DIÁRIO OFICIAL - BA Quarta-feira 28 de Novembro de 2018 Ano II Edição n 141 Caderno 02 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Ubaitaba publica: DECRETO Nº 023/2018 Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba BA Tel.: (73) 3230-1411 Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho www.pmubaitaba.diariooficialba.com.br
DECRETO Nº 0000023/2018, 01 de outubro de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.059.915,77 (um milhão cinqüenta e nove mil novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos), para os fins que se especifica e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor, Decreta: Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias: Dotações Suplementadas 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2103 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 00 28.953,88 78.500,00 Total do Projeto/Atividade 107.453,88 Total da Unidade 107.453,88 2111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 01 88.000,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 15 Total do Projeto/Atividade 2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL -(FUNDEB) 320.460,64 31901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 18 53.000,00 Total do Projeto/Atividade 373.460,64 2145 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAC 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 15 13.000,00 Total do Projeto/Atividade 13.000,00 4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 15 71.100,00 Total do Projeto/Atividade 71.100,00 4039 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 04 30.987,25 Total do Projeto/Atividade 30.987,25 Total da Unidade 578.547,89 07 - SECRETARIA DE SAUDE 2114 - GESTÃO DAS AÇÕES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 02 33901400000 - Diárias Civil Fonte: 02 1.994,00 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 02 41.203,00 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 02 10.718,00 Total do Projeto/Atividade 63.915,00 2118 - P A B - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 14 1.925,00 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte: 14 8.063,00 Total do Projeto/Atividade 99.988,00 Total da Unidade 163.903,00 08 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV URBANO 2126 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS 47.500,00 6.200,00 Total do Projeto/Atividade 53.700,00 Total da Unidade 53.700,00 2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade 2152 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 33901400000 - Diárias Civil Fonte: 29 5.000,00 Total do Projeto/Atividade 5.000,00 2448 - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 29 Total do Projeto/Atividade 2450 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - JOVENS 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 29 3.900,00 Total do Projeto/Atividade 3.900,00 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Total da Unidade 20.900,00 2151 - FESTEJOS JUNINOS ARRAIA DAS CANOAS 41.085,00 Total do Projeto/Atividade 41.085,00 Total da Unidade 41.085,00 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 2138 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 21.000,00 Total do Projeto/Atividade 21.000,00 Total da Unidade 21.000,00 88 - ENCARGOS GERAIS 8888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte: 00 55.900,00 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte: 00 17.426,00 Total do Projeto/Atividade 73.326,00 Total da Unidade 73.326,00 Total 1.059.915,77 Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Dotações Anuladas 02 - GABINETE DO PREFEITO 2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 3.104,00 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 00 500,00 Total do Projeto/Atividade 3.604,00 Total da Unidade 3.604,00 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 31901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 00 26.390,96 Total do Projeto/Atividade 26.390,96 Total da Unidade 26.390,96 1152 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA DAS UNIDADES ESCOLARES 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 04 2 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 19 53.000,00 Total do Projeto/Atividade 75.000,00 2111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 01 80.000,00 Total do Projeto/Atividade 80.000,00 2124 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 37.100,00 Total do Projeto/Atividade 37.100,00 5.010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COBERTAS POLIESPORTIVA 44905100000 - Obras e Instalações Fonte: 15 7.000,00 Total do Projeto/Atividade 7.000,00 5001 - PROGRAMA DE TRASNPORTE ESCOLAR 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 04 2.987,25 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 15 40.000,00 Total do Projeto/Atividade 42.987,25 2131 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 01 345,66 Total do Projeto/Atividade 345,66 4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - (FUNDEB) 13.000,00 22.250,00 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 19 6.000,00 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 19 Total do Projeto/Atividade 43.250,00 4009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUC JOVENS E ADULTOS EJA- (FUNDEB) 75.000,00 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 19 234,98 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 18 63.000,00 4.180,00 Total do Projeto/Atividade 142.414,98 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 4 E&L Produções de Software LTDA
4008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - (FUNDEB) 75.000,00 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 18 65.000,00 10.450,00 Total do Projeto/Atividade 150.450,00 Total da Unidade 578.547,89 07 - SECRETARIA DE SAUDE 2114 - GESTÃO DAS AÇÕES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte: 02 49.643,00 Total do Projeto/Atividade 49.643,00 2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIA - PSF 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 14 Total do Projeto/Atividade 2118 - P A B - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 675,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 14 1.340,00 Total do Projeto/Atividade 2.015,00 3014 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 02 4.000,00 Total do Projeto/Atividade 4.000,00 4043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.925,00 Total do Projeto/Atividade 1.925,00 4041 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 14 3.222,00 Total do Projeto/Atividade 3.222,00 2116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte: 14 1.098,00 Total do Projeto/Atividade 1.098,00 2119 - P A C S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 73.903,00 08 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV URBANO 1104 - RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS 16.884,92 33903000000 - Material de Consumo Fonte: 16 500,00 5.900,00 Total do Projeto/Atividade 23.284,92 1144 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, REC. E CONSEV. DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS 11.000,00 Total do Projeto/Atividade 11.000,00 2903 - CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE UBAITABA 2.500,00 Total do Projeto/Atividade 2.500,00 3006 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 44905100000 - Obras e Instalações Fonte: 24 151.085,00 Total do Projeto/Atividade 151.085,00 2132 - PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO 44905100000 - Obras e Instalações Fonte: 24 2.500,00 Total do Projeto/Atividade 2.500,00 3008 - REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RIOS E ÁREAS RIBEIRINHAS/ RIO 21.000,00 Total do Projeto/Atividade 21.000,00 Total da Unidade 211.369,92 2134 - GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO F.M.A.S. 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 29 8.900,00 Total do Projeto/Atividade 8.900,00 2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade 2.141 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 29 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade 20.900,00 2135 - GEST DAS AÇÕES E ATIV. CULT., ART., ESPORTIVAS E TURÍ 15.000,00 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 00 3.000,00 Total do Projeto/Atividade 18.000,00 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 4 E&L Produções de Software LTDA
5003 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CANOAGEM 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 10 6.200,00 Total do Projeto/Atividade 6.200,00 Total da Unidade 24.200,00 14 - CONTROLE INTERNO 2148 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO 11.000,00 5.000,00 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 00 15.000,00 Total do Projeto/Atividade 31.000,00 Total da Unidade 31.000,00 2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 00 Total do Projeto/Atividade Total da Unidade Total 1.059.915,77 Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação. Sueli Carneiro da Silva Carvalho Prefeita Municipal CPF: 215.788.695-87 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 4 E&L Produções de Software LTDA