Poder: Poder Legislativo Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL UO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL 01 031 0010 LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Soma 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Soma Sub: 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Soma : 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Total Unidade: 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Total Órgão: 0,00 1.667.266,00 0,00 1.667.266,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 21
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO UO: 0002 - GABINETE DO PREFEITO 04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Soma 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Soma Sub: 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Soma : 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Total Unidade: 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Total Órgão: 0,00 555.319,00 0,00 555.319,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 21
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO UO: 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 5.805.446,00 0,00 5.805.446,00 2080 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 174.000,00 0,00 174.000,00 Soma 0,00 5.979.446,00 0,00 5.979.446,00 Soma Sub: 0,00 5.979.446,00 0,00 5.979.446,00 Soma : 0,00 5.979.446,00 0,00 5.979.446,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0001 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2004 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA 0,00 0,00 891.750,00 891.750,00 Soma 0,00 0,00 891.750,00 891.750,00 Soma Sub: 0,00 0,00 891.750,00 891.750,00 Soma : 0,00 0,00 891.750,00 891.750,00 99 RESERVA 999 RESERVA 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Soma 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Soma Sub: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Soma : 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Total Unidade: 50.000,00 5.979.446,00 891.750,00 6.921.196,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 21
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO UO: 0018 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 23 695 0001 COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 57.057,00 0,00 57.057,00 Soma 0,00 57.057,00 0,00 57.057,00 Soma Sub: 0,00 57.057,00 0,00 57.057,00 Soma : 0,00 57.057,00 0,00 57.057,00 Total Unidade: 0,00 57.057,00 0,00 57.057,00 Total Órgão: 50.000,00 6.036.503,00 891.750,00 6.978.253,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 21
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UO: 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA 12 306 0002 EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EDUCAÇÃO & AÇÃO 2005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO 0,00 316.000,00 0,00 316.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 529.000,00 0,00 529.000,00 2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Soma 0,00 1.053.000,00 0,00 1.053.000,00 Soma Sub: 0,00 1.053.000,00 0,00 1.053.000,00 12 361 0002 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO & AÇÃO 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 2006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 533.122,00 0,00 533.122,00 2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 371.395,00 0,00 371.395,00 2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 911.642,00 0,00 911.642,00 Soma 1.200.000,00 1.870.159,00 0,00 3.070.159,00 Soma Sub: 1.200.000,00 1.870.159,00 0,00 3.070.159,00 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 0002 EDUCAÇÃO & AÇÃO 2089 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA O EJA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma Sub: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0002 EDUCAÇÃO & AÇÃO 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Soma 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Soma Sub: 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Soma : 2.400.000,00 2.973.159,00 0,00 5.373.159,00 Total Unidade: 2.400.000,00 2.973.159,00 0,00 5.373.159,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 21
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UO: 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 13 392 0002 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL EDUCAÇÃO & AÇÃO 2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2013 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Soma 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Soma Sub: 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Soma : 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Total Unidade: 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 6 de 21
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UO: 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BASICA - FUNDEB 12 361 0002 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO & AÇÃO 1009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 2014 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60% 0,00 10.226.756,00 0,00 10.226.756,00 2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 2088 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma 150.000,00 15.476.756,00 0,00 15.626.756,00 Soma Sub: 150.000,00 15.476.756,00 0,00 15.626.756,00 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0002 EDUCAÇÃO & AÇÃO 2017 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60% 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% 0,00 375.657,00 0,00 375.657,00 Soma 0,00 2.425.657,00 0,00 2.425.657,00 Soma Sub: 0,00 2.425.657,00 0,00 2.425.657,00 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0002 EDUCAÇÃO & AÇÃO 2019 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60% 0,00 470.000,00 0,00 470.000,00 2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40% 0,00 187.829,00 0,00 187.829,00 Soma 0,00 657.829,00 0,00 657.829,00 Soma Sub: 0,00 657.829,00 0,00 657.829,00 Soma : 150.000,00 18.560.242,00 0,00 18.710.242,00 Total Unidade: 150.000,00 18.560.242,00 0,00 18.710.242,00 Total Órgão: 2.550.000,00 21.733.401,00 0,00 24.283.401,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 21
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UO: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 125 0005 SAÚDE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO 6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma Sub: 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10 301 0005 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO 5013 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 5014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 5040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 5041 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 5043 REFORMA DA UNIDADE MISTA DR. AUGUSTO DIAS CARDOSO 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 5045 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 6001 IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 6002 IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) 6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 4.111.912,00 0,00 4.111.912,00 6005 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO 0,00 695.000,00 0,00 695.000,00 6006 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMILIA 0,00 2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 6008 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 6009 BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 6010 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 6011 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 6013 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 6019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO ) 6020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 6021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 6022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO DE UBS E SEDE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 6023 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATÓRIO RPD 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 6024 IMPLANTAÇÃO DO NÚCEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 6025 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - EMAD 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 6026 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Soma 4.240.000,00 11.746.912,00 0,00 15.986.912,00 Soma Sub: 4.240.000,00 11.746.912,00 0,00 15.986.912,00 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0005 QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO 6018 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MAC 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Soma 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Soma Sub: 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0005 QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO 6016 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO TFD 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 6017 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO RSME 0,00 582.273,00 0,00 582.273,00 Soma 0,00 672.273,00 0,00 672.273,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 8 de 21
Soma Sub: 0,00 672.273,00 0,00 672.273,00 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0005 QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO 6014 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma Sub: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma : 4.240.000,00 14.739.185,00 0,00 18.979.185,00 Total Unidade: 4.240.000,00 14.739.185,00 0,00 18.979.185,00 Total Órgão: 4.240.000,00 14.739.185,00 0,00 18.979.185,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 9 de 21
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS UO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 6029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 888.813,00 0,00 888.813,00 6041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma 0,00 988.813,00 0,00 988.813,00 Soma Sub: 0,00 988.813,00 0,00 988.813,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0006 ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 6031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Soma Sub: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 08 243 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 6039 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Soma 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Soma Sub: 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 08 244 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 5039 CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 6032 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 6033 BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILA 0,00 146.634,00 0,00 146.634,00 6034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 0,00 81.510,00 0,00 81.510,00 6037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 6038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 6040 BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS 0,00 17.449,00 0,00 17.449,00 6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma 300.000,00 517.593,00 0,00 817.593,00 Soma Sub: 300.000,00 517.593,00 0,00 817.593,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 451 INFRAESTRUTURA URBANA 0006 ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 5002 CONSTRUÇÃO DO CRAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 5003 CONSTRUÇÃO DO CREAS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 Soma 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 Soma Sub: 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 Soma : 1.050.000,00 1.896.406,00 0,00 2.946.406,00 16 HABITAÇÃO 482 HABITACAO URBANA 0006 ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS 5001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Soma 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 21
Soma Sub: 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Soma : 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Unidade: 2.050.000,00 1.896.406,00 0,00 3.946.406,00 Total Órgão: 2.050.000,00 1.896.406,00 0,00 3.946.406,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 21
Órgão: 0700 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE UO: 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 17 512 0012 SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO URBANO SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1047 EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1048 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1050 REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE 0,00 816.662,00 0,00 816.662,00 2058 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE 0,00 222.500,00 0,00 222.500,00 2069 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 2100 PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA 0,00 522.500,00 0,00 522.500,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2101 ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2102 AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma 300.000,00 1.861.662,00 0,00 2.161.662,00 Soma Sub: 300.000,00 1.861.662,00 0,00 2.161.662,00 Soma : 300.000,00 1.861.662,00 0,00 2.161.662,00 Total Unidade: 300.000,00 1.861.662,00 0,00 2.161.662,00 Total Órgão: 300.000,00 1.861.662,00 0,00 2.161.662,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 21
Órgão: 0800 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN UO: 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN 09 122 0007 PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE 6027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN 0,00 251.500,00 0,00 251.500,00 Soma 0,00 251.500,00 0,00 251.500,00 Soma Sub: 0,00 251.500,00 0,00 251.500,00 09 271 0007 PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDENCIA BASICA SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE 6028 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS 0,00 7.881.000,00 0,00 7.881.000,00 Soma 0,00 7.881.000,00 0,00 7.881.000,00 Soma Sub: 0,00 7.881.000,00 0,00 7.881.000,00 Soma : 0,00 8.132.500,00 0,00 8.132.500,00 Total Unidade: 0,00 8.132.500,00 0,00 8.132.500,00 Total Órgão: 0,00 8.132.500,00 0,00 8.132.500,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 21
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UO: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0008 AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 426.360,00 0,00 426.360,00 Soma 0,00 426.360,00 0,00 426.360,00 Soma Sub: 0,00 426.360,00 0,00 426.360,00 20 AGRICULTURA 334 FOMENTO AO TRABALHO 0008 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 2097 FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma Sub: 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 20 AGRICULTURA 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0008 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 2098 PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma Sub: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 20 601 0008 AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 1026 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 1027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2093 PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 2094 PROJETO HORTA NA ESCOLA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2095 PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2096 PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Soma 400.000,00 124.000,00 0,00 524.000,00 Soma Sub: 400.000,00 124.000,00 0,00 524.000,00 Soma : 400.000,00 625.360,00 0,00 1.025.360,00 Total Unidade: 400.000,00 625.360,00 0,00 1.025.360,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 21
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UO: 0017 - COORDENAÇÃO MUN. DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 18 122 0008 GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 2071 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO- AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma Sub: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma : 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Total Unidade: 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Total Órgão: 400.000,00 675.360,00 0,00 1.075.360,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 21
Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER UO: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27 122 0003 DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL ESPORTE PARA TODOS 2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Soma 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Soma Sub: 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 27 451 0003 DESPORTO E LAZER INFRAESTRUTURA URBANA ESPORTE PARA TODOS 1041 OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES ( COHAB ) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1043 REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE ( LOTEAMENTO DOMINGÃO ) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Soma 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Soma Sub: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0003 ESPORTE PARA TODOS 1049 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2083 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS 0,00 67.400,00 0,00 67.400,00 2084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma 50.000,00 137.400,00 0,00 187.400,00 Soma Sub: 50.000,00 137.400,00 0,00 187.400,00 27 DESPORTO E LAZER 813 LAZER 0003 ESPORTE PARA TODOS 2092 MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma Sub: 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma : 250.000,00 302.400,00 0,00 552.400,00 Total Unidade: 250.000,00 302.400,00 0,00 552.400,00 Total Órgão: 250.000,00 302.400,00 0,00 552.400,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 21
Órgão: 1100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA UO: 0015 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 15 451 0004 URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO 1029 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1030 CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 1031 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 1038 OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1052 REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO 800.900,00 0,00 0,00 800.900,00 Soma 2.550.900,00 0,00 0,00 2.550.900,00 Soma Sub: 2.550.900,00 0,00 0,00 2.550.900,00 15 452 0004 URBANISMO SERVIÇOS URBANOS INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 0,00 2.069.100,00 0,00 2.069.100,00 Soma 0,00 2.069.100,00 0,00 2.069.100,00 Soma Sub: 0,00 2.069.100,00 0,00 2.069.100,00 Soma : 2.550.900,00 2.069.100,00 0,00 4.620.000,00 17 512 0004 SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO URBANO INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO 1032 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Soma 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Soma Sub: 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Soma : 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 692 COMERCIALIZAÇÃO 0004 INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO 1051 REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS 901.000,00 0,00 0,00 901.000,00 Soma 901.000,00 0,00 0,00 901.000,00 Soma Sub: 901.000,00 0,00 0,00 901.000,00 Soma : 901.000,00 0,00 0,00 901.000,00 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0004 INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO 2065 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Soma 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Soma Sub: 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Soma : 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Total Unidade: 4.251.900,00 2.369.100,00 0,00 6.621.000,00 Total Órgão: 4.251.900,00 2.369.100,00 0,00 6.621.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 21
Órgão: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA UO: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 04 125 0011 ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA 2091 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 Soma 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 Soma Sub: 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 Soma : 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 15 452 0011 URBANISMO SERVIÇOS URBANOS POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA 0,00 1.056.495,00 0,00 1.056.495,00 Soma 0,00 1.056.495,00 0,00 1.056.495,00 Soma Sub: 0,00 1.056.495,00 0,00 1.056.495,00 Soma : 0,00 1.056.495,00 0,00 1.056.495,00 Total Unidade: 0,00 1.656.495,00 0,00 1.656.495,00 Total Órgão: 0,00 1.656.495,00 0,00 1.656.495,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 21
Órgão: 1300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UO: 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 0001 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Soma 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Soma Sub: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Soma : 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Total Unidade: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Total Órgão: 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 19 de 21
Órgão: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UO: 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 061 0001 ADMINISTRAÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Soma 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Soma Sub: 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Soma : 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Total Unidade: 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Total Órgão: 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 20 de 21
Órgão: 9900 - RESERVA DE CONTIGENCIA UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 999 9999 RESERVA RESERVA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Soma 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Soma Sub: 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Soma : 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Total Unidade: 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Total Órgão: 179.116,00 0,00 0,00 179.116,00 Total Despesa: 14.271.016,00 61.895.597,00 891.750,00 77.058.363,00 Contabilis - Gestão Pública / / Página 21 de 21