Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1317 Prefeitura Municipal de publica: Lei N 575, de 03 de Janeiro de 2018-Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de para o exercício financeiro de 2018, e determina outras providências. Veto às Emendas Modificaticativas Número 01, 02 e 03 ao Projeto de Lei Nº016/2017 de 30 de Outubro de 2017 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de para o Exercício Financeiro de 2018, e determina outras providencias. Decreto Nº.002, de 0-Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências. Gestor - Fabio Miranda De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Praça Benjamin Constant, nº 18 - Centro
2 - Ano X - Nº 1317 Leis ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO LEI N 575, DE 03 DE JANEIRO DE 2018. Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de para o exercício financeiro de 2018, e determina outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA,, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, 5º e a Lei Orgânica Municipal faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Art 1. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo: I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Seção I Da Estimativa da Receita Art 2. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais). Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada com o seguinte desdobramento:
3 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO DISCRIM INAÇÃO TESOURO R$ OUTRAS FONTES (Administração Indireta) R$ TOTAL R$ RECEITAS CORRENTES 94.820.675,00-94.820.675,00 Imposto, Taxas e Contribuições 7.104.100,00-7.104.100,00 Receita de Contribuição 509.000,00-509.000,00 Receita Patrimonial 517.200,00-517.200,00 Receita de Serviços 1.200,00-1.200,00 Transferências Correntes 86.408.375,00-86.408.375,00 Outras Receitas Correntes 280.800,00-280.800,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.103.725,00-1.103.725,00 Operações de Crédito - - - Alienação de Bens - - - Transferências de Capital 1.103.725,00-1.103.725,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (8.924.400,00) (8.924.400,00) RECEITA TOTAL 87.000.000,00-87.000.000,00 Seção II Da Fixação da Despesa Art. 3. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), observada a programação constante dos Anexos I, II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento: I POR ÓRGÃOS DISCRIM INAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL R$ SOCIAL R$ R$ PODER LEGISLATIVO 3.682.200,00-3.682.200,00 Câmara Municipal 3.682.200,00-3.682.200,00 PODER EXECUTIVO 61.628.225,00 20.830.575,00 82.458.800,00 Gabinete do Prefeito 1.200.800,00-1.200.800,00 Sec. Mun. de Administração Geral 1.655.500,00-1.655.500,00 Sec. Mun. de Finanças 3.701.700,00-3.701.700,00 Sec. Mun. de Educação e Cultura 40.806.800,00-40.806.800,00 Sec. Mun. de Saúde - 17.533.975,00 17.533.975,00 Sec. Mun. de Ação Social - 3.296.600,00 3.296.600,00 Sec. Mun. de Obras e Urbanismo 3.096.725,00 3.096.725,00 Sec. Mun. de Desenv.,Turismo e Meio Ambiente 8.412.500,00 8.412.500,00 Sec. de Agricultura e Irrigação 687.500,00 687.500,00 Sec. Mun. de Maquinas, Trasnp. E Serviços 2.042.000,00-2.042.000,00 Sec. Mun. de Governo 24.700,00-24.700,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00-859.000,00 DESPESA TOTAL 66.169.425,00 20.830.575,00 87.000.000,00
4 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO II POR FUNÇÕES DISCRIM INAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL R$ SOCIAL R$ R$ Legislativa 3.682.200,00-3.682.200,00 Administração 4.465.500,00-4.465.500,00 Segurança Pública 10.000,00-10.000,00 Assistência Social - 3.296.600,00 3.296.600,00 Saúde - 17.533.975,00 17.533.975,00 Educação 40.291.900,00-40.291.900,00 Cultura 327.500,00-327.500,00 Urbanismo 9.568.625,00-9.568.625,00 Gestão Ambiental 2.027.600,00-2.027.600,00 Agricultura 584.500,00-584.500,00 Comércio e Serviços 11.000,00-11.000,00 Transporte 2.032.000,00-2.032.000,00 Desporto e Lazer 187.400,00-187.400,00 Encargos Especiais 2.122.200,00-2.122.200,00 Reserva de Contigência 859.000,00-859.000,00 DESPESA TOTAL 66.169.425,00 20.830.575,00 87.000.000,00 III POR CATEGORIAS ECONOM ICAS DISCRIM INAÇÃO FISCAL R$ SEGURIDADE SOCIAL R$ TOTAL R$ DESPESAS CORRENTES 61.361.100,00 19.980.275,00 81.341.375,00 Pessoal e Encargos Sociais 35.584.500,00 8.620.200,00 44.204.700,00 Juros e Encargos da Dívida 6.600,00-6.600,00 Outras Despesas Correntes 25.770.000,00 11.360.075,00 37.130.075,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.949.325,00 850.300,00 4.799.625,00 Investimentos 2.759.925,00 850.300,00 3.610.225,00 Inversão Financeira - - - Amortização da Dívida 1.189.400,00-1.189.400,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00-859.000,00 DESPESA TOTAL 66.169.425,00 20.830.575,00 87.000.000,00 Seção III Dos Demonstrativos Consolidados Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando: I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64 II. Outros Demonstrativos Consolidados; III. Anexos Complementares e Explicativos. Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os Anexos Complementares e Explicativos desta Lei.
5 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO Seção IV Das Autorizações Art. 5. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: I abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, 1, inciso I e 2, da Lei n 4.320/64 (vetado); b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor apurado na forma do art.43, 1, inciso II, e 3 e 4 da Lei n 4.320/64 (vetado); c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 6% (seis por cento) do total dos Orçamentos aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art.43, 1, inciso III, da Lei n 4.320/64 (vetado); d) decorrentes da anulação de valores consignados aos Grupos de Despesa da mesma ação, respeitando-se, obrigatoriamente, como limite, o valor total consignado a cada Projeto ou Atividade, independente do limite constante da alínea c deste inciso; e) provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício. II efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar n 101/2000. Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita, preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.
6 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS Art 6. Esta Lei vigorará de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Gabinete do Prefeito do Município de, 03 de janeiro de 2018. FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
7 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo (Consolidado) Receitas Valor Despesas Valor 4 - RECEITAS 95.924.400,00 01 - Legislativa 3.682.200,00 41 - Receitas Correntes 94.820.675,00 04 - Administração 4.465.500,00 42 - Receitas de Capital 1.103.725,00 06 - Segurança Pública 10.000,00 9 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS -8.924.400,00 91 - Dedução das Receitas Correntes -8.924.400,00 Subtotal: 87.000.000,00 08 - Assistência Social 3.296.600,00 10 - Saúde 17.533.975,00 12 - Educação 40.291.900,00 13 - Cultura 327.500,00 15 - Urbanismo 9.568.625,00 18 - Gestão Ambiental 2.027.600,00 20 - Agricultura 584.500,00 23 - Comércio e Serviços 11.000,00 26 - Transporte 2.032.000,00 27 - Desporto e Lazer 187.400,00 28 - Encargos Especiais 2.122.200,00 99 - Reserva de Contingência 859.000,00 Subtotal: 87.000.000,00 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 Total Geral: 87.000.000,00 Total Geral: 87.000.000,00
8 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Receitas Valor Despesas Valor Receitas Correntes 94.820.675,00 Despesas Correntes 81.341.375,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.104.100,00 Pessoal E Encargos Sociais 44.204.700,00 Contribuições 509.000,00 Juros E Encargos Da Divida 6.600,00 Receita Patrimonial 517.200,00 Outras Despesas Correntes 37.130.075,00 Receita de Serviços 1.200,00 Transferências Correntes 86.408.375,00 Outras Receitas Correntes 280.800,00 Dedução das Receitas Correntes -8.924.400,00 Dedução das Transferências Correntes -8.924.400,00 Superavit 4.554.900,00 Total 85.896.275,00 Total 85.896.275,00 Superavit do orçamento corrente 4.554.900,00 Receitas de Capital 1.103.725,00 Despesas De Capital 4.799.625,00 Transferências de Capital 1.103.725,00 Investimentos 3.610.225,00 Amortização Da Dívida 1.189.400,00 Deficit 3.695.900,00 Total 4.799.625,00 Total 4.799.625,00 Resumo Receitas Correntes 94.820.675,00 108,99 % Despesas Correntes 81.341.375,00 93,50 % Receitas de Capital 1.103.725,00 1,27 % Despesas De Capital 4.799.625,00 5,52 % Dedução das Receitas Correntes -8.924.400,00-10,26 % Reserva De Contingência 859.000,00 0,99 % Total 87.000.000,00 100,00 % Total 87.000.000,00 100,00 %
9 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 1/4 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 01 Legislativa 1.000.200,00 2.682.000,00 3.682.200,00 01.031 Ação Legislativa 1.000.200,00 2.682.000,00 3.682.200,00 01.031.0001 GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.000.200,00 2.682.000,00 3.682.200,00 Total 04 Administração 11.000,00 4.454.500,00 4.465.500,00 04.122 Administração Geral 11.000,00 1.931.000,00 1.942.000,00 04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 801.400,00 801.400,00 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.099.900,00 1.099.900,00 04.122.0025 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 11.000,00 11.000,00 04.122.0033 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 5.000,00 04.122.0036 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 24.700,00 24.700,00 04.123 Administração Financeira 2.124.100,00 2.124.100,00 04.123.0003 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 544.600,00 544.600,00 04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 1.579.500,00 1.579.500,00 04.124 Controle Interno 96.900,00 96.900,00 04.124.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 96.900,00 96.900,00 04.125 Normatização e Fiscalização 271.300,00 271.300,00 04.125.0014 DEFESA JURÍDICA E ADM DO MUNICÍPIO 271.300,00 271.300,00 04.131 Comunicação Social 31.200,00 31.200,00 04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 31.200,00 31.200,00 06 Segurança Pública 10.000,00 10.000,00 06.181 Policiamento 10.000,00 10.000,00 06.181.0031 CIDADE SEGURA 10.000,00 10.000,00 08 Assistência Social 45.800,00 3.250.800,00 3.296.600,00 08.122 Administração Geral 1.961.700,00 1.961.700,00 08.122.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 1.961.700,00 1.961.700,00 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 107.100,00 107.100,00 08.243.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 21.500,00 21.500,00 08.243.0011 FORTALECIMENTO DO SUAS 85.600,00 85.600,00 08.244 Assistência Comunitária 30.800,00 1.161.000,00 1.191.800,00 08.244.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL (VETADO) 128.100,00 128.100,00 08.244.0010 BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 16.700,00 16.700,00 08.244.0011 FORTALECIMENTO DO SUAS 10.000,00 1.005.200,00 1.015.200,00 08.244.0012 PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 11.000,00 11.000,00 08.244.0013 PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 20.800,00 20.800,00
10 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 2/4 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 08 Assistência Social 45.800,00 3.250.800,00 3.296.600,00 08.306 Alimentação e Nutrição 8.900,00 8.900,00 08.306.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 8.900,00 8.900,00 08.482 Habitação Urbana 15.000,00 12.100,00 27.100,00 08.482.0015 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS 15.000,00 12.100,00 27.100,00 Total 10 Saúde 305.200,00 17.228.775,00 17.533.975,00 10.122 Administração Geral 8.280.400,00 8.280.400,00 10.122.0005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE 8.280.400,00 8.280.400,00 10.301 Atenção Básica 24.100,00 4.796.875,00 4.820.975,00 10.301.0006 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 24.100,00 4.796.875,00 4.820.975,00 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 281.100,00 3.144.600,00 3.425.700,00 10.302.0007 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 281.100,00 3.144.600,00 3.425.700,00 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 315.400,00 315.400,00 10.303.0007 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 315.400,00 315.400,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 691.500,00 691.500,00 10.305.0008 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 691.500,00 691.500,00 12 Educação 725.000,00 39.566.900,00 40.291.900,00 12.122 Administração Geral 6.425.900,00 6.425.900,00 12.122.0027 APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO DE ENSINO 6.425.900,00 6.425.900,00 12.306 Alimentação e Nutrição 1.257.500,00 1.257.500,00 12.306.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.257.500,00 1.257.500,00 12.361 Ensino Fundamental 27.639.800,00 27.639.800,00 12.361.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.639.800,00 27.639.800,00 12.362 Ensino Médio 14.400,00 14.400,00 12.362.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 14.400,00 14.400,00 12.364 Ensino Superior 82.200,00 82.200,00 12.364.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 72.200,00 72.200,00 12.364.0028 EDUCAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 12.365 Educação Infantil 15.000,00 3.837.300,00 3.852.300,00 12.365.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.000,00 3.837.300,00 3.852.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 277.600,00 277.600,00 12.366.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 277.600,00 277.600,00 12.367 Educação Especial 32.200,00 32.200,00 12.367.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 32.200,00 32.200,00 12.368 Educação Básica 710.000,00 710.000,00 12.368.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 710.000,00 710.000,00
11 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 3/4 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 12 Educação 725.000,00 39.566.900,00 40.291.900,00 12.368 Educação Básica 710.000,00 710.000,00 12.368.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 710.000,00 710.000,00 Total 13 Cultura 327.500,00 327.500,00 13.122 Administração Geral 108.600,00 108.600,00 13.122.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 108.600,00 108.600,00 13.392 Difusão Cultural 218.900,00 218.900,00 13.392.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 218.900,00 218.900,00 15 Urbanismo 803.125,00 8.765.500,00 9.568.625,00 15.122 Administração Geral 2.230.100,00 2.230.100,00 15.122.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 2.230.100,00 2.230.100,00 15.127 Ordenamento Territorial 32.000,00 32.000,00 15.127.0018 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 32.000,00 32.000,00 15.451 Infra-Estrutura Urbana 803.125,00 10.500,00 813.625,00 15.451.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 803.125,00 10.500,00 813.625,00 15.452 Serviços Urbanos 6.492.900,00 6.492.900,00 15.452.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 21.000,00 21.000,00 15.452.0022 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 6.471.900,00 6.471.900,00 18 Gestão Ambiental 2.027.600,00 2.027.600,00 18.122 Administração Geral 1.780.900,00 1.780.900,00 18.122.0033 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.780.900,00 1.780.900,00 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 100.000,00 18.541.0022 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 100.000,00 100.000,00 18.542 Controle Ambiental 43.700,00 43.700,00 18.542.0035 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUA SUSTENTABILIDADE 43.700,00 43.700,00 18.544 Recursos Hídricos 103.000,00 103.000,00 18.544.0019 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 103.000,00 103.000,00 20 Agricultura 10.000,00 574.500,00 584.500,00 20.122 Administração Geral 555.900,00 555.900,00 20.122.0019 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 555.900,00 555.900,00 20.605 Abastecimento 18.600,00 18.600,00 20.605.0020 PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADES 18.600,00 18.600,00 20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 10.000,00 20.608.0020 PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADES 10.000,00 10.000,00
12 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 4/4 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 20 Agricultura 10.000,00 574.500,00 584.500,00 20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 10.000,00 20.608.0020 PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADES 10.000,00 10.000,00 Total 23 Comércio e Serviços 11.000,00 11.000,00 23.695 Turismo 11.000,00 11.000,00 23.695.0034 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCREMENTO AO TURISMO 11.000,00 11.000,00 26 Transporte 2.032.000,00 2.032.000,00 26.122 Administração Geral 2.000.300,00 2.000.300,00 26.122.0021 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.000.300,00 2.000.300,00 26.782 Transporte Rodoviário 31.700,00 31.700,00 26.782.0032 PROGRAMA DO TRÂNSITO 31.700,00 31.700,00 27 Desporto e Lazer 187.400,00 187.400,00 27.122 Administração Geral 164.000,00 164.000,00 27.122.0029 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE (VETADO) 164.000,00 164.000,00 27.812 Desporto Comunitário 13.400,00 13.400,00 27.812.0029 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 13.400,00 13.400,00 27.813 Lazer 10.000,00 10.000,00 27.813.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 10.000,00 10.000,00 28 Encargos Especiais 2.122.200,00 2.122.200,00 28.846 Outros Encargos Especiais 2.122.200,00 2.122.200,00 28.846.0004 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 2.122.200,00 2.122.200,00 99 Reserva de Contingência 859.000,00 859.000,00 99.999 Reserva de Contingência 859.000,00 859.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00 859.000,00 2.911.325,00 84.088.675,00 0,00 87.000.000,00 Total geral: 2.911.325,00 84.088.675,00 0,00 87.000.000,00
13 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 1/4 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 01 Legislativa 3.682.200,00 3.682.200,00 01.031 Ação Legislativa 3.682.200,00 3.682.200,00 01.031.0001 GESTÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.682.200,00 3.682.200,00 04 Administração 4.465.500,00 4.465.500,00 04.122 Administração Geral 1.942.000,00 1.942.000,00 04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 801.400,00 801.400,00 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1.099.900,00 1.099.900,00 04.122.0025 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 11.000,00 11.000,00 04.122.0033 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 5.000,00 04.122.0036 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO 24.700,00 24.700,00 04.123 Administração Financeira 2.124.100,00 2.124.100,00 04.123.0003 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 544.600,00 544.600,00 04.123.0004 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 1.579.500,00 1.579.500,00 04.124 Controle Interno 96.900,00 96.900,00 04.124.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 96.900,00 96.900,00 04.125 Normatização e Fiscalização 271.300,00 271.300,00 04.125.0014 DEFESA JURÍDICA E ADM DO MUNICÍPIO 271.300,00 271.300,00 04.131 Comunicação Social 31.200,00 31.200,00 04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 31.200,00 31.200,00 06 Segurança Pública 10.000,00 10.000,00 06.181 Policiamento 10.000,00 10.000,00 06.181.0031 CIDADE SEGURA 10.000,00 10.000,00 08 Assistência Social 2.248.600,00 1.048.000,00 3.296.600,00 08.122 Administração Geral 1.961.700,00 1.961.700,00 08.122.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 1.961.700,00 1.961.700,00 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 21.500,00 85.600,00 107.100,00 08.243.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 21.500,00 21.500,00 08.243.0011 FORTALECIMENTO DO SUAS 85.600,00 85.600,00 08.244 Assistência Comunitária 229.400,00 962.400,00 1.191.800,00 08.244.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 110.100,00 18.000,00 128.100,00 08.244.0010 BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 12.700,00 4.000,00 16.700,00 08.244.0011 FORTALECIMENTO DO SUAS 75.800,00 939.400,00 1.015.200,00 08.244.0012 PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 10.000,00 1.000,00 11.000,00 08.244.0013 PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 20.800,00 20.800,00 08.306 Alimentação e Nutrição 8.900,00 8.900,00 08.306.0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL 8.900,00 8.900,00
14 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 2/4 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 08 Assistência Social 2.248.600,00 1.048.000,00 3.296.600,00 08.482 Habitação Urbana 27.100,00 27.100,00 08.482.0015 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS 27.100,00 27.100,00 10 Saúde 101.000,00 17.432.975,00 17.533.975,00 10.122 Administração Geral 101.000,00 8.179.400,00 8.280.400,00 10.122.0005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE 101.000,00 8.179.400,00 8.280.400,00 10.301 Atenção Básica 4.820.975,00 4.820.975,00 10.301.0006 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 4.820.975,00 4.820.975,00 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.425.700,00 3.425.700,00 10.302.0007 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.425.700,00 3.425.700,00 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 315.400,00 315.400,00 10.303.0007 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 315.400,00 315.400,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 691.500,00 691.500,00 10.305.0008 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 691.500,00 691.500,00 12 Educação 205.100,00 40.086.800,00 40.291.900,00 12.122 Administração Geral 101.000,00 6.324.900,00 6.425.900,00 12.122.0027 APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO DE ENSINO 101.000,00 6.324.900,00 6.425.900,00 12.306 Alimentação e Nutrição 7.500,00 1.250.000,00 1.257.500,00 12.306.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 7.500,00 1.250.000,00 1.257.500,00 12.361 Ensino Fundamental 27.639.800,00 27.639.800,00 12.361.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.639.800,00 27.639.800,00 12.362 Ensino Médio 14.400,00 14.400,00 12.362.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 14.400,00 14.400,00 12.364 Ensino Superior 82.200,00 82.200,00 12.364.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 72.200,00 72.200,00 12.364.0028 EDUCAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 12.365 Educação Infantil 3.852.300,00 3.852.300,00 12.365.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.852.300,00 3.852.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 277.600,00 277.600,00 12.366.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 277.600,00 277.600,00 12.367 Educação Especial 32.200,00 32.200,00 12.367.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 32.200,00 32.200,00 12.368 Educação Básica 710.000,00 710.000,00 12.368.0026 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 710.000,00 710.000,00 13 Cultura 327.500,00 327.500,00 13.122 Administração Geral 108.600,00 108.600,00 13.122.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 108.600,00 108.600,00
15 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 3/4 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 13 Cultura 327.500,00 327.500,00 13.392 Difusão Cultural 218.900,00 218.900,00 13.392.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 218.900,00 218.900,00 15 Urbanismo 8.710.200,00 858.425,00 9.568.625,00 15.122 Administração Geral 2.105.900,00 124.200,00 2.230.100,00 15.122.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 2.105.900,00 124.200,00 2.230.100,00 15.127 Ordenamento Territorial 32.000,00 32.000,00 15.127.0018 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 32.000,00 32.000,00 15.451 Infra-Estrutura Urbana 79.400,00 734.225,00 813.625,00 15.451.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 79.400,00 734.225,00 813.625,00 15.452 Serviços Urbanos 6.492.900,00 6.492.900,00 15.452.0016 UM LUGAR PARA VIVER MELHOR 21.000,00 21.000,00 15.452.0022 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 6.471.900,00 6.471.900,00 18 Gestão Ambiental 2.027.600,00 2.027.600,00 18.122 Administração Geral 1.780.900,00 1.780.900,00 18.122.0033 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.780.900,00 1.780.900,00 18.541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 100.000,00 18.541.0022 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E REDUÇÃO 100.000,00 100.000,00 18.542 Controle Ambiental 43.700,00 43.700,00 18.542.0035 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUA SUSTENTABILIDADE 43.700,00 43.700,00 18.544 Recursos Hídricos 103.000,00 103.000,00 18.544.0019 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 103.000,00 103.000,00 20 Agricultura 584.500,00 584.500,00 20.122 Administração Geral 555.900,00 555.900,00 20.122.0019 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 555.900,00 555.900,00 20.605 Abastecimento 18.600,00 18.600,00 20.605.0020 PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADES 18.600,00 18.600,00 20.608 Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 10.000,00 20.608.0020 PROGRAMA AGROPECUARIA PARTICIPATIVA NAS COMUNIDADES 10.000,00 10.000,00 23 Comércio e Serviços 11.000,00 11.000,00 23.695 Turismo 11.000,00 11.000,00 23.695.0034 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCREMENTO AO TURISMO 11.000,00 11.000,00 26 Transporte 2.032.000,00 2.032.000,00 26.122 Administração Geral 2.000.300,00 2.000.300,00 26.122.0021 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.000.300,00 2.000.300,00
16 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 4/4 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 26 Transporte 2.032.000,00 2.032.000,00 26.782 Transporte Rodoviário 31.700,00 31.700,00 26.782.0032 PROGRAMA DO TRÂNSITO 31.700,00 31.700,00 27 Desporto e Lazer 175.400,00 12.000,00 187.400,00 27.122 Administração Geral 152.000,00 12.000,00 164.000,00 27.122.0029 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 152.000,00 12.000,00 164.000,00 27.812 Desporto Comunitário 13.400,00 13.400,00 27.812.0029 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 13.400,00 13.400,00 27.813 Lazer 10.000,00 10.000,00 27.813.0030 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 10.000,00 10.000,00 28 Encargos Especiais 2.118.400,00 3.800,00 2.122.200,00 28.846 Outros Encargos Especiais 2.118.400,00 3.800,00 2.122.200,00 28.846.0004 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS 2.118.400,00 3.800,00 2.122.200,00 99 Reserva de Contingência 859.000,00 99.999 Reserva de Contingência 859.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00 27.558.000,00 59.442.000,00 87.000.000,00 Total geral: 27.558.000,00 59.442.000,00 87.000.000,00
17 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 1/6 Órgão Funções Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 1.200.800,00 0,00 0,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 1.655.500,00 0,00 0,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 1.579.500,00 0,00 0,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 24.700,00 0,00 0,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 3.682.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.682.200,00 0,00 0,00 4.465.500,00 0,00 10.000,00
18 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 2/6 Órgão Funções Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.291.900,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 128.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 17.533.975,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 3.168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.296.600,00 0,00 17.533.975,00 0,00 40.291.900,00
19 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 3/6 Órgão Funções Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 327.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 3.096.725,00 0,00 0,00 0,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 6.471.900,00 0,00 0,00 1.924.600,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.500,00 0,00 9.568.625,00 0,00 0,00 2.027.600,00
20 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 4/6 Órgão Funções Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 0,00 584.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.500,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
21 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 5/6 Órgão Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais EXTENSÃO RURAL Reserva de Contingência 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 2.122.200,00 0,00 859.000,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 187.400,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 0,00 2.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032.000,00 187.400,00 2.122.200,00 0,00 859.000,00
22 - Ano X - Nº 1317 MUNICÍPIO DE SEABRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado) Página: 6/6 Órgão Funções TOTAL 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 1.200.800,00 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.655.500,00 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.560.700,00 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40.806.800,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 128.100,00 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 3.096.725,00 09.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 8.412.500,00 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 687.500,00 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 2.042.000,00 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 24.700,00 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 17.533.975,00 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 3.168.500,00 01.00 - CÃMARA MUNICIPAL 3.682.200,00 87.000.000,00 Total geral: 87.000.000,00
23 - Ano X - Nº 1317 Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Órgãos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Função Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 01 CÃMARA MUNICIPAL 2.682.000,00 1.000.200,00 3.682.200,00 02 GABINETE DO PREFEITO 1.200.800,00 0,00 1.200.800,00 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.644.500,00 11.000,00 1.655.500,00 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.560.700,00 0,00 4.560.700,00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40.081.800,00 725.000,00 40.806.800,00 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 17.228.775,00 305.200,00 17.533.975,00 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 3.250.800,00 45.800,00 3.296.600,00 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 2.293.600,00 803.125,00 3.096.725,00 09 SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT 8.401.500,00 11.000,00 8.412.500,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 677.500,00 10.000,00 687.500,00 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE 2.042.000,00 0,00 2.042.000,00 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 24.700,00 0,00 24.700,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Prefeito Municipal
24 - Ano X - Nº 1317 Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Grupo de Despesas Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) 31 Pessoal E Encargos Sociais 44.204.700,00 0,00 44.204.700,00 32 Juros E Encargos Da Divida 6.600,00 0,00 6.600,00 33 Outras Despesas Correntes 37.130.075,00 0,00 37.130.075,00 44 Investimentos 698.900,00 2.911.325,00 3.610.225,00 46 Amortização Da Dívida 1.189.400,00 0,00 1.189.400,00 99 Reserva De Contingência 859.000,00 0,00 859.000,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Total Prefeito Municipal
25 - Ano X - Nº 1317 Código Função Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Funções Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) 01 LEGISLATIVA 2.682.000,00 1.000.200,00 3.682.200,00 04 ADMINISTRAÇÃO 4.454.500,00 11.000,00 4.465.500,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 0,00 10.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.250.800,00 45.800,00 3.296.600,00 10 SAÚDE 17.228.775,00 305.200,00 17.533.975,00 12 EDUCAÇÃO 39.566.900,00 725.000,00 40.291.900,00 13 CULTURA 327.500,00 0,00 327.500,00 15 URBANISMO 8.765.500,00 803.125,00 9.568.625,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 2.027.600,00 0,00 2.027.600,00 20 AGRICULTURA 574.500,00 10.000,00 584.500,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 11.000,00 11.000,00 26 TRANSPORTE 2.032.000,00 0,00 2.032.000,00 27 DESPORTO E LAZER 187.400,00 0,00 187.400,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.122.200,00 0,00 2.122.200,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00 0,00 859.000,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Total Prefeito Municipal
26 - Ano X - Nº 1317 Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Subfunções Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Sub-Função Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.682.000,00 1.000.200,00 3.682.200,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.438.800,00 11.000,00 25.449.800,00 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.124.100,00 0,00 2.124.100,00 124 CONTROLE INTERNO 96.900,00 0,00 96.900,00 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 271.300,00 0,00 271.300,00 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 32.000,00 0,00 32.000,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 31.200,00 0,00 31.200,00 181 POLICIAMENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 107.100,00 0,00 107.100,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.161.000,00 30.800,00 1.191.800,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 4.796.875,00 24.100,00 4.820.975,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.144.600,00 281.100,00 3.425.700,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 315.400,00 0,00 315.400,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 691.500,00 0,00 691.500,00 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.266.400,00 0,00 1.266.400,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 27.639.800,00 0,00 27.639.800,00 362 ENSINO MÉDIO 14.400,00 0,00 14.400,00 364 ENSINO SUPERIOR 82.200,00 0,00 82.200,00 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.837.300,00 15.000,00 3.852.300,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 277.600,00 0,00 277.600,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.200,00 0,00 32.200,00 368 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 710.000,00 710.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 218.900,00 0,00 218.900,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.500,00 803.125,00 813.625,00 452 SERVIÇOS URBANOS 6.492.900,00 0,00 6.492.900,00 482 HABITAÇÃO URBANA 12.100,00 15.000,00 27.100,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 43.700,00 0,00 43.700,00 544 RECURSOS HÍDRICOS 103.000,00 0,00 103.000,00 605 ABASTECIMENTO 18.600,00 0,00 18.600,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 10.000,00 10.000,00 695 TURISMO 0,00 11.000,00 11.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 31.700,00 0,00 31.700,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 13.400,00 0,00 13.400,00 813 LAZER 10.000,00 0,00 10.000,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.122.200,00 0,00 2.122.200,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00 0,00 859.000,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Total Prefeito Municipal
27 - Ano X - Nº 1317 Código Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Modalidades de Aplicação Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 13.000,00 0,00 13.000,00 71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 23.700,00 0,00 23.700,00 90 APLICAÇÕES DIRETAS 83.189.875,00 2.911.325,00 86.101.200,00 93 APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS 1.000,00 0,00 1.000,00 95 TRANSF. A CONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O 1º E 2º 1.000,00 0,00 1.000,00 96 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECUR DO ART. 25 1.100,00 0,00 1.100,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 859.000,00 0,00 859.000,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Total Prefeito Municipal
28 - Ano X - Nº 1317 Exercício: 2018 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Fonte Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) 0.1.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS 26.403.900,00 1.154.100,00 27.558.000,00 6.1.0002 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% 9.985.700,00 14.300,00 10.000.000,00 7.1.0001 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% 6.981.700,00 18.300,00 7.000.000,00 8.2.0016 CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 25.000,00 0,00 25.000,00 8.2.0028 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 80.000,00 0,00 80.000,00 9.2.0004 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 909.300,00 230.700,00 1.140.000,00 9.2.0014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 7.142.075,00 290.900,00 7.432.975,00 9.2.0015 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.550.800,00 296.000,00 2.846.800,00 9.2.0018 RECURSOS FUNDEB 60% 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 9.2.0019 RECURSOS FUNDEB 40% 7.320.000,00 180.000,00 7.500.000,00 9.2.0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONA 0,00 507.725,00 507.725,00 9.2.0029 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 950.000,00 0,00 950.000,00 9.2.0042 ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 140.200,00 219.300,00 359.500,00 Total 84.088.675,00 2.911.325,00 87.000.000,00 Total Prefeito Municipal
29 - Ano X - Nº 1317 Página: 1 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2018 EXERCÍCIO 2018 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1.1.1.3.03.11.00.00.00 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.650.000,00 1.1.1.3.03.41.00.00.00 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 570.000,00 1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 395.000,00 1.1.1.8.01.12.00.00.00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 65.400,00 1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 138.000,00 1.1.1.8.01.41.00.00.00 Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal 150.000,00 1.1.1.8.01.43.00.00.00 Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Dívida Ativa 21.000,00 1.1.1.8.02.31.00.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 3.750.000,00 1.1.1.8.02.33.00.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 20.000,00 1.1.1.9.01.13.00.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa 75.000,00 1.1.2.1.01.11.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 251.000,00 1.1.2.1.04.11.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 8.900,00 1.1.2.2.01.11.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.800,00 1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 509.000,00 1.3.2.1.00.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 517.200,00 1.6.1.0.01.11.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.200,00 1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 32.750.000,00 9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -6.954.800,00 1.7.1.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.300.000,00 1.7.1.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 924.000,00 1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.000,00 9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -1.000,00 1.7.1.8.02.21.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 1.500,00 1.7.1.8.02.61.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 340.000,00 1.7.1.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal 6.860.975,00 1.7.1.8.04.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 950.000,00 1.7.1.8.05.11.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.140.000,00 1.7.1.8.05.21.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal 2.800,00 1.7.1.8.05.31.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princi 1.250.000,00 1.7.1.8.05.41.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN 1.240.000,00 1.7.1.8.05.91.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal 58.000,00 1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 31.700,00 9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C nº 87/96-6.300,00 1.7.1.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 166.000,00 1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.300.000,00 9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -1.640.000,00 1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.540.000,00 9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -308.000,00 1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 71.400,00 9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -14.300,00 1.7.2.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 25.000,00
30 - Ano X - Nº 1317 Página: 2 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2018 EXERCÍCIO 2018 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1.7.2.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 272.000,00 1.7.2.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 80.000,00 1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori 21.600.000,00 1.7.5.8.01.21.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d 7.500.000,00 1.9.1.0.07.11.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 3.600,00 1.9.2.2.99.11.00.00.00 Outras Restituições - Principal 1.300,00 1.9.9.0.99.11.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 200.000,00 1.9.9.0.99.12.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 71.100,00 1.9.9.0.99.13.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 4.800,00 2.4.1.8.03.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal 300.000,00 2.4.1.8.05.11.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 296.000,00 2.4.1.8.10.91.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 507.725,00 SOMA 87.000.000,00 TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS 87.000.000,00 Fábio Miranda de Oliveira Prefeito Municipal
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, 2º, inciso II) 31 - Ano X - Nº 1317 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018 R$ MIL VALORES A PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Receita Total 112.323 93.976-16,33% 85.529-8,99% 90.915 6,30% 92.283 1,50% 94.220 2,10% Receitas Primárias (I) 111.726 93.451-16,36% 84.879-9,17% 90.375 6,47% 91.731 1,50% 93.657 2,10% Despesas Total 112.323 93.976-16,33% 85.529-8,99% 90.915 6,30% 92.283 1,50% 94.220 2,10% Despesas Primárias (II) 111.342 93.466-16,05% 84.923-9,14% 90.124 6,12% 91.475 1,50% 93.396 2,10% Resultado Primário (III) = (I - II) 385 (15) -103,93% (43) 186,17% 251-680,52% 256 2,10% 261 2,10% Resultado Nominal 11.170 (8.923) -179,88% 63.820-815,27% 924-98,55% 602-34,79% 598-0,72% Dívida Pública Consolidada 12.071 3.474-71,22% 71.524 1959,06% 72.589 1,49% 73.308 0,99% 74.026 0,98% Dívida Consolidada Líquida 11.170 2.248-79,88% 66.068 2839,08% 66.991 1,40% 67.593 0,90% 68.191 0,88% VALORES A PREÇOS CONSTANTE ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Receita Total 97.236 81.353-16,33% 85.529 5,13% 87.000 1,72% 88.309 1,50% 90.163 2,10% Receitas Primárias (I) 96.719 80.899-16,36% 84.879 4,92% 86.483 1,89% 87.781 1,50% 89.624 2,10% Despesas Total 97.236 81.353-16,33% 85.529 5,13% 87.000 1,72% 88.309 1,50% 90.163 2,10% Despesas Primárias (II) 96.386 80.912-16,05% 84.923 4,96% 86.243 1,55% 87.535 1,50% 89.374 2,10% Resultado Primário (I - II) 333 (13) -103,90% (43) 232,39% 240-655,52% 245 2,10% 250 2,10% Resultado Nominal 9.670 (7.724) -179,88% 61.581-897,26% 580-99,06% 576-0,64% 572-0,71% Dívida Pública Consolidada 10.450 3.007-71,22% 68.773 2187,09% 69.463 1,00% 70.151 0,99% 70.838 0,98% Dívida Consolidada Líquida 9.670 1.946-79,88% 63.527 3164,47% 64.107 0,91% 64.683 0,90% 65.255 0,88% FONTE: Anexo II Receita - Resumo Geral, Anexo II Natureza da Despesa - Consolidação, Anexos 14 - Balanço Patrimonial, dos exercícios 2014, 2015 e 2016 LOA 2017, IPCA e PIB-Estado Os valores para o periodo de 2018 a 2020 demonstradas no quadro acima tiveram seus cálculos desenvolvidos conforme a metodologia descrita no anexo de Metodologia e Memória de cálculo LDO FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Metodologia de Cálculo dos Valores Correntes INDICES DE IPCA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4,00 4,50 4,50 4,50 10,67 6,29 *Histórico de variação (%anual) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA - divulgado pelo IBGE. Demonstrativo III
32 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E DE APLICAÇÕES EM OUTRAS AÇÕES DESCRIÇÃO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL TOTAL EM R$ TOTAL EM % I. DESPESAS OBRIGATÓRIAS 45.800.800,00 13.657.000,00 59.457.800,00 68,34 1. Aplicação em Educação Art. 212 CF (A) (Fonte 25%) 7.000.000,00 7.000.000,00 8,05 2. Aplicação em FUNDEB (B) (Fonte Fundeb 60% e 40%) 29.100.000,00 29.100.000,00 33,45 3. Aplicação em Saúde Art. 198 CF (C) (Fonte 15%) 10.000.000,00 10.000.000,00 11,49 4. Gastos com Pessoal (Total do Orçamento) 35.622.600,00 8.582.100,00 44.204.700,00 50,81 4.1. Gastos com Pessoal - Educação (Fonte 25%) 2.655.300,00 2.655.300,00 3,05 4.2. Gastos com Pessoal - FUNDEB (Fonte Fundeb 60% e 40%) 26.563.600,00 26.563.600,00 30,53 4.3. Gastos com Pessoal - Saúde (Fonte 15%) 4.925.100,00 4.925.100,00 5,66 4.4. Gastos com Pessoal - Poder Legislativo 1.574.500,00 1.574.500,00 1,81 4.5. Gastos com Pessoal Demais Despesas 4.829.200,00 3.657.000,00 8.486.200,00 9,75 5. Poder Legislativo (E) 3.682.200,00 2.107.700,00 2,42 6. Amortização de Dívida (F) 1.189.400,00 1.189.400,00 1,37 II - DEMAIS DESPESAS 20.496.725,00 7.045.475,00 27.542.200,00 31,66 TOTAL EM R$ (I + II) 66.297.525,00 20.702.475,00 87.000.000,00 100,00 TOTAL EM % (I + II) 76,20 23,80 100,00
33 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL ORÇADO 2018 RECEITAS DE IMPOSTOS 6.834.400,00 IMPOSTOS 6.515.000,00 DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 254.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 65.400,00 MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA 0,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 51.876.900,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41.965.500,00 COTA PARTE DO FPM 41.928.800,00 COTA PARTE DO ITR 5.000,00 COTA PARTE DO IOF-OURO 0,00 LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO 31.700,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 9.911.400,00 COTA PARTE DO ICMS 8.300.000,00 COTA PARTE DO IPVA 1.540.000,00 COTA PARTE DO IPI 71.400,00 TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 25% E 15% (I) 58.711.300,00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (II) -8.924.400,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (III) 0,00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV) 29.100.000,00 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS (V) 269.700,00 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO (VI) 25.000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (VII) 6.714.675,00 TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇADA (VIII) = (I+II+III+IV+V+VI+VII) 85.896.275,00 RECEITA DE CAPITAL (IX) 1.103.725,00 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA (X) = (VIII+IX) 87.000.000,00
34 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MDE DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TOTAL ORÇADO 2018 RECEITAS DE IMPOSTOS 6.834.400,00 IMPOSTOS 6.515.000,00 DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 254.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 65.400,00 MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA 0,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 44.922.100,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 35.010.700,00 COTA PARTE DO FPM 34.974.000,00 COTA PARTE DO ITR 5.000,00 COTA PARTE DO IOF-OURO 0,00 LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO 31.700,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 9.911.400,00 COTA PARTE DO ICMS 8.300.000,00 COTA PARTE DO IPVA 1.540.000,00 COTA PARTE DO IPI 71.400,00 TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 25% 51.756.500,00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -8.924.400,00 DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 25% APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 25% 4.014.725,00 DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CÓDIGO DA AÇÃO VALOR TOTAL ORÇADO Construção e Ampliação de Escolas no Município 1.003 1.100,00 Construção e Ampliação de Quadras Escolares 1.006 2.200,00 Construção e Ampliação de Creches no Município 1.007 15.000,00 Manutenção dos Conselhos- Educação 2.015 5.500,00 Gestão do Transporte Escolar 2.018 403.600,00 Gestão do Ensino para Jovens e Adultos 2.019 12.400,00 Gestão do Ensino Fundamental 2.020 6.700,00
35 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MDE DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CÓDIGO DA AÇÃO VALOR TOTAL ORÇADO Gestão do Ensino Infantil 2.021 201.900,00 Gestão do Ensino Especial 2.023 32.200,00 Manutenção da Secretaria de Educação 2.025 6.319.400,00 VALOR TOTAL ORÇADO 2018 - EDUCAÇÃO 25% 7.000.000,00
36 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TOTAL ORÇADO 2018 FUNDEB RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 0,00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB 29.100.000,00 TOTAL DAS RECECITAS QUE INCIDEM PARA O FUNDEB 29.100.000,00 DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 60% 17.460.000,00 DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CÓDIGO DA AÇÃO VALOR TOTAL ORÇADO Gestão do Ensino para Jovens e Adultos 2.019 196.400,00 Gestão do Ensino Fundamental 2.020 19.066.100,00 Gestão do Ensino Infantil 2.021 2.337.500,00 VALOR TOTAL ORÇADO 2018 - FUNDEB 60% 21.600.000,00
37 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TOTAL ORÇADO 2018 RECEITAS DE IMPOSTOS 6.834.400,00 IMPOSTOS 6.515.000,00 DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 254.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 65.400,00 MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA 0,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 44.922.100,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 35.010.700,00 COTA PARTE DO FPM 34.974.000,00 COTA PARTE DO ITR 5.000,00 COTA PARTE DO IOF-OURO 0,00 LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO 31.700,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 9.911.400,00 COTA PARTE DO ICMS 8.300.000,00 COTA PARTE DO IPVA 1.540.000,00 COTA PARTE DO IPI 71.400,00 TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 15% 51.756.500,00 DEMONSTRATIVO DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15% APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 15% 7.763.475,00 DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CÓDIGO DA AÇÃO VALOR TOTAL ORÇADO Construção da Academia da Saúde 1.009 3.200,00 Melhorias nas Unidades Habitacionais/ Sanitárias 1.011 10.000,00 Construção e Ampliação da Central do SAMU 1.027 1.100,00 Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde 2.033 8.179.400,00 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 2.034 5.100,00 Gestão do Bloco da Média e Alta Complexidade- MAC 2.035 923.500,00 Gestão do Bloco da Atenção Básica 2.036 756.100,00
38 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DA AÇÃO CÓDIGO DA AÇÃO VALOR TOTAL ORÇADO Gestão do Bloco da Vigilância e Promoção a Saúde 2.037 121.600,00 VALOR TOTAL ORÇADO 2018 - SAÚDE 15% 10.000.000,00
39 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TOTAL ORÇADO 2018 RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 85.896.275,00 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS DE PESSOAL APLICAÇÃO MÁXIMA LEGAL DO MUNICÍPIO (60% DA RCL) 51.537.765,00 DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2018 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA CÓDIGO ELEMENTO VALOR TOTAL ORÇADO Contratação Por Tempo Determinado 319004 4.008.500,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011 32.048.300,00 Obrigações Patronais 319013 7.794.300,00 Sentenças Judiciais 319091 344.800,00 Despesas De Exercícios Anteriores 319092 1.000,00 Indenizações Restituições Trabalhistas 319094 7.800,00 VALOR TOTAL ORÇADO 2018 - GASTOS COM PESSOAL 44.204.700,00
40 - Ano X - Nº 1317 DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO DUODÉCIMO DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO TOTAL ORÇADO 2018 RECEITAS TRIBUTÁRIA 7.104.100,00 IMPOSTOS 6.515.000,00 DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 254.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 65.400,00 MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA 0,00 TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 269.700,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 44.947.100,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 35.010.700,00 COTA PARTE DO FPM 34.974.000,00 COTA PARTE DO ITR 5.000,00 COTA PARTE DO IOF-OURO 0,00 LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO 31.700,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 9.936.400,00 COTA PARTE DO ICMS 8.300.000,00 COTA PARTE DO IPVA 1.540.000,00 COTA PARTE DO IPI 71.400,00 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 25.000,00 TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA BASE DE CÁLCULO 52.051.200,00 DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE DUODÉCIMO LIMITE DE REPASSE DE DUODÉCIMO SEGUNDO RECEITA ORÇADA 3.643.584,00 VALOR ORÇADO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 3.682.200,00 DIFERENÇA ENTRE VALOR DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E ORÇAMENTO -38.616,00 PERCENTUAL DE REPASSE DO MUNICÍPIO 7,00
41 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO FINALIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA VIGENTE GABINETE DO PREFEITO ANEXO V O Gabinete do Prefeito é o órgão máximo da estrutura administrativa do poder Executivo do município de, nele se concentrando as decisões e dele se irradiando os programas e ações para as diversas etapas do processo de gestão, coordenando política e administrativamente as atividades da Prefeitura. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL A Secretaria Municipal de Administração Geral compete o gerenciamento do processo administrativo da Prefeitura Municipal de, cujos objetivos serão alcançados através as atividades dos Departamentos a ela ligados. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Compete à Secretaria Municipal de Finanças coordenar o fluxo financeiro e contábil da Prefeitura, apoiado pelas atividades dos Departamentos a ela ligados. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Compete a Secretaria Municipal de Educação e Cultura exercer a política de fortalecimento do ensino fundamental, a manutenção de creches e apoio à cultura e lazer, cujas atividades serão exercidas juntamente com os Departamentos e Coordenação a esta ligados. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Compete a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, planejar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, executadas a nível municipal, pelas unidades prestadoras de serviços, na forma padronizada pelo Sistema Único de Saúde SUS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Competem a Secretaria Municipal de Ação Social, dar apoio e assistências as populações carentes do município.
42 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Compete a Secretaria de Obras e Urbanismo, a execução de obras, construções e conservação do patrimônio imóvel da prefeitura municipal de, de acordo com a estrutura de seus Departamentos. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, promover o desenvolvimento socioeconômico, assim como efetuar controles no uso do meio ambiente e promover o turismo do município. SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO Compete a Secretaria de Agricultura e Irrigação, a elaboração da política agrícola municipal. SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS Compete à Secretaria de Máquinas, Transporte e Serviço: fazer o acompanhamento de todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da secretaria; abastecer os veículos e máquinas e controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes desses equipamentos; administrar o perfeito uso dos veículos, máquinas e equipamentos; controlar a movimentação de veículos através de mapas ou boletins, para atribuição de responsabilidades aos seus condutores (danos físicos ao veículos, multas previstas no Código Nacional de Trânsito e multas municipais); e atender as solicitações de prestação de serviços das demais secretarias nas áreas de construção civil, instalações elétricas e hidráulicas. SECRETARIA DE GOVERNO Compete à Secretaria de Governo apresentar ao Prefeito Municipal, no início de cada exercício, relatório das atividades do ano anterior da Secretaria Municipal de Governo, e sugerir medidas legislativas e administrativas adequadas ao seu aperfeiçoamento; exercer a direção superior e expedir instruções sobre o funcionamento da secretaria; aplicar sanções disciplinares aos servidores da Secretaria; interlocução com a Câmara Municipal; discussão dos Projetos de Lei com os Vereadores; relacionamento com a imprensa local e regional e relacionamento com as esferas governamentais. FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
43 - Ano X - Nº 1317 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2018 AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, 2º, inciso V) R$ MIL RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA SETORES/ PROGRAMAS/ TRIBUTOS MODALIDADE COMPENSAÇÃO BENEFICIÁRIO 2018 2019 2020 FONTE: TOTAL - - - FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Demonstrativo VII
44 - Ano X - Nº 1317 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, 2º, inciso V) R$ MIL EVENTOS VALOR PREVISTO PARA 2018 Aumento Permanente da Receita 7.349 (-) Transferências Constitucionais (-)Transferências ao FUNDEB 363 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 6.986 Redução Permanente de Despesa (II) Margem Bruta (III) = (I +II) 6.986 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) - Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = ( III - IV) 6.986 FONTE: FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
45 - Ano X - Nº 1317 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2018 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 94.820.675,00 1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 7.104.100,00 1.1.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.834.400,00 1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos 2.220.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.220.000,00 1.1.1.3.03.00.00.00.00 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte 1.650.000,00 570.000,00 4.539.400,00 1.1.1.3.03.11.00.00.00 1.1.1.3.03.41.00.00.00 1.1.1.8.00.00.00.00.00 0.1.0000 0.1.0000 Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Impostos Específicos de EstadoslDF Municípios 769.400,00 1.1.1.8.01.00.00.00.00 Impostos Sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 395.000,00 65.400,00 138.000,00 150.000,00 21.000,00 3.770.000,00 1.1.1.8.01.11.00.00.00 1.1.1.8.01.12.00.00.00 1.1.1.8.01.13.00.00.00 1.1.1.8.01.41.00.00.00 1.1.1.8.01.43.00.00.00 1.1.1.8.02.00.00.00.00 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Dívida Ativa Impostos Sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 3.750.000,00 1.1.1.8.02.31.00.00.00 0.1.0000 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 20.000,00 1.1.1.8.02.33.00.00.00 0.1.0000 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 75.000,00 1.1.1.9.00.00.00.00.00 Outros Impostos 75.000,00 1.1.1.9.01.00.00.00.00 Outros Impostos 75.000,00 1.1.1.9.01.13.00.00.00 0.1.0000 Outros Impostos - Dívida Ativa 269.700,00 1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas 259.900,00 1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 251.000,00 1.1.2.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 251.000,00 1.1.2.1.01.11.00.00.00 0.1.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 8.900,00 1.1.2.1.04.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 8.900,00 1.1.2.1.04.11.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 9.800,00 1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 9.800,00 1.1.2.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 9.800,00 1.1.2.2.01.11.00.00.00 0.1.0000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 509.000,00 1.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 509.000,00 1.2.4.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 509.000,00 517.200,00 1.2.4.0.00.11.00.00.00 1.3.0.0.00.00.00.00.00 0.1.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Receita Patrimonial 517.200,00 1.3.2.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 517.200,00 1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 517.200,00 1.3.2.1.00.11.00.00.00 0.1.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.200,00 1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços 1.200,00 1.6.1.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.200,00 1.6.1.0.01.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
46 - Ano X - Nº 1317 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2018 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 1.200,00 1.6.1.0.01.11.00.00.00 0.1.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal * 86.408.375,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes 47.019.975,00 1.7.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da da União e e de de suas suas Entidades 47.019.975,00 1.7.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da da União - - Específica E/M ElM 34.979.000,00 1.7.1.8.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União 32.750.000,00 1.7.1.8.01.21.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota * Mensal - Principal 1.300.000,00 1.7.1.8.01.31.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% * Cota entregue no mês de dezembro - Principal 924.000,00 1.7.1.8.01.41.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% * Cota entregue no mês de julho - Principal 5.000,00 1.7.1.8.01.51.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - * Principal 341.500,00 1.7.1.8.02.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.500,00 1.7.1.8.02.21.00.00.00 9.2.0042 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos * Minerais - CFEM - Principal 340.000,00 1.7.1.8.02.61.00.00.00 9.2.0042 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal * 6.860.975,00 1.7.1.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo 6.860.975,00 1.7.1.8.03.11.00.00.00 9.2.0014 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde * SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal 950.000,00 1.7.1.8.04.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 950.000,00 1.7.1.8.04.11.00.00.00 9.2.0029 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de * Assistência Social FNAS - Principal 3.690.800,00 1.7.1.8.05.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 1.140.000,00 1.7.1.8.05.11.00.00.00 9.2.0004 Transferências do Salário-Educação - Principal * 2.800,00 1.7.1.8.05.21.00.00.00 9.2.0015 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa * Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal 1.250.000,00 1.7.1.8.05.31.00.00.00 9.2.0015 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa * Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal 1.240.000,00 1.7.1.8.05.41.00.00.00 9.2.0015 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa * Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal 58.000,00 1.7.1.8.05.91.00.00.00 9.2.0015 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do * Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal 31.700,00 1.7.1.8.06.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 31.700,00 1.7.1.8.06.11.00.00.00 0.1.0000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº * 87/96 - Principal 166.000,00 1.7.1.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União 166.000,00 1.7.1.8.99.11.00.00.00 0.1.0000 Outras Transferências da União - Principal * 10.288.400,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências dos dos Estados e do e do Distrito Distrito Federal Federal e de e suas de Entidades suas Entidades 10.288.400,00 1.7.2.8.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados - - Específica E/M ElM 9.936.400,00 1.7.2.8.01.00.00.00.00 Participação na Receitas dos Estados 8.300.000,00 1.7.2.8.01.11.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do ICMS - Principal * 1.540.000,00 1.7.2.8.01.21.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal * 71.400,00 1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.000,00 1.7.2.8.01.41.00.00.00 8.2.0016 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio * Econômico - Principal 272.000,00 1.7.2.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 272.000,00 1.7.2.8.03.11.00.00.00 9.2.0014 Transferência de Recursos do Estado para Programas de * Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 80.000,00 1.7.2.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 80.000,00 1.7.2.8.99.11.00.00.00 8.2.0028 Outras Transferências dos Estados - Principal * 29.100.000,00 1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de de Outras Instituições Públicas Públicas 29.100.000,00 1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferências de de Outras Instituições Públicas Públicas - Específica - E/M Específica ElM 29.100.000,00 1.7.5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
47 - Ano X - Nº 1317 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2018 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 29.100.000,00 1.7.5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 21.600.000,00 1.7.5.8.01.11.00.00.00 9.2.0018 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e * Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 7.500.000,00 1.7.5.8.01.21.00.00.00 9.2.0019 Transferências de Recursos da Complementação da União * ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 280.800,00 1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 3.600,00 1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais e Judiciais 3.600,00 1.9.1.0.07.00.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 3.600,00 1.9.1.0.07.11.00.00.00 0.1.0000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal * 1.300,00 1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e e Ressarcimentos 1.300,00 1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições 1.300,00 1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições 1.300,00 1.9.2.2.99.11.00.00.00 0.1.0000 Outras Restituições - Principal * 275.900,00 1.9.9.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes 275.900,00 1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 200.000,00 1.9.9.0.99.11.00.00.00 0.1.0000 Outras Receitas - Primárias - Principal * 71.100,00 1.9.9.0.99.12.00.00.00 0.1.0000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros * 4.800,00 1.9.9.0.99.13.00.00.00 0.1.0000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa * -8.924.400,00 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES -8.924.400,00 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas Correntes -8.924.400,00 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R)Deduções Receita Transfêrencia Corrente -6.962.100,00 9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 (R)Dedução das Transferencias da da União e de e de Suas Suas Entidades Entidades -6.962.100,00 9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 (R)Deduções das Transferencias da da União União - - Específicas -6.955.800,00 9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -6.954.800,00 9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM * -1.000,00 9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR * -6.300,00 9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C nº 87/96-6.300,00 9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - * ICMS Desoneração - L.C nº 87/96-1.962.300,00 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R)Dedução de Transferencias dos dos Estados e do e do Distrito Distrito Federal e das Suas Entidades -1.962.300,00 9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a a Formação do do FUNDEB - - Participação na na Receitas dos dos Estados -1.962.300,00 9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receitas dos Estados -1.640.000,00 9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - * ICMS -308.000,00 9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - * IPVA -14.300,00 9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 0.1.0000 (R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI * Exportação 85.896.275,00 Total deste grupo 1.103.725,00 2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital 1.103.725,00 2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de de Capital 1.103.725,00 2.4.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da da União e e de de suas suas Entidades 1.103.725,00 2.4.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da União 1.103.725,00 2.4.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da União 300.000,00 2.4.1.8.03.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 300.000,00 2.4.1.8.03.11.00.00.00 9.2.0014 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde * SUS - Principal
48 - Ano X - Nº 1317 Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2018 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte Recurso 296.000,00 2.4.1.8.05.00.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 296.000,00 2.4.1.8.05.11.00.00.00 9.2.0015 Transferências de Recursos Destinados a Programas de * Educação - Principal 507.725,00 2.4.1.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 507.725,00 2.4.1.8.10.91.00.00.00 9.2.0024 Outras Transferências de Convênios da União - Principal * 1.103.725,00 Total deste grupo 87.000.000,00 Total da Receita
49 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 1/6 Poder: 01 - LEGISLATIVO Órgão: 01 - CÃMARA MUNICIPAL Entidade: 01 - CÃMARA MUNICIPAL Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 01.031.0001.1001 - Aquisição,Construção, Ampliação,Reformas e Aparelhamento do Prédio da 0,00 1.000.200,00 1.000.200,00 44 - Investimentos 0,00 1.000.200,00 1.000.200,00 01.031.0001.2001 - Gestão de Pessoal e Encargos do Poder Legislativo 573.500,00 0,00 573.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 573.500,00 0,00 573.500,00 01.031.0001.2002 - Gestão de Pessoal e Enc. de Agentes Políticos do Poder Legislativo 1.148.000,00 0,00 1.148.000,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 148.000,00 0,00 148.000,00 01.031.0001.2003 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 898.500,00 0,00 898.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 835.500,00 0,00 835.500,00 44 - Investimentos 62.000,00 0,00 62.000,00 01.031.0001.2004 - Promoção e Divulgação do Poder Legislativo 62.000,00 0,00 62.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 62.000,00 0,00 62.000,00 Total da Unidade 2.682.000,00 1.000.200,00 3.682.200,00 Total do Órgão 2.682.000,00 1.000.200,00 3.682.200,00 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Entidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.122.0002.2005 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos do Gabinete do Prefei 801.400,00 0,00 801.400,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 612.200,00 0,00 612.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 188.200,00 0,00 188.200,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 04.124.0002.2007 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Controladoria Geral do Município 96.900,00 0,00 96.900,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 64.300,00 0,00 64.300,00 33 - Outras Despesas Correntes 31.600,00 0,00 31.600,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 04.125.0014.2008 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Procuradoria Jurídica Municipal 271.300,00 0,00 271.300,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 53.000,00 0,00 53.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 217.300,00 0,00 217.300,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 04.131.0002.2006 - Promoção e Divulgação de Eventos e Atos Oficiais - Gabinete do Prefeito 31.200,00 0,00 31.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 31.200,00 0,00 31.200,00 Total da Unidade 1.200.800,00 0,00 1.200.800,00 Total do Órgão 1.200.800,00 0,00 1.200.800,00 Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Entidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.122.0003.2010 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria de Adm. 1.099.900,00 0,00 1.099.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 1.098.900,00 0,00 1.098.900,00
50 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 2/6 Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Entidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.122.0003.2010 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Secretaria de Adm. 1.099.900,00 0,00 1.099.900,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.0025.1002 - Modernização Administrativa do Município 0,00 11.000,00 11.000,00 44 - Investimentos 0,00 11.000,00 11.000,00 04.123.0003.2009 - Gestão de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração 544.600,00 0,00 544.600,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 544.600,00 0,00 544.600,00 Total da Unidade 1.644.500,00 11.000,00 1.655.500,00 Total do Órgão 1.644.500,00 11.000,00 1.655.500,00 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Entidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade: 04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.123.0004.2013 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm. da Sec. de Finanças 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 499.100,00 0,00 499.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 1.064.300,00 0,00 1.064.300,00 44 - Investimentos 16.100,00 0,00 16.100,00 28.846.0004.2011 - Operação Especial Encargos com o PASEP 798.200,00 0,00 798.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 798.200,00 0,00 798.200,00 28.846.0004.2014 - Operação Especial - Encargos da Dívida Pública 1.324.000,00 0,00 1.324.000,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 125.000,00 0,00 125.000,00 32 - Juros E Encargos Da Divida 6.600,00 0,00 6.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 46 - Amortização Da Dívida / Refinanciamento Da Dívida 1.189.400,00 0,00 1.189.400,00 99.999.9999.2999 - Reserva de Contingência 859.000,00 0,00 859.000,00 99 - Reserva De Contingência 859.000,00 0,00 859.000,00 Total da Unidade 4.560.700,00 0,00 4.560.700,00 Total do Órgão 4.560.700,00 0,00 4.560.700,00 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Entidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.05 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 12.122.0027.2025 - Manutenção da Secretaria de Educação 6.425.900,00 0,00 6.425.900,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 2.746.200,00 0,00 2.746.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 3.676.600,00 0,00 3.676.600,00 44 - Investimentos 3.100,00 0,00 3.100,00 12.306.0026.2017 - Programa de Assistência Alimentar e Nutricional aos Educandos 1.257.500,00 0,00 1.257.500,00 33 - Outras Despesas Correntes 1.257.500,00 0,00 1.257.500,00 12.361.0026.2015 - Manutenção dos Conselhos- Educação 5.500,00 0,00 5.500,00 33 - Outras Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00 12.361.0026.2018 - Gestão do Transporte Escolar 4.256.600,00 0,00 4.256.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 4.255.500,00 0,00 4.255.500,00
51 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 3/6 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Entidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.05 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO Categoria de Programação Grupo de Despesa Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Manutenção (Atividades) Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Ampliação (Projetos) Total 12.361.0026.2018 - Gestão do Transporte Escolar 4.256.600,00 0,00 4.256.600,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 12.361.0026.2020 - Gestão do Ensino Fundamental 23.377.700,00 0,00 23.377.700,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 22.913.100,00 0,00 22.913.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 440.300,00 0,00 440.300,00 44 - Investimentos 24.300,00 0,00 24.300,00 12.362.0026.2022 - Gestão do Ensino Médio 14.400,00 0,00 14.400,00 33 - Outras Despesas Correntes 13.300,00 0,00 13.300,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 12.364.0026.2016 - Gestão da Casa do Estudante 72.200,00 0,00 72.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 71.100,00 0,00 71.100,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 12.364.0028.2027 - Gestão das Ações do Ensino Superior 10.000,00 0,00 10.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 8.900,00 0,00 8.900,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 12.365.0026.1007 - Construção e Aparelhamento de Creches no Município 0,00 15.000,00 15.000,00 44 - Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00 12.365.0026.2021 - Gestão do Ensino Infantil 3.837.300,00 0,00 3.837.300,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 3.420.300,00 0,00 3.420.300,00 33 - Outras Despesas Correntes 396.500,00 0,00 396.500,00 44 - Investimentos 20.500,00 0,00 20.500,00 12.366.0026.2019 - Ações do Ensino para Jovens e Adultos - EJA 277.600,00 0,00 277.600,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 239.300,00 0,00 239.300,00 33 - Outras Despesas Correntes 36.100,00 0,00 36.100,00 44 - Investimentos 2.200,00 0,00 2.200,00 12.367.0026.2023 - Gestão do Ensino Especial 32.200,00 0,00 32.200,00 33 - Outras Despesas Correntes 30.800,00 0,00 30.800,00 44 - Investimentos 1.400,00 0,00 1.400,00 12.368.0026.1003 - Construção e Ampliação de Escolas no Município 0,00 231.800,00 231.800,00 44 - Investimentos 0,00 231.800,00 231.800,00 12.368.0026.1006 - Construção, Ampliação e Aparelhamento de Quadras Escolares 0,00 478.200,00 478.200,00 44 - Investimentos 0,00 478.200,00 478.200,00 Total da Unidade 39.566.900,00 725.000,00 40.291.900,00 Unidade: 05.13 - UNIDADE DE CULTURA Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 13.122.0030.2030 - Manutenção dos Serviços Técnicos da Culltura 108.600,00 0,00 108.600,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 25.100,00 0,00 25.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 82.400,00 0,00 82.400,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 13.392.0030.2031 - Realização das Festas Populares 218.900,00 0,00 218.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 218.900,00 0,00 218.900,00 27.122.0029.2165 - Manutenção do Departamento de Esportes do Município (VETADO) 164.000,00 0,00 164.000,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 115.000,00 0,00 115.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 44.000,00 0,00 44.000,00 44 - Investimentos 5.000,00 0,00 5.000,00 27.812.0029.2028 - Melhoria e Expansão das Ações de Esporte e Lazer 13.400,00 0,00 13.400,00 33 - Outras Despesas Correntes 12.300,00 0,00 12.300,00
52 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 4/6 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Entidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 05.13 - UNIDADE DE CULTURA Categoria de Programação Grupo de Despesa Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Manutenção (Atividades) Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Ampliação (Projetos) Total 27.812.0029.2028 - Melhoria e Expansão das Ações de Esporte e Lazer 13.400,00 0,00 13.400,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 27.813.0030.2156 - Reforma de Quadra 10.000,00 0,00 10.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade 514.900,00 0,00 514.900,00 Total do Órgão 40.081.800,00 725.000,00 40.806.800,00 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Entidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Unidade: 08.08 - UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 15.122.0016.2049 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Obras e Ur 2.230.100,00 0,00 2.230.100,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 532.600,00 0,00 532.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 1.696.000,00 0,00 1.696.000,00 44 - Investimentos 1.500,00 0,00 1.500,00 15.127.0018.2083 - Recadastramento Imobiliario 32.000,00 0,00 32.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 22.000,00 0,00 22.000,00 44 - Investimentos 10.000,00 0,00 10.000,00 15.451.0016.1017 - Pavimentação de Vias Públicas 0,00 721.225,00 721.225,00 44 - Investimentos 0,00 721.225,00 721.225,00 15.451.0016.1032 - Construção e Ampliação de Praças e Parques 0,00 55.600,00 55.600,00 44 - Investimentos 0,00 55.600,00 55.600,00 15.451.0016.1033 - Obras Públicas de Infraestrutura 0,00 26.300,00 26.300,00 44 - Investimentos 0,00 26.300,00 26.300,00 15.451.0016.2050 - Desenvolvimento Urbanístico Municipal 10.500,00 0,00 10.500,00 33 - Outras Despesas Correntes 10.500,00 0,00 10.500,00 15.452.0016.2084 - Reforma Legislativa de Obras no Município 21.000,00 0,00 21.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00 44 - Investimentos 10.000,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade 2.293.600,00 803.125,00 3.096.725,00 Total do Órgão 2.293.600,00 803.125,00 3.096.725,00 Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT Entidade: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT Unidade: 09.09 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.122.0033.2160 - Manutenção do Conselho de Turismo 5.000,00 0,00 5.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00 18.122.0033.2051 - Gestão das Ações Administrativas de Desenvolvimento, Turismo e Meio Am 480.700,00 0,00 480.700,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 466.600,00 0,00 466.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 13.000,00 0,00 13.000,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00
53 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 5/6 Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT Entidade: 09 - SECRETARIA MUN. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENT Unidade: 09.09 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 23.695.0034.1020 - Melhoria e Expansão do Turismo 0,00 11.000,00 11.000,00 44 - Investimentos 0,00 11.000,00 11.000,00 Total da Unidade 485.700,00 11.000,00 496.700,00 Unidade: 09.16 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 15.452.0022.2053 - Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva 6.471.900,00 0,00 6.471.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 6.470.800,00 0,00 6.470.800,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 18.122.0033.2052 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Meio Ambi 1.300.200,00 0,00 1.300.200,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 964.900,00 0,00 964.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 333.800,00 0,00 333.800,00 44 - Investimentos 1.500,00 0,00 1.500,00 18.541.0022.2159 - Manutenção do Vazadouro a Céu Aberto 100.000,00 0,00 100.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 95.000,00 0,00 95.000,00 44 - Investimentos 5.000,00 0,00 5.000,00 18.542.0035.2158 - Controle e Conservação do Meio Ambiente 43.700,00 0,00 43.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 38.200,00 0,00 38.200,00 44 - Investimentos 5.500,00 0,00 5.500,00 Total da Unidade 7.915.800,00 0,00 7.915.800,00 Total do Órgão 8.401.500,00 11.000,00 8.412.500,00 Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO Entidade: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO Unidade: 10.10 - UNIDADE DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 18.544.0019.2056 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 103.000,00 0,00 103.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 98.000,00 0,00 98.000,00 44 - Investimentos 5.000,00 0,00 5.000,00 20.122.0019.2054 - Administração dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Agricultu 555.900,00 0,00 555.900,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 182.800,00 0,00 182.800,00 33 - Outras Despesas Correntes 372.100,00 0,00 372.100,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 20.605.0020.2055 - Programa de Aquisição de Alimentos 18.600,00 0,00 18.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 17.500,00 0,00 17.500,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 20.608.0020.1025 - Construção e Reaparelhamento da Escola Agrícola 0,00 10.000,00 10.000,00 44 - Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00 Total da Unidade 677.500,00 10.000,00 687.500,00 Total do Órgão 677.500,00 10.000,00 687.500,00
54 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 6/6 Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE Entidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SE Unidade: 11.11 - UNIDADE DE MÁQUINAS, TRASPORTES E SERVIÇOS Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 06.181.0031.2163 - Manutenção da Guarda Municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00 44 - Investimentos 3.000,00 0,00 3.000,00 26.122.0021.2057 - Gestão da Frota Municipal 16.900,00 0,00 16.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 12.900,00 0,00 12.900,00 44 - Investimentos 4.000,00 0,00 4.000,00 26.122.0021.2058 - Manutenção dos Serv. Técnicos e Administrativos-Sec. Munic. de Máquinas 1.983.400,00 0,00 1.983.400,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 491.100,00 0,00 491.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 1.491.300,00 0,00 1.491.300,00 44 - Investimentos 1.000,00 0,00 1.000,00 26.782.0032.2059 - Ordenamento do Trânsito e do Tráfego Urbano 31.700,00 0,00 31.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 30.600,00 0,00 30.600,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 Total da Unidade 2.042.000,00 0,00 2.042.000,00 Total do Órgão 2.042.000,00 0,00 2.042.000,00 Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Entidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 12.12 - SECRETARIA DE GOVERNO Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 04.122.0036.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 24.700,00 0,00 24.700,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 14.800,00 0,00 14.800,00 33 - Outras Despesas Correntes 8.400,00 0,00 8.400,00 44 - Investimentos 1.500,00 0,00 1.500,00 Total da Unidade 24.700,00 0,00 24.700,00 Total do Órgão 24.700,00 0,00 24.700,00 Total 63.609.100,00 2.560.325,00 66.169.425,00
55 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 1/3 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Entidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento da Seguridade Social Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 10.122.0005.2033 - Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde 8.280.400,00 0,00 8.280.400,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 5.017.300,00 0,00 5.017.300,00 33 - Outras Despesas Correntes 3.260.200,00 0,00 3.260.200,00 44 - Investimentos 2.900,00 0,00 2.900,00 10.301.0006.1009 - Construção da Academia da Saúde 0,00 14.100,00 14.100,00 44 - Investimentos 0,00 14.100,00 14.100,00 10.301.0006.1011 - Melhorias nas Unidades Habitacionais/ Sanitarias 0,00 10.000,00 10.000,00 44 - Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00 10.301.0006.2036 - Gestão do Bloco da Atenção Básica 4.796.875,00 0,00 4.796.875,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 1.884.700,00 0,00 1.884.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 2.561.075,00 0,00 2.561.075,00 44 - Investimentos 351.100,00 0,00 351.100,00 10.302.0007.1027 - Construção e Ampliação da Central do SAMU 0,00 281.100,00 281.100,00 44 - Investimentos 0,00 281.100,00 281.100,00 10.302.0007.2035 - Gestão do Bloco da Média e Alta Complexidade- MAC 3.144.600,00 0,00 3.144.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 3.043.500,00 0,00 3.043.500,00 44 - Investimentos 101.100,00 0,00 101.100,00 10.303.0007.2034 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 315.400,00 0,00 315.400,00 33 - Outras Despesas Correntes 315.400,00 0,00 315.400,00 10.305.0008.2037 - Gestão do Bloco da Vigilância e Promoção a Saúde 691.500,00 0,00 691.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 345.500,00 0,00 345.500,00 33 - Outras Despesas Correntes 344.000,00 0,00 344.000,00 44 - Investimentos 2.000,00 0,00 2.000,00 Total da Unidade 17.228.775,00 305.200,00 17.533.975,00 Total do Órgão 17.228.775,00 305.200,00 17.533.975,00 Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Entidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 08.244.0009.2164 - Manutenção das Atividades do Setor de Divisão de Reparação Racial (Vetado) 128.100,00 0,00 128.100,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 38.100,00 0,00 38.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 70.000,00 0,00 70.000,00 44 - Investimentos 20.000,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade 128.100,00 0,00 128.100,00 Entidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 08.122.0009.2042 - Manutenção dos Conselhos 65.000,00 0,00 65.000,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 54.600,00 0,00 54.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 9.300,00 0,00 9.300,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 08.122.0009.2044 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Ação Socia 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 1.052.200,00 0,00 1.052.200,00
56 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 2/3 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Entidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Categoria de Programação Grupo de Despesa Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento da Seguridade Social Manutenção (Atividades) Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Ampliação (Projetos) Total 08.122.0009.2044 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Sec. de Ação Socia 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 33 - Outras Despesas Correntes 695.700,00 0,00 695.700,00 44 - Investimentos 2.600,00 0,00 2.600,00 08.243.0011.2162 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 85.600,00 0,00 85.600,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 52.600,00 0,00 52.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00 08.244.0010.2039 - Gestão de Benefícios Assistenciais 16.700,00 0,00 16.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 16.700,00 0,00 16.700,00 08.244.0011.1013 - Implantação do Centro de Referência à Mulher 0,00 10.000,00 10.000,00 44 - Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00 08.244.0011.2038 - Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 34.600,00 0,00 34.600,00 33 - Outras Despesas Correntes 30.600,00 0,00 30.600,00 44 - Investimentos 4.000,00 0,00 4.000,00 08.244.0011.2040 - Gestão da Proteção Social Básica- PSB 452.700,00 0,00 452.700,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 14.900,00 0,00 14.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 437.800,00 0,00 437.800,00 08.244.0011.2041 - Gestão de Ações de Proteção Social Especial- PSE 73.600,00 0,00 73.600,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 4.700,00 0,00 4.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 68.900,00 0,00 68.900,00 08.244.0011.2154 - Manutenção do Recurso do Lar da Vovó 46.900,00 0,00 46.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 46.900,00 0,00 46.900,00 08.244.0011.2161 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família 397.400,00 0,00 397.400,00 33 - Outras Despesas Correntes 390.400,00 0,00 390.400,00 44 - Investimentos 7.000,00 0,00 7.000,00 08.244.0012.2155 - Manutenção do Recurso BPC 11.000,00 0,00 11.000,00 33 - Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00 08.244.0013.1014 - Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist. Social- CREA 0,00 10.800,00 10.800,00 44 - Investimentos 0,00 10.800,00 10.800,00 08.244.0013.1015 - Implantação do Centro de Referência de Assist. Social- CRAS 0,00 10.000,00 10.000,00 44 - Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00 08.306.0009.2043 - Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 8.900,00 0,00 8.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 6.900,00 0,00 6.900,00 44 - Investimentos 2.000,00 0,00 2.000,00 Total da Unidade 2.942.900,00 30.800,00 2.973.700,00 Unidade: 07.14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total 08.122.0009.2047 - Manutenção do Conselho Tutelar 146.200,00 0,00 146.200,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 140.700,00 0,00 140.700,00 33 - Outras Despesas Correntes 4.400,00 0,00 4.400,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 08.243.0009.2046 - Gestão das Ações de Atendimento a Crianças e Adolescentes 21.500,00 0,00 21.500,00 31 - Pessoal E Encargos Sociais 14.900,00 0,00 14.900,00 33 - Outras Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00 44 - Investimentos 1.100,00 0,00 1.100,00 Total da Unidade 167.700,00 0,00 167.700,00
57 - Ano X - Nº 1317 Exercício 2018 Página: 3/3 Poder: 02 - EXECUTIVO Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Entidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 07.15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL Categoria de Programação Grupo de Despesa Demonstrativo Consolidado Programa de Trabalho Orçamento da Seguridade Social Manutenção (Atividades) Recursos de todas as fontes em R$ 1,00 Ampliação (Projetos) Total 08.482.0015.1016 - Construção e Reforma das Melhorias Habitacionais 0,00 15.000,00 15.000,00 44 - Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00 08.482.0015.2048 - Apoio Técnico e Logístico ao Programa Habitação Popular 12.100,00 0,00 12.100,00 33 - Outras Despesas Correntes 8.800,00 0,00 8.800,00 44 - Investimentos 3.300,00 0,00 3.300,00 Total da Unidade 12.100,00 15.000,00 27.100,00 Total do Órgão 3.250.800,00 45.800,00 3.296.600,00 Total 20.479.575,00 351.000,00 20.830.575,00
58 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 VETO ÀS EMENDAS MODIFICATICATIVAS NÚMERO 01, 02 E 03 AO PROJETO DE LEI Nº 016/2017 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SEABRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS. Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento da aprovação do Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017 que: Dispõe sobre a estimativa de receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de para o exercício financeiro de 2018 e determina outras providências, oportunidade em que comunicamos TEMPESTIVAMENTE (art. 66 7º da Lei Orgânica Municipal) que restou decidido VETAR INTEGRALMENTE AS EMENDAS MODIFICATIVAS DE NÚMERO 01, 02 E 03 pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 1 Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 01 Que alterou as alíneas a, b e c do inciso I do artigo 5º do Projeto de Lei n. 016/2017: Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 01 teve por objeto a alteração das alíneas a, b e c do inciso I do artigo 5º do Projeto de Lei n. 016/2017. Cumpre destacar que os referidos dispositivos objeto da Emenda Parlamentar dispunham sobre a outorga de autorização ao Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias. 1
59 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 Ocorre que, nitidamente o Poder Legislativo, ao propor e aprovar a emenda modificativa nos moldes em que foi apresentada objetivou, certamente, interferir na execução do orçamento, impondo limitações gritantes à governabilidade do Poder Executivo. A prática de suplementação de dotações orçamentárias constitui praxe na execução dos orçamentos públicos, a qual está regularmente respaldada em leis constantes do nosso ordenamento jurídico Pátrio. A medida se faz necessária em face da necessidade de promover adequações no Orçamento do exercício para permitir a correta e eficiente gestão orçamentária e financeira através da adoção de procedimentos e conceitos já disponíveis na prática da orçamentação pública moderna. Cabe observar, preliminarmente, que não há nenhuma irregularidade ou inconveniência na autorização constante da redação original do Projeto de Lei n. 016/2017. Pelo contrário, esta autorização de suplementação está expressamente prevista na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, como se vê nas transcrições seguintes: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Art. 165.... 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 2
60 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 LEI Nº 4.320/64: Art. 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: I abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do art. 43; Cabe assinalar que a abertura de créditos suplementares constitui uma prática ainda necessária na orçamentação brasileira, nos três níveis da Administração Pública federal, estadual e municipal - e se deve a vários fatores relacionados com a estimativa e correção de custos das ações programadas, correções inerentes a toda atividade de planejamento, tanto na iniciativa privada quanto na esfera pública. Trata-se de prática bem comum e ainda tão indispensável que é uma das únicas matérias (junto com a autorização para contratação de operações de crédito por antecipação de receita) que, como visto no dispositivo citado, a Constituição Federal permite que conste da Lei Orçamentária além da estimativa de Receita e fixação da Despesa. O Prof. José Afonso da Silva fala do princípio da flexibilidade da execução orçamentária afirmando que o orçamento constitui cálculo prospectivo de receitas e despesas, denotando algo que se há de realizar no futuro. Esta realização futura realiza-se por meio da execução orçamentária que obedece a alguns princípios, entre os quais aqui interessa o da flexibilidade, que busca cumprir a programação em seu aspecto essencial, pelo que, quase sempre, se tem que modificar pormenores e fazer reajustamento nas previsões e programações orçamentárias no curso de sua execução. ( Comentário Contextual à Constituição, 2009). 3
61 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 Pode-se concluir, portanto, que as autorizações legislativas para a abertura de créditos suplementares, mesmo definida como uma faculdade do Poder Legislativo, constituem matéria de elevado interesse público, porque estão diretamente relacionadas com a gestão orçamentária, através da qual são prestados os serviços à coletividade. Como se pode verificar através do exame das Contas municipais, durante o exercício de 2017, houve a necessidade de suplementações em montantes consideráveis ao Orçamento original. Especialmente considerando o quadro nefasto de recessão financeira do Setor Público, no qual pôde se observar uma drástica oscilação na implementação de receitas, o que sem dúvida exige uma flexibilidade na gestão orçamentária a fim alcançar uma correta execução do orçamento. É certo que a atual Administração Municipal se empenhará ao máximo em programar, da forma mais coerente possível, os custos das ações (atividades e projetos) integrantes da Lei Orçamentária Anual. Mas ainda assim não pode prescindir de nível razoável (historicamente) de correção dos custos projetados, dada a oscilação de receitas e complexidade na execução de orçamentária. Não se trata de alteração de metas, mas, simplesmente, de correção de custos das metas programadas, com a finalidade única e exclusiva de executar o orçamento regularmente, conseguindo a partir daí entregar à população a prestação de serviços públicos necessários ao bem comum. Além disso, no caso em tela, observa-se ainda que a modificação introduzida pela Emenda representou uma desproporcional redução nos percentuais de 4
62 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 suplementação orçamentária, o que de certa forma repercutiu numa limitação indevida na governabilidade do Poder Executivo. A limitação imposta ocorreu de tal maneira a ponto de caracterizar flagrante afronta aos ditames da separação dos poderes, uma vez que o Poder Legislativo imputou ao Poder Executivo uma verdadeira restrição na execução de ações e serviços públicos dependentes do orçamento público. Como se sabe, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo deve obediência aos parâmetros e limites constitucionais, sob pena de violação ao princípio constitucional da independência dos Poderes, haja vista que os Poderes constituídos do Estado são harmônicos e independentes, conforme inscrito no artigo 2.º da Constituição da República, não comportando hierarquia e ou intromições indevidas nas esferas de atribuições específicas de cada um, mas sujeitando-se a um sistema de controle mútuo no exercício das competências estabelecidas. A propósito, ensina José Afonso de Souza: A independência dos poderes significa: (...); (b) que no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam da sua autorização; (c) que na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais (...)". Acrescenta, mais adiante, que: "(...) harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato 5
63 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutos. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 23.ª ed., p.110). (grifamos). Porém, a despeito de representar uma manifestação de controle externo no uso de atribuições previstas em lei, a Emenda Modificativa do Poder Legislativo que reduziu drasticamente a suplementação orçamentária violou imperativo de norma Constitucional, desrespeitando o Pacto entre os Poderes do Estado Democrático. Logo, a Emenda ora combatida extrapolou os limites de controle externo conferidos ao Legislativo em face do Poder Executivo, limitando flagrantemente as ações deste último junto à implementação do orçamento público, o que não se admite por evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes. A Separação de Poderes é um princípio jurídico-constitucional ligado ao ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2º e, mais adiante, no artigo 60, 4º, inciso III, ambos da Constituição Federal, onde resta claro que, além de ser princípio constitucional, é também cláusula pétrea, que é adotada por todos os Estados Democráticos de Direito. Neste caso, qualquer violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional. 6
64 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 Dessa forma, ilegal a Emenda Modificativa n. 001/2017 ao Projeto de Lei 016/2017, pois o Poder Legislativo ao submeter o Chefe do Executivo à limitação extrema na sua prerrogativa de suplementação orçamentária afronta não só o dispositivos de normas infraconstitucionais tais como já elencado, como também, um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o Estado Democrático de Direito, qual seja, o Princípio da Separação dos Poderes que está encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 1º, 2º e art. 57 da Constituição do, in verbis: Constituição Federal: Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição do : Art. 1º. O, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constituição e pelas leis que adotar, nos limites da sua autonomia e do território sob sua jurisdição. 2º São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Art. 57. São Poderes do Município o Legislativo e o Executivo, independentes e harmônicos entre si. Assim, temos que a Emenda Modificativa n. 01 ao Projeto de Lei n. 016/2017 aprovado por esta Casa Legislativa revela-se como INCONSTITUCIONAL, contrariando de maneira frontal os mais primários princípios que regem nosso ordenamento jurídico. Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, é que, à luz do regramento no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO INTEGRAL ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA 7
65 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 MODIFICATIVA N. 001/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do presente veto. 2 Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 02 Que Altera o Anexo IV Manutenção das Atividades do Setor de Divisão de Reparação Racial do Projeto de Lei n. 016/2017: Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 02 teve por objeto a alteração do Anexo IV - Informações Complementares, incluindo no item 1.5.1 Quadro de detalhamento da despesa do Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Divisão de Reparação Racial. A aludida Emenda teve por objetivo reforçar em mais R$ 128.100,00 o Orçamento da Secretaria Municipal De Ação Social, reduzindo, no mesmo valor, o Orçamento da Secretaria Municipal de Obras E Urbanismo. Como amplamente cediço, é do Chefe do Executivo de cada ente federativo a iniciativa para a elaboração dos projetos de leis orçamentárias e encaminhamento ao Legislativo correspondente para aprovação. Quando os projetos das leis orçamentárias chegam ao âmbito do Legislativo, são submetidos à análise das Comissões, e, nesse momento é possível aos parlamentares promover alterações nos textos dos projetos orçamentários, fazendo-o por meio das chamadas emendas parlamentares. Assim determina a Constituição Federal, nos termos do art. 166, 2º: " 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional". 8
66 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 Ocorre que, a proposta orçamentária, quando chega no Congresso, já se encontra balanceada, contendo receitas em mesmo montante que as despesas, justamente pelo princípio do equilíbrio orçamentário. Por isso, existem regras mais fortes a serem observadas para fins de alteração dos projetos por meio de emenda parlamentar. Assim, é possível emendas parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, mas não de forma indiscriminada. Nesse sentido, o art. 166, 3 e 4º, da Constituição Federal, traz algumas restrições para as emendas parlamentares: " 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas: a) com a correção de erros ou omissões; ou b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual". 9
67 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 Portanto, em suma, é possível emenda parlamentar aos projetos de leis orçamentárias, desde que: (i) compatibilizem-se com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; (ii) indiquem a fonte de custeio; (iii) os recursos decorram de redução de despesa, salvo despesas com pessoal, serviços da dívida e transferências constitucionais; (iv) corrijam erros ou omissões. Importante destacar que, mesmo após todo o trabalho dos parlamentares para inserirem emendas aos projetos de leis orçamentárias, é possível ainda haver o veto pelo Chefe do Executivo, ou ainda, mesmo que seja sancionadas e constem na aprovação do texto final do orçamento, poderão ser contingenciadas, sem aplicabilidade prática, uma vez que as despesas contidas na peça orçamentária não vinculam o governante à sua execução, possuindo natureza de mera autorização. No caso em análise, verificando os termos da Emenda Modificativa n. 002/2017, observa-se que a proposição indicou em seu conteúdo a anulação de dotações atinentes a despesas com pessoal e seus encargos, o que é terminantemente vedado. Restou patente, portanto, a afronta ao texto constitucional - 3º, inciso II, alínea, b do artigo 166 de maneira que Veta há de ser a modificação introduzida pelo Legislativo. Não bastasse a ilegalidade acima apontada, a Emenda ora combatida também desrespeitou o equilíbrio entre as fontes de recurso, o que seria - e será sempre - indispensável observar, dado que no modelo orçamentário adotado no Município já há alguns exercícios. Ou seja, todo e qualquer crédito orçamentário está necessariamente vinculado a uma fonte de recurso, de maneira que a suplementação deve guardar 10
68 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 observância às referidas fontes, não podendo haver anulação e suplementação de orçamentária a partir de fontes diversas. Portanto, a indicação dos recursos necessariamente terá que respeitar o equilíbrio entre fontes orçamentárias, o que não aconteceu no presente caso. Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, estas são as razões pelas quais está0-se vetando a Emenda referenciada, à luz do regramento no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO INTEGRAL ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA MODIFICATIVA N. 002/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do presente veto.. 3 Razões do Veto à Emenda Modificativa nº. 03 Que Altera o Anexo IV Manutenção do Departamento de Esportes do Município: Ao que se vislumbra, a Emenda Modificativa n. 03 teve por objeto a alteração do Anexo IV - Manutenção do Departamento de Esportes do Município, para reforçar em mais R$ 164.000,00 o Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Como amplamente cediço, é do Chefe do Executivo de cada ente federativo a iniciativa para a elaboração dos projetos de leis orçamentárias e encaminhamento ao Legislativo correspondente para aprovação. Quando os projetos das leis orçamentárias chegam ao âmbito do Legislativo, são submetidos à análise das Comissões, e, nesse momento é possível aos 11
69 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 parlamentares promover alterações nos textos dos projetos orçamentários, fazendo-o por meio das chamadas emendas parlamentares. Assim determina a Constituição Federal, nos termos do art. 166, 2º: " 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional". Porém, são possíveis emendas parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, mas não de forma indiscriminada. Nesse sentido, o art. 166, 3 e 4º, da Constituição Federal, traz algumas restrições para as emendas parlamentares: " 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas: a) com a correção de erros ou omissões; ou b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 12
70 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual". No caso em análise, verificando os termos da Emenda Modificativa n. 003/2017, observa-se que a proposição indicou em seu conteúdo a criação de despesas e dotações, sem, contudo anular outras, o que é terminantemente vedado. Ou seja, a Emenda não indicou as ações (atividades e projetos) a serem reduzidas, o que seria - e será sempre - indispensável indicar, dado que no Modelo Orçamentário adotado no Município já há algum tempo, todo e qualquer crédito orçamentário está necessariamente vinculado a uma Ação (projeto ou atividade): não existem valores isolados ou soltos no Orçamento. Portanto, a indicação dos recursos necessariamente terá que indicar as atividades envolvidas, o que não foi feito, não podendo a Administração preencher as lacunas deixadas. Restou patente, portanto, a afronta ao texto constitucional - 3º, inciso II do artigo 166 de maneira que Vetada há de ser a modificação introduzida pelo Legislativo. Ademais, quanto ao objetivo da emenda, deve-se ressaltar que a Administração não questiona a necessidade de contemplar, da melhor maneira possível todos os setores socioeconômicos de nossa comunidade, dentro das possibilidades financeiras e orçamentárias do Município. Entretanto, tal contemplação e distribuição de recursos do orçamento devem resguardar as normas legais pertinentes ao orçamento público. Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, estas são as razões pelas quais está0-se vetando a Emenda referenciada, à luz do regramento 13
71 - Ano X - Nº 1317 ESTADO DA BAHIA Praça da Bandeira, nº 70 -CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-3070 no art. 92, IV da Lei Orgânica Municipal, apresento o VETO INTEGRAL ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EMENDA MODIFICATIVA N. 003/2017 ao Projeto de Lei nº 016/2017 de 30 de outubro de 2017, devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do presente veto. - Bahia, 29 de dezembro de 2017. FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA -PREFEITO MUNICIPAL- 14