Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50 Fornecedor : 00374 - Escritorio Desp. E Auto Esc.Simioni Processo: 2011/001273-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 512,50 Total Geral do Fornecedor: 512,50 Fornecedor : 00420 - Prefeitura do Município de Leme Processo: 2011/001289-07/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 300,00 Total Geral do Fornecedor: 300,00 9.2.000002 Álcool para veículos Pedido - 2011/001128 L 854,00 1,57 2.910,78 9.2.000001 Gasolina comum Pedido - 2011/001128 L 217,00 2,16 6.948,72 9.2.000003 Oleo diesel comum Pedido - 2011/001128 L 795,00 1,71 20.169,45 Processo: 2011/001299-12/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 30.028,95 9.2.000002 Álcool para veículos Pedido - 2011/001134 L 600,00 1,57 942,00 Fornecedor : 00614 - Marmoraria Casa Linda Ltda.-ME Processo: 2011/001313-20/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 942,00 Total Geral do Fornecedor: 30.970,95 23.2.000383 Granito verde candeias Pedido - 2011/001142 m² 4,00 485,00 1.940,00 23.2.000384 Letreiro em alumínio polido Pedido - 2011/001142 pç 1,00 1.105,00 1.105,00 Fornecedor : 00848 - VMC Vídeo & Publicidade Ltda Processo: 2011/001291-07/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 3.045,00 Total Geral do Fornecedor: 3.045,00 80.24.004182 Serviço referente à captação de imagens e Pedido - 2011/001130 un 1,00 2.800,00 2.800,00 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 1 de 8
Fornecedor : 01237 - Apia Comércio De Veículos Ltda. Processo: 2011/001300-12/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 2.800,00 Total Geral do Fornecedor: 2.800,00 13.41.004307 Alavanca pç 1,00 169,00 169,00 Pedido - 2011/001135 13.41.004308 Mancal pç 1,00 45,00 45,00 Pedido - 2011/001135 Fornecedor : 01817 - Renata De Cassia Domingues Ferrara Me Processo: 2011/000052-05/01/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 214,00 Total Geral do Fornecedor: 214,00.. Termo de Aditamento 0,00 56,06 56,06 Pedido - 2011/000052 Fornecedor : 01822 - Grafica O Comercio Ltda. Processo: 2011/001285-06/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 56,06 Total Geral do Fornecedor: 56,06 80.24.004179 Serviço de impressão de folhetos un 000,00 0,05 1.539,99 Pedido - 2011/001125 Fornecedor : 02045 - Jornal Atual Comunicações Ltda - ME Processo: 2011/001311-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.539,99 Total Geral do Fornecedor: 1.539,99 80.38.000012 Empenho prévio para custear despesas su 1,00 2.750,00 2.750,00 Pedido - 2011/001140 Fornecedor : 02193 - Tatiane Ap. Hencklein Vicentim - ME Processo: 2011/001288-07/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 2.750,00 Total Geral do Fornecedor: 2.750,00 6.9.000020 Tijolo comum un 000,00 0,32 319,13 Pedido - 2011/001127 Fornecedor : 02212 - Paulo Leme Indústria e Comércio Ltda Processo: 2011/001270-01/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 319,13 Total Geral do Fornecedor: 319,13 80.24.004186 Serviço para: desmontar conjunto de un 1,00 233,76 233,76 80.24.004187 Serviço para: desmontar e encher un 1,00 85,45 85,45 80.20.000067 Serviços referente a troca do reparo pistão un 1,00 111,00 111,00 80.24.004191 Serviço para desmontar, montar e ajustar un 1,00 96,60 96,60 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 2 de 8
80.24.004192 Serviço para: desmontar niples e un 1,00 62,80 62,80 80.24.004188 Serviço para: desmontar, substituir, un 1,00 78,00 78,00 80.24.004185 Serviço para fazer um suporte para a un 1,00 46,80 46,80 80.24.004189 Serviço para: desmontar conjunto do un 1,00 225,00 225,00 80.24.004190 Serviço para: desmontar e regular tanque un 1,00 88,00 88,00 Fornecedor : 02342 - Luiz Carlos Jacobucci Leme EPP Processo: 2011/001275-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.027,41 Total Geral do Fornecedor: 1.027,41 23.2.000092 Bucha encosto un 1,00 155,60 155,60 Pedido - 2011/001117 42.17.000006 Anel elastico pç 1,00 16,60 16,60 Pedido - 2011/001117 13.1.000010 Anel oring pç 1,00 16,50 16,50 Pedido - 2011/001117 42.23.000004 Jogo de gaxeta cj 1,00 161,11 161,11 Pedido - 2011/001117 Processo: 2011/001276-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 349,81 80.24.004194 Serviço referente à manutenção corretiva un 1,00 960,00 960,00 Pedido - 2011/001118 Processo: 2011/001302-13/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 960,00 42.17.000016 Jogo de anel oring pç 1,00 54,00 54,00 42.22.000048 Jogo de juntas de vedação para bomba pç 1,00 54,00 54,00 42.19.000001 Jogo de chavetas 125/4 cj 4,00 42,00 168,00 42.22.000049 Difusor Intermediário para bomba 125/4 pç 4,00 834,00 3.336,00 42.3.000003 Rotor para bomba 125/4 pç 4,00 651,00 2.604,00 42.18.000016 Bucha 60 x 46mm para bomba KSB125/4 pç 3,00 45,00 135,00 42.23.000004 Jogo de gaxeta cj 1,00 145,00 145,00 42.18.000017 Bucha gaxeta 0,66 x 195mm pç 4,00 140,00 560,00 Processo: 2011/001303-13/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 7.056,00 80.24.004195 Serviço referente à desmontagem, sv 1,00 850,00 850,00 Pedido - 2011/001138 Fornecedor : 02344 - Comercial Germânica Ltda. Processo: 2011/001268-01/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 850,00 Total Geral do Fornecedor: 9.215,81 13.41.004304 Chicote pç 1,00 670,00 670,00 Pedido - 2011/001110 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 3 de 8
.. Termo de Aditamento 0,00 0,10 0,10 Pedido - 2011/001110 Fornecedor : 02354 - Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. Processo: 2011/001301-13/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 670,10 Total Geral do Fornecedor: 670,10 13.41.004306 Rolamento 6212 ZZC3 pç 2,00 120,00 240,00 Pedido - 2011/001136 13.41.004305 Rolamento 2213 KC3 pç 1,00 190,00 190,00 Pedido - 2011/001136 Fornecedor : 02355 - Valquiria Valdete Verde de Medeiros - ME Processo: 2011/001280-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 430,00 Total Geral do Fornecedor: 430,00 21.3.000658 Fonte para central telefônica PZ - PW 88 pç 1,00 1.180,00 1.180,00 Pedido - 2011/001122 21.3.000649 Placa para central telefônica PN 30DTC un 1,00 1.640,00 1.640,00 Pedido - 2011/001122 21.3.000650 Placa para central telefônica PN 4RSTB un 1,00 830,00 830,00 Pedido - 2011/001122 Fornecedor : 02356 - Laborquim Ltda. Processo: 2011/001282-05/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 3.650,00 Total Geral do Fornecedor: 3.650,00 9.6.000002 Solução spadns para análises de flúor L 5,00 120,00 600,00 Pedido - 2011/001124 11.1.000016 Solução tampão PH 7 1000 ml un 1,00 30,00 30,00 Pedido - 2011/001124 11.1.000015 Solução tampão PH 4 1000 ml un 1,00 30,00 30,00 Pedido - 2011/001124 Fornecedor : 02481 - Sigmabbs Com. E Inform. Por Teleproc. Ltda. Processo: 2011/000040-05/01/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 660,00 Total Geral do Fornecedor: 660,00.. Termo de Aditamento 0,00 0,36 0,36 Pedido - 2011/000040 Fornecedor : 02604 - Centrolab Laboratório De Análises Clínicas Ltda Processo: 2011/001269-01/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 0,36 Total Geral do Fornecedor: 0,36 80.39.000004 Referente a exames períodicos de un 18,00 12,61 227,00 Pedido - 2011/001111 Fornecedor : 02622 - José Claudio Beltran - EPP Processo: 2011/001292-07/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 227,00 Total Geral do Fornecedor: 227,00 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 4 de 8
7.1.000013 Sabão em pó - embalagem de 1kg un 3,00 4,19 12,57 16.2.000073 Chá mate - embalagem 250g cx 3,00 3,89 11,67 7.1.000005 Detergente líquido - embalagem 500ml un 30,00 1,19 35,70 7.1.000413 Sabão em pedra - embalagem com 5 un 2,00 4,99 9,98 16.2.000075 Açúcar cristal pacote de 5kg un 24,00 8,99 215,76 16.1.000180 Fósforo - maço un 3,00 2,38 7,14 16.2.000010 Água com gás - garrafa 510ml un 30,00 1,25 37,50 16.1.000192 Filtro de papel para coador de café cx 20,00 2,95 59,00 16.2.000009 Pó de café - pct 500g un 50,00 4,99 249,50 Fornecedor : 02753 - Zanicheli & Novaes Ltda.-ME Processo: 2011/001330-27/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 638,82 Total Geral do Fornecedor: 638,82 80.24.003282 Empenho prévio para custear despesas un 1,00 1.180,00 1.180,00 Pedido - 2011/001143 Fornecedor : 02763 - Ronaldo Mascarin - ME Processo: 2011/001277-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.180,00 Total Geral do Fornecedor: 1.180,00 16.2.000074 Água mineral fluoretada - galão de 20 litros un 43,00 6,00 258,00 Pedido - 2011/001119 Total do Processo: 258,00 Total Geral do Fornecedor: 258,00 Fornecedor : 02816 - GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. Processo: 2011/001331-29/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 11.1.000004 Ácido fluorssilícico 22% kg 800,00 0,35 1.680,00 Pedido - 2011/001144 Fornecedor : 02910 - Repórter Leme Comunicação e Eventos Ltda ME Processo: 2011/001272-01/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.680,00 Total Geral do Fornecedor: 1.680,00 80.24.004193 Referente à inserção em jornal de anúncio un 1,00 250,00 250,00 Pedido - 2011/001114 Fornecedor : 02933 - A. Alves Ltda Processo: 2011/001281-05/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 250,00 Total Geral do Fornecedor: 250,00 42.22.000032 Válvula pç 1,00 586,40 586,40 Pedido - 2011/001123 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 5 de 8
5.37.000004 Interruptor un 1,00 57,60 57,60 Pedido - 2011/001123 80.24.004180 Serviço referente à manutenção corretiva sv 1,00 100,00 100,00 Pedido - 2011/001123 Total do Processo: 744,00 Fornecedor : 02998 - Consórcio Stemag - Estrutural Total Geral do Fornecedor: 744,00 Processo: 2011/000112-10/01/2011 - Tipo Licitação: Dispensa de Licitação.. Termo de Aditamento 0,00.775.211,38 2.775.211,38 Contrato - 2011/000001 Total do Processo: -2.775.211,38 Fornecedor : 03024 - Jorge Luiz Sanguini ME Total Geral do Fornecedor: -2.775.211,38 Processo: 2011/001274-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.004181 Serviço referente à instalação de ar un 1,00 450,00 450,00 Pedido - 2011/001116 Fornecedor : 03060 - CABBI Construtora Ltda. Total do Processo: 450,00 Total Geral do Fornecedor: 450,00 Processo: 2011/000793-04/07/2011 - Tipo Licitação: Tomada de Preço.. Termo de Aditamento 0,00 0,00 Contrato - 2011/000034 Fornecedor : 03068 - Total Comercial Peças e Serviços Ltda Total do Processo: 0,00 Total Geral do Fornecedor: 0,00 Processo: 2011/001290-07/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.41.003145 Cabo acelerador pç 1,00 100,00 100,00 Pedido - 2011/001129 Fornecedor : 03092 - Terezinha de Jesuz Porreti dos Santos - ME Total do Processo: 100,00 Total Geral do Fornecedor: 100,00 Processo: 2011/001271-01/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 23.2.000370 Oxigênio m³ 10,00 12,00 120,00 Pedido - 2011/001113 9.5.001353 Acetileno PPU kg 1,00 70,00 70,00 Pedido - 2011/001113 9.5.001352 Acetileno kg 1,00 280,00 280,00 Pedido - 2011/001113 9.5.001354 Oxigênio PPU m³ 1,00 30,00 30,00 Pedido - 2011/001113 Fornecedor : 03095 - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme Processo: 2011/001068-21/09/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 500,00 Total Geral do Fornecedor: 500,00 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 6 de 8
.. Termo de Aditamento 0,00 1.748,87 1.748,87 Pedido - 2011/000944 Fornecedor : 03102 - Bergamin Reciclagem Ltda-ME Processo: 2011/001214-07/11/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.748,87 Total Geral do Fornecedor: 1.748,87.. Termo de Aditamento 0,00 0,02 0,02 Pedido - 2011/001068 Fornecedor : 03108 - Antonio Luiz Sculaccio-ME Processo: 2011/001278-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 0,02 Total Geral do Fornecedor: 0,02 42.22.000031 Elemento pç 6,00 164,00 984,00 13.41.004296 Reparo da bomba pç 1,00 45,00 45,00 13.41.004297 Pistão da bomba pç 1,00 27,00 27,00 13.41.004303 Porta injetor pç 1,00 160,00 160,00 13.41.004302 Pino de pressão pç 6,00 10,00 60,00 13.41.004301 Disco intermediário pç 6,00 28,00 168,00 13.26.000079 Bico injetor pç 6,00 265,00 1.590,00 13.41.004300 tala de aproximação pç 1,00 300,00 300,00 13.41.004299 Eixo do afogador pç 1,00 43,00 43,00 13.41.003274 Pino pç 1,00 16,00 16,00 13.41.003125 Bucha guia pç 1,00 88,00 88,00 13.41.003743 Eixo pç 1,00 115,00 115,00 13.41.004298 Alavanca da tampa pç 1,00 260,00 260,00 42.22.000033 Bomba manual pç 1,00 40,00 40,00 42.22.000032 Válvula pç 6,00 43,00 258,00 Processo: 2011/001279-02/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 4.154,00 80.24.004183 Serviço referente à manutenção corretiva un 1,00 100,00 100,00 Pedido - 2011/001121 Fornecedor : 03116 - Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S/A Processo: 2011/001286-06/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 100,00 Total Geral do Fornecedor: 4.254,00 20.25.000185 Bobina pré-impressa com: 111 mm de un 200,00 6,20 7.440,00 Pedido - 2011/001126 Total do Processo: 7.440,00 Total Geral do Fornecedor: 7.440,00 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 7 de 8
Fornecedor : 03117 - CAF Táxi Aéreo Ltda Processo: 2011/001294-09/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003237 Serviços referente a fotos aéreas desta Pedido - 2011/001132 un 1,00 4.100,00 4.100,00 Fornecedor : 03118 - Wasigthon de Moraes e Silva Processo: 2011/001295-09/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 4.100,00 Total Geral do Fornecedor: 4.100,00 80.24.003426 Serviço de manutenção corretiva de um Pedido - 2011/001133 un 1,00 1.260,00 1.260,00 Fornecedor : 03119 - Certsign Certificadora Digital S/A Processo: 2011/001307-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Total do Processo: 1.260,00 Total Geral do Fornecedor: 1.260,00 80.24.004196 Referente à renovação do certificado Pedido - 2011/001139 un 1,00 445,00 445,00 Total do Processo: 445,00 Total Geral do Fornecedor: 445,00 Total Geral : -2.691.774,36 quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 Página 8 de 8