílios _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 5. 1 1. 1. 3.000,00 23.003,00.....03..03...05 Aquisição de serviços Limpeza e higiene Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de material de informática _ 40.000,00 16. 40.000,00 699.136,00 @FreSoft 19/12/26 Página: 7 de 20

..06..08..09..10..12..15..16..17..18..19..20..22..24..25 Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Formação _ Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados _ Serviços de saúde _ Encargos de cobrança de receitas _ Outros serviços 7.000,00 18.000,00 98.300,00 2.000,00 181.81 204.814,00 Total das Despesas Correntes _ 281.463,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..03 07..03. 07..07 07..08 07..10 07..10. 07..11 07..15 Investimentos Edifícios Instalações desportivas e recreativas _ Equipamento de informática _ Software Informático _ Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ Outros investimentos _ 25.000,00 50.000,00 25.000,00 200,00 50.000,00 2. 78.700,00 78.700,00 Total das Despesas de Capital _ 78.700,00 Total do Orgão 04 00: _ 360.163,00 903.14 @FreSoft 19/12/26 Página: 8 de 20

04 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...05..06..07..15..20..21 Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais _ Prémios, condecorações e ofertas Material de educação, cultura e recreio Outros bens 6.300,00 1. 2.000,00 10.3,00...08..10..12..16..20..25 Aquisição de serviços Locação de outros bens Transportes Seguros Seminários, exposições e similares Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 7.000,00 1. 3. 3.000,00 17.000,00 27.3,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 04.07 04.07. Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades _ 87. 87. 87. Total das Despesas Correntes _ 114.8,00 Total do Orgão 04 00: _ 114.8,00 1.7.947,00 @FreSoft 19/12/26 Página: 9 de 20

05 00 AEC / AAAF/ CAF e Ludobibliotecas Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...06..06...06...06.03..06.04..07..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal contratado a termo resolutivo Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 217.650,00 217.653,00 15. 58.000,00 291.154,00.03.03.05.03.05..03.05.. Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho Segurança social - Regime geral _ 65.300,00 65.300,00 65.300,00 65.300,00 356.454,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...04..05..06..08..20..21 Aquisição de bens Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 900,00 2.000,00 4.9,00...10..12..13..25 Aquisição de serviços Transportes Seguros Deslocações e estadas Outros serviços 11.800,00 800,00 100,00 1. 14.200,00 19. Total das Despesas Correntes _ 375.55 Total do Orgão 05 00: _ 375.55 1.393. @FreSoft 19/12/26 Página: 10 de 20

05 00 Escolas / Acordo de execução de delegação de competências - Educação Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...07 Remunerações certas e permanentes Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.800,00 7.800,00 7.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...04..08..21 Aquisição de bens Limpeza e higiene Material de escritório _ Outros bens 7.000,00 1.877,00 9.877,00...03..03...03...03.03..03.04..20..25 Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Equipamentos Conservação de Edificios _ Conservação de Espaços Envolventes e Ab. Arvores Outras Reparações Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 2.842,00 86.413,13 25.861,20 115.117,33 116.117,33 125.994,33 Total das Despesas Correntes _ 133.794,33 Total do Orgão 05 00: _ 133.794,33 1.527.296,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 11 de 20

06 00 00 Gabinete Psicologia Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...04..04...04...04.03..04.04..06..06...06...06.03..06.04..07..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 19.400,00 19.403,00 4,00 1.050,00 3.250,00 23.708,00.03.03.05.03.05..03.05...03.05.. Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ 5.400,00 5.4,00 5.4,00 5.4,00 29.109,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...08..20..21 Aquisição de bens Material de escritório _ Material de educação, cultura e recreio Outros bens 2.000,00...25 Aquisição de serviços Outros serviços 200,00 200,00 2.200,00 Total das Despesas Correntes _ 31.309,00 Total do Orgão 06 00 00: _ 31.309,00 1.558.605,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 12 de 20

07 00 00 Ação Social Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...04..04...04...04.03..04.04..06..06...06...06.03..06.04..07..09..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP) Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 16. 16.503,00 4,00 1.100,00 2.750,00 20.359,00.....13..13. Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ Outros suplementos e prémios Outros _ 2,00.03.03..03.05.03.05..03.05...03.05.. Segurança social Outros encargos com a saúde _ Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ 4.580,00 4.58 4.58 4.582,00 24.943,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...05..06..10..15..21 Aquisição de bens Alimentação - Refeições confeccionadas _ Alimentação - Géneros para confeccionar Produtos vendidos nas farmácias _ Prémios, condecorações e ofertas Outros bens 4.000,00 6....03..03...06..08..10..11..13..20..25 Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens _ Locação de material de transporte Locação de outros bens Transportes Representação dos serviços Deslocações e estadas Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 15.000,00 130,00 16.633,00 23.133,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 04.07 04.07. Instituições sem fins lucrativos Associações / Centros de Dia _ 37. 37. 1.644.181,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 13 de 20

04.08 04.08. Famílias Outras _ 25.000,00 25.000,00 62. Total das Despesas Correntes _ 110.576,00 Total do Orgão 07 00 00: _ 110.576,00 1.669.181,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 14 de 20

08 00 00 Cemitério de Alcabideche Despesas Correntes DESPESAS COM O PESSOAL...04..04...04...04.03..04.04..06..06...06...06.03..06.04..07..13..14 Remunerações certas e permanentes Pessoal dos quadros - Regime Contracto Indivi Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho _ Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição _ Subsídio de férias e de Natal _ 20.900,00 20.903,00 4,00 33.000,00 4.150,00 3. 61.557,00... Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias _ 5. 5..03.03.05.03.05..03.05...03.05.. Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime de contato de trabalho em funções públicas (RCTF Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral _ 7.100,00 7. 7. 7. 74.158,00 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS............03..07..09..17..21 Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina _ Gasóleo Gás Vestuário e artigos pessoais _ Produtos químicos e farmacêuticos Ferramentas e utensílios _ Outros bens 100,00 100,00 1.800,00 2.000,00 2. 650,00 2.800,00 1.300,00 9.250,00.....03..03...12..25 Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Conservação de bens Conservação de bens _ Seguros Outros serviços 12.000,00 6. 12.000,00 150,00 2.000,00 20.650,00 29.900,00 Total das Despesas Correntes _ 104.058,00 Despesas de Capital 07 07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos 1.773.239,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 15 de 20

07..04 07..04.12 07..10 07..10. 07..11 Construções diversas Cemitérios Equipamento básico Outro _ Ferramentas e utensílios _ 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 Total das Despesas de Capital _ 4.000,00 Total do Orgão 08 00 00: _ 108.058,00 1.777.239,33 @FreSoft 19/12/26 Página: 16 de 20

09 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Verdes Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...21 Aquisição de bens Outros bens...03..03...25 Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens _ Outros serviços 34.240,37 34.240,37 34.241,37 34.242,37 Total das Despesas Correntes _ 34.242,37 Total do Orgão 09 00: _ 34.242,37 1.811.481,70 @FreSoft 19/12/26 Página: 17 de 20

09 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Públicos Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.....03..03. Aquisição de serviços Encargos das instalações ( Agua e Energia ) _ Conservação de bens Conservação de Bens _ 40.000,00 16.000,00 40.000,00 56.000,00 56.000,00 Total das Despesas Correntes _ 56.000,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..04 07..04.13 Investimentos Construções diversas Outros _ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total das Despesas de Capital _ 60.000,00 Total do Orgão 09 00: _ 116.000,00 1.927.481,70 @FreSoft 19/12/26 Página: 18 de 20

10 00 00 Contrato interadministrativo de delegação de competências - CMC Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...21 Aquisição de bens Outros bens - Sinalização e Trânsito _ 15.000,00 15.000,00...03..03...03...03.03..20..25 Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens - Espaços de Jogos de Recreio Conservação de Bens - Sinalização e Trânsito Conservação de Bens - Espaço Publico, Calçadas e Outros _ Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 7.300,00 12.800,00 22.900,00 43.000,00 45.000,00 60.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 04.07 04.07. Instituições sem fins lucrativos Associações / Colectividades / Centros de Dia 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Total das Despesas Correntes _ 64.000,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..04 07..04. 07..04.09 07..04.13 Investimentos Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares _ Sinalização e trânsito _ Outros _ 4 38.000,00 17.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 Total das Despesas de Capital _ 96.000,00 Total do Orgão 10 00 00: _ 160.000,00 2.087.481,70 @FreSoft 19/12/26 Página: 19 de 20

11 00 00 Obras / Protolos adicionáis / Orçamento participativo Despesas Correntes AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS...21 Aquisição de bens Outros bens...03..03...20..25 Aquisição de serviços Conservação de bens Conservação de Bens _ Outros trabalhos especializados _ Outros serviços 3,00 4,00 Total das Despesas Correntes _ 4,00 Despesas de Capital 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07. 07..03 07..03. 07..03. 07..03.05 07..03.07 07..04 07..04.06 07..04.09 07..04.12 07..04.13 07..04.14 07..04.15 Investimentos Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas _ Escolas Outros _ Construções diversas Instalações desportivas e recreativas _ Sinalização e trânsito _ Cemitérios Outros _ CMC - Orç. Part. Proj. 2 - Passeio Estrada Janes CMC - Orç. Part. Proj. - Espaço Cumunitário Atrozela _ 27.062,52 106.548,75 4,00 133.615,27 133.619,27 133.619,27 Total das Despesas de Capital _ 133.619,27 Total do Orgão 11 00 00: _ 133.623,27 TOTAL DAS DESPESAS 2.221.104,97 @FreSoft 19/12/26 Página: 20 de 20

Ano: 27 Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR (1) F. de Financiamento (2) AC AA FC Plano Plurianual de Investimentos - Inicial Responsável Inicio Datas Fim FE (3) Realizado Total 27 F. Defin F. N.Defin. Despesas 28 Anos Seguintes 29 20 Outros (Unidade: EUR) 0000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 Total Previsto 00 Serviços Gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 Administração geral 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0000 070300 Remodelação da Area do Atendimento - Sede Junta - Obras A 0,00 100,00 0,00 Executivo //27 31/12/27 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0000 07070000 Renovação Parque Informático - Atendimento Junta A 0,00 100,00 0,00 Executivo //27 31/12/27 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0000 071000 03 Remodelação da Area Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos A 0,00 100,00 0,00 Executivo //27 31/12/27 0 0,00 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 05 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 05 0400 070300 Remodelação e renovação a efectuar no CDA e Piscina (Obras) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //27 31/12/27 0 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 05 0400 071000 Equipamentos para o CDA e Piscina (Sistema de aquecimento de aguas sanitárias e equipamentos para balneários) A 0,00 100,00 0,00 Executivo //27 31/12/27 0 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1

Ano: 27 Plano Plurianual de Investimentos - Inicial (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR (1) F. de Financiamento (2) AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE (3) Realizado Total 27 F. Defin F. N.Defin. Despesas 28 Anos Seguintes 29 20 Outros Total Previsto Total Geral (Sub Total) 12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários 0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 15 de dezembro de 26 Em 22 de dezembro de 26 2