Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 585 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro 21/2017- Abre Crédito Suplementar No Valor De 1.476.091,22 (Um Milhão E Quatrocentos E Setenta E Seis Mil E Noventa E Um Reais E Vinte E Dois Centavos) E Dá Outras Providências. Decreto Financeiro 22/2017-Abre Crédito Suplementar No Valor De 610.000,00 (Seiscentos E Dez Mil Reais ) E Dá Outras Providências. Decreto Financeiro 23/2017 - Abre Crédito Suplementar No Valor De 143.300,00 (Cento E Quarenta E Três Mil E Trezentos Reais ) E Dá Outras Providências. Gestor - Devanir Dos Santos Brillantino / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Rua São João, 01 - Centro
2 - Ano - Nº 585 Decretos Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.476.091,22 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAGIMIRIM,, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2017, DECRETA: Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: 020202 GABINETE DO PREFEITO 2001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 3.000,00 33901400-0100000 Diárias - Civil 2.351,00 5.351,00 Soma da Unidade: 5.351,00 020203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURÍDICA 33901400-0100000 Diárias - Civil 3.000,00 33903500-0100000 Serviços de Consultoria 5.500,00 8.500,00 Soma da Unidade: 8.500,00 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 2.200,00 2.200,00 Soma da Unidade: 2.200,00 020406 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700-0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.650,00 3.650,00 0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 46907100-0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 13.556,10 13.556,10 2009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 13.700,00 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.150,00 33901400-0100000 Diárias - Civil 2.300,00 33903300-0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 3.920,00 38.070,00 2010 CAPACACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.578,13 2.578,13 Soma da Unidade: 57.854,23 020507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1008 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO 44905100-0115000 Obras e Instalações 280.000,00 280.000,00 2012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00 31900400-7101000 Contratação Por Tempo Determinado 55.000,00 33901400-7101000 Diárias - Civil 2.100,00 33903900-7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 61.600,00 2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31900400-0118000 Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 31900400-0119000 Contratação Por Tempo Determinado 33.500,00 31901100-0119000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.416,96 31909100-0118000 Sentenças Judiciais 50.000,00 168.916,96 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 1 de 7
3 - Ano - Nº 585 2017 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 33903000-7101000 Material de Consumo 9.000,00 33903900-0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.000,00 80.000,00 2018 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 33903000-0115000 Material de Consumo 5.363,51 5.363,51 Soma da Unidade: 595.880,47 020608 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1009 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE 44905100-9124000 Obras e Instalações 250.000,00 250.000,00 Soma da Unidade: 250.000,00 020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2031 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 10.300,00 33901400-0100000 Diárias - Civil 900,00 11.200,00 2032 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA 31900400-9129000 Contratação Por Tempo Determinado 9.800,00 9.800,00 2037 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 31900400-9129000 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00 2.000,00 2039 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 31900400-9129000 Contratação Por Tempo Determinado 300,00 300,00 2042 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 33903200-0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 9.000,00 9.000,00 Soma da Unidade: 32.300,00 020711 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.200,00 3.200,00 Soma da Unidade: 3.200,00 020813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 31900400-6102000 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00 31901100-6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.200,00 31909200-6102000 Despesas Exercícios Anteriores 1.100,00 33901400-6102000 Diárias - Civil 2.700,00 33903000-6102000 Material de Consumo 3.699,53 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 36.699,53 2048 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE 31900400-0114000 Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 33903000-0114000 Material de Consumo 13.000,00 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 53.000,00 2050 ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 33903000-0114000 Material de Consumo 6.000,00 33903400-6102000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 54.531,00 60.531,00 2057 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31901100-0114000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00 Soma da Unidade: 155.230,53 020914 SEC. MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 2 de 7
4 - Ano - Nº 585 2061 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 4.900,00 33901400-0100000 Diárias - Civil 449,00 5.349,00 Soma da Unidade: 5.349,00 021015 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTTENTÁVEL 2064 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 49.140,00 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.020,00 31909200-0100000 Despesas Exercícios Anteriores 2.314,00 33901400-0100000 Diárias - Civil 752,00 33903000-0100000 Material de Consumo 44.099,99 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.900,00 146.225,99 2065 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 214.000,00 214.000,00 Soma da Unidade: 360.225,99 Total Geral: 1.476.091,22 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: 020202 GABINETE DO PREFEITO 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00 3.500,00 2001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.099,00 33903000-0100000 Material de Consumo 3.300,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.700,00 33.099,00 Soma da Unidade: 36.599,00 020203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00 3.500,00 2002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURÍDICA 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.850,84 3.850,84 Soma da Unidade: 7.350,84 020204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00 2.500,00 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.438,26 4.438,26 Soma da Unidade: 6.938,26 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.231,00 33903000-0100000 Material de Consumo 720,00 7.951,00 2008 REALIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 200,00 Soma da Unidade: 8.151,00 020406 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0002 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 3 de 7
5 - Ano - Nº 585 33909100-0100000 Sentenças Judiciais 1.220,00 1.220,00 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 30.999,99 30.999,99 2009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31901300-0100000 Obrigações Patronais 2.499,00 33903000-0100000 Material de Consumo 28.199,99 33903500-0100000 Serviços de Consultoria 1.800,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.440,00 33904100-0100000 Contribuições 1.000,00 69.938,99 2011 REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 201,00 201,00 Soma da Unidade: 102.359,98 020507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1008 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO 33903900-7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.500,00 44903000-0119000 Material de Consumo 2.815,00 44905100-0119000 Obras e Instalações 1.434,90 44905100-7101000 Obras e Instalações 55.000,00 70.749,90 1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 44905200-0115000 Equipamentos e Material Permanente 194.000,00 194.000,00 2012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33903000-7101000 Material de Consumo 2.100,00 2.100,00 2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31901100-0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 143.533,62 31901300-0119000 Obrigações Patronais 999,99 33903000-0100000 Material de Consumo 2.012,00 33903000-0119000 Material de Consumo 15.900,85 33903900-0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.232,60 167.679,06 2015 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL 33903000-0115000 Material de Consumo 42.021,35 33903600-0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.161,79 33903900-0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.201,00 59.384,14 2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 31901100-0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00 31901300-0118000 Obrigações Patronais 5.000,00 50.000,00 2017 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 33903000-0115000 Material de Consumo 5.000,00 33903000-0119000 Material de Consumo 20.000,00 33903900-0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.867,31 50.867,31 2018 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 33903000-0100000 Material de Consumo 12.805,95 12.805,95 2020 APOIO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PDDE 33903900-0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 689,15 44905200-0115000 Equipamentos e Material Permanente 422,91 1.112,06 Soma da Unidade: 608.698,42 020608 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 4 de 7
6 - Ano - Nº 585 2021 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO 33903000-0100000 Material de Consumo 13.496,80 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.620,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 37.116,80 2023 APOIO AO ESPORTE AMADOR 33504100-0100000 Contribuições 705,19 705,19 Soma da Unidade: 37.821,99 020609 DEPARTAMENTO DE CULTURA 2026 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO 33903000-0100000 Material de Consumo 2.034,99 2.034,99 2029 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400,00 400,00 2030 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.009,94 7.009,94 Soma da Unidade: 9.444,93 020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1017 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33903000-0100000 Material de Consumo 100,00 44905100-0100000 Obras e Instalações 2.600,00 2.700,00 2031 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00 33903000-0100000 Material de Consumo 78.412,00 33903200-0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.700,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.380,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.300,00 103.792,00 2032 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA 31901300-0100000 Obrigações Patronais 1.302,00 33903000-9129000 Material de Consumo 8.000,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 3.600,00 12.902,00 2034 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 31901300-0100000 Obrigações Patronais 2.600,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.050,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.400,00 7.050,00 2035 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À MULHER 33903000-0100000 Material de Consumo 3.950,00 3.950,00 2038 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 33903000-9129000 Material de Consumo 4.100,00 4.100,00 2039 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.608,00 8.608,00 2040 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00 2.400,00 2041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.700,00 2.700,00 Soma da Unidade: 148.202,00 020711 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 5 de 7
7 - Ano - Nº 585 2043 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.800,00 31901300-0100000 Obrigações Patronais 1.200,00 33504300-0100000 Subvenções Sociais 6.000,00 33903000-0100000 Material de Consumo 2.400,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.700,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.400,00 21.500,00 2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33903000-0100000 Material de Consumo 3.700,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 6.200,00 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 33903000-0100000 Material de Consumo 300,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.400,00 2.700,00 Soma da Unidade: 30.400,00 020813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1023 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 33903900-0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 6.000,00 2047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 44905200-6102000 Equipamentos e Material Permanente 930,00 930,00 2048 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE 31900100-0114000 Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 25.000,00 31901100-6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 172,00 31901300-0114000 Obrigações Patronais 13.000,00 33903000-6102000 Material de Consumo 12.900,00 33903600-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 51.572,00 2050 ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31901100-6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.691,53 33903000-6102000 Material de Consumo 22.600,00 33903600-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.200,00 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.200,00 44905200-6102000 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 52.691,53 2051 ASSISTÊNCIA À PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 33903200-6102000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 14.300,00 33904800-6102000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 445,00 14.745,00 2053 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 33903000-6102000 Material de Consumo 5.002,00 44905200-6102000 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 9.002,00 2055 CAPACITAÇÃO DE PROFISSSIONAIS DE SAÚDE 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800,00 800,00 2056 QUALIFICAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400,00 1.400,00 2057 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31900400-6102000 Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 44905200-6102000 Equipamentos e Material Permanente 2.400,00 7.600,00 2058 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS 31900400-6102000 Contratação Por Tempo Determinado 10.490,00 10.490,00 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 6 de 7
8 - Ano - Nº 585 Soma da Unidade: 155.230,53 020914 SEC. MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1031 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600,00 600,00 1037 PRESERVAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 200,00 1051 AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 44905100-9124000 Obras e Instalações 250.000,00 250.000,00 2061 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150,00 31901300-0100000 Obrigações Patronais 1.657,87 33903000-0100000 Material de Consumo 7.234,40 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 12.042,27 2063 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.300,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400,00 6.700,00 Soma da Unidade: 269.542,27 021015 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTTENTÁVEL 1042 REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00 2.400,00 2064 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33903600-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.920,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.200,00 7.120,00 2065 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 44905100-0100000 Obras e Instalações 9.832,00 9.832,00 2068 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.000,00 36.000,00 Soma da Unidade: 55.352,00 Total Geral: 1.476.091,22 Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de, Estado Da Bahia 2 de outubro de 2017. 02/10/2017 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO PREFEITO (A) Mat.228 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 7 de 7
9 - Ano - Nº 585 DECRETO FINANCEIRO 22/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 610.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAGIMIRIM,, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2017, DECRETA: Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: 020507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31901100-0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610.000,00 610.000,00 Soma da Unidade: 610.000,00 Total Geral: 610.000,00 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 610.000,00 Total Geral: 610.000,00 Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de, Estado Da Bahia 2 de outubro de 2017. 02/10/2017 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO PREFEITO (A) Mat.228 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 1 de 1
10 - Ano - Nº 585 DECRETO FINANCEIRO 23/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 143.300,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS ) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAGIMIRIM,, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2017, DECRETA: Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: 020406 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33901400-0100000 Diárias - Civil 600,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.500,00 10.100,00 Soma da Unidade: 10.100,00 020507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33903900-7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.500,00 14.500,00 2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31909100-0118000 Sentenças Judiciais 62.000,00 33903000-7101000 Material de Consumo 800,00 62.800,00 Soma da Unidade: 77.300,00 020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2031 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 31900400-0100000 Contratação Por Tempo Determinado 5.300,00 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 5.800,00 2038 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 33903900-9129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 100,00 Soma da Unidade: 5.900,00 020813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 500,00 2048 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 500,00 2050 ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31900400-6102000 Contratação Por Tempo Determinado 9.000,00 31901100-6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.000,00 36.000,00 2051 ASSISTÊNCIA À PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 33903200-6102000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 13.000,00 13.000,00 Soma da Unidade: 50.000,00 Total Geral: 143.300,00 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: 020406 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 46907100-0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 4.500,00 4.500,00 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 600,00 600,00 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 1 de 3
11 - Ano - Nº 585 DECRETO FINANCEIRO 23/2017 2009 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33903000-0100000 Material de Consumo 2.900,00 33903300-0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 500,00 3.400,00 Soma da Unidade: 8.500,00 020507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1008 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO 44905100-7101000 Obras e Instalações 15.300,00 15.300,00 2014 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31901100-0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 62.000,00 62.000,00 Soma da Unidade: 77.300,00 020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1017 REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33903000-0100000 Material de Consumo 100,00 100,00 1018 CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33903900-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 200,00 2031 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 31901100-0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00 33903000-0100000 Material de Consumo 2.000,00 33903600-0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 44905200-0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 5.500,00 2037 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 33903000-9129000 Material de Consumo 100,00 100,00 Soma da Unidade: 5.900,00 020813 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1024 REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR 33903900-6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 49.000,00 49.000,00 2047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO 33903300-6102000 Passagens e Despesas Com Locomoção 500,00 500,00 2048 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE 33903000-6102000 Material de Consumo 500,00 500,00 Soma da Unidade: 50.000,00 021015 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTTENTÁVEL 1045 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 44905100-0100000 Obras e Instalações 800,00 800,00 2064 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 33903000-0100000 Material de Consumo 800,00 800,00 Soma da Unidade: 1.600,00 Total Geral: 143.300,00 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 2 de 3
12 - Ano - Nº 585 DECRETO FINANCEIRO 23/2017 Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de, Estado Da Bahia 2 de outubro de 2017. 02/10/2017 DEVANIR DOS SANTOS BRILLANTINO PREFEITO (A) Mat.228 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 27/11/2017 Página 3 de 3