LOA Lei Orçamentária Anual 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS GABINETE DO PREFEITO Senhor Presidente, Temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, projeto de Lei Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, conforme preceitua o inciso I, parágrafo 5º, e artigo 165 da Constituição Federal. A Proposta Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, estima à receita em R$ 1.141.737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ 1.141.737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. Salientamos que, no conjunto de despesas do Orçamento Municipal, existem algumas rubricas que obedecem a dispositivos legais, outras são decorrentes de compromissos anteriormente assumidos, existem também despesas com destinação vinculada através de convênios. O demonstrativo do Quadro I demonstra a composição da proposta orçamentária por esfera de governo. QUADRO I ESFERA RECEITA DESPESA Administração Direta 891.172.241,56 862.422.241,56 Legislativo 21.286.627,10 21.286.627,10 PREVPEL 106.128.732,60 106.128.732,60 SANEP 123.150.000,00 151.900.000,00 1.141.737.601,26 1.141.737.601,26
QUADRO II O Quadro II demonstra a participação de cada unidade orçamentária no Orçamento do Município. QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ 21.286.627,10 Chefia de Gabinete R$ 8.431.430,00 Procuradoria Geral do Município R$ 5.278.800,00 Assessoria de Comunicação Social R$ 1.785.040,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ 1.038.580,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ 1.282.860,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ 839.890,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ 143.572.113,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ 34.046.690,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ 258.709.782,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ 8.676.508,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ 7.087.596,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ 35.954.466,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ 4.495.440,00 Secretaria Municipal de Receita R$ 7.439.600,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ 9.240.260,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização R$ 5.337.190,33 Fundiária Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ 214.568.324,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ 6.654.260,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ 56.596.447,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ 41.496.842,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ 9.090.120,00 Urbana Reserva de Contingência R$ 800.000,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 883.708.868,66 SANEP R$ 151.900.000,00 PREVPEL R$ 106.128.732,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 258.028.732,60 TOTAL GERAL R$ 1.141.737.601,26 2
RECEITAS PRÓPRIAS E TRANSFERÊNCIAS Administração Direta Salientamos que, para a previsão da receita foram utilizados os seguintes critérios: (*) Receitas Próprias: Base de cálculo = previsão de 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos. (*) Receitas de Transferências: Base de cálculo = previsão para 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos e informações da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul SEFAZ que trata das quotas municipais. Destacando-se nessa natureza, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no valor de R$ 112.283.747,84 (Cento e doze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), regulamentado pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, bem como a Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006. QUADRO III - Receita por Origem RECEITAS IMPORTÂNCIA % Receitas Próprias do Município 368.043.620,90 32,24% Receitas Correntes Transferidas 556.470.084,53 48,74% Receitas Transferência de Capital 69.157.388,00 6,06% Receitas de Operações de Crédito 119.685.050,22 10,48% Receitas Intra-Orçamentária 72.695.144,25 6,37% Contas Redutoras Renúncia -1.234.759,67-0,11% Contas Redutoras do FUNDEB -43.078.926,97-3,77% TOTAL DO ORÇAMENTO 1.141.737.601,26 100% Aplicações Legais em áreas específicas Considerando os percentuais exigidos pela legislação vigente, relativo a área de Educação e Saúde, a está dentro dos parâmetros legais conforme demonstrativos a seguir: Receita Proveniente de Impostos: Administração Direta CF-art 212 e Emenda Constitucional 29 - Lei Orgânica do Município arts 194 e 240 411.969.193,06 I Secretaria Municipal de Educação e Desporto: R$ 123.590.757,92 (despesas sem convênios) com relação o Quadro III (receitas resultantes de impostos) R$ 411.969.193,06 temos R$ 123.590757,92/411.969.193,06 = 0,3000 ou 30%. II Secretaria Municipal de Saúde: R$ 61.795.378,95 (despesas sem convênio) conforme dispositivo Constitucional temos, R$ 61.795.378,95 / 411.969.193,06 = 0,15 ou 15%. 3
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUADRO IV CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR Pessoal e Encargos 418.668.017,21 Juros e Encargos 3.950.000,00 Outras Despesas Correntes 365.493.387,58 Despesas Intra-Orçamentárias 47.772.767,32 Investimentos 257.143.956,46 Inversão Financeira 430.000,00 Amortização da Dívida 24.050.000,00 Reserva de Contingência 24.229.472,69 TOTAL DA DESPESA Administração Direta e Indireta 1.141.737.601,26 (*) Reserva de Contingência Recurso que se destina a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários. Em observância, aos dispositivos constitucionais, submetemos à apreciação e aprovação, como parte integrante do Orçamento do Município, os Orçamentos das Instituições da Administração Indireta. Diante do exposto, estamos certos de que o presente projeto de Lei receberá integral apoio na sua aprovação. Cordialmente, 4
/ LEI Nº 6,425, DE 16 DE JANEIRO DE 2017, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017. A PREFEITA oe PELOTAs, EsTADO oo Rro GRANDE DO SuL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1 2 Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta no valor R$ 1.141.737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ 1.141. 737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. I - Orçamento Fiscal em R$ 748.240.894,87 (Setecentos e quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e quatro mil e oitenta e sete centavos). II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 393.496. 706,39 (Trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e nove centavos). 1 2 Constituem anexos e fazem parte desta Lei: I - Demonstrativo da receita e despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente; II - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2017 (LRF, art.12, 3 2 ); III - Anex.os 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n 4.320, de 1964; IV - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do 12.., do art. 22...da Lei n 4.320, de 1964;. V - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art.5, II); VI - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5, I);
2 2 O anexo VI deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais doa anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos art. 40. 1º da LRF); CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIOADE SOCIAL Art. 2si. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n 101/2000, art. 10., 1 º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências. Art. 3 2 A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta e nas entidades da Administração Indireta refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, entidades~e empresas. CAPÍTULO III DA APRESENTAÇÃO E ALrERAÇÃO DO ORÇAMENTO Seção I Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa Art. 4 2 Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento e execução do orçamento. Art. 5 2 A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento. Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária: I - criar, transferir, ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa. II - criar e modificar as destinações de recursos. Seção II Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares Art. 6 2 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por. Decreto, na Administração Direta e Indireta,.observados os arts. 8º, go e 13 da Lei Complementar n 101, de 2000, mediante a utilízação dos recursos: I) da anulação parcia l ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, 1 2, inciso III, da Lei n2.4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada inclusive a previsão adicional, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias; II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais; 2
, ' III) de excesso de arrecadação proveniente: a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, dede que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados; b) de recursos livres. IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais. lq. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social. 2Q. Poderão ser utilizadas, pa.ra efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder. CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 7 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos produzidos a partir de 1 de janeiro de 2017. Registre-se. Publique-se. Kelli Schaefer Chefe de Gabinete 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS GABINETE DO PREFEITO Senhor Presidente, Temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, projeto de Lei Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, conforme preceitua o inciso I, parágrafo 5º, e artigo 165 da Constituição Federal. A Proposta Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, estima à receita em R$ 1.141.737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ 1.141.737.601,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. Salientamos que, no conjunto de despesas do Orçamento Municipal, existem algumas rubricas que obedecem a dispositivos legais, outras são decorrentes de compromissos anteriormente assumidos, existem também despesas com destinação vinculada através de convênios. O demonstrativo do Quadro I demonstra a composição da proposta orçamentária por esfera de governo. QUADRO I ESFERA RECEITA DESPESA Administração Direta 891.172.241,56 862.422.241,56 Legislativo 21.286.627,10 21.286.627,10 PREVPEL 106.128.732,60 106.128.732,60 SANEP 123.150.000,00 151.900.000,00 1.141.737.601,26 1.141.737.601,26
QUADRO II O Quadro II demonstra a participação de cada unidade orçamentária no Orçamento do Município. QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ 21.286.627,10 Chefia de Gabinete R$ 8.431.430,00 Procuradoria Geral do Município R$ 5.278.800,00 Assessoria de Comunicação Social R$ 1.785.040,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ 1.038.580,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ 1.282.860,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ 839.890,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ 143.572.113,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ 34.046.690,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ 258.709.782,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ 8.676.508,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ 7.087.596,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ 35.954.466,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ 4.495.440,00 Secretaria Municipal de Receita R$ 7.439.600,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ 9.240.260,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização R$ 5.337.190,33 Fundiária Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ 214.568.324,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ 6.654.260,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ 56.596.447,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ 41.496.842,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ 9.090.120,00 Urbana Reserva de Contingência R$ 800.000,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 883.708.868,66 SANEP R$ 151.900.000,00 PREVPEL R$ 106.128.732,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 258.028.732,60 TOTAL GERAL R$ 1.141.737.601,26 2
RECEITAS PRÓPRIAS E TRANSFERÊNCIAS Administração Direta Salientamos que, para a previsão da receita foram utilizados os seguintes critérios: (*) Receitas Próprias: Base de cálculo = previsão de 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos. (*) Receitas de Transferências: Base de cálculo = previsão para 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos e informações da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul SEFAZ que trata das quotas municipais. Destacando-se nessa natureza, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no valor de R$ 112.283.747,84 (Cento e doze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), regulamentado pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, bem como a Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006. QUADRO III - Receita por Origem RECEITAS IMPORTÂNCIA % Receitas Próprias do Município 368.043.620,90 32,24% Receitas Correntes Transferidas 556.470.084,53 48,74% Receitas Transferência de Capital 69.157.388,00 6,06% Receitas de Operações de Crédito 119.685.050,22 10,48% Receitas Intra-Orçamentária 72.695.144,25 6,37% Contas Redutoras Renúncia -1.234.759,67-0,11% Contas Redutoras do FUNDEB -43.078.926,97-3,77% TOTAL DO ORÇAMENTO 1.141.737.601,26 100% Aplicações Legais em áreas específicas Considerando os percentuais exigidos pela legislação vigente, relativo a área de Educação e Saúde, a está dentro dos parâmetros legais conforme demonstrativos a seguir: Receita Proveniente de Impostos: Administração Direta CF-art 212 e Emenda Constitucional 29 - Lei Orgânica do Município arts 194 e 240 411.969.193,06 I Secretaria Municipal de Educação e Desporto: R$ 123.590.757,92 (despesas sem convênios) com relação o Quadro III (receitas resultantes de impostos) R$ 411.969.193,06 temos R$ 123.590757,92/411.969.193,06 = 0,3000 ou 30%. II Secretaria Municipal de Saúde: R$ 61.795.378,95 (despesas sem convênio) conforme dispositivo Constitucional temos, R$ 61.795.378,95 / 411.969.193,06 = 0,15 ou 15%. 3
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUADRO IV CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR Pessoal e Encargos 418.668.017,21 Juros e Encargos 3.950.000,00 Outras Despesas Correntes 365.493.387,58 Despesas Intra-Orçamentárias 47.772.767,32 Investimentos 257.143.956,46 Inversão Financeira 430.000,00 Amortização da Dívida 24.050.000,00 Reserva de Contingência 24.229.472,69 TOTAL DA DESPESA Administração Direta e Indireta 1.141.737.601,26 (*) Reserva de Contingência Recurso que se destina a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários. Em observância, aos dispositivos constitucionais, submetemos à apreciação e aprovação, como parte integrante do Orçamento do Município, os Orçamentos das Instituições da Administração Indireta. Diante do exposto, estamos certos de que o presente projeto de Lei receberá integral apoio na sua aprovação. Cordialmente, 4
Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I ADMINISTRAÇÃO DIRETA QUADRO DE RECEITA POR FONTES I Receita Corrente R$ 723.643.775,44 Receitas Tributárias R$ 181.104.066,52 Receita Patrimonial R$ 7.862.896,64 Receita de Serviços R$ 4.648.127,20 Transferências Correntes R$ 556.470.084,53 Outras Receitas Correntes R$ 17.822.287,19 (-) Deduções Renuncia de Receita R$ 1.184.759,67 (-)Deduções p/ Formação do FUNDEB R$ 43.078.926,97 II Receita de Capital R$ 188.815.093,22 Operações de Crédito R$ 119.685.050,22 Alienações de Bens R$ 72.655,00 Transferências de Capital R$ 69.057.388,00 Outras Receitas de Capital R$ 0,00 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 Total da Administração Direta R$ 912.458.868,66 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Autarquia - SANEP R$ 123.200.000,00 Instituto de Previdência - PREVPEL R$ 106.128.732,60 (-) Deduções Renuncia de Receita R$ 50.000,00 Total da Administração Indireta R$ 229.278.732,60 TOTAL GERAL R$ 1.141.737.601,26
QUADRO DE DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇ ÃO INDIRETA TOTAL R$ 01 - Legislativa 21.286.627,10 21.286.627,10 04 - Administração 48.373.769,38 48.373.769,38 06 Segurança Pública 15.119.538,00 15.119.538,00 08 - Assistência Social 29.561.022,84 29.561.022,84 09 - Previdência Social 69.355.071,85 69.355.071,85 10 - Saúde 258.709.782,95 12.115.827,31 270.825.610,26 11 - Trabalho 210.000,00 210.000,00 12 - Educação 213.045.674,84 213.045.674,84 13 - Cultura 36.082.466,00 36.082.466,00 15 - Urbanismo 170.478.278,22 170.478.278,22 16 - Habitação 20.055.255,33 20.055.255,33 17 - Saneamento 0,00 143.600.000,00 143.600.000,00 18 - Gestão Ambiental 4.495.440,00 4.495.440,00 20 - Agricultura 8.676.508,00 8.676.508,00 23 Comércio e Serviços 6.444.260,00 6.444.260,00 26 - Transporte 7.147.596,00 7.147.596,00 27 Desporto e Lazer 1.522.650,00 1.522.650,00 28 - Encargos Especiais 41.700.000,00 9.528.360,75 51.228.360,75 99 - Reserva de Contingência 800.000,00 23.429.472,69 24.229.472,69 TOTAL 883.708.868,66 258.028.732,60 1.141.737.601,26
QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ 21.286.627,10 Chefia de Gabinete R$ 8.431.430,00 Procuradoria Geral do Município R$ 5.278.800,00 Assessoria de Comunicação Social R$ 1.785.040,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ 1.038.580,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ 1.282.860,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ 839.890,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ 143.572.113,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ 34.046.690,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ 258.709.782,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ 8.676.508,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ 7.087.596,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ 35.954.466,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ 4.495.440,00 Secretaria Municipal de Receita R$ 7.439.600,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ 9.240.260,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária R$ 5.337.190,33 Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ 214.568.324,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ 6.654.260,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ 56.596.447,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ 41.496.842,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ 9.090.120,00 Urbana Reserva de Contingência R$ 800.000,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 883.708.868,66 SANEP R$ 151.900.000,00 PREVPEL R$ 106.128.732,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 258.028.732,60 TOTAL GERAL R$ 1.141.737.601,26
LEI 4320/64 - ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Gestão: Consolidado Versão: Lei Ano Orçamento: 2017 Unidade Orçamentária: Consolidado RECEITA RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS R$ R$ DESPESA R$ R$ 179.919.306,85 25.954.549,19 13.350.718,86 94.663.127,20 513.391.157,56 52.848.504,13 72.695.144,25 880.127.363,79 72.695.144,25 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 418.668.017,21 3.950.000,00 365.493.387,58 47.772.767,32 788.111.404,79 47.772.767,32 SUBTOTAL 952.822.508,04 SUBTOTAL 835.884.172,11 Superáv it Corrente 116.938.335,93 TOTAL 952.822.508,04 TOTAL 952.822.508,04 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 119.685.050,22 72.655,00 69.157.388,00 188.915.093,22 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 257.143.956,46 430.000,00 24.050.000,00 281.623.956,46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 24.229.472,69 SUBTOTAL 188.915.093,22 SUBTOTAL 305.853.429,15 Déficit de Capital 116.938.335,93 TOTAL 305.853.429,15 TOTAL 305.853.429,15 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 952.822.508,04 188.915.093,22 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 835.884.172,11 281.623.956,46 24.229.472,69 TOTAL 1.141.737.601,26 TOTAL 1.141.737.601,26
Anexo II RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2017 ESPECIFICAÇÃO Valores Valores Valores RECEITAS CORRENTES (I) 923.206.294,19 960.260.386,31 1.013.333.425,43 Receita Tributária 179.919.307,28 188.534.431,24 197.961.153,08 IPTU 93.019.438,94 97.648.689,95 102.531.124,44 ISS 57.762.616,71 60.617.069,42 63.647.922,88 ITBI 14.221.090,38 14.923.064,12 15.669.217,64 IRRF 13.175.584,87 13.834.364,12 14.526.082,32 Outras Receitas Tributárias 1.740.576,38 1.511.243,63 1.586.805,80 Receita de Contribuições 25.954.549,19 27.278.325,65 28.642.242,04 Receita Patrimonial 5.697.822,22 18.766.419,08 19.738.740,04 Receita de Concessões e Cessões 7.652.896,64 1.735.541,47 1.822.318,55 Receita de Serviços 94.663.127,20 101.914.846,56 109.887.208,89 Transferências Correntes 556.470.087,53 565.077.169,14 593.331.026,99 Cota-Parte do FPM 67.028.502,43 70.674.852,96 74.208.595,60 Cota-Parte do ICMS 106.391.614,35 112.179.318,17 117.788.284,08 Cota-Parte do IPVA 39.805.219,38 41.970.623,31 44.069.154,47 Cota-Parte do ITR 53.879,14 56.810,16 59.650,67 Cota-Parte IPI Exportação 1.435.597,75 1.513.694,27 1.589.378,98 Cota-Extra FPM 3.622.578,74 3.819.647,02 4.010.629,37
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) 679.821,73 716.804,03 752.644,23 Transferências do FUNDEB 112.283.747,84 117.897.935,23 123.792.831,99 Outras Transferências Correntes 225.169.126,17 216.247.483,99 227.059.857,60 Outras Receitas Correntes 52.848.504,13 56.953.653,17 61.950.735,84 DEDUÇÕES (II) 64.669.004,99 68.099.389,91 71.504.359,41 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 21.090.075,02 22.151.969,33 23.259.567,80 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 500.000,00 525.000,00 551.250,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 43.078.929,97 45.422.420,58 47.693.541,61 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) 858.537.289,20 892.160.996,40 941.829.066,02 FONTE: Lei Orçamentária Anual 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA SÍNTESE DA RECEITA 2017 POR FONTE DE RECURSOS FONTE DESCRIÇÃO DO RECURSO VALOR OUTROS 0001 PRÓPRIOS 236.214.678,48 TOTAL OUTROS 236.214.678,48 Fonte Fonte de Recursos - Municipal 40 Municipal (15% Constitucional) 61.795.378,95 1012 CEFEM 50.000,00 4001 CMSPel 86.000,00 4001 PRONTO SOCORRO - UFPel 2.040.000,00 4001 Zoonoses 5.000,00 4001 Receita de Serviços - Taxa da VISA 122.460,00 4001 Receita de Serviços - Regulação de Óbitos - 30% - FMS 37.080,00 4001 Receita de Serviços - Regulação de Óbitos - 70% 86.520,00 4001 Receita Hemocentro - Ressarcimento Estado do RS 2.094.000,00 TOTAL FONTE MUNICIPAL 66.316.438,95 Fonte Fonte de Recursos - Federal 4510 Piso de Atenção Básica Fixo 7.906.440,00 4520 Estratégia Saúde da Família - ESF 3.996.708,00 4520 Agentes Comunitários de Saúde - ACS 4.076.280,00 4520 Saúde Bucal ( FNS - Atenção Básica ) 428.160,00 4520 Incentivo para a Atenção à Saúde do Sist. Penitenciário 45.360,00 4521 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB(PMAQ) 1.100.400,00 4590 Teto Municipal Saúde Mental 4.911.276,00 4590 Transferência de Alta e Médica Complexidade-SIA/SIH 92.532.048,00 4590 Faturamento 672.000,00 4590 Pronto Socorro 6.000.000,00 4590 Prótese Dentária 158.040,00 4600 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - MAC 99.000,00 4610 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria - Prótese Dentária - MAC 268.920,00 4620 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 1.757.700,00 4620 UPA I (Areal) - CUSTEIO 2.040.000,00 4620 UPA I (Zona Norte) - CUSTEIO - 4620 UPA III - CUSTEIO 6.000.000,00 4630 RENAST 360.000,00 4690 Fundo de Ações estratégicas e Compensação-FAEC 10.080.000,00 4710 Piso Fixo de Vigilância em Saúde 522.368,00 4710 Ações Estratégicas de Vigilância - Influença 180.000,00 4710 Epidemiologia 306.000,00 4710 Zoonoses 100.000,00 4710 Imunização 181.004,00 4710 DST/AIDS - Hepatites Virais 300.468,00 4760 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 4760 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS 205.716,00 4770 Programa de Assistência Farmacêutica 1.760.412,00 TOTAL FONTE FEDERAL 145.988.300,00 Fonte Fonte de Recursos - Estadual 4011 Incentivo a Atenção Básica - PIES 3.048.108,00 4011 Incentivo a Atenção Básica - Oficinas Terapêuticas 108.000,00
4011 Incentivo a Atenção Básica - Redução de Danos 432.000,00 4050 Programa Assistência Farmacêutica Básica/Diabetes 814.620,00 4050 Programa Aquisição e Dispensação de Fraldas 600.000,00 4090 ESF - Equipes 3.360.000,00 4090 ESF - Quilombola 108.000,00 4090 ESF - Saúde Bucal 96.000,00 4090 ESF - Prisional 164.556,00 4090 Saúde indígena 12.000,00 4090 DST-AIDS 189.000,00 4111 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 79.200,00 4111 Prótese Dentária - FES 60.480,00 4160 PIM 1.080.000,00 4170 Salvar - UPA I (Areal) - CUSTEIO 1.620.000,00 4170 Salvar - UPA I (Zona Norte) - CUSTEIO - 4170 Salvar - UPA III - CUSTEIO 4.200.000,00 4170 Salvar - SAMU 1.901.952,00 4180 VISA 5.200,00 4190 Vigilância em Saúde 116.000,00 4210 Vigilância em Saúde - Saúde do Trabalhador 420.000,00 4220 Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal 427.200,00 4230 Sociedade Portuguesa de Benficência 4230 SPAC 4230 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas 18.340.728,00 4230 Hospital Espírita de Pelotas 4230 Incentivo ao Custeio do P.S. TOTAL FONTE ESTADUAL 37.183.044,00 Fonte Fonte de Recursos - Estadual 4935 UPA III - Bento Gonçalves - Construção - 25% 650.000,00 4935 UPA I - Areal - Construção - 25% 350.000,00 4935 UPA I - Zona Norte - Construção- 80% 1.980.000,00 4294 UPA I - Zona Norte - Construção 500.000,00 4935 CAPS AD III Construção- 80% 800.000,00 4935 CAPS Simões Lopes - Construção 640.000,00 4935 CAPS Zona Norte - Construção 640.000,00 4935 Ampliação ( UBS Cohab Fragata, Dunas, Getúlio Vargas) - 80% 240.000,00 4935 Construção (UBS Corrientes, Sanga Funda, Vila Nova e Virgilio) - 80% 772.000,00 4935 Construção UBS Vila Carvalho 408.000,00 4931 Equipamentos/Veículos Atenção Básica 442.000,00 4935 Reforma UBS 1.000.000,00 TOTAL INVESTIMENTO 8.422.000,00 Total recursos Saúde 257.909.782,95 Educação e Desporto Fonte Fonte de Recursos - Municipal 20 Municipal (Constitucional) 80.511.831,00 31 FUNDEB 112.283.747,84 1021 Recursos - PROESPORTE 200.000,00 1012 CEFEM 150.000,00 TOTAL 193.145.578,84 Fonte CONVÊNIOS UNIÃO Fonte de Recursos
1100 Salário Educação Federal 11.390.920,00 1501 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 3.004.082,00 1502 Programa Dinheiro Direto nas Escolas 21.200,00 1507 Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE 393.990,00 1512 Direito a Diversidade 53.000,00 1516 PAC II - Proinfância - Cosntrução de Creches 16.143,00 1517 PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas 1.542.000,00 1518 PAC II - Implementação de Escolas para Educação Infantil 2.000.000,00 1521 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 600.000,00 1522 Convênio 26112012 - FADERS 53.000,00 Total 19.074.335,00 CONVÊNIOS ESTADO Fonte Fonte de Recursos 2761 Convênio para o Transporte Escolar 975.761,00 Total 975.761,00 Total recursos Educação e Desporto 213.195.674,84 JUSTIÇA SOCIAL Recursos da União Fonte Discriminação Valor 3154 Piso Básico Fixo 720.000,00 3121 Piso Básico Variável - SCFV 660.000,00 3122 Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento Institucional Idoso 54.000,00 3122 Piso de Alta Complexidade I - Acolhida 54.000,00 3122 Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente 480.000,00 3193 Piso de Alta Complexidade II Casa de Passagem 120.000,00 3193 Piso de Alta Complexidade II - Residência Inclusiva 120.000,00 3131 Piso de Transição de Média Complexidade 439.566,84 3153 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 312.000,00 3153 Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 158.400,00 3153 Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP 156.000,00 3153 Piso Fixo de Média Compelxiadade - Abordagem Social 120.000,00 3155 Ações Estratégicas PETI 99.600,00 3180 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 240.000,00 3181 Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS 60.000,00 3199 ACESSUAS - PRONATEC 100.000,00 Total 3.893.566,84 Recursos da Estado Fonte Discriminação Valor 3470 Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 40.818,00 3497 Residência Inclusiva 60.000,00 Total 100.818,00 Outras Transferências Fonte Discriminação Valor 1001 Programa de Captação de Recursos para Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 388.000,00 1022 Fundo do Idoso 20.000,00 3641 Construção de CRAS 1.800.000,00 3642 Construção de Abrigos 1.800.000,00
Total 4.008.000,00 Total recuros Justiça Social 8.002.384,84 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Fonte Fonte de Recursos 3632 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT II 3.900.000,00 3609 Operações de Crédito para Programa de Saneamento - PAC 11.250.000,00 3629 PAC - Pró-Transporte - Vias Estruturantes 12.800.000,00 3629 PAC - Pró-Transporte - Vias Coletoras 7.800.000,00 3631 Tranferencia para Programa de Saneamento - PAC II 11.100.000,00 3634 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana 41.000.000,00 3638 Empréstimo Contra Partida PAC 4.135.050,22 3639 Pavimentação Vias Públicas - BRDE 8.900.000,00 3640 Requalificação Lot.Pestano e Getúlio Vargas - FONPLATA 18.800.000,00 Total 119.685.050,22 Transferêncais da União Fonte Fonte de Recursos 3272 Qualificação do Espaço Público - Emenda Contrato 1 110.000,00 3273 Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato 2 100.000,00 3292 Divulgando Pelotas 200.000,00 3303 Revitalização de Praças - Emenda Parlamentar 8.450,00 3310 Praça dos Esportes e da Cultura 11.419,00 3312 Revitalização de Praças 52.000,00 3318 Ampliação do Vídeo Monitoramento 600.000,00 3322 Levantamento Inventário Turístico 350.000,00 3323 Projetos Infraestrutura Turística 220.000,00 3324 Trabalho Social - Residencial Eldorado 182.937,53 3325 Trabalho Social - Residencial Fragata 243.926,47 3326 Trabalho Social - Residencial Buenos Aires 165.980,37 3327 Trabalho Social - Residencial Montevideo 159.676,71 3328 Trabalho Social - Residencial Obelisco 164.200,20 3329 Trabalho Social - Residencial Raraima 358.400,00 3330 Trabalho Social - Residencial Amazonas 358.400,00 3331 Trabalho Social - Residencial Azaléia 289.819,55 3332 Trabalho Social - Residencial Acácia 280.969,50 3333 Fibra Ótica - EP 300.000,00 3334 Educação Digital - EP 400.000,00 3335 Planos e Projetos - EP/OGU 272.766,00 3336 Rota das Charqueadas - Mtur 400.000,00 3337 Pórtico Turístico - Mtur 250.000,00 3338 Placas para os Balneários - Mtur 250.000,00 3339 Placas para o Pelotas Colonial 100.000,00 3496 Trabalho Técnico Social Haragano - FEAS 152.000,00 3508 Sinalização Turística no Município 550.000,00 3606 Fundo Municipal de Habitação Popular 80.000,00 3627 Transferencia - PAC Habitação 14.000.000,00 3628 Transferencia - PAC Cidades Históricas 30.994.400,00 3630 Tranferencia para Programa de Abastecimento - PAC II 6.400.000,00 3636 Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte 3.367.288,00 3637 Transferencia - PAC Regulariação Fundiária 450.000,00 3643 Duplicação Av.Francisco Carúcio 9.180.000,00 3644 Pavimentação Dr.Amarante - EP 248.850,00
3645 Pavimentação Av. Alfredo Theodoro Born - EP 493.100,00 3646 Qualificação de Espaços Públicos - EP/OGU 243.750,00 Total 71.988.333,33 CONVÊNIOS ESTADO Fonte Fonte de Recursos 1010 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 466.000,00 3252 Programa Troca-Troca 84.000,00 3512 Qualificação e Gestão Mercado Público 100.000,00 3514 Multas Penas Alternativa Foro de Pelotas 10.000,00 3517 Festival Municipal Estudantil de Teatro 177.046,00 Total 837.046,00 RECEITA FONTE ESPECÍFICA Fonte Fonte de Recursos 1004 Aluguel Mercado Central - Recursos Próprios 700.000,00 1005 Receita de Cobrança Judicial Procuradores - Receita Própria 360.000,00 1009 Taxa de Controle Ambiental 70.000,00 1011 Fundo para Sustentabilidade do Espaço Municipal - FUSEM 100.000,00 1013 Multa de Trânsito 2.700.000,00 1014 Fundo Preservação do Patrimônio Histórico 120.000,00 1016 JUCERGS 30.000,00 1017 Recursos FUMBOM 545.918,00 Total 4.625.918,00 RECEITA SANEP 0400 Recursos Administração Indireta - SANEP 123.150.000,00 TOTAL RECEITA FONTE SANEP 123.150.000,00 RECEITA PREVPEL 5001 Livre RPPS (Previdencia) 28.509.398,68 5002 Livre RPPS ( FAM) 12.263.461,92 5003 Livre RPPS (Financeiro) 65.355.872,00 TOTAL RECEITA FONTE PREVPEL 106.128.732,60 TOTAL GERAL 1.141.737.601,26
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Receita Corrente Impostos IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TAXA DE LICENÇA Receita Patrimonial RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS Transferências Intergovernamentais Transferências da União COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 LC 87/96 LEGISLAÇÃO C.F. Art 156, Inciso I, Lei Federal nº 5.172, de 25/10/66, Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75, 2.316/76 C.F. Art. 156, Inciso II, Lei Municipal nº 3.109/89 C.F. Art. 156, Inciso IV, Lei Federal nº 5.172 de 25/10/66, Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 C.F. Art 158, Inciso I Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 C.F. Art. 158, Inciso I C.F. Art. 158, Inciso I e Decreto Lei Federal nº 57/66 Transferências dos Estados PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES C.F. Art 158, Inciso IV, Lei Estadual nº 5.373/66, Decreto Estadual nº 01/66 e Lei Federal nº 5.172/66. C.F ART 158, Inciso III. PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO Transferências Multigovernamentais Lei Federal 10.336 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB EC 53/2006 e Lei Federal 11.494 de 20/06/2007 Outras Receitas Correntes MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DÍVIDA ATIVA Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 1.856/70, 2.051/73, 2067/73, 2.334/76, 2.318/76 e 2.346/77 Lei Municipal nº 3.805/94
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 924.441.050,43 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0,00 181.104.066,52 0,00 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 179.351.086,14 0,00 1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 120.976.139,75 0,00 0,00 1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PRDIAL E TERRITORIAL 93.414.364,92 0,00 0,00 URBANA - IPTU 1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - Próprio 55% 51.377.900,70 0,00 0,00 1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU- MDE 25% 23.353.591,23 0,00 0,00 1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 15% 14.012.154,74 0,00 0,00 1.1.1.2.02.00.04.00.00 IPTU - MDE 5% 4.670.718,25 0,00 0,00 1.1.1.2.04.00.00.00.00 IRRF - IMP. S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA 13.175.584,87 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS 13.175.584,87 0,00 0,00 RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF S/ REND. TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - PODER 10.575.584,87 0,00 0,00 EXECUTIVO/INDIRETAS 1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - Próprio 55% 5.816.571,68 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - MDE 25% 2.643.896,22 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - ASPS 15% 1.586.337,73 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.01.04.00 IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - MDE 5% 528.779,24 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF S/ REND. TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - DO PODER 600.000,00 0,00 0,00 LEGISLATIVO 1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - Próprios 55% 330.000,00 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - MDE 25% 150.000,00 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - ASPS 15% 90.000,00 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.02.04.00 IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - MDE 5% 30.000,00 0,00 0,00 1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF S/ RENDIMENTOS - PREST. SERV. DE TERCEIROS 2.000.000,00 0,00 0,00 PODER EXEC. /IND. 1.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder 1.100.000,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - Próprio 55% 1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder 500.000,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - MDE 25% 1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder 300.000,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - ASPS 15% 1.1.1.2.04.31.06.04.00 IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder 100.000,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - MDE 5% 1.1.1.2.08.00.00.00.00 ITBI - IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DTOS. 14.386.189,96 0,00 0,00 REAIS S/ IMÓVEIS ITBI 1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - Próprio 55% 7.912.404,48 0,00 0,00 1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 25% 3.596.547,49 0,00 0,00 1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS 15% 2.157.928,49 0,00 0,00 1.1.1.2.08.00.04.00.00 ITBI - MDE 5% 719.309,50 0,00 0,00 1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 58.374.946,39 0,00 0,00 1.1.1.3.05.00.00.00.00 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 58.374.946,39 0,00 0,00 NATUREZA 1.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS E QUALQUER NATUREZA 58.374.946,39 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISSQN Próprio 55% 32.106.220,51 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISSQN - MDE 25% 14.593.736,60 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISSQN - ASPS 15% 8.756.241,96 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.04.00.00 ISSQN - MDE 5% 2.918.747,32 0,00 0,00 1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 1.752.980,38 0,00 1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 833.462,38 0,00 0,00 1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 213.460,00 0,00 0,00 1.1.2.1.21.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 250.000,00 0,00 0,00 1.1.2.1.25.00.00.00.00 Taxa de Licença Func. Estabel. Comerc. Indust. Prestadora de Serviços - Alvará 310.000,00 0,00 0,00 Total Página : 924.441.050,43 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 1 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 60.002,38 0,00 0,00 1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 919.518,00 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 919.518,00 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.06.00.00 Taxas de Manutenção do Sistema Funerário Municipal - 123.600,00 0,00 0,00 FUMSIF 1.1.2.2.99.00.07.00.00 Taxa de Emissão de Guia de ITBI 250.000,00 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.08.00.00 Taxas de Serviços Especiais não Emergênciais 545.918,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 25.954.549,19 0,00 1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 25.954.549,19 0,00 1.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA 4.778.393,50 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL 1.2.1.0.01.01.00.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA 4.778.393,50 0,00 0,00 O FINANCIAMENTO DA SEG. SOCIAL 1.2.1.0.01.01.03.00.00 Contribuição dos Servidores Ativos para a Assistência 3.639.907,89 0,00 0,00 Médica do Servidor 1.2.1.0.01.01.04.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência 922.560,37 0,00 0,00 Médica do Servidor 1.2.1.0.01.01.05.00.00 Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do 215.925,24 0,00 0,00 Servidor 1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 21.176.155,69 0,00 0,00 1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 20.959.668,99 0,00 0,00 1.2.1.0.29.07.01.00.00 Contribuições - Plano Previdenciário 8.907.481,02 0,00 0,00 1.2.1.0.29.07.02.00.00 Contribuições - Plano Financeiro 12.052.187,97 0,00 0,00 1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 180.621,38 0,00 0,00 1.2.1.0.29.09.02.00.00 Contribuições - Plano Financeiro 180.621,38 0,00 0,00 1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuição de Pensionista Civil 35.865,32 0,00 0,00 1.2.1.0.29.11.02.00.00 Contribuições - Plano Financeiro 35.865,32 0,00 0,00 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 13.350.718,86 0,00 1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 5.697.822,22 0,00 1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.806.762,31 0,00 0,00 1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS 1.091.762,31 0,00 0,00 VINCULADOS 1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS 1.091.762,31 0,00 0,00 BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.3.2.5.01.99.03.00.00 Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculados - Fundo 1.091.762,31 0,00 0,00 Assist.Saúde do Servidor - FAM 1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 715.000,00 0,00 0,00 VINCULADOS 1.3.2.5.02.99.00.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE 715.000,00 0,00 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.3.2.5.02.99.01.00.00 Receita Rem. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados - 210.000,00 0,00 0,00 Executivo 1.3.2.5.02.99.02.00.00 Receita Rem. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados - 505.000,00 0,00 0,00 SANEP 1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO 3.891.059,91 0,00 0,00 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 3.891.059,91 0,00 0,00 1.3.2.8.10.00.01.00.00 Rendimentos - Plano Previdenciário 3.859.762,30 0,00 0,00 1.3.2.8.10.00.02.00.00 Rendimentos - Plano Financeiro 31.297,61 0,00 0,00 1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÔES 0,00 1.652.896,64 0,00 1.3.3.3.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE 1.652.896,64 0,00 0,00 USO DE BENS PÚBLICOS 1.3.3.3.01.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE 1.652.896,64 0,00 0,00 ÁREA PÚBLICA 1.3.3.3.01.01.00.00.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área 700.000,00 0,00 0,00 Pública (Mercado Público) 1.3.3.3.01.02.00.00.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área 952.896,64 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 2 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Pública (Estacionamento Zona Azul) 1.3.6.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS 0,00 6.000.000,00 0,00 1.3.6.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 6.000.000,00 0,00 0,00 DE PAGAMENTOS 1.3.6.1.01.00.00.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha 6.000.000,00 0,00 0,00 Pagamento de Pessoal 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 94.713.127,20 0,00 1.6.0.0.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 4.134.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.05.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 4.134.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.05.99.02.00.00 Outros Serviços de Saúde - Repasses para o Pronto Socorro 2.040.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.05.99.03.00.00 Outros Serviços de Saúde - Ressarcimento FEPPS - 2.094.000,00 0,00 0,00 Hemocentro 1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 161.250,00 0,00 0,00 1.6.0.0.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.13.01.01.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - Executivo 50.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.13.02.00.00.00 Serviços de Vendas de Editais 50.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos 61.250,00 0,00 0,00 1.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 352.877,20 0,00 0,00 1.6.0.0.19.03.00.00.00 Serviços Diversos 352.877,20 0,00 0,00 1.6.0.0.41.00.00.00.00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, 61.190.000,00 0,00 0,00 RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA 1.6.0.0.41.00.01.00.00 Tarifa de Água - Quota Fixa 61.190.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.42.00.00.00.00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 28.545.000,00 0,00 0,00 DESTINO FINAL ESGOTO 1.6.0.0.42.00.01.00.00 Tarifa de Esgoto 28.545.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 330.000,00 0,00 0,00 1.6.0.0.99.00.03.00.00 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 330.000,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 556.470.084,53 0,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 548.144.514,20 0,00 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 250.005.320,44 0,00 0,00 1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 70.704.960,33 0,00 0,00 1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA 67.028.502,43 0,00 0,00 MENSAL 1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 36.865.676,34 0,00 0,00 Mensal - PRÓPRIO 55% 1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 3.351.425,12 0,00 0,00 Mensal - MDE 5% 1.7.2.1.01.02.04.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 10.054.275,36 0,00 0,00 Mensal- ASPS 15% 1.7.2.1.01.02.06.00.00 Cota-Parte do FPM - FUNDEB 20%. 13.405.700,49 0,00 0,00 1.7.2.1.01.02.10.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 3.351.425,12 0,00 0,00 Mensal - MDE 5% 1.7.2.1.01.03.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% 1.616.944,15 0,00 0,00 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 1.7.2.1.01.03.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 889.319,28 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - Próprio - 55 % 1.7.2.1.01.03.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 404.236,04 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - MDE - 25 % 1.7.2.1.01.03.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 242.541,62 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - ASPS - 15 % 1.7.2.1.01.03.04.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 80.847,21 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - MDE - 5 % 1.7.2.1.01.04.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% 2.005.634,60 0,00 0,00 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 1.7.2.1.01.04.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 1.103.099,03 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - Própria - 55 % 1.7.2.1.01.04.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 501.408,65 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 3 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Cota Entregue no mês de Julho - MDE - 25 % 1.7.2.1.01.04.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 300.845,19 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - ASPS - 15 % 1.7.2.1.01.04.04.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% 100.281,73 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - MDE - 5 % 1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE TERRITORIAL RURAL - 53.879,15 0,00 0,00 ITR 1.7.2.1.01.05.01.00.00 ITR - Próprio 55% 29.633,53 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.02.00.00 ITR - MDE 5% 2.693,96 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.03.00.00 ITR - ASPS 15% 8.081,87 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.04.00.00 ITR - FUNDEB - 20% 10.775,83 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.10.00.00 ITR - MDE 5% 2.693,96 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 711.484,10 0,00 0,00 P/EXPL.RECURSOS NATURAIS 1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos 200.000,00 0,00 0,00 Minerais - CFEM 1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 511.484,10 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 153.910.300,00 0,00 0,00 SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.00.01.00.00 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 17.553.348,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.01.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 7.906.440,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.01.01 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo 7.906.440,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.02.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL 9.646.908,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.02.01 Estratégia Saúde da Família - ESF 3.996.708,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.02.02 Agentes Comunitários de Saúde - ACS 4.076.280,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.02.04 Programa Nacional de Melhoria no Acesso e da Qualidade da 1.100.400,00 0,00 0,00 Atenção Básica - PMAQ 1.7.2.1.33.00.01.02.05 Incentivo - Saúde Bucal 428.160,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.01.02.06 Incentivo para Atenção Saúde Sistema Penitenciário 45.360,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.00.00 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 124.878.984,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.01.00 Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH 92.532.048,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.02.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC 10.080.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.03.00 RENAST 360.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.04.00 Transferencia Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 1.757.700,00 0,00 0,00 SAMU 1.7.2.1.33.00.02.05.00 CEO - Centro de Especialidade Odontológica 99.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.06.00 Custeio - Unidade Pronto Atendimento - UPA I - Areal 2.040.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.07.00 Custeito - Unidade Pronto Atendimento - UPA III 6.000.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.08.00 Teto Rede Brasil sem Miséria - Prótese Dentária 268.920,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.10.00 Teto Municipal Saúde Mental 4.911.276,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.13.00 Prótese Dentária 158.040,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.14.00 Faturamento Próprio 672.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.02.15.00 Pronto Socorro 6.000.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.00.00 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.795.556,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.01.00 Piso Fixo de Vigilância em Saúde 522.368,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.02.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária 205.716,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.04.00 Piso Fixo de Vigilância Epidemiologia 306.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.06.00 Imunização 181.004,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.07.00 DST AIDS - Hepatites Virais 300.468,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.08.00 Açoes Estratègicas de Vigilância - Influença 180.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.09.00 Piso Fixo de Vigilância Ambiental 100.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.04.00.00 BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.760.412,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.04.01.00 Programa Assistência Farmacêutica 1.760.412,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.00.00 BLOCO DO INVESTIMENTO 7.922.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.08.00 Aquisição de Equipamentos 442.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.09.00 Unidade de Pronto Atendimento - UPA I - Areal 350.000,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 4 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.7.2.1.33.00.06.10.00 Unidade de Pronto Atendimento - UPA III - Bento Gonçalves 650.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.12.00 Crack, é Possível Vencer: CAPS - Construção 1.280.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.15.00 Programa de requalificação de UBS - Sanga Funda 81.600,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.16.00 Programa de requalificação de UBS - Corrientes 81.600,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.17.00 Programa de requalificação de UBS - Vila Nova 81.600,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.21.00 Unidade de Pronto Atendimento - UPA I - Zona Norte 1.980.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.22.00 Programa de Requalificação de UBS - Virgílio Costa 527.200,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.23.00 Programa de Requalificação de UBS - Dunas 59.940,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.24.00 Programa de Requalificação de UBS - Getúlio Vargas 40.500,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.25.00 Programa de Requalificação de UBS - Cohab Fragata 139.560,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.26.00 Centro de Atenção Psicossocial AD III (Construção) 800.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.27.00 Programa de Requalificação de UBS - Vila Carvalho 408.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.28.00 Reforma UBS - Navegantes 349.682,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.29.00 Reforma UBS - Barro Duro 149.055,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.30.00 Reforma UBS - Puericultura 124.763,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.31.00 Reforma UBS - Cordeiro de Farias 116.500,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.32.00 Reforma UBS - Grupeli 114.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.06.33.00 Reforma UBS - Getúlio Vargas 146.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 3.893.566,84 0,00 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1.7.2.1.34.00.01.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.479.600,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.01.01.00 Piso Básico Fixo 720.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.01.02.00 Piso Básico Variável - SCFV 660.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.01.03.00 Ações Estratégicas do PETI 99.600,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 746.400,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 312.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.02.00 Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 158.400,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.03.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CENTRO POP RUA 156.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social 120.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.03.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 828.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.03.01.00 Acolhimento Institucional 108.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.03.02.00 Acolhimento Institucional (Crianças e Adolescentes) 480.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.03.03.00 Residência Inclusiva 120.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.03.04.00 População de Rua 120.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.04.00.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 439.566,84 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.04.01.00 Piso de Transição de Média Complexidade 439.566,84 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.07.00.00 OUTROS PROGRAMAS - FNAS 400.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.07.01.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 240.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.07.02.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS 60.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.07.03.00 Programa ACESSUAS - PRONATEC 100.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLV. 19.021.335,00 0,00 0,00 EDUCAÇÃO - FNDE 1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferência do Salário Educação 11.390.920,00 0,00 0,00 1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro 21.200,00 0,00 0,00 Direto na Escola - PDDE 1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de 3.004.082,00 0,00 0,00 Alimentação Escolar - PNAE 1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE ref. Programa Nac de 393.990,00 0,00 0,00 Transporte Escolar - PNATE 1.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFRENCIAS DO FUNDO NACIONAL DO 4.211.143,00 0,00 0,00 DESEN.DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.7.2.1.35.99.00.04.00 Educação Inclusiva - Direito à Diversidade 53.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.35.99.00.07.00 PAC II - Proinfância - Programa Proinfância - Construção de 16.143,00 0,00 0,00 Creches 1.7.2.1.35.99.00.08.00 PAC II - Quadras - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas 1.542.000,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 5 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.7.2.1.35.99.00.09.00 PAC II - Implementação de Escolas para Educação Infantil 2.000.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.35.99.00.11.00 Apoio a Creches 600.000,00 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - 679.821,74 0,00 0,00 DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 1.7.2.1.36.00.01.00.00 LC 87/96 - Próprio 55% 373.901,95 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.02.00.00 LC 87/96 - MDE 5% 33.991,09 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.04.00.00 LC 87/96 - ASPS - 15% 101.973,26 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.05.00.00 LC 87/96 - FUNDEB 20% 135.964,35 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.10.00.00 LC 87/96 - MDE 5% 33.991,09 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1.083.852,43 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.20.00.00 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04) 1.083.852,43 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS 185.855.445,92 0,00 0,00 1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADO 148.172.401,92 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 106.391.614,35 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Próprio 55% 58.515.387,89 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - MDE 5% 5.319.580,72 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.04.00.00 Cota-Parte do ICMS - ASPS 15% 15.958.742,15 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.05.00.00 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 20% 21.278.322,87 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.10.00.00 Cota-Parte do ICMS - MDE 5% 5.319.580,72 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 39.805.219,39 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Próprio 55% 21.892.870,66 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - MDE 5% 1.990.260,97 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - ASPS 15% 5.970.782,91 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.04.00.00 Cota-Parte do IPVA - FUNDEB - 20% 7.961.043,88 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.10.00.00 Cota-Parte do IPVA - MDE 5% 1.990.260,97 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.435.597,75 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio 55% 789.578,76 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE 5% 71.779,89 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.04.00.00 Cota parte do IPI/Exportação - ASPS 15% 215.339,66 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.05.00.00 Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB 20% 287.119,55 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.10.00.00 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 5% 71.779,89 0,00 0,00 1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 466.000,00 0,00 0,00 Econômico - CIDE 1.7.2.2.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 73.970,43 0,00 0,00 1.7.2.2.01.99.01.00.00 Cota Parte do Antigo ITCD (CF 67) 73.970,43 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO 37.683.044,00 0,00 0,00 P/PROGRAMAS DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.2.33.00.03.00.00 Programa Assistência Farmacêutica Básica/Diabetes 814.620,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.06.00.00 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 79.200,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.11.00.00 VISA - Vigilância Sanitária 5.200,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.12.00.00 ESF - Equipes 3.360.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.17.00.00 Vigilância em Saúde 116.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.18.00.00 Vigilância em Saúde - Saúde do Trabalhador 420.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.19.00.00 Incentivo aos Hospitais 18.340.728,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.20.00.00 Salvar - SAMU 1.901.952,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.24.00.00 Incentivo a Atenção Básica - PIES 3.048.108,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.26.00.00 Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal 427.200,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.29.00.00 Primeira Infância Melhor - PIM 1.080.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.33.00.00 ESF - Saúde Bucal 96.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.34.00.00 Unidade de Pronto Atendimento - Zona Norte 500.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.38.00.00 Próteses Dentárias 60.480,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.46.00.00 Programa Aquisição e Dispensação de Fraldas 600.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.48.00.00 Incentivo a Atenção Básica - Redução de Danos 432.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.49.00.00 Incentivo a Atenção Básica - Oficinas Terapêuticas 108.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.52.00.00 Casas de Apoio a Pessoas com HIV/AIDS 189.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.53.00.00 ESF - Prisional 164.556,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 6 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.7.2.2.33.00.54.00.00 ESF - Quilombola 108.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.55.00.00 Programa Saúde Indigena 12.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.56.00.00 Salvar - UPA I (Areal) - CUSTEIO 1.620.000,00 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.57.00.00 Salvar - UPA III - CUSTEIO 4.200.000,00 0,00 0,00 1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRASNFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 112.283.747,84 0,00 0,00 1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 112.283.747,84 0,00 0,00 1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 388.000,00 0,00 1.7.3.0.00.00.01.00.00 Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ 388.000,00 0,00 0,00 1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 7.937.570,33 0,00 1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 5.980.945,33 0,00 0,00 ENTIDADES 1.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 5.980.945,33 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.00.00.00 OUTRAS CONVENIOS UNIÃO 5.980.945,33 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.18.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Eldorado 182.937,53 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.20.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Buenos Aires 165.980,37 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.21.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Fragata 243.926,47 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.23.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Montevideo 159.676,71 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.24.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Obelisco 164.200,20 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.25.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Roraima 358.400,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.26.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Amazonas 358.400,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.27.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Azaléia 289.819,55 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.28.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Acácia 280.969,50 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.30.00.00 Programa Trabalho Social - Residencial Haragano 152.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.31.00.00 Instalação da Fibra Ótica - Emenda Parlamentar 300.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.32.00.00 Educação Empreendedora e Digital - Emenda Parlamentar 400.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.33.00.00 Qualificação do Espaço Público Prática de Esportes - 110.000,00 0,00 0,00 Contrato 0266.207-04 1.7.6.1.99.01.34.00.00 Qualificação do Espaço Público Prática de Esportes - 100.000,00 0,00 0,00 Contrato 0265.786-99 1.7.6.1.99.01.35.00.00 Elaboração Planos e Projetos - EP/OGU 272.766,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.36.00.00 Passeio Rota das Charqueadas 400.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.37.00.00 Pórtico Turístico 250.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.38.00.00 Placas para Balneários 250.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.39.00.00 Placas Para Pelotas Colonial 100.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.57.00.00 Divulgando Pelotas 200.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.69.00.00 Revitalização de Praças - EMENDA UNIÃO 8.450,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.76.00.00 Praça dos Esportes e da Cultura 11.419,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.78.00.00 Revitalização da Praça Farroupilha - Emenda Parlamentar 52.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.83.00.00 Ampliação do Vídeo Monitoramento 600.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.85.00.00 Levantamento Inventário Turistico 350.000,00 0,00 0,00 1.7.6.1.99.01.88.00.00 Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística 220.000,00 0,00 0,00 1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO, DISTRITO FEDERAL E DE 1.956.625,00 0,00 0,00 SUAS ENTIDADES 1.7.6.2.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 1.028.761,00 0,00 0,00 DESTINADOS A EDUCAÇÃO 1.7.6.2.02.00.01.00.00 Transferencias de Convênio para o Transporte Escolar 975.761,00 0,00 0,00 1.7.6.2.02.00.02.00.00 Transferencia Convênio 26112012 - FADERS 53.000,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 927.864,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.23.00.00 Festival Estudantil de Teatro 177.046,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.28.00.00 Sinalização Turística no Município 550.000,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.31.00.00 Qualificação e Gestão Mercado Público 100.000,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.32.00.00 Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar 40.818,00 0,00 0,00 1.7.6.2.99.00.35.00.00 Residência Inclusiva 60.000,00 0,00 0,00 1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 52.848.504,13 0,00 1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 6.360.028,78 0,00 1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS 120.000,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 7 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas TRIBUTOS 1.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO 80.000,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.9.1.3.11.00.01.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - Próprio 55% 44.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.11.00.02.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - MDE 25% 20.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.11.00.03.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - ASPS 15% 12.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.11.00.04.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - MDE 5% 4.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 40.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.01.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - Próprio 55% 22.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.02.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - MDE 25% 10.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.03.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - ASPS 15% 6.000,00 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.04.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - MDE 5% 2.000,00 0,00 0,00 1.9.1.5.00.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS 2.720.028,78 0,00 0,00 RECEITAS 1.9.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE 2.720.028,78 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 1.9.1.5.99.01.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE 2.720.028,78 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 1.9.1.5.99.01.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA 2.480.000,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.9.1.5.99.01.02.02.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação de 2.480.000,00 0,00 0,00 Serviços - SANEP 1.9.1.5.99.01.05.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa por Autos de Infração 240.028,78 0,00 0,00 - Obras/Posturas 1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 550.000,00 0,00 0,00 1.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 550.000,00 0,00 0,00 1.9.1.8.99.00.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas - SANEP 550.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.970.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.12.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Registro do Comércio - 90.000,00 0,00 0,00 Alvará 1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 50.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS ANO MEIO AMBIENTE 70.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.35.01.00.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 70.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.50.00.00.00.00 Multas por Auto de Infração 50.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS 2.710.000,00 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.04.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Recurso 2.700.000,00 0,00 0,00 Vinculado 1.9.1.9.99.00.06.00.00 Multas Penas Alternativas Foro de Pelotas 10.000,00 0,00 0,00 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.539.521,26 0,00 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 2.539.521,26 0,00 0,00 1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS e RPPS 583.000,48 0,00 0,00 1.9.2.2.10.02.00.00.00 Comp.Finan.entre Regime Geral e Regimes Próprios 583.000,48 0,00 0,00 Previdência Servidores-Parcela 1.9.2.2.10.02.02.00.00 COMPREV - Plano Financeiro - Parcela 583.000,48 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.956.520,78 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.02.00.00 Programa Troca Troca 84.000,00 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 247.891,96 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.04.09.00 Restituições PREVPEL - Plano Financeiro 247.891,96 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.06.00.00 RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS 1.624.628,82 0,00 0,00 SERVIDORES 1.9.2.2.99.00.06.01.00 Restituiçoes de Despesas Médicas, Laboratoriais e 1.541.634,97 0,00 0,00 Hospitalares dos Servidores e Dependentes 1.9.2.2.99.00.06.02.00 Outras Restituições do Plano de Assistência Médica dos 82.993,85 0,00 0,00 Servidores 1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 26.280.893,41 0,00 1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13.480.893,41 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : 924.441.050,43 Página 8 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA DO IPTU 12.680.893,41 0,00 0,00 1.9.3.1.11.00.01.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 55 % 6.974.491,38 0,00 0,00 1.9.3.1.11.00.02.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 25 % 3.170.223,35 0,00 0,00 1.9.3.1.11.00.03.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 15 % 1.902.134,01 0,00 0,00 1.9.3.1.11.00.04.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 5 % 634.044,67 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 800.000,00 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.01.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 55 % 440.000,00 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.02.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 25 % 200.000,00 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.03.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 15 % 120.000,00 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.04.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 5 % 40.000,00 0,00 0,00 1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 12.800.000,00 0,00 0,00 1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS 12.800.000,00 0,00 0,00 RECEITAS 1.9.3.2.99.01.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 12.800.000,00 0,00 0,00 RECEITAS - PRINCIPAL 1.9.3.2.99.01.03.00.00 Receita Divida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço 9.400.000,00 0,00 0,00 de Fornecimento de Água 1.9.3.2.99.01.09.00.00 Receita Divida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço 3.400.000,00 0,00 0,00 de Coleta de Esgoto 1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 17.668.060,68 0,00 1.9.9.0.02.00.00.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 360.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.02.02.00.00.00 Receita de Cobrança Judicial p/procuradores 360.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 17.308.060,68 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.01.00.00 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS 40.695,68 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.01.01.00 Outras Receitas do RPPS - Plano Previdenciário 40.695,68 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.08.00.00 Receitas Diversas - SANEP 16.700.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.09.00.00 Receitas Diversas 62.365,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.11.00.00 Fundo para Sustentabilidade do Espaço Municipal - FUSEM 100.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.14.00.00 Receita de Feiras Livres 35.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.23.00.00 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e 120.000,00 0,00 0,00 Cultural de Pelotas 1.9.9.0.99.00.24.00.00 Receitas JUCERGS 30.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.25.00.00 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte de Pelotas 200.000,00 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.26.00.00 Fundo Municipal do Idoso 20.000,00 0,00 0,00 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 188.915.093,22 2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 119.685.050,22 0,00 2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 119.685.050,22 0,00 2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS 119.685.050,22 0,00 0,00 2.1.1.4.03.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 22.350.000,00 0,00 0,00 DE SANEAMENTO 2.1.1.4.03.13.00.00.00 Operação de Crédito Programa de Saneamento - PAC 11.250.000,00 0,00 0,00 2.1.1.4.03.14.00.00.00 Operação de Crédito Programa de Saneamento - PAC II 11.100.000,00 0,00 0,00 2.1.1.4.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 3.900.000,00 0,00 0,00 DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.1.1.4.05.02.00.00.00 Programa de Modernização da Administração Tributária - 3.900.000,00 0,00 0,00 PMAT III 2.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- 93.435.050,22 0,00 0,00 CONTRATUAIS 2.1.1.4.99.01.00.00.00 Programa Pavimentação - PAC II - Pró Transporte - Contrato 7.800.000,00 0,00 0,00 413.427-85 2.1.1.4.99.04.00.00.00 Programa Pavimentação - PAC II - Pró Transporte - Contrato 12.800.000,00 0,00 0,00 399.621-38 2.1.1.4.99.06.00.00.00 Programa Mobilidade Médias Cidades - Pró Transporte - 41.000.000,00 0,00 0,00 Contrato 413.860-44 2.1.1.4.99.08.00.00.00 Dívida - CPAC - Contrato 0462.772.09/2016 4.135.050,22 0,00 0,00 2.1.1.4.99.10.00.00.00 Pavimentação de Vias Públicas - BRDE 8.900.000,00 0,00 0,00 Total Página : 188.915.093,22 Total Acumulado : 1.113.356.143,65 Página 9 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 2.1.1.4.99.11.00.00.00 Requalificação Lot.Pestano e Getúlio Vargas 18.800.000,00 0,00 0,00 2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 72.655,00 0,00 2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 10.000,00 0,00 2.2.1.5.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 0,00 0,00 2.2.1.5.01.00.00.00.00 Alienação de Veículos - Executivo 5.000,00 0,00 0,00 2.2.1.6.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 5.000,00 0,00 0,00 2.2.1.6.01.00.00.00.00 Alienação de Moveis e Utensilios - Executivo 5.000,00 0,00 0,00 2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 62.655,00 0,00 2.2.2.5.00.00.00.00.00 Alienações de Imóveis Urbanos 62.655,00 0,00 0,00 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 69.157.388,00 0,00 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 69.157.388,00 0,00 2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 69.077.388,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 69.077.388,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.01.00.00 Transferências Construção CRAS 1.800.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.02.00.00 Transferências Construção Abrigos 1.800.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.03.00.00 Transferencia - Dotens Iluminação Ornamental - EP 243.750,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.07.00.00 Transferencia - Pavimentação Dr.Amarante - EP 248.850,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.09.00.00 Transferencia - Pavimentação Av. Alfredo Theodoro Born - 493.100,00 0,00 0,00 EP 2.4.7.1.99.00.10.00.00 Transferencia - Duplicação Av.Francisco Carúcio - OGU 9.180.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.17.00.00 Transferencias - PAC II - Cidades Históricas 30.994.400,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.18.00.00 Transferencias - PAC II - Habitação 14.000.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.19.00.00 Programa de Abastecimento - PAC II 6.400.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.23.00.00 Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte - CIE 3.367.288,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.24.00.00 Transferencias - PAC II - Regularização Fundiária 450.000,00 0,00 0,00 2.4.7.1.99.00.99.00.00 Transferencias Diversas 100.000,00 0,00 0,00 2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 80.000,00 0,00 0,00 DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES 2.4.7.2.06.00.00.00.00 Fundo Municipal de Habitação Popular 80.000,00 0,00 0,00 7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 72.695.144,25 7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 42.067.878,78 0,00 7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 42.067.878,78 0,00 7.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA 4.768.677,29 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO 7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA 4.768.677,29 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL 7.2.1.0.01.01.03.00.00 Contribuição Patronal dos Servidores Ativos para a 3.639.907,89 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor 7.2.1.0.01.01.04.00.00 Contribuição Patronal sobre os Servidores Inativos para a 912.844,71 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor 7.2.1.0.01.01.05.00.00 Contribuição Patronal sobre os Pensionistas para a 215.924,69 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor 7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - 37.299.201,49 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra- 36.946.179,98 0,00 0,00 Orçamentária 7.2.1.0.29.07.01.00.00 Patronal - Plano Previdenciário 15.701.459,68 0,00 0,00 7.2.1.0.29.07.02.00.00 Patronal - Plano Financeiro 21.244.720,30 0,00 0,00 7.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra- 289.800,78 0,00 0,00 Orçamentária 7.2.1.0.29.09.02.00.00 Patronal - Plano Financeiro 289.800,78 0,00 0,00 7.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra-Orçamentária 63.220,73 0,00 0,00 7.2.1.0.29.11.02.00.00 Patronal - Plano Financeiro 63.220,73 0,00 0,00 7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 30.627.265,47 0,00 7.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 30.627.265,47 0,00 7.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.627.265,47 0,00 0,00 Total Página : 72.695.144,25 Total Acumulado : 1.186.051.287,90 Página 10 de 12
Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas 7.9.9.0.99.00.99.00.00 Outros Aportes de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro 30.627.265,47 0,00 0,00 1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00-44.313.686,64 1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0,00-1.184.759,67 0,00 1.1.1.0.00.00.00.00.00 (R) IMPOSTOS 0,00-1.172.355,24 0,00 1.1.1.2.00.00.00.00.00 (R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -560.025,56 0,00 0,00 1.1.1.2.02.00.00.00.00 (R) IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PRDIAL E -394.925,98 0,00 0,00 TERRITORIAL URBANA - IPTU 1.1.1.2.02.00.01.00.00 (R) IPTU - Próprio 55% -394.925,98 0,00 0,00 1.1.1.2.08.00.00.00.00 (R) ITBI - IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E -165.099,58 0,00 0,00 DTOS. REAIS S/ IMÓVEIS ITBI 1.1.1.2.08.00.01.00.00 (R) ITBI - Próprio 55% -165.099,58 0,00 0,00 1.1.1.3.00.00.00.00.00 (R) IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO -612.329,68 0,00 0,00 1.1.1.3.05.00.00.00.00 (R) ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER -612.329,68 0,00 0,00 NATUREZA 1.1.1.3.05.01.00.00.00 (R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS E QUALQUER NATUREZA -612.329,68 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.01.00.00 (R) ISSQN Próprio 55% -612.329,68 0,00 0,00 1.1.2.0.00.00.00.00.00 (R) TAXAS 0,00-12.404,43 0,00 1.1.2.1.00.00.00.00.00 (R) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -12.404,43 0,00 0,00 1.1.2.1.25.00.00.00.00 (R) Taxa de Licença Func. Estabel. Comerc. Indust. -12.404,43 0,00 0,00 Prestadora de Serviços - Alvará 1.6.0.0.00.00.00.00.00 (R) RECEITA DE SERVIÇOS 0,00-50.000,00 0,00 1.6.0.0.41.00.00.00.00 (R) SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, -50.000,00 0,00 0,00 RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA 1.6.0.0.41.00.01.00.00 (R) Tarifa de Água - Quota Fixa -50.000,00 0,00 0,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00-43.078.926,97 0,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00-43.078.926,97 0,00 1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.552.440,67 0,00 0,00 1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -13.416.476,32 0,00 0,00 1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - -13.405.700,49 0,00 0,00 COTA MENSAL 1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R) Cota-Parte do FPM - FUNDEB 20%. -13.405.700,49 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.00.00.00 (R) COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE TERRITORIAL RURAL -10.775,83 0,00 0,00 - ITR 1.7.2.1.01.05.04.00.00 (R) ITR - FUNDEB - 20% -10.775,83 0,00 0,00 1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - -135.964,35 0,00 0,00 DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R) LC 87/96 - FUNDEB 20% -135.964,35 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS -29.526.486,30 0,00 0,00 1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADO -29.526.486,30 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) COTA-PARTE DO ICMS -21.278.322,87 0,00 0,00 1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 20% -21.278.322,87 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPVA -7.961.043,88 0,00 0,00 1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) Cota-Parte do IPVA - FUNDEB - 20% -7.961.043,88 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO -287.119,55 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB 20% -287.119,55 0,00 0,00 Total : 1.141.737.601,26 Total Página : -44.313.686,64 Total Acumulado : 1.141.737.601,26 Página 11 de 12
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:51 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 19.981.627,10 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.133.120,00 0,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 778.120,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 11.758.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.750.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 705.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.848.507,10 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 345.000,00 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.873.507,10 0,00 0,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.150.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.305.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.305.000,00 0,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 885.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 270.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 21.286.627,10 Total Gestão: 21.286.627,10 Total Geral: 21.286.627,10 Total Página: 21.286.627,10 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:52 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 33.931.690,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.819.440,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 850.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 2.800.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 657.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 399.840,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.500,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 29.112.250,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.386.250,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 210.000,00 0,00 0,00 3.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 115.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 115.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 34.046.690,00 Total Gestão: 34.046.690,00 Total Geral: 34.046.690,00 Total Página: 34.046.690,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:53 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 249.196.762,95 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 77.823.598,38 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.211.262,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 36.329,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 47.766.639,09 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.883.982,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.986.341,34 0,00 0,00 3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 500,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.071.512,00 0,00 0,00 3.1.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 100,00 0,00 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 200,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.866.532,95 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 171.373.164,57 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 295.216,00 0,00 0,00 3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.158.966,57 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 102.000,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 900,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.643.789,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.260.455,00 0,00 0,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.900,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.835.879,00 0,00 0,00 3.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 100,00 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.600,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.059,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 9.513.020,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 9.513.020,00 0,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.980.700,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.530.369,00 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 501,00 0,00 0,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 258.709.782,95 Total Gestão: 258.709.782,95 Total Geral: 258.709.782,95 Total Página: 258.709.782,95 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:54 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 8.561.938,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.434.120,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 4.600.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 965.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 83.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 397.120,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 298.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.127.818,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.341.468,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.250,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 581.100,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 172.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 114.570,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 114.570,00 0,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 73.370,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.200,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 8.676.508,00 Total Gestão: 8.676.508,00 Total Geral: 8.676.508,00 Total Página: 8.676.508,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito SMTT Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:56 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.005.280,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.674.780,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 4.283.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 17.500,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 405.280,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 661.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.330.500,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 450.900,00 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.400,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 704.200,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 152.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 82.316,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 82.316,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.316,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 7.087.596,00 Total Gestão: 7.087.596,00 Total Geral: 7.087.596,00 Total Página: 7.087.596,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:58 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.760.216,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.288.500,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.300,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.720.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 284.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 7.200,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 136.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.471.716,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 959.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.463,00 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 47.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 7.080,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.040,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 128.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.157.733,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.700,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 34.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 31.194.250,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 31.194.250,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.999.400,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194.850,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 35.954.466,00 Total Gestão: 35.954.466,00 Total Geral: 35.954.466,00 Total Página: 35.954.466,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:58 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.162.440,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.394.440,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.700,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 2.443.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.900,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 195.840,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 422.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 768.000,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 115.300,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.500,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.500,00 0,00 0,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 24.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 505.700,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 67.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 333.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 333.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 283.900,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.100,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 4.495.440,00 Total Gestão: 4.495.440,00 Total Geral: 4.495.440,00 Total Página: 4.495.440,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Receita Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:59 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.141.600,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.452.200,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 3.450.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 209.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 18.800,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 190.400,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 567.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 689.400,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 309.100,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 223.300,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 34.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.298.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.298.000,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.100.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 0,00 0,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 7.439.600,00 Total Gestão: 7.439.600,00 Total Geral: 7.439.600,00 Total Página: 7.439.600,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:59 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.609.260,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.169.760,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 564.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.840.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 239.360,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.400,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.439.500,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.350.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.200,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 882.300,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 188.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.631.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 3.631.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.571.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 9.240.260,00 Total Gestão: 9.240.260,00 Total Geral: 9.240.260,00 Total Página: 9.240.260,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:00 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.247.690,33 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.649.460,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.300,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.210.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 212.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.800,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 103.360,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.598.230,33 0,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 800,00 0,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 288.025,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 9.100,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.800,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112.000,00 0,00 0,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.112.005,33 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 39.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 89.500,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 89.500,00 0,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 5.337.190,33 Total Gestão: 5.337.190,33 Total Geral: 5.337.190,33 Total Página: 5.337.190,33 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Desporto Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:00 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 197.742.807,55 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 160.411.738,58 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.740.200,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 112.440,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 118.868.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.959.750,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 808.060,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.222.490,00 0,00 0,00 3.1.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.698.798,58 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 37.331.068,97 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.319.999,84 0,00 0,00 3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 112.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.918.369,12 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 60.500,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 167.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 118.000,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.948.995,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.412.705,01 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 47.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 2.863.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.319.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 16.825.517,29 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 16.825.517,29 0,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0,00 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.157.063,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.140.454,29 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 170.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 214.568.324,84 Total Gestão: 214.568.324,84 Total Geral: 214.568.324,84 Total Página: 214.568.324,84 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:54 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.884.260,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.144.740,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.700,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 840.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 73.440,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.600,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.739.520,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 472.900,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 46.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.500,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 448.620,00 0,00 0,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.641.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 42.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 770.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 770.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.500,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499.500,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 6.654.260,00 Total Gestão: 6.654.260,00 Total Geral: 6.654.260,00 Total Página: 6.654.260,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:03 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 35.459.529,38 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.916.369,38 0,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 500.000,00 0,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 269.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.200,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 6.124.869,38 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 108.100,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 436.200,00 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000.000,00 0,00 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 30.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.100.000,00 0,00 0,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 3.850.000,00 0,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.850.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 19.693.160,00 0,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS 6.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 23.200,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 276.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.359.360,00 0,00 0,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.040.500,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 232.500,00 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.100.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 210.100,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 21.136.918,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 956.918,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 705.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225.918,00 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 430.000,00 0,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,00 0,00 4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 400.000,00 0,00 0,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 19.750.000,00 0,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 19.750.000,00 0,00 0,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 800.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 800.000,00 0,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 800.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 57.396.447,38 Total Gestão: 57.396.447,38 Total Geral: 57.396.447,38 Total Página: 57.396.447,38 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Chefia de Gabinete Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:04 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 8.397.630,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.466.200,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 140.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.500,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 5.595.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.218.700,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 71.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 340.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 931.430,00 0,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 412.500,00 0,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.030,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.800,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123.400,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 89.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 33.800,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 33.800,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.800,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 8.431.430,00 Total Gestão: 8.431.430,00 Total Geral: 8.431.430,00 Total Página: 8.431.430,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Procuradoria Geral do Municipio Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:05 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.191.800,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.645.300,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 3.690.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 108.800,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 568.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 546.500,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 202.500,00 0,00 0,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 267.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 32.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 87.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 87.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 5.278.800,00 Total Gestão: 5.278.800,00 Total Geral: 5.278.800,00 Total Página: 5.278.800,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Assessoria de Comunicação Social Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:06 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.775.040,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.533.540,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.180.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 234.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 73.440,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 241.500,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.500,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.785.040,00 Total Gestão: 1.785.040,00 Total Geral: 1.785.040,00 Total Página: 1.785.040,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:07 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.028.580,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 988.580,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 786.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.480,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 40.000,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.038.580,00 Total Gestão: 1.038.580,00 Total Geral: 1.038.580,00 Total Página: 1.038.580,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Gabinete do Vice Prefeito Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:08 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 647.860,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 549.860,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 426.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21.760,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 98.000,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.400,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 635.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 635.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 635.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.282.860,00 Total Gestão: 1.282.860,00 Total Geral: 1.282.860,00 Total Página: 1.282.860,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Coordenadoria e Estratégia e Gestão Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:08 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 829.890,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 583.140,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 457.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 19.040,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 246.750,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214.750,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 839.890,00 Total Gestão: 839.890,00 Total Geral: 839.890,00 Total Página: 839.890,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Unidade de Gerenciamento de Projetos Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:09 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.532.840,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.982.340,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 3.182.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 517.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 114.240,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 550.500,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 39.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 486.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 139.039.273,22 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 139.039.273,22 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.847.866,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 131.757.907,22 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.276.000,00 0,00 0,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660.500,00 0,00 0,00 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 497.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 143.572.113,22 Total Gestão: 143.572.113,22 Total Geral: 143.572.113,22 Total Página: 143.572.113,22 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania- Administrativo Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:10 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.553.650,16 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.104.650,16 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.609,56 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.099,86 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 3.059.196,98 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 420.082,01 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 50.813,78 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 299.520,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226.327,97 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.449.000,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 950.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 100.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 31.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 31.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 5.584.650,16 Total Gestão: 5.584.650,16 Total Geral: 5.584.650,16 Total Página: 5.584.650,16 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Municipal Social Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:11 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 15.078.244,03 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.345.386,07 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.544.866,69 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 4.519,83 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 5.247.258,20 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 667.528,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 289.399,63 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 867.980,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 723.833,72 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.732.857,96 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.001.186,84 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 41.171,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.385.263,31 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 289.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 63.000,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.124.959,70 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.031.277,11 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 666.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.124.219,95 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 4.124.219,95 0,00 4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.749.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 371.219,95 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 19.202.463,98 Total Gestão: 19.202.463,98 Total Geral: 19.202.463,98 Total Página: 19.202.463,98 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescentes Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:12 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.507.276,70 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 649.770,13 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 425.685,15 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.992,63 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 21.019,07 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 74.880,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.693,28 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 857.506,57 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 345.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 140.006,57 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 7.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 88.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 150.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 150.000,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.657.276,70 Total Gestão: 1.657.276,70 Total Geral: 1.657.276,70 Total Página: 1.657.276,70 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Igualdade Social Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:13 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.109.432,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 116.190,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 77.310,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10.880,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 993.242,00 0,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 396.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.500,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 524.742,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 8.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 9.400,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 9.400,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.400,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.118.832,00 Total Gestão: 1.118.832,00 Total Geral: 1.118.832,00 Total Página: 1.118.832,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Guarda Municipal Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:14 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 13.755.020,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 12.544.680,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 7.635.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 224.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.746.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 667.680,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.270.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.210.340,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.300,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 217.100,00 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.300,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.300,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 330.840,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 410.500,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 235.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 178.600,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 178.600,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176.600,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 13.933.620,00 Total Gestão: 13.933.620,00 Total Geral: 13.933.620,00 Total Página: 13.933.620,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:15 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 8.835.620,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.431.320,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.800,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 4.040.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 355.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 113.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 315.520,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 590.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.404.300,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 324.900,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.500,00 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.500,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 343.900,00 0,00 0,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.403.500,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 200.000,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 254.500,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 254.500,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 128.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.500,00 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 9.090.120,00 Total Gestão: 9.090.120,00 Total Geral: 9.090.120,00 Total Página: 9.090.120,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:16 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.840.853,99 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.957.000,50 0,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 146.095,60 0,00 0,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 467.308,90 0,00 0,00 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.452.627,99 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.491.527,41 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129.674,82 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 115.795,67 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 25.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.970,11 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 883.853,49 0,00 3.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 20.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 29.490,97 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.823,22 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.320,43 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 18.141,20 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 71.657,75 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.389,38 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 314.119,90 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.910,64 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 39.072,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 39.072,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.072,00 0,00 0,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 22.629.472,69 0,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 22.629.472,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 28.509.398,68 Total Gestão: 28.509.398,68 Total Geral: 28.509.398,68 Total Página: 28.509.398,68 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Fam Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:17 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 12.263.461,92 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 359.120,05 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 265.746,26 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.320,80 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 34.942,28 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.110,71 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.904.341,87 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.953,42 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.826,69 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.976,71 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.953,41 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.053.369,37 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.454.804,05 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 932.685,02 0,00 0,00 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 137.755,14 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 267.018,06 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 12.263.461,92 Total Gestão: 12.263.461,92 Total Geral: 12.263.461,92 Total Página: 12.263.461,92 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Financeiro Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:18 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 65.355.872,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 63.721.441,28 0,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 46.346.441,28 0,00 0,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 11.450.000,00 0,00 0,00 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR 5.900.000,00 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 25.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.634.430,72 0,00 3.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 822.073,44 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.586,92 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 674.645,67 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.124,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 65.355.872,00 Total Gestão: 65.355.872,00 Total Geral: 65.355.872,00 Total Página: 65.355.872,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Diretor Presidente Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:20 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 2.684.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.496.000,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 1.576.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 158.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 372.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 188.000,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 18.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 18.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 2.702.000,00 Total Gestão: 2.702.000,00 Total Geral: 2.702.000,00 Total Página: 2.702.000,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Administrativa Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:20 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 27.898.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 17.176.000,00 0,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 888.000,00 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 9.660.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.264.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.942.000,00 0,00 0,00 3.1.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 356.000,00 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.800.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.266.000,00 0,00 0,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 100.000,00 0,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.622.000,00 0,00 3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.000,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.200.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 315.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00 0,00 0,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.218.000,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300.000,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 185.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.522.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 222.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 222.000,00 0,00 0,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 4.300.000,00 0,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 4.300.000,00 0,00 0,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 800.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 800.000,00 0,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 800.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 33.220.000,00 Total Gestão: 33.220.000,00 Total Geral: 33.220.000,00 Total Página: 33.220.000,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Data: 20/03/2017 Hora: 18:03 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 19.612.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 14.558.000,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 8.804.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.648.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.530.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.576.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.054.000,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 956.000,00 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.086.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 44.992.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 44.992.000,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 225.000,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.349.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 406.000,00 0,00 0,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00 0,00 0,00 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 64.604.000,00 Total Gestão: 64.604.000,00 Total Geral: 64.604.000,00 Total Página: 64.604.000,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Industrial Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:21 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 51.302.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 12.920.000,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 9.050.000,00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 940.000,00 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.020.000,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 910.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 38.382.000,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.707.000,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.675.000,00 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 72.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 72.000,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 51.374.000,00 Total Gestão: 51.374.000,00 Total Geral: 51.374.000,00 Total Página: 51.374.000,00 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:22 Categorias Econômicas 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 835.884.172,11 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 466.440.784,53 0,00 3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 48.158.656,88 0,00 0,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 12.417.308,90 0,00 0,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.621.938,25 0,00 0,00 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR 8.352.627,99 0,00 0,00 3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 179.488,69 0,00 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL 274.351.232,47 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.143.030,26 0,00 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 12.224.933,82 0,00 0,00 3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 500,00 0,00 0,00 3.1.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 356.000,00 0,00 0,00 3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 19.959.799,95 0,00 0,00 3.1.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 0,00 0,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 2.850.100,00 0,00 0,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31.200,00 0,00 0,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.772.767,32 0,00 0,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 3.950.000,00 0,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.950.000,00 0,00 0,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 365.493.387,58 0,00 3.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 842.073,44 0,00 0,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 810.300,00 0,00 0,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.676.186,68 0,00 0,00 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS 6.000,00 0,00 0,00 3.3.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00 0,00 0,00 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.026.831,39 0,00 0,00 3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100,00 0,00 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 39.030.341,48 0,00 0,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 120.600,00 0,00 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 566.480,00 0,00 0,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 566.937,14 0,00 0,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 136.494,61 0,00 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.610.880,82 0,00 0,00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 42.500,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 263.763.464,90 0,00 0,00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 292.000,00 0,00 0,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.368.500,00 0,00 0,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.390.750,59 0,00 0,00 3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 137.755,14 0,00 0,00 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 8.308.879,00 0,00 0,00 3.3.90.67 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 3.000.100,00 0,00 0,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.175.100,00 0,00 0,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262.300,00 0,00 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.213.812,39 0,00 0,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 281.623.956,46 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 257.143.956,46 0,00 Total Página: 1.117.508.128,57 Página: 1
Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:22 Categorias Econômicas 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 92.270,00 0,00 0,00 4.4.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 55.000,00 0,00 0,00 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.400,00 0,00 0,00 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.630.266,00 0,00 0,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 235.030.470,22 0,00 0,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.949.299,24 0,00 0,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 173.501,00 0,00 0,00 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 696.750,00 0,00 0,00 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 503.000,00 0,00 0,00 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 430.000,00 0,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 0,00 0,00 4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 400.000,00 0,00 0,00 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 24.050.000,00 0,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 24.050.000,00 0,00 0,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 24.229.472,69 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 24.229.472,69 0,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 24.229.472,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: 1.141.737.601,26 Total Gestão: 1.141.737.601,26 Total Geral: 1.141.737.601,26 Total Página: 24.229.472,69 Página: 2
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:27 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.000.0000.0000.00 LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.031.0000.0000.00 AÇÃO LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.031.0001.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.000.0000.0000.00 LEGISLATIVA 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.031.0000.0000.00 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.031.0001.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 Total Total: 1.300.000,00 19.986.627,10 0,00 21.286.627,10 Total Geral: 1.300.000,00 19.986.627,10 0,00 21.286.627,10 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:30 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 33.999.190,00 0,00 33.999.190,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 0,00 30.999.190,00 0,00 30.999.190,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.862.940,00 0,00 5.862.940,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.862.940,00 0,00 5.862.940,00 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 1.236.250,00 0,00 1.236.250,00 15.451.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 0,00 1.236.250,00 0,00 1.236.250,00 15.452.0000.0000.00 SERVIÇOS URBANOS 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 15.452.0120.0000.00 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 28.843.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 Total Total: 0,00 34.046.690,00 0,00 34.046.690,00 Total Geral: 0,00 34.046.690,00 0,00 34.046.690,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:36 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 8.653.250,00 241.190.000,00 0,00 249.843.250,00 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 8.653.250,00 241.190.000,00 0,00 249.843.250,00 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 12.504.845,00 0,00 12.504.845,00 10.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 12.418.845,00 0,00 12.418.845,00 10.122.0108.0000.00 CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00 10.301.0000.0000.00 ATENÇÃO BÁSICA 3.093.250,00 48.375.567,00 0,00 51.468.817,00 10.301.0107.0000.00 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 1.154.949,00 0,00 1.154.949,00 10.301.0125.0000.00 MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0,00 43.603.887,00 0,00 43.603.887,00 10.301.0130.0000.00 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 3.093.250,00 0,00 0,00 3.093.250,00 10.301.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 3.616.731,00 0,00 3.616.731,00 10.302.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.560.000,00 171.050.915,00 0,00 176.610.915,00 10.302.0122.0000.00 MENTAL PEL 0,00 12.101.063,00 0,00 12.101.063,00 10.302.0127.0000.00 PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0,00 118.597.969,00 0,00 118.597.969,00 10.302.0130.0000.00 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 5.560.000,00 0,00 0,00 5.560.000,00 10.302.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 10.302.0138.0000.00 SOS PELOTAS 0,00 38.894.133,00 0,00 38.894.133,00 10.302.0139.0000.00 TRABALHADOR SAUDÁVEL 0,00 792.110,00 0,00 792.110,00 10.303.0000.0000.00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 10.303.0106.0000.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 10.304.0000.0000.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 10.304.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 10.305.0000.0000.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 3.210.855,00 0,00 3.210.855,00 10.305.0110.0000.00 DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 499.668,00 0,00 499.668,00 10.305.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.711.187,00 0,00 2.711.187,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 8.866.532,95 0,00 8.866.532,95 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 0,00 8.866.532,95 0,00 8.866.532,95 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.290.115,00 0,00 1.290.115,00 10.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.290.115,00 0,00 1.290.115,00 10.301.0000.0000.00 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 5.380.915,00 0,00 5.380.915,00 10.301.0107.0000.00 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 100,00 0,00 100,00 10.301.0125.0000.00 MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0,00 4.654.774,00 0,00 4.654.774,00 10.301.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 726.041,00 0,00 726.041,00 10.302.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.792.074,95 0,00 1.792.074,95 10.302.0122.0000.00 MENTAL PEL 0,00 1.195.508,00 0,00 1.195.508,00 10.302.0127.0000.00 PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0,00 213.805,00 0,00 213.805,00 10.302.0138.0000.00 SOS PELOTAS 0,00 231.617,00 0,00 231.617,00 10.302.0139.0000.00 TRABALHADOR SAUDÁVEL 0,00 151.144,95 0,00 151.144,95 10.304.0000.0000.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 239.845,00 0,00 239.845,00 10.304.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 239.845,00 0,00 239.845,00 10.305.0000.0000.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 163.583,00 0,00 163.583,00 10.305.0110.0000.00 DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 100,00 0,00 100,00 10.305.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 163.483,00 0,00 163.483,00 Total Total: 8.653.250,00 250.056.532,95 0,00 258.709.782,95 Total Geral: 8.653.250,00 250.056.532,95 0,00 258.709.782,95 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:38 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 734.370,00 7.644.138,00 0,00 8.378.508,00 20.000.0000.0000.00 AGRICULTURA 734.370,00 7.644.138,00 0,00 8.378.508,00 20.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 20.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 20.541.0000.0000.00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.541.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.606.0000.0000.00 EXTENSÃO RURAL 660.000,00 202.825,00 0,00 862.825,00 20.606.0105.0000.00 AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO 0,00 202.825,00 0,00 202.825,00 20.606.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 20.751.0000.0000.00 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 20.751.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.000.0000.0000.00 AGRICULTURA 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 Total Total: 734.370,00 7.942.138,00 0,00 8.676.508,00 Total Geral: 734.370,00 7.942.138,00 0,00 8.676.508,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:38 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito SMTT Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 673.016,00 5.753.580,00 0,00 6.426.596,00 26.000.0000.0000.00 TRANSPORTE 673.016,00 5.753.580,00 0,00 6.426.596,00 26.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.623.580,00 0,00 5.623.580,00 26.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.623.580,00 0,00 5.623.580,00 26.453.0000.0000.00 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 26.453.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 26.782.0000.0000.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 653.528,00 80.000,00 0,00 733.528,00 26.782.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 653.528,00 80.000,00 0,00 733.528,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.000.0000.0000.00 TRANSPORTE 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 Total Total: 673.016,00 6.414.580,00 0,00 7.087.596,00 Total Geral: 673.016,00 6.414.580,00 0,00 7.087.596,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:39 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.994.400,00 4.836.066,00 0,00 35.830.466,00 13.000.0000.0000.00 CULTURA 30.994.400,00 4.836.066,00 0,00 35.830.466,00 13.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 13.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 13.391.0000.0000.00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 13.391.0128.0000.00 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 13.392.0000.0000.00 DIFUSÃO CULTURAL 9.801.478,00 2.044.275,00 0,00 11.845.753,00 13.392.0111.0000.00 ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0,00 1.302.712,00 0,00 1.302.712,00 13.392.0115.0000.00 GESTÃO E POLITICA CULTURAL 9.801.478,00 741.563,00 0,00 10.543.041,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.000.0000.0000.00 CULTURA 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 Total Total: 30.994.400,00 4.960.066,00 0,00 35.954.466,00 Total Geral: 30.994.400,00 4.960.066,00 0,00 35.954.466,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:39 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 360.000,00 3.713.440,00 0,00 4.073.440,00 18.000.0000.0000.00 GESTÃO AMBIENTAL 360.000,00 3.713.440,00 0,00 4.073.440,00 18.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.223.440,00 0,00 3.223.440,00 18.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.198.440,00 0,00 3.198.440,00 18.122.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 18.541.0000.0000.00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 18.541.0119.0000.00 INTERVENÇÕES URBANAS 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 18.542.0000.0000.00 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.542.0131.0000.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.000.0000.0000.00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 Total Total: 360.000,00 4.135.440,00 0,00 4.495.440,00 Total Geral: 360.000,00 4.135.440,00 0,00 4.495.440,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:40 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Receita Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 6.872.600,00 0,00 6.872.600,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.872.600,00 0,00 6.872.600,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.569.600,00 0,00 4.569.600,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.569.600,00 0,00 4.569.600,00 04.129.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 04.129.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 567.000,00 0,00 567.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 567.000,00 0,00 567.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 567.000,00 0,00 567.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 567.000,00 0,00 567.000,00 Total Total: 0,00 7.439.600,00 0,00 7.439.600,00 Total Geral: 0,00 7.439.600,00 0,00 7.439.600,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:41 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.019.200,00 4.181.660,00 0,00 9.200.860,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 5.019.200,00 4.181.660,00 0,00 9.200.860,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.181.660,00 0,00 4.181.660,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.181.660,00 0,00 4.181.660,00 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.019.200,00 0,00 0,00 5.019.200,00 15.451.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 5.019.200,00 0,00 0,00 5.019.200,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00 Total Total: 5.019.200,00 4.221.060,00 0,00 9.240.260,00 Total Geral: 5.019.200,00 4.221.060,00 0,00 9.240.260,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:42 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 733.935,00 4.523.255,33 0,00 5.257.190,33 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 733.935,00 48.000,00 0,00 781.935,00 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 733.935,00 48.000,00 0,00 781.935,00 15.451.0135.0000.00 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 733.935,00 48.000,00 0,00 781.935,00 16.000.0000.0000.00 HABITAÇÃO 0,00 4.475.255,33 0,00 4.475.255,33 16.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 16.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 16.482.0000.0000.00 HABITAÇÃO URBANA 0,00 2.571.995,33 0,00 2.571.995,33 16.482.0101.0000.00 AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL 0,00 2.571.995,33 0,00 2.571.995,33 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.000.0000.0000.00 HABITAÇÃO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Total Total: 733.935,00 4.603.255,33 0,00 5.337.190,33 Total Geral: 733.935,00 4.603.255,33 0,00 5.337.190,33 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:43 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Desporto Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.931.063,00 179.938.463,26 0,00 190.869.526,26 12.000.0000.0000.00 EDUCAÇÃO 10.103.063,00 179.269.813,26 0,00 189.372.876,26 12.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.000,00 7.589.649,01 0,00 8.015.649,01 12.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 426.000,00 7.589.649,01 0,00 8.015.649,01 12.361.0000.0000.00 ENSINO FUNDAMENTAL 538.000,00 116.203.892,00 0,00 116.741.892,00 12.361.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 538.000,00 13.595.592,00 0,00 14.133.592,00 12.361.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 102.608.300,00 0,00 102.608.300,00 12.362.0000.0000.00 ENSINO MÉDIO 0,00 4.766.261,00 0,00 4.766.261,00 12.362.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 1.215.761,00 0,00 1.215.761,00 12.362.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 3.550.500,00 0,00 3.550.500,00 12.365.0000.0000.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 9.139.063,00 34.730.981,25 0,00 43.870.044,25 12.365.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 9.139.063,00 2.228.210,00 0,00 11.367.273,00 12.365.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 32.502.771,25 0,00 32.502.771,25 12.366.0000.0000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 12.252.470,00 0,00 12.252.470,00 12.366.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 12.366.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 12.007.470,00 0,00 12.007.470,00 12.367.0000.0000.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 3.726.560,00 0,00 3.726.560,00 12.367.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 3.726.560,00 0,00 3.726.560,00 27.000.0000.0000.00 DESPORTO E LAZER 828.000,00 668.650,00 0,00 1.496.650,00 27.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 468.650,00 0,00 468.650,00 27.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 468.650,00 0,00 468.650,00 27.813.0000.0000.00 LAZER 828.000,00 200.000,00 0,00 1.028.000,00 27.813.0113.0000.00 ESPORTE E LAZER 828.000,00 200.000,00 0,00 1.028.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.000,00 23.697.798,58 0,00 23.698.798,58 12.000.0000.0000.00 EDUCAÇÃO 0,00 23.672.798,58 0,00 23.672.798,58 12.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 541.500,00 0,00 541.500,00 12.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 541.500,00 0,00 541.500,00 12.361.0000.0000.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 15.538.000,00 0,00 15.538.000,00 12.361.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 462.000,00 0,00 462.000,00 12.361.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 15.076.000,00 0,00 15.076.000,00 12.362.0000.0000.00 ENSINO MÉDIO 0,00 474.500,00 0,00 474.500,00 12.362.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 474.500,00 0,00 474.500,00 12.365.0000.0000.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 4.868.898,58 0,00 4.868.898,58 12.365.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 29.898,58 0,00 29.898,58 12.365.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 4.839.000,00 0,00 4.839.000,00 12.366.0000.0000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 12.366.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 12.367.0000.0000.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 12.367.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 27.000.0000.0000.00 DESPORTO E LAZER 1.000,00 25.000,00 0,00 26.000,00 27.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27.813.0000.0000.00 LAZER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 27.813.0113.0000.00 ESPORTE E LAZER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Total Total: 10.932.063,00 203.636.261,84 0,00 214.568.324,84 Total Geral: 10.932.063,00 203.636.261,84 0,00 214.568.324,84 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:43 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.160.000,00 4.446.660,00 0,00 6.606.660,00 11.000.0000.0000.00 TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 11.334.0000.0000.00 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 11.334.0132.0000.00 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 23.000.0000.0000.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.160.000,00 4.236.660,00 0,00 6.396.660,00 23.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 23.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 23.573.0000.0000.00 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 23.573.0132.0000.00 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 23.692.0000.0000.00 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 23.692.0116.0000.00 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 23.695.0000.0000.00 TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 23.695.0116.0000.00 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.000.0000.0000.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 Total Total: 2.160.000,00 4.494.260,00 0,00 6.654.260,00 Total Geral: 2.160.000,00 4.494.260,00 0,00 6.654.260,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:44 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 100.000,00 15.496.447,38 38.700.000,00 54.296.447,38 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 14.150.529,38 0,00 14.250.529,38 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 14.150.529,38 0,00 14.250.529,38 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 14.150.529,38 0,00 14.150.529,38 04.122.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 545.918,00 0,00 545.918,00 06.182.0000.0000.00 DEFESA CIVIL 0,00 545.918,00 0,00 545.918,00 06.182.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 0,00 545.918,00 0,00 545.918,00 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 38.700.000,00 38.700.000,00 28.843.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 28.844.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 99.000.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99.999.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99.999.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 Total Total: 100.000,00 18.596.447,38 38.700.000,00 57.396.447,38 Total Geral: 100.000,00 18.596.447,38 38.700.000,00 57.396.447,38 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:45 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Chefia de Gabinete Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 8.333.430,00 0,00 8.333.430,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.208.630,00 0,00 6.208.630,00 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 04.062.0109.0000.00 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.158.630,00 0,00 6.158.630,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 6.128.630,00 0,00 6.128.630,00 04.122.0126.0000.00 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.124.800,00 0,00 2.124.800,00 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 2.124.800,00 0,00 2.124.800,00 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.124.800,00 0,00 2.124.800,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Total: 0,00 8.431.430,00 0,00 8.431.430,00 Total Geral: 0,00 8.431.430,00 0,00 8.431.430,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:46 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Procuradoria Geral do Municipio Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 04.062.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.062.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 Total Total: 0,00 5.278.800,00 0,00 5.278.800,00 Total Geral: 0,00 5.278.800,00 0,00 5.278.800,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:47 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Assessoria de Comunicação Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 1.741.040,00 0,00 1.741.040,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.741.040,00 0,00 1.741.040,00 04.131.0000.0000.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.741.040,00 0,00 1.741.040,00 04.131.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.621.040,00 0,00 1.621.040,00 04.131.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 04.131.0000.0000.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 04.131.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 Total Total: 0,00 1.785.040,00 0,00 1.785.040,00 Total Geral: 0,00 1.785.040,00 0,00 1.785.040,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:47 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.124.0000.0000.00 CONTROLE INTERNO 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.124.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.124.0000.0000.00 CONTROLE INTERNO 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.124.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 Total Total: 0,00 1.038.580,00 0,00 1.038.580,00 Total Geral: 0,00 1.038.580,00 0,00 1.038.580,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:57 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Gabinete do Vice Prefeito Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 610.000,00 659.860,00 0,00 1.269.860,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 629.860,00 0,00 629.860,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 629.860,00 0,00 629.860,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 629.860,00 0,00 629.860,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 610.000,00 30.000,00 0,00 640.000,00 06.182.0000.0000.00 DEFESA CIVIL 610.000,00 30.000,00 0,00 640.000,00 06.182.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 06.182.0109.0000.00 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 Total Total: 610.000,00 672.860,00 0,00 1.282.860,00 Total Geral: 610.000,00 672.860,00 0,00 1.282.860,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:58 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Coordenadoria e Estratégia e Gestão Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 838.890,00 0,00 838.890,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 838.890,00 0,00 838.890,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 838.890,00 0,00 838.890,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 838.890,00 0,00 838.890,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Total: 0,00 839.890,00 0,00 839.890,00 Total Geral: 0,00 839.890,00 0,00 839.890,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:01 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Unidade de Gerenciamento de Projetos Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 139.029.273,22 4.389.840,00 0,00 143.419.113,22 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 3.150.000,00 4.389.840,00 0,00 7.539.840,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.150.000,00 4.389.840,00 0,00 7.539.840,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.389.840,00 0,00 4.389.840,00 04.122.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 120.379.273,22 0,00 0,00 120.379.273,22 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 120.379.273,22 0,00 0,00 120.379.273,22 15.451.0119.0000.00 INTERVENÇÕES URBANAS 4.347.507,00 0,00 0,00 4.347.507,00 15.451.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 115.319.000,22 0,00 0,00 115.319.000,22 15.451.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 712.766,00 0,00 0,00 712.766,00 16.000.0000.0000.00 HABITAÇÃO 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.482.0000.0000.00 HABITAÇÃO URBANA 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.482.0101.0000.00 AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 Total Total: 139.029.273,22 4.542.840,00 0,00 143.572.113,22 Total Geral: 139.029.273,22 4.542.840,00 0,00 143.572.113,22 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:05 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania- Administrativo Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 226.327,97 0,00 226.327,97 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 226.327,97 0,00 226.327,97 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 226.327,97 0,00 226.327,97 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 226.327,97 0,00 226.327,97 Total Total: 0,00 5.584.650,16 0,00 5.584.650,16 Total Geral: 0,00 5.584.650,16 0,00 5.584.650,16 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:06 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Municipal Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 18.478.630,26 0,00 18.478.630,26 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 18.478.630,26 0,00 18.478.630,26 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 08.122.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 08.126.0000.0000.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.126.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.241.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.129.605,38 0,00 1.129.605,38 08.241.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.109.605,38 0,00 1.109.605,38 08.242.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 1.683.751,88 0,00 1.683.751,88 08.242.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.683.751,88 0,00 1.683.751,88 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 6.981.671,38 0,00 6.981.671,38 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 6.981.671,38 0,00 6.981.671,38 08.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 8.642.814,12 0,00 8.642.814,12 08.244.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 8.642.814,12 0,00 8.642.814,12 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 723.833,72 0,00 723.833,72 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 723.833,72 0,00 723.833,72 08.241.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 48.394,62 0,00 48.394,62 08.241.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 48.394,62 0,00 48.394,62 08.242.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 44.114,96 0,00 44.114,96 08.242.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 44.114,96 0,00 44.114,96 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 186.728,62 0,00 186.728,62 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 186.728,62 0,00 186.728,62 08.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 444.595,52 0,00 444.595,52 08.244.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 444.595,52 0,00 444.595,52 Total Total: 0,00 19.202.463,98 0,00 19.202.463,98 Total Geral: 0,00 19.202.463,98 0,00 19.202.463,98 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:07 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescentes Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 1.639.583,42 0,00 1.639.583,42 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.639.583,42 0,00 1.639.583,42 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.639.583,42 0,00 1.639.583,42 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.639.583,42 0,00 1.639.583,42 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 17.693,28 0,00 17.693,28 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 17.693,28 0,00 17.693,28 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 17.693,28 0,00 17.693,28 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 17.693,28 0,00 17.693,28 Total Total: 0,00 1.657.276,70 0,00 1.657.276,70 Total Geral: 0,00 1.657.276,70 0,00 1.657.276,70 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:10 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Igualdade Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 1.111.832,00 0,00 1.111.832,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 983.832,00 0,00 983.832,00 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 166.190,00 0,00 166.190,00 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 166.190,00 0,00 166.190,00 08.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 484.400,00 0,00 484.400,00 08.244.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 484.400,00 0,00 484.400,00 08.392.0000.0000.00 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 08.392.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 13.000.0000.0000.00 CULTURA 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 13.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.244.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.392.0000.0000.00 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00 13.392.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Total Total: 0,00 1.118.832,00 0,00 1.118.832,00 Total Geral: 0,00 1.118.832,00 0,00 1.118.832,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:11 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Guarda Municipal Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 11.663.620,00 0,00 11.663.620,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 11.663.620,00 0,00 11.663.620,00 06.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 06.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 06.181.0000.0000.00 POLICIAMENTO 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 06.181.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 06.182.0000.0000.00 DEFESA CIVIL 0,00 335.600,00 0,00 335.600,00 06.182.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 0,00 335.600,00 0,00 335.600,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 Total Total: 0,00 13.933.620,00 0,00 13.933.620,00 Total Geral: 0,00 13.933.620,00 0,00 13.933.620,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:13 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 680.000,00 7.820.120,00 0,00 8.500.120,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 630.000,00 7.810.120,00 0,00 8.440.120,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.715.120,00 0,00 6.715.120,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 6.715.120,00 0,00 6.715.120,00 15.126.0000.0000.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 15.126.0114.0000.00 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 630.000,00 125.000,00 0,00 755.000,00 15.451.0114.0000.00 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 15.451.0119.0000.00 INTERVENÇÕES URBANAS 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 15.451.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 26.000.0000.0000.00 TRANSPORTE 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 26.782.0000.0000.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 26.782.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 Total Total: 680.000,00 8.410.120,00 0,00 9.090.120,00 Total Geral: 680.000,00 8.410.120,00 0,00 9.090.120,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:18 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 2.329.829,41 26.050.599,16 28.380.428,57 09.000.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.329.829,41 3.066.032,49 5.395.861,90 09.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.329.829,41 0,00 2.329.829,41 09.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 2.329.829,41 0,00 2.329.829,41 09.272.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 3.066.032,49 3.066.032,49 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 355.093,98 355.093,98 28.845.0000.0000.00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 335.093,98 335.093,98 99.000.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 99.997.0000.0000.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 99.997.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.000.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 Total Total: 0,00 2.458.799,52 26.050.599,16 28.509.398,68 Total Geral: 0,00 2.458.799,52 26.050.599,16 28.509.398,68 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:20 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Fam Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 12.083.716,60 147.634,61 12.231.351,21 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 0,00 12.083.716,60 0,00 12.083.716,60 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.285.409,35 0,00 1.285.409,35 10.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 1.285.409,35 0,00 1.285.409,35 10.301.0000.0000.00 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 10.301.0137.0000.00 SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 147.634,61 147.634,61 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 147.634,61 147.634,61 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 10.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 Total Total: 0,00 12.115.827,31 147.634,61 12.263.461,92 Total Geral: 0,00 12.115.827,31 147.634,61 12.263.461,92 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:20 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Financeiro Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 133.798,56 65.222.073,44 65.355.872,00 09.000.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 133.798,56 63.696.441,28 63.830.239,84 09.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 133.798,56 0,00 133.798,56 09.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 133.798,56 0,00 133.798,56 09.272.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 63.696.441,28 63.696.441,28 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.525.632,16 1.525.632,16 28.845.0000.0000.00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 822.073,44 822.073,44 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 703.558,72 703.558,72 Total Total: 0,00 133.798,56 65.222.073,44 65.355.872,00 Total Geral: 0,00 133.798,56 65.222.073,44 65.355.872,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:55 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Diretor Presidente Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 Total Total: 0,00 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 Total Geral: 0,00 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:56 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Administrativa Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 24.454.000,00 7.500.000,00 31.954.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 23.654.000,00 0,00 23.654.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 23.654.000,00 0,00 23.654.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 23.654.000,00 0,00 23.654.000,00 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 28.843.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 99.000.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99.999.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99.999.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 Total Total: 0,00 25.720.000,00 7.500.000,00 33.220.000,00 Total Geral: 0,00 25.720.000,00 7.500.000,00 33.220.000,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Data: 20/03/2017 Hora: 18:04 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência de Operações Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 43.776.000,00 19.252.000,00 0,00 63.028.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 43.776.000,00 19.252.000,00 0,00 63.028.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 43.776.000,00 18.777.000,00 0,00 62.553.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 43.776.000,00 18.777.000,00 0,00 62.553.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 1.576.000,00 0,00 1.576.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 1.576.000,00 0,00 1.576.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 Total Total: 43.776.000,00 20.828.000,00 0,00 64.604.000,00 Total Geral: 43.776.000,00 20.828.000,00 0,00 64.604.000,00 Página: 1
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:59 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Industrial Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 50.464.000,00 0,00 50.464.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 50.464.000,00 0,00 50.464.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 50.464.000,00 0,00 50.464.000,00 17.512.0120.0000.00 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0,00 25.227.000,00 0,00 25.227.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 Total Total: 0,00 51.374.000,00 0,00 51.374.000,00 Total Geral: 0,00 51.374.000,00 0,00 51.374.000,00 Página: 1
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 01 LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.986.627,10 0,00 21.286.627,10 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.986.627,10 0,00 21.286.627,10 0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 1.300.000,00 19.986.627,10 0,00 21.286.627,10 1001 Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 2001 Manutenção do Poder Legislativo - Câmara 0,00 4.853.507,10 0,00 4.853.507,10 2002 Encargos com Pessoal Ativo 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 2003 Encargos com Pessoal Inativo 0,00 933.120,00 0,00 933.120,00 04 ADMINISTRAÇÃO 3.250.000,00 45.123.769,38 0,00 48.373.769,38 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 5.328.800,00 0,00 5.328.800,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.278.800,00 0,00 5.278.800,00 2120 Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0,00 4.918.800,00 0,00 4.918.800,00 2121 Gestão, Manutenção e Serviços do Fundo de Reaparelamento da PGM 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0109 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2119 PROCON nos Bairros 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.250.000,00 34.668.349,38 0,00 37.918.349,38 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 34.638.349,38 0,00 34.638.349,38 2074 Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0,00 5.136.600,00 0,00 5.136.600,00 2115 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativa e Financeira 0,00 17.250.529,38 0,00 17.250.529,38 2116 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita 0,00 6.225.630,00 0,00 6.225.630,00 2126 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Prefeito 0,00 642.860,00 0,00 642.860,00 2130 Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão 0,00 839.890,00 0,00 839.890,00 2132 Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de Projetos 0,00 4.542.840,00 0,00 4.542.840,00 0124 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1024 Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1025 Reformulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal - Administração 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1042 Melhoria da Administração Pública PMAT 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 0126 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2212 Ouvidoria 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 124 CONTROLE INTERNO 0,00 1.038.580,00 0,00 1.038.580,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.038.580,00 0,00 1.038.580,00 Total Página: 4.550.000,00 65.110.396,48 0,00 69.660.396,48 Total Acum ulado: 4.550.000,00 65.110.396,48 0,00 69.660.396,48 Página: 1
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2125 Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e Controle 0,00 1.038.580,00 0,00 1.038.580,00 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 0124 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 2075 Arrecadação Justa 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.785.040,00 0,00 1.785.040,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.665.040,00 0,00 1.665.040,00 2122 Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0,00 1.665.040,00 0,00 1.665.040,00 0124 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 2123 O Governo que Você Vê 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 610.000,00 14.509.538,00 0,00 15.119.538,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.280.680,00 0,00 13.280.680,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 13.280.680,00 0,00 13.280.680,00 2196 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0,00 13.280.680,00 0,00 13.280.680,00 181 POLICIAMENTO 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 0103 AÇÕES EM SEGURANÇA 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 2200 Policiamento Comunitário 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 182 DEFESA CIVIL 610.000,00 911.518,00 0,00 1.521.518,00 0103 AÇÕES EM SEGURANÇA 610.000,00 881.518,00 0,00 1.491.518,00 1027 Ampliação do Sistema de Videomonitoramento 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 2197 Guarda Cidadão 0,00 270.600,00 0,00 270.600,00 2198 Guarda Comunitária 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 2199 Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2209 Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM 0,00 545.918,00 0,00 545.918,00 0109 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2128 Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 29.561.022,84 0,00 29.561.022,84 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.788.627,66 0,00 5.788.627,66 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.757.840,16 0,00 5.757.840,16 2161 Gestão, Manuntenção e Serviços da Justiça Social 0,00 5.584.650,16 0,00 5.584.650,16 2185 Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0,00 173.190,00 0,00 173.190,00 Total Página: 610.000,00 44.070.560,84 0,00 44.680.560,84 Total Acum ulado: 5.160.000,00 109.180.957,32 0,00 114.340.957,32 Página: 2
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 2182 Educação Permanente 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2184 Sistema Informatizado de Rede Sócio Assistencial 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 2216 Fundo Municipal do Idoso 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00 2166 Proteção Social Básica - SCFV - Idosos 0,00 346.000,00 0,00 346.000,00 2176 Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0,00 812.000,00 0,00 812.000,00 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 1.727.866,84 0,00 1.727.866,84 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.727.866,84 0,00 1.727.866,84 2173 Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 0,00 497.866,84 0,00 497.866,84 2180 Residência Inclusiva 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.951.476,70 0,00 10.951.476,70 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.951.476,70 0,00 10.951.476,70 2134 Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0,00 2.125.800,00 0,00 2.125.800,00 2167 Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0,00 1.657.276,70 0,00 1.657.276,70 2171 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 0,00 188.400,00 0,00 188.400,00 2177 Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0,00 6.980.000,00 0,00 6.980.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 9.571.809,64 0,00 9.571.809,64 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 9.087.409,64 0,00 9.087.409,64 2162 Proteção Social Básica - CRAS 0,00 4.162.648,65 0,00 4.162.648,65 2163 IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família 0,00 692.500,00 0,00 692.500,00 2165 Benefícios Eventuais 0,00 449.500,00 0,00 449.500,00 2168 Inclusão Produtiva - ACESSUAS 0,00 236.774,28 0,00 236.774,28 2169 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 0,00 1.196.500,00 0,00 1.196.500,00 2170 Serviço Especializado em Abordagem de Rua 0,00 250.031,71 0,00 250.031,71 2174 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP 0,00 578.495,00 0,00 578.495,00 2178 Serviço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de 0,00 1.006.000,00 0,00 1.006.000,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: 5.160.000,00 109.180.957,32 0,00 114.340.957,32 Página: 3
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2183 Conselhos de Direitos e Políticas Públicas 0,00 492.300,00 0,00 492.300,00 2206 Vigilância Sócio Assistencial 0,00 22.660,00 0,00 22.660,00 0104 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 484.400,00 0,00 484.400,00 2186 Segurança Alimentar - Restaurante Popular 0,00 446.000,00 0,00 446.000,00 2187 Centro de Referência da Mulher 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 2191 Casamento Coletiva - Alma Gêmea 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2195 Festa de 15 Anos Municipal 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 0104 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 2188 Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" 0,00 323.242,00 0,00 323.242,00 2189 Semana da Mulher 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.592.598,08 66.762.473,77 69.355.071,85 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.592.598,08 0,00 2.592.598,08 0004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 2.592.598,08 0,00 2.592.598,08 2501 Gestão, Manutenção e Serviços ao Prevpel 0,00 2.592.598,08 0,00 2.592.598,08 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 66.762.473,77 66.762.473,77 10 SAÚDE 0,00 12.115.827,31 0,00 12.115.827,31 10 SAÚDE 8.653.250,00 250.056.532,95 0,00 258.709.782,95 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.317.520,06 0,00 1.317.520,06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.794.960,00 0,00 13.794.960,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 13.708.960,00 0,00 13.708.960,00 2004 Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0,00 11.491.360,00 0,00 11.491.360,00 2210 Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0,00 123.600,00 0,00 123.600,00 2211 Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0,00 2.094.000,00 0,00 2.094.000,00 0004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 1.317.520,06 0,00 1.317.520,06 2501 Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0,00 1.317.520,06 0,00 1.317.520,06 0108 CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00 2010 Fortalecimento do Controle Social 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 301 ATENÇÃO BÁSICA 3.093.250,00 53.756.482,00 0,00 56.849.732,00 Total Página: 8.653.250,00 264.764.958,34 66.762.473,77 340.180.682,11 Total Acum ulado: 13.813.250,00 373.945.915,66 66.762.473,77 454.521.639,43 Página: 4
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0107 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 1.155.049,00 0,00 1.155.049,00 2007 Mãe Pelotense 0,00 1.155.049,00 0,00 1.155.049,00 0125 MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0,00 48.258.661,00 0,00 48.258.661,00 2017 Educando 0,00 1.160.144,00 0,00 1.160.144,00 2018 Prevenindo a Atenção Básica 0,00 30.091.931,00 0,00 30.091.931,00 2019 Prevenindo no ESF 0,00 17.006.586,00 0,00 17.006.586,00 0130 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 3.093.250,00 0,00 0,00 3.093.250,00 1003 Modernização e Qualificação da Infra Estrutura nas Unidades Básicas de Saúde 3.093.250,00 0,00 0,00 3.093.250,00 0136 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 4.342.772,00 0,00 4.342.772,00 2033 Sorrindo na UBS 0,00 4.342.772,00 0,00 4.342.772,00 0137 SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 2503 Assistência Médica aos Municipários e Dependentes 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.560.000,00 172.842.989,95 0,00 178.402.989,95 0122 MENTAL PEL 0,00 13.296.571,00 0,00 13.296.571,00 2015 Saúde Mental em Rede 0,00 13.296.571,00 0,00 13.296.571,00 0127 PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0,00 118.811.774,00 0,00 118.811.774,00 2021 Central de Regulação 0,00 2.530.928,00 0,00 2.530.928,00 2023 Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0,00 116.280.846,00 0,00 116.280.846,00 0130 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 5.560.000,00 0,00 0,00 5.560.000,00 1002 UPA - Unidade de Pronto Atendimento 3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00 1004 Potencializando os Espaços de Saúde Mental 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 0136 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 2031 Sorrindo 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 0138 SOS PELOTAS 0,00 39.125.750,00 0,00 39.125.750,00 2034 SOS - SAMU Regional 0,00 5.138.175,00 0,00 5.138.175,00 2036 SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0,00 14.837.576,00 0,00 14.837.576,00 2133 SOS - PS 0,00 19.149.999,00 0,00 19.149.999,00 0139 TRABALHADOR SAUDÁVEL 0,00 943.254,95 0,00 943.254,95 2037 Planejando a Saúde do Trabalhador 0,00 943.254,95 0,00 943.254,95 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: 13.813.250,00 373.945.915,66 66.762.473,77 454.521.639,43 Página: 5
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0106 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 2005 Remédio sem Falta 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.298.011,00 0,00 2.298.011,00 0134 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.298.011,00 0,00 2.298.011,00 2027 Educação Sanitária em Saúde 0,00 2.298.011,00 0,00 2.298.011,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 3.374.438,00 0,00 3.374.438,00 0110 DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 499.768,00 0,00 499.768,00 2012 DST - Saber e Viver 0,00 499.768,00 0,00 499.768,00 0134 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.874.670,00 0,00 2.874.670,00 2024 Vigilância Ampliada da Influenza - Município Sentinela para o Vírus Influenza 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 2025 Imunização com Carinho 0,00 181.004,00 0,00 181.004,00 2026 Doenças em Foco 0,00 313.044,00 0,00 313.044,00 2028 Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue 0,00 1.468.954,00 0,00 1.468.954,00 2030 Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0,00 731.668,00 0,00 731.668,00 11 TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0132 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 2111 Requalificação do Distrito Industrial e Definição de Novas Áreas Empresariais 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2113 Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2114 Microcrédito - Um Banco de Serviços 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2218 APL Alimentos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2219 APL Polo Naval e Energia 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12 EDUCAÇÃO 10.103.063,00 202.942.611,84 0,00 213.045.674,84 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.000,00 8.131.149,01 0,00 8.557.149,01 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 426.000,00 8.131.149,01 0,00 8.557.149,01 1012 Casa Nova, Casa Velha 376.000,00 0,00 0,00 376.000,00 1013 Aumento da Frota 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2076 Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0,00 8.096.149,01 0,00 8.096.149,01 2077 Gestão do Conselho de Educação 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 538.000,00 131.741.892,00 0,00 132.279.892,00 Total Página: 10.103.063,00 203.152.611,84 0,00 213.255.674,84 Total Acum ulado: 23.916.313,00 577.098.527,50 66.762.473,77 667.777.314,27 Página: 6
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 538.000,00 14.057.592,00 0,00 14.595.592,00 1016 Escola Fundamental de Casa Nova 0,00 4.296.000,00 0,00 4.296.000,00 1017 Mais Escola no Campo 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 1018 Merenda Boa - Aquisição de Veículos 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1019 Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2081 Merenda Boa - Fundamental 0,00 5.362.502,00 0,00 5.362.502,00 2085 Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0,00 4.399.090,00 0,00 4.399.090,00 0133 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 117.684.300,00 0,00 117.684.300,00 2090 Alfabetização e Letramento 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 2093 Ensino Fundamental 0,00 115.860.300,00 0,00 115.860.300,00 2095 Valorização dos Profissionais da Educação - Fundamental 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 2098 Mais que Aula 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 2099 Boa Pinta - Uniforme Escolar 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 362 ENSINO MÉDIO 0,00 5.240.761,00 0,00 5.240.761,00 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 1.215.761,00 0,00 1.215.761,00 2080 Merenda Boa - Médio 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2086 Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio 0,00 1.015.761,00 0,00 1.015.761,00 0133 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 2094 Gato Pelado 0,00 4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 9.139.063,00 39.599.879,83 0,00 48.738.942,83 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 9.139.063,00 2.258.108,58 0,00 11.397.171,58 1020 Reforma e Expansão das EMEI'S - Creche 9.139.063,00 0,00 0,00 9.139.063,00 2082 Merenda Boa - Pré Escola 0,00 1.151.450,29 0,00 1.151.450,29 2083 Merenda Boa - Creche 0,00 991.658,29 0,00 991.658,29 2088 Doença não Rima com Escola - Creche 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0133 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 37.341.771,25 0,00 37.341.771,25 2091 Minha Primeira Escola - Creche 0,00 14.299.787,00 0,00 14.299.787,00 2092 Minha Primeira Escola - Pré Escola 0,00 22.996.984,25 0,00 22.996.984,25 2096 Valorização dos Profissionais da Educação - Creche 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 14.368.370,00 0,00 14.368.370,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: 23.916.313,00 577.098.527,50 66.762.473,77 667.777.314,27 Página: 7
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 2084 Merenda Boa - EJA 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 0133 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 14.123.370,00 0,00 14.123.370,00 2101 Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0,00 14.123.370,00 0,00 14.123.370,00 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 3.860.560,00 0,00 3.860.560,00 0133 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 3.860.560,00 0,00 3.860.560,00 2100 Elogio à Diferença 0,00 3.164.300,00 0,00 3.164.300,00 2102 Escola Amiga do Autista 0,00 696.260,00 0,00 696.260,00 13 CULTURA 30.994.400,00 5.088.066,00 0,00 36.082.466,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.739.500,00 0,00 2.739.500,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 2.739.500,00 0,00 2.739.500,00 2045 Gestão, Manuntenção e Serviços da Cultura 0,00 2.739.500,00 0,00 2.739.500,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0104 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2193 Fazendo Arte 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 0128 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 1010 Memória e Cidadania (Obras) 21.192.922,00 0,00 0,00 21.192.922,00 2056 Memória e Cidadania (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2057 Dia do Patrimônio 0,00 36.291,00 0,00 36.291,00 2058 Inventário do Patrimônio Edificado 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2059 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 9.801.478,00 2.162.275,00 0,00 11.963.753,00 0104 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00 2190 Semana da Consciência Negra 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2192 Artsol 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2194 Comitê da Paz 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 2220 Apoio a Eventos Tradicionalistas, Artístico e Cultural 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0111 ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0,00 1.302.712,00 0,00 1.302.712,00 2046 Desenvolvimento pela Cultura 0,00 652.046,00 0,00 652.046,00 Total Página: 30.994.400,00 5.088.066,00 0,00 36.082.466,00 Total Acum ulado: 54.910.713,00 582.186.593,50 66.762.473,77 703.859.780,27 Página: 8
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2047 Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã 0,00 650.666,00 0,00 650.666,00 0115 GESTÃO E POLITICA CULTURAL 9.801.478,00 741.563,00 0,00 10.543.041,00 1007 Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) 6.453.486,00 0,00 0,00 6.453.486,00 1008 Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) 3.270.792,00 0,00 0,00 3.270.792,00 1009 Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras 77.200,00 0,00 0,00 77.200,00 2048 A Cultura na Dinâmica da Vida 0,00 84.413,00 0,00 84.413,00 2049 Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura 0,00 581.000,00 0,00 581.000,00 2050 Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2051 Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 2052 Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 2053 Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2054 Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unificado - Ceu 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2055 Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Prefeitos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 15 URBANISMO 126.762.408,22 43.715.870,00 0,00 170.478.278,22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.436.620,00 0,00 17.436.620,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 17.436.620,00 0,00 17.436.620,00 2140 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana 0,00 7.305.120,00 0,00 7.305.120,00 2213 Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pavimentação 0,00 4.221.060,00 0,00 4.221.060,00 2214 Gestão, Manutenção e Serviços de Serviços Urbanos e Infraestrutura 0,00 5.910.440,00 0,00 5.910.440,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 0114 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 2146 Portal de Informações Geográficas - GISWEB 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2151 Cadastro Moderno: Cadastro Eficiente 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2153 Cadastro Técnico Multifinalitário 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 126.762.408,22 1.409.250,00 0,00 128.171.658,22 0114 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 2143 Reclamação Atendida 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2144 Controle Urbanístico 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 2154 Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0119 INTERVENÇÕES URBANAS 4.767.507,00 0,00 0,00 4.767.507,00 Total Página: 126.762.408,22 43.715.870,00 0,00 170.478.278,22 Total Acum ulado: 181.673.121,22 625.902.463,50 66.762.473,77 874.338.058,49 Página: 9
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 1030 Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos 4.347.507,00 0,00 0,00 4.347.507,00 1049 Pelotas, Cidade dos Parques Lineares 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1050 Parque do Canal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1051 Doce Laranjal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0123 MOBILIDADE URBANA 120.548.200,22 1.236.250,00 0,00 121.784.450,22 1037 Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas 23.933.950,00 0,00 0,00 23.933.950,00 1038 Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes 16.414.534,78 0,00 0,00 16.414.534,78 1039 Pavimentação e Qualificação de Vias Coletoras 9.898.102,88 0,00 0,00 9.898.102,88 1040 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana 46.272.412,56 0,00 0,00 46.272.412,56 1048 Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas 5.019.200,00 0,00 0,00 5.019.200,00 1052 Caminhada Tranquila 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1053 Pelotas, Cidade Acessível 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1054 Passeio Livre 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1064 Requalificação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas 18.800.000,00 0,00 0,00 18.800.000,00 2139 Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pavimentadas 0,00 1.236.250,00 0,00 1.236.250,00 0124 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 712.766,00 0,00 0,00 712.766,00 1044 Elaboração de Planos e Projetos 712.766,00 0,00 0,00 712.766,00 0135 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 733.935,00 48.000,00 0,00 781.935,00 1061 Realizando Sonhos 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1062 Planejando o Futuro 648.935,00 0,00 0,00 648.935,00 2159 Equipe Qualificada, Usuário Bem Atendido 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 2160 Promovendo a Cidadania 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 0120 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 2137 Cidade Limpa 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 2138 Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2221 Cidade Ecológica - Ecopontos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 2222 Projeto Socializar 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 16 HABITAÇÃO 15.500.000,00 4.555.255,33 0,00 20.055.255,33 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.983.260,00 0,00 1.983.260,00 Total Página: 15.500.000,00 4.555.255,33 0,00 20.055.255,33 Total Acum ulado: 197.173.121,22 630.457.718,83 66.762.473,77 894.393.313,82 Página: 10
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.983.260,00 0,00 1.983.260,00 2202 Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização Fundiária 0,00 1.983.260,00 0,00 1.983.260,00 482 HABITAÇÃO URBANA 15.500.000,00 2.571.995,33 0,00 18.071.995,33 0101 AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL 15.500.000,00 2.571.995,33 0,00 18.071.995,33 1028 Implantação do PAC Farroupilha 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 2203 Socializando os Moradores 0,00 2.372.435,33 0,00 2.372.435,33 2204 Reavaliação Cadastral 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2205 Sonhar é Possível 0,00 189.560,00 0,00 189.560,00 17 SANEAMENTO 28.750.000,00 0,00 0,00 28.750.000,00 17 SANEAMENTO 15.026.000,00 99.824.000,00 0,00 114.850.000,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 28.113.000,00 0,00 28.113.000,00 0003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 28.113.000,00 0,00 28.113.000,00 2401 Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0,00 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 2402 Manutenção do Departamento de Administração 0,00 24.920.000,00 0,00 24.920.000,00 2412 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0,00 271.000,00 0,00 271.000,00 2413 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 28.750.000,00 0,00 0,00 28.750.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 15.026.000,00 71.711.000,00 0,00 86.737.000,00 0120 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 2406 Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo 0,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 0121 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 28.750.000,00 0,00 0,00 28.750.000,00 0121 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 15.026.000,00 46.474.000,00 0,00 61.500.000,00 1402 Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo 3.736.000,00 0,00 0,00 3.736.000,00 1402 Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 1403 Construção da ETE Novo Mundo 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 1403 Construção da ETE Novo Mundo 11.100.000,00 0,00 0,00 11.100.000,00 1404 Construção da ETE Rodoviária 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00 1404 Construção da ETE Rodoviária 2.550.000,00 0,00 0,00 2.550.000,00 1405 Construção da ETE Simões Lopes 3.107.000,00 0,00 0,00 3.107.000,00 1405 Construção da ETE Simões Lopes 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Página: 43.776.000,00 99.824.000,00 0,00 143.600.000,00 Total Acum ulado: 240.949.121,22 730.281.718,83 66.762.473,77 1.037.993.313,82 Página: 11
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 1406 Construção das Redes de Esgoto Laranjal 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00 1406 Construção das Redes de Esgoto Laranjal 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 1407 Construção do CG1 869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 1407 Construção do CG1 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2403 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0,00 0,00 0,00 0,00 2403 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0,00 16.654.000,00 0,00 16.654.000,00 2404 Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 0,00 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00 2405 Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias 0,00 2.239.000,00 0,00 2.239.000,00 2407 Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0,00 26.137.000,00 0,00 26.137.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 360.000,00 4.135.440,00 0,00 4.495.440,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.645.440,00 0,00 3.645.440,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.620.440,00 0,00 3.620.440,00 2060 Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0,00 3.620.440,00 0,00 3.620.440,00 0124 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 2071 SQA em Ação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 0119 INTERVENÇÕES URBANAS 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 1011 Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 2065 Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 2067 Horto Municipal 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 2068 Fundo Municipal de Proteção Ambiental 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0131 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2072 Sistema Municipal de Áreas Protegidas 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20 AGRICULTURA 734.370,00 7.942.138,00 0,00 8.676.508,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.738.313,00 0,00 7.738.313,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 7.738.313,00 0,00 7.738.313,00 2039 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolvimento Rural 0,00 7.738.313,00 0,00 7.738.313,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0118 INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Página: 1.094.370,00 12.077.578,00 0,00 13.171.948,00 Total Acum ulado: 242.043.491,22 742.359.296,83 66.762.473,77 1.051.165.261,82 Página: 12
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2044 Revitalização da Granja Municipal 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 606 EXTENSÃO RURAL 660.000,00 202.825,00 0,00 862.825,00 0105 AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 0,00 202.825,00 0,00 202.825,00 2040 Apoio à Agricultura Familiar 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 2041 Apoio a Pesca Familiar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2042 Ampliação e Qualificação do Serviço de Fiscalização e Inspeção Municipal - SIM 0,00 97.825,00 0,00 97.825,00 2043 INCRA nos Distritos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0118 INFRAESTRUTURA RURAL 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 1005 Estradas e Pontes 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 0118 INFRAESTRUTURA RURAL 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 1006 Eletrificação Rural 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.160.000,00 4.284.260,00 0,00 6.444.260,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.578.140,00 0,00 1.578.140,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.578.140,00 0,00 1.578.140,00 2103 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolvimento Econômico e Turismo 0,00 1.578.140,00 0,00 1.578.140,00 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0132 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 1023 Implantação e Gestão do Parque Tecnológico 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 692 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 0116 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 2110 Qualificação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 695 TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 0116 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 1022 Sinalização Turística do Município 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00 2106 Gestão dos Postos de Informações Turísticas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2107 Plano de Divulgação de Pelotas 0,00 1.281.120,00 0,00 1.281.120,00 2108 Articulação de um Plano de Desenvolvimento Turístico Regional 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2109 Levantamento do Inventário Turístico Municipal 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 2217 Pesca Esportiva 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Total Página: 2.883.016,00 10.708.840,00 0,00 13.591.856,00 Total Acum ulado: 244.203.491,22 746.643.556,83 66.762.473,77 1.057.609.521,82 Página: 13
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 26 TRANSPORTE 723.016,00 6.424.580,00 0,00 7.147.596,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.284.580,00 0,00 6.284.580,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 6.284.580,00 0,00 6.284.580,00 2141 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0,00 6.284.580,00 0,00 6.284.580,00 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 0123 MOBILIDADE URBANA 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 1057 Transporte Transparente 19.488,00 0,00 0,00 19.488,00 2223 Parada Informativa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 703.528,00 90.000,00 0,00 793.528,00 0123 MOBILIDADE URBANA 703.528,00 90.000,00 0,00 793.528,00 1056 Sinalização Eficiente 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1058 Trânsito Legal 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1059 Abrigos de Qualidade 253.528,00 0,00 0,00 253.528,00 1060 Plano Municipal de Mobilidade Urbana 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2155 Pelotas, Cidade das Bicicletas 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2156 Paz no Trânsito 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2157 Revitalização da Escola de Trânsito 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2158 Educação para o Trânsito 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 27 DESPORTO E LAZER 829.000,00 693.650,00 0,00 1.522.650,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 493.650,00 0,00 493.650,00 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 493.650,00 0,00 493.650,00 2078 Gestão, Manuntenção e Serviços do Desporto 0,00 493.650,00 0,00 493.650,00 813 LAZER 829.000,00 200.000,00 0,00 1.029.000,00 0113 ESPORTE E LAZER 829.000,00 200.000,00 0,00 1.029.000,00 1014 Projetos de Atividades Esportivas 829.000,00 0,00 0,00 829.000,00 2215 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte de Pelotas - Proesporte 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 9.528.360,75 9.528.360,75 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.000.000,00 38.700.000,00 41.700.000,00 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 3.000.000,00 17.100.000,00 20.100.000,00 Total Página: 829.000,00 3.693.650,00 48.228.360,75 52.751.010,75 Total Acum ulado: 245.755.507,22 756.761.786,83 114.990.834,52 1.117.508.128,57 Página: 14
Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 845 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 842.073,44 842.073,44 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 4.286.287,31 4.286.287,31 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 22.629.472,69 23.429.472,69 997 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 9999 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 Total Gestão: 245.755.507,22 758.361.786,83 137.620.307,21 1.141.737.601,26 Total Página: 0,00 1.600.000,00 22.629.472,69 24.229.472,69 Total Acum ulado: 245.755.507,22 758.361.786,83 137.620.307,21 1.141.737.601,26 Página: 15
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 245.754.507,22 710.590.019,51 137.620.307,21 1.093.964.833,94 01.000.0000.0000.00 LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.031.0000.0000.00 AÇÃO LEGISLATIVA 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.031.0001.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 1.300.000,00 19.281.627,10 0,00 20.581.627,10 01.031.0001.1001.00 Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 01.031.0001.2001.00 Manutenção do Poder Legislativo - Câmara 0,00 4.853.507,10 0,00 4.853.507,10 01.031.0001.2002.00 Encargos com Pessoal Ativo 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 01.031.0001.2003.00 Encargos com Pessoal Inativ o 0,00 778.120,00 0,00 778.120,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 3.250.000,00 40.461.769,38 0,00 43.711.769,38 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 4.760.800,00 0,00 4.760.800,00 04.062.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 04.062.0002.2120.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0,00 4.350.800,00 0,00 4.350.800,00 04.062.0002.2121.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Fundo de Reaparelamento da PGM 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 04.062.0109.0000.00 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 04.062.0109.2119.00 PROCON nos Bairros 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.250.000,00 30.737.349,38 0,00 33.987.349,38 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 30.707.349,38 0,00 30.707.349,38 04.122.0002.2074.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0,00 4.569.600,00 0,00 4.569.600,00 04.122.0002.2115.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativ a e 0,00 14.150.529,38 0,00 14.150.529,38 04.122.0002.2116.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Pref eita 0,00 6.128.630,00 0,00 6.128.630,00 04.122.0002.2126.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Pref eito 0,00 629.860,00 0,00 629.860,00 04.122.0002.2130.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e 0,00 838.890,00 0,00 838.890,00 04.122.0002.2132.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de 0,00 4.389.840,00 0,00 4.389.840,00 04.122.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 04.122.0124.1024.00 Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 04.122.0124.1025.00 Ref ormulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 04.122.0124.1042.00 Melhoria da Administração Pública PMAT 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 04.122.0126.0000.00 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.122.0126.2212.00 Ouv idoria 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.124.0000.0000.00 CONTROLE INTERNO 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.124.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.124.0002.2125.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e 0,00 919.580,00 0,00 919.580,00 04.129.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 04.129.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 04.129.0124.2075.00 Arrecadação Justa 0,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 04.131.0000.0000.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.741.040,00 0,00 1.741.040,00 04.131.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.621.040,00 0,00 1.621.040,00 04.131.0002.2122.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0,00 1.621.040,00 0,00 1.621.040,00 04.131.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 04.131.0124.2123.00 O Gov erno que Você Vê 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 610.000,00 12.239.538,00 0,00 12.849.538,00 06.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 06.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 06.122.0002.2196.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 06.181.0000.0000.00 POLICIAMENTO 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 06.181.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 06.181.0103.2200.00 Policiamento Comunitário 0,00 317.340,00 0,00 317.340,00 06.182.0000.0000.00 DEFESA CIVIL 610.000,00 911.518,00 0,00 1.521.518,00 06.182.0103.0000.00 AÇÕES EM SEGURANÇA 610.000,00 881.518,00 0,00 1.491.518,00 06.182.0103.1027.00 Ampliação do Sistema de Videomonitoramento 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00 Página: 1 Total
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 06.182.0103.2197.00 Guarda Cidadão 0,00 270.600,00 0,00 270.600,00 06.182.0103.2198.00 Guarda Comunitária 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 06.182.0103.2199.00 Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 06.182.0103.2209.00 Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM 0,00 545.918,00 0,00 545.918,00 06.182.0109.0000.00 DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 06.182.0109.2128.00 Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 28.585.167,87 0,00 28.585.167,87 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.555.299,69 0,00 5.555.299,69 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.524.512,19 0,00 5.524.512,19 08.122.0002.2161.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social 0,00 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 08.122.0002.2185.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0,00 166.190,00 0,00 166.190,00 08.122.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 08.122.0102.2182.00 Educação Permanente 0,00 30.787,50 0,00 30.787,50 08.126.0000.0000.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.126.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.126.0102.2184.00 Sistema Inf ormatizado de Rede Sócio Assistencial 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.241.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.129.605,38 0,00 1.129.605,38 08.241.0002.2216.00 Fundo Municipal do Idoso 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08.241.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.109.605,38 0,00 1.109.605,38 08.241.0102.2166.00 Proteção Social Básica - SCFV - Idosos 0,00 346.000,00 0,00 346.000,00 08.241.0102.2176.00 Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0,00 763.605,38 0,00 763.605,38 08.242.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 1.683.751,88 0,00 1.683.751,88 08.242.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.683.751,88 0,00 1.683.751,88 08.242.0102.2173.00 Serv iço de Proteção Social Especial a Pessoas com Def iciência, 0,00 497.866,84 0,00 497.866,84 08.242.0102.2180.00 Residência Inclusiv a 0,00 1.185.885,04 0,00 1.185.885,04 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.746.054,80 0,00 10.746.054,80 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.746.054,80 0,00 10.746.054,80 08.243.0102.2134.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0,00 2.124.800,00 0,00 2.124.800,00 08.243.0102.2167.00 Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0,00 1.639.583,42 0,00 1.639.583,42 08.243.0102.2171.00 Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 0,00 188.300,00 0,00 188.300,00 08.243.0102.2177.00 Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0,00 6.793.371,38 0,00 6.793.371,38 08.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 9.127.214,12 0,00 9.127.214,12 08.244.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 8.642.814,12 0,00 8.642.814,12 08.244.0102.2162.00 Proteção Social Básica - CRAS 0,00 3.958.862,22 0,00 3.958.862,22 08.244.0102.2163.00 IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa 0,00 656.440,18 0,00 656.440,18 08.244.0102.2165.00 Benef ícios Eventuais 0,00 431.383,72 0,00 431.383,72 08.244.0102.2168.00 Inclusão Produtiv a - ACESSUAS 0,00 236.674,28 0,00 236.674,28 08.244.0102.2169.00 Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 0,00 1.081.810,52 0,00 1.081.810,52 08.244.0102.2170.00 Serv iço Especializado em Abordagem de Rua 0,00 241.681,09 0,00 241.681,09 08.244.0102.2174.00 Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro 0,00 540.050,67 0,00 540.050,67 08.244.0102.2178.00 Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa 0,00 980.951,44 0,00 980.951,44 08.244.0102.2183.00 Conselhos de Direitos e Políticas Públicas 0,00 492.300,00 0,00 492.300,00 08.244.0102.2206.00 Vigilância Sócio Assistencial 0,00 22.660,00 0,00 22.660,00 08.244.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 484.400,00 0,00 484.400,00 08.244.0104.2186.00 Segurança Alimentar - Restaurante Popular 0,00 446.000,00 0,00 446.000,00 08.244.0104.2187.00 Centro de Ref erência da Mulher 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 08.244.0104.2191.00 Casamento Coletiv a - Alma Gêmea 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.244.0104.2195.00 Festa de 15 Anos Municipal 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00 08.392.0000.0000.00 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 08.392.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 333.242,00 0,00 333.242,00 08.392.0104.2188.00 Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" 0,00 323.242,00 0,00 323.242,00 08.392.0104.2189.00 Semana da Mulher 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09.000.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.463.627,97 66.762.473,77 69.226.101,74 09.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.463.627,97 0,00 2.463.627,97 09.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 2.463.627,97 0,00 2.463.627,97 09.122.0004.2501.00 Gestão, Manutenção e Serviços ao Prev pel 0,00 2.463.627,97 0,00 2.463.627,97 Página: 2
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 09.272.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 66.762.473,77 66.762.473,77 09.272.0000.2408.00 Prev idência Social do Serv idor Público Municipal 0,00 0,00 66.762.473,77 66.762.473,77 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 8.653.250,00 253.273.716,60 0,00 261.926.966,60 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.790.254,35 0,00 13.790.254,35 10.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 12.418.845,00 0,00 12.418.845,00 10.122.0002.2004.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0,00 10.502.792,00 0,00 10.502.792,00 10.122.0002.2210.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0,00 103.537,00 0,00 103.537,00 10.122.0002.2211.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0,00 1.812.516,00 0,00 1.812.516,00 10.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 1.285.409,35 0,00 1.285.409,35 10.122.0004.2501.00 Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0,00 1.285.409,35 0,00 1.285.409,35 10.122.0108.0000.00 CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00 10.122.0108.2010.00 Fortalecimento do Controle Social 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00 10.301.0000.0000.00 ATENÇÃO BÁSICA 3.093.250,00 59.173.874,25 0,00 62.267.124,25 10.301.0107.0000.00 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 1.154.949,00 0,00 1.154.949,00 10.301.0107.2007.00 Mãe Pelotense 0,00 1.154.949,00 0,00 1.154.949,00 10.301.0125.0000.00 MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0,00 43.603.887,00 0,00 43.603.887,00 10.301.0125.2017.00 Educando 0,00 1.100.600,00 0,00 1.100.600,00 10.301.0125.2018.00 Prev enindo a Atenção Básica 0,00 26.876.448,00 0,00 26.876.448,00 10.301.0125.2019.00 Prev enindo no ESF 0,00 15.626.839,00 0,00 15.626.839,00 10.301.0130.0000.00 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 3.093.250,00 0,00 0,00 3.093.250,00 10.301.0130.1003.00 Modernização e Qualif icação da Inf ra Estrutura nas Unidades Básicas 3.093.250,00 0,00 0,00 3.093.250,00 10.301.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 3.616.731,00 0,00 3.616.731,00 10.301.0136.2033.00 Sorrindo na UBS 0,00 3.616.731,00 0,00 3.616.731,00 10.301.0137.0000.00 SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 10.301.0137.2503.00 Assistência Médica aos Municipários e Dependentes 0,00 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 10.302.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.560.000,00 171.050.915,00 0,00 176.610.915,00 10.302.0122.0000.00 MENTAL PEL 0,00 12.101.063,00 0,00 12.101.063,00 10.302.0122.2015.00 Saúde Mental em Rede 0,00 12.101.063,00 0,00 12.101.063,00 10.302.0127.0000.00 PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0,00 118.597.969,00 0,00 118.597.969,00 10.302.0127.2021.00 Central de Regulação 0,00 2.407.177,00 0,00 2.407.177,00 10.302.0127.2023.00 Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0,00 116.190.792,00 0,00 116.190.792,00 10.302.0130.0000.00 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE 5.560.000,00 0,00 0,00 5.560.000,00 10.302.0130.1002.00 UPA - Unidade de Pronto Atendimento 3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00 10.302.0130.1004.00 Potencializando os Espaços de Saúde Mental 2.080.000,00 0,00 0,00 2.080.000,00 10.302.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 10.302.0136.2031.00 Sorrindo 0,00 665.640,00 0,00 665.640,00 10.302.0138.0000.00 SOS PELOTAS 0,00 38.894.133,00 0,00 38.894.133,00 10.302.0138.2034.00 SOS - SAMU Regional 0,00 4.906.658,00 0,00 4.906.658,00 10.302.0138.2036.00 SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0,00 14.837.476,00 0,00 14.837.476,00 10.302.0138.2133.00 SOS - PS 0,00 19.149.999,00 0,00 19.149.999,00 10.302.0139.0000.00 TRABALHADOR SAUDÁVEL 0,00 792.110,00 0,00 792.110,00 10.302.0139.2037.00 Planejando a Saúde do Trabalhador 0,00 792.110,00 0,00 792.110,00 10.303.0000.0000.00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 10.303.0106.0000.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 10.303.0106.2005.00 Remédio sem Falta 0,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 10.304.0000.0000.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 10.304.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 10.304.0134.2027.00 Educação Sanitária em Saúde 0,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 10.305.0000.0000.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 3.210.855,00 0,00 3.210.855,00 10.305.0110.0000.00 DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 499.668,00 0,00 499.668,00 10.305.0110.2012.00 DST - Saber e Viv er 0,00 499.668,00 0,00 499.668,00 10.305.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.711.187,00 0,00 2.711.187,00 10.305.0134.2024.00 Vigilância Ampliada da Inf luenza - Município Sentinela para o Vírus 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 10.305.0134.2025.00 Imunização com Carinho 0,00 181.004,00 0,00 181.004,00 10.305.0134.2026.00 Doenças em Foco 0,00 306.920,00 0,00 306.920,00 10.305.0134.2028.00 Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prev enção e Controle da Dengue 0,00 1.389.096,00 0,00 1.389.096,00 Página: 3
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 10.305.0134.2030.00 Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0,00 654.167,00 0,00 654.167,00 11.000.0000.0000.00 TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 11.334.0000.0000.00 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 11.334.0132.0000.00 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 11.334.0132.2111.00 Requalif icação do Distrito Industrial e Def inição de Nov as Áreas 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.334.0132.2113.00 Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 11.334.0132.2114.00 Microcrédito - Um Banco de Serv iços 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 11.334.0132.2218.00 APL Alimentos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 11.334.0132.2219.00 APL Polo Naval e Energia 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 12.000.0000.0000.00 EDUCAÇÃO 10.103.063,00 179.269.813,26 0,00 189.372.876,26 12.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.000,00 7.589.649,01 0,00 8.015.649,01 12.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 426.000,00 7.589.649,01 0,00 8.015.649,01 12.122.0002.1012.00 Casa Nova, Casa Velha 376.000,00 0,00 0,00 376.000,00 12.122.0002.1013.00 Aumento da Frota 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 12.122.0002.2076.00 Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0,00 7.554.649,01 0,00 7.554.649,01 12.122.0002.2077.00 Gestão do Conselho de Educação 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 12.361.0000.0000.00 ENSINO FUNDAMENTAL 538.000,00 116.203.892,00 0,00 116.741.892,00 12.361.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 538.000,00 13.595.592,00 0,00 14.133.592,00 12.361.0117.1016.00 Escola Fundamental de Casa Nov a 0,00 4.296.000,00 0,00 4.296.000,00 12.361.0117.1017.00 Mais Escola no Campo 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 12.361.0117.1018.00 Merenda Boa - Aquisição de Veículos 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 12.361.0117.1019.00 Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 12.361.0117.2081.00 Merenda Boa - Fundamental 0,00 4.995.502,00 0,00 4.995.502,00 12.361.0117.2085.00 Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0,00 4.304.090,00 0,00 4.304.090,00 12.361.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 102.608.300,00 0,00 102.608.300,00 12.361.0133.2090.00 Alf abetização e Letramento 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 12.361.0133.2093.00 Ensino Fundamental 0,00 100.784.300,00 0,00 100.784.300,00 12.361.0133.2095.00 Valorização dos Prof issionais da Educação - Fundamental 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 12.361.0133.2098.00 Mais que Aula 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 12.361.0133.2099.00 Boa Pinta - Unif orme Escolar 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 12.362.0000.0000.00 ENSINO MÉDIO 0,00 4.766.261,00 0,00 4.766.261,00 12.362.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 1.215.761,00 0,00 1.215.761,00 12.362.0117.2080.00 Merenda Boa - Médio 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 12.362.0117.2086.00 Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio 0,00 1.015.761,00 0,00 1.015.761,00 12.362.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 3.550.500,00 0,00 3.550.500,00 12.362.0133.2094.00 Gato Pelado 0,00 3.550.500,00 0,00 3.550.500,00 12.365.0000.0000.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 9.139.063,00 34.730.981,25 0,00 43.870.044,25 12.365.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 9.139.063,00 2.228.210,00 0,00 11.367.273,00 12.365.0117.1020.00 Ref orma e Expansão das EMEI'S - Creche 9.139.063,00 0,00 0,00 9.139.063,00 12.365.0117.2082.00 Merenda Boa - Pré Escola 0,00 1.135.181,00 0,00 1.135.181,00 12.365.0117.2083.00 Merenda Boa - Creche 0,00 978.029,00 0,00 978.029,00 12.365.0117.2088.00 Doença não Rima com Escola - Creche 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 12.365.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 32.502.771,25 0,00 32.502.771,25 12.365.0133.2091.00 Minha Primeira Escola - Creche 0,00 12.888.287,00 0,00 12.888.287,00 12.365.0133.2092.00 Minha Primeira Escola - Pré Escola 0,00 19.569.484,25 0,00 19.569.484,25 12.365.0133.2096.00 Valorização dos Prof issionais da Educação - Creche 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 12.366.0000.0000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 12.252.470,00 0,00 12.252.470,00 12.366.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 12.366.0117.2084.00 Merenda Boa - EJA 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 12.366.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 12.007.470,00 0,00 12.007.470,00 12.366.0133.2101.00 Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0,00 12.007.470,00 0,00 12.007.470,00 12.367.0000.0000.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 3.726.560,00 0,00 3.726.560,00 12.367.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 3.726.560,00 0,00 3.726.560,00 12.367.0133.2100.00 Elogio à Dif erença 0,00 3.100.050,00 0,00 3.100.050,00 12.367.0133.2102.00 Escola Amiga do Autista 0,00 626.510,00 0,00 626.510,00 13.000.0000.0000.00 CULTURA 30.994.400,00 4.964.066,00 0,00 35.958.466,00 Página: 4
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 13.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 13.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 13.122.0002.2045.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura 0,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 13.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.244.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.244.0104.2193.00 Fazendo Arte 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.391.0000.0000.00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 13.391.0128.0000.00 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 21.192.922,00 176.291,00 0,00 21.369.213,00 13.391.0128.1010.00 Memória e Cidadania (Obras) 21.192.922,00 0,00 0,00 21.192.922,00 13.391.0128.2056.00 Memória e Cidadania (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.391.0128.2057.00 Dia do Patrimônio 0,00 36.291,00 0,00 36.291,00 13.391.0128.2058.00 Inv entário do Patrimônio Edif icado 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.391.0128.2059.00 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 13.392.0000.0000.00 DIFUSÃO CULTURAL 9.801.478,00 2.162.275,00 0,00 11.963.753,00 13.392.0104.0000.00 AÇÕES INCLUSIVAS 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00 13.392.0104.2190.00 Semana da Consciência Negra 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 13.392.0104.2192.00 Artsol 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.392.0104.2194.00 Comitê da Paz 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 13.392.0104.2220.00 Apoio a Ev entos Tradicionalistas, Artístico e Cultural 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 13.392.0111.0000.00 ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0,00 1.302.712,00 0,00 1.302.712,00 13.392.0111.2046.00 Desenv olv imento pela Cultura 0,00 652.046,00 0,00 652.046,00 13.392.0111.2047.00 Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã 0,00 650.666,00 0,00 650.666,00 13.392.0115.0000.00 GESTÃO E POLITICA CULTURAL 9.801.478,00 741.563,00 0,00 10.543.041,00 13.392.0115.1007.00 Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) 6.453.486,00 0,00 0,00 6.453.486,00 13.392.0115.1008.00 Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) 3.270.792,00 0,00 0,00 3.270.792,00 13.392.0115.1009.00 Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras 77.200,00 0,00 0,00 77.200,00 13.392.0115.2048.00 A Cultura na Dinâmica da Vida 0,00 84.413,00 0,00 84.413,00 13.392.0115.2049.00 Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentiv o à 0,00 581.000,00 0,00 581.000,00 13.392.0115.2050.00 Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.392.0115.2051.00 Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 13.392.0115.2052.00 Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 13.392.0115.2053.00 Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.392.0115.2054.00 Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unif icado - Ceu 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 13.392.0115.2055.00 Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Pref eitos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 126.762.408,22 43.038.970,00 0,00 169.801.378,22 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 16.759.720,00 0,00 16.759.720,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 16.759.720,00 0,00 16.759.720,00 15.122.0002.2140.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade 0,00 6.715.120,00 0,00 6.715.120,00 15.122.0002.2213.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pav imentação 0,00 4.181.660,00 0,00 4.181.660,00 15.122.0002.2214.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura 0,00 5.862.940,00 0,00 5.862.940,00 15.126.0000.0000.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 15.126.0114.0000.00 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 15.126.0114.2146.00 Portal de Inf ormações Geográf icas - GISWEB 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 15.126.0114.2151.00 Cadastro Moderno: Cadastro Ef iciente 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.126.0114.2153.00 Cadastro Técnico Multif inalitário 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 15.451.0000.0000.00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 126.762.408,22 1.409.250,00 0,00 128.171.658,22 15.451.0114.0000.00 GESTÃO DO TERRITÓRIO 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 15.451.0114.2143.00 Reclamação Atendida 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 15.451.0114.2144.00 Controle Urbanístico 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.451.0114.2154.00 Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 15.451.0119.0000.00 INTERVENÇÕES URBANAS 4.767.507,00 0,00 0,00 4.767.507,00 15.451.0119.1030.00 Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos 4.347.507,00 0,00 0,00 4.347.507,00 15.451.0119.1049.00 Pelotas, Cidade dos Parques Lineares 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15.451.0119.1050.00 Parque do Canal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.451.0119.1051.00 Doce Laranjal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.451.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 120.548.200,22 1.236.250,00 0,00 121.784.450,22 Página: 5
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 15.451.0123.1037.00 Pav imentação e Manutenção de Vias Públicas 23.933.950,00 0,00 0,00 23.933.950,00 15.451.0123.1038.00 Pav imentação e Qualif icação de Vias Estruturantes 16.414.534,78 0,00 0,00 16.414.534,78 15.451.0123.1039.00 Pav imentação e Qualif icação de Vias Coletoras 9.898.102,88 0,00 0,00 9.898.102,88 15.451.0123.1040.00 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana 46.272.412,56 0,00 0,00 46.272.412,56 15.451.0123.1048.00 Pav imentação e Manutenção de Vias Públicas 5.019.200,00 0,00 0,00 5.019.200,00 15.451.0123.1052.00 Caminhada Tranquila 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.451.0123.1053.00 Pelotas, Cidade Acessív el 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.451.0123.1054.00 Passeio Liv re 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.451.0123.1064.00 Requalif icação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas 18.800.000,00 0,00 0,00 18.800.000,00 15.451.0123.2139.00 Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pav imentadas 0,00 1.236.250,00 0,00 1.236.250,00 15.451.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 712.766,00 0,00 0,00 712.766,00 15.451.0124.1044.00 Elaboração de Planos e Projetos 712.766,00 0,00 0,00 712.766,00 15.451.0135.0000.00 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 733.935,00 48.000,00 0,00 781.935,00 15.451.0135.1061.00 Realizando Sonhos 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 15.451.0135.1062.00 Planejando o Futuro 648.935,00 0,00 0,00 648.935,00 15.451.0135.2159.00 Equipe Qualif icada, Usuário Bem Atendido 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 15.451.0135.2160.00 Promov endo a Cidadania 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 15.452.0000.0000.00 SERVIÇOS URBANOS 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 15.452.0120.0000.00 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 15.452.0120.2137.00 Cidade Limpa 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 15.452.0120.2138.00 Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 15.452.0120.2221.00 Cidade Ecológica - Ecopontos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 15.452.0120.2222.00 Projeto Socializar 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 16.000.0000.0000.00 HABITAÇÃO 15.500.000,00 4.475.255,33 0,00 19.975.255,33 16.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 16.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 16.122.0002.2202.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização 0,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 16.482.0000.0000.00 HABITAÇÃO URBANA 15.500.000,00 2.571.995,33 0,00 18.071.995,33 16.482.0101.0000.00 AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL 15.500.000,00 2.571.995,33 0,00 18.071.995,33 16.482.0101.1028.00 Implantação do PAC Farroupilha 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.482.0101.2203.00 Socializando os Moradores 0,00 2.372.435,33 0,00 2.372.435,33 16.482.0101.2204.00 Reav aliação Cadastral 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 16.482.0101.2205.00 Sonhar é Possív el 0,00 189.560,00 0,00 189.560,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 43.776.000,00 95.700.000,00 0,00 139.476.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 26.459.000,00 0,00 26.459.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 26.459.000,00 0,00 26.459.000,00 17.122.0003.2401.00 Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0,00 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 17.122.0003.2402.00 Manutenção do Departamento de Administração 0,00 23.654.000,00 0,00 23.654.000,00 17.122.0003.2412.00 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00 17.122.0003.2413.00 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0,00 213.000,00 0,00 213.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 43.776.000,00 69.241.000,00 0,00 113.017.000,00 17.512.0120.0000.00 LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 17.512.0120.2406.00 Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo 0,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 43.776.000,00 44.004.000,00 0,00 87.780.000,00 17.512.0121.1402.00 Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo 10.136.000,00 0,00 0,00 10.136.000,00 17.512.0121.1403.00 Construção da ETE Nov o Mundo 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00 17.512.0121.1404.00 Construção da ETE Rodov iária 3.057.000,00 0,00 0,00 3.057.000,00 17.512.0121.1405.00 Construção da ETE Simões Lopes 8.107.000,00 0,00 0,00 8.107.000,00 17.512.0121.1406.00 Construção das Redes de Esgoto Laranjal 3.207.000,00 0,00 0,00 3.207.000,00 17.512.0121.1407.00 Construção do CG1 1.869.000,00 0,00 0,00 1.869.000,00 17.512.0121.2403.00 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0,00 15.094.000,00 0,00 15.094.000,00 17.512.0121.2404.00 Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de 0,00 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00 17.512.0121.2405.00 Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias 0,00 2.239.000,00 0,00 2.239.000,00 17.512.0121.2407.00 Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0,00 25.227.000,00 0,00 25.227.000,00 18.000.0000.0000.00 GESTÃO AMBIENTAL 360.000,00 3.713.440,00 0,00 4.073.440,00 18.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.223.440,00 0,00 3.223.440,00 Página: 6
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 18.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.198.440,00 0,00 3.198.440,00 18.122.0002.2060.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0,00 3.198.440,00 0,00 3.198.440,00 18.122.0124.0000.00 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 18.122.0124.2071.00 SQA em Ação 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 18.541.0000.0000.00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 18.541.0119.0000.00 INTERVENÇÕES URBANAS 360.000,00 485.000,00 0,00 845.000,00 18.541.0119.1011.00 Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 18.541.0119.2065.00 Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 18.541.0119.2067.00 Horto Municipal 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 18.541.0119.2068.00 Fundo Municipal de Proteção Ambiental 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 18.542.0000.0000.00 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.542.0131.0000.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.542.0131.2072.00 Sistema Municipal de Áreas Protegidas 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000.0000.0000.00 AGRICULTURA 734.370,00 7.644.138,00 0,00 8.378.508,00 20.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 20.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 20.122.0002.2039.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Rural 0,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 20.541.0000.0000.00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.541.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.541.0118.2044.00 Revitalização da Granja Municipal 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.606.0000.0000.00 EXTENSÃO RURAL 660.000,00 202.825,00 0,00 862.825,00 20.606.0105.0000.00 AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO 0,00 202.825,00 0,00 202.825,00 20.606.0105.2040.00 Apoio à Agricultura Familiar 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 20.606.0105.2041.00 Apoio a Pesca Familiar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.606.0105.2042.00 Ampliação e Qualif icação do Serviço de Fiscalização e Inspeção 0,00 97.825,00 0,00 97.825,00 20.606.0105.2043.00 INCRA nos Distritos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.606.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 20.606.0118.1005.00 Estradas e Pontes 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 20.751.0000.0000.00 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 20.751.0118.0000.00 INFRAESTRUTURA RURAL 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 20.751.0118.1006.00 Eletrif icação Rural 74.370,00 0,00 0,00 74.370,00 23.000.0000.0000.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.160.000,00 4.236.660,00 0,00 6.396.660,00 23.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 23.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 23.122.0002.2103.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Econômico e 0,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 23.573.0000.0000.00 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 23.573.0132.0000.00 PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 23.573.0132.1023.00 Implantação e Gestão do Parque Tecnológico 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 23.692.0000.0000.00 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 23.692.0116.0000.00 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 23.692.0116.2110.00 Qualif icação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 23.695.0000.0000.00 TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 23.695.0116.0000.00 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 1.210.000,00 1.781.120,00 0,00 2.991.120,00 23.695.0116.1022.00 Sinalização Turística do Município 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00 23.695.0116.2106.00 Gestão dos Postos de Inf ormações Turísticas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 23.695.0116.2107.00 Plano de Div ulgação de Pelotas 0,00 1.281.120,00 0,00 1.281.120,00 23.695.0116.2108.00 Articulação de um Plano de Desenvolv imento Turístico Regional 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 23.695.0116.2109.00 Lev antamento do Inv entário Turístico Municipal 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 23.695.0116.2217.00 Pesca Esportiv a 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 26.000.0000.0000.00 TRANSPORTE 723.016,00 5.763.580,00 0,00 6.486.596,00 26.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.623.580,00 0,00 5.623.580,00 26.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 5.623.580,00 0,00 5.623.580,00 26.122.0002.2141.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0,00 5.623.580,00 0,00 5.623.580,00 26.453.0000.0000.00 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 26.453.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 19.488,00 50.000,00 0,00 69.488,00 26.453.0123.1057.00 Transporte Transparente 19.488,00 0,00 0,00 19.488,00 Página: 7
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 26.453.0123.2223.00 Parada Inf ormativa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 26.782.0000.0000.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 703.528,00 90.000,00 0,00 793.528,00 26.782.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 703.528,00 90.000,00 0,00 793.528,00 26.782.0123.1056.00 Sinalização Ef iciente 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 26.782.0123.1058.00 Trânsito Legal 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 26.782.0123.1059.00 Abrigos de Qualidade 253.528,00 0,00 0,00 253.528,00 26.782.0123.1060.00 Plano Municipal de Mobilidade Urbana 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 26.782.0123.2155.00 Pelotas, Cidade das Bicicletas 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 26.782.0123.2156.00 Paz no Trânsito 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 26.782.0123.2157.00 Revitalização da Escola de Trânsito 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 26.782.0123.2158.00 Educação para o Trânsito 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 27.000.0000.0000.00 DESPORTO E LAZER 828.000,00 668.650,00 0,00 1.496.650,00 27.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 468.650,00 0,00 468.650,00 27.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 468.650,00 0,00 468.650,00 27.122.0002.2078.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto 0,00 468.650,00 0,00 468.650,00 27.813.0000.0000.00 LAZER 828.000,00 200.000,00 0,00 1.028.000,00 27.813.0113.0000.00 ESPORTE E LAZER 828.000,00 200.000,00 0,00 1.028.000,00 27.813.0113.1014.00 Projetos de Atividades Esportiv as 828.000,00 0,00 0,00 828.000,00 27.813.0113.2215.00 Fundo Municipal de Desenvolv imento do Esporte de Pelotas - 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.000.000,00 48.228.360,75 51.228.360,75 28.843.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 3.000.000,00 21.500.000,00 24.500.000,00 28.843.0000.0001.00 Encargos da Dív ida Interna 0,00 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 28.843.0000.0005.00 Encargos da Dív ida Interna 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 28.843.0000.2409.00 Encargos da Dív ida 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 28.844.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 28.844.0000.0002.00 Encargos da Dív ida Externa 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 28.845.0000.0000.00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 842.073,44 842.073,44 28.845.0000.2408.00 Prev idência Social do Serv idor Público Municipal 0,00 0,00 842.073,44 842.073,44 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 19.386.287,31 19.386.287,31 28.846.0000.0003.00 Encargos com PASEP 0,00 0,00 8.061.287,31 8.061.287,31 28.846.0000.0004.00 Encargos com Precatórios 0,00 0,00 8.225.000,00 8.225.000,00 28.846.0000.2410.00 Encargos Div ersos (PASEP / Precatórios) 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 99.000.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 1.600.000,00 22.629.472,69 24.229.472,69 99.997.0000.0000.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 99.997.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 99.997.9999.9999.00 Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS 0,00 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 99.999.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 99.999.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 99.999.9999.9999.00 Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.000,00 47.771.767,32 0,00 47.772.767,32 01.000.0000.0000.00 LEGISLATIVA 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.031.0000.0000.00 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.031.0001.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 0,00 705.000,00 0,00 705.000,00 01.031.0001.2002.00 Encargos com Pessoal Ativo 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 01.031.0001.2003.00 Encargos com Pessoal Inativ o 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.062.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.062.0002.2120.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 04.122.0002.2074.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0,00 567.000,00 0,00 567.000,00 04.122.0002.2115.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativ a e 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 04.122.0002.2116.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Pref eita 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 04.122.0002.2126.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Pref eito 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 04.122.0002.2130.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Página: 8
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 04.122.0002.2132.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00 04.124.0000.0000.00 CONTROLE INTERNO 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.124.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.124.0002.2125.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 04.131.0000.0000.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 04.131.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 04.131.0002.2122.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 06.000.0000.0000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 06.122.0002.2196.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 08.000.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 975.854,97 0,00 975.854,97 08.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 233.327,97 0,00 233.327,97 08.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 233.327,97 0,00 233.327,97 08.122.0002.2161.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social 0,00 226.327,97 0,00 226.327,97 08.122.0002.2185.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 08.241.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 48.394,62 0,00 48.394,62 08.241.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 48.394,62 0,00 48.394,62 08.241.0102.2176.00 Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0,00 48.394,62 0,00 48.394,62 08.242.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 44.114,96 0,00 44.114,96 08.242.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 44.114,96 0,00 44.114,96 08.242.0102.2180.00 Residência Inclusiv a 0,00 44.114,96 0,00 44.114,96 08.243.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 205.421,90 0,00 205.421,90 08.243.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 205.421,90 0,00 205.421,90 08.243.0102.2134.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.243.0102.2167.00 Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0,00 17.693,28 0,00 17.693,28 08.243.0102.2171.00 Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 0,00 100,00 0,00 100,00 08.243.0102.2177.00 Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0,00 186.628,62 0,00 186.628,62 08.244.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 444.595,52 0,00 444.595,52 08.244.0102.0000.00 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 444.595,52 0,00 444.595,52 08.244.0102.2162.00 Proteção Social Básica - CRAS 0,00 203.786,43 0,00 203.786,43 08.244.0102.2163.00 IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa 0,00 36.059,82 0,00 36.059,82 08.244.0102.2165.00 Benef ícios Eventuais 0,00 18.116,28 0,00 18.116,28 08.244.0102.2168.00 Inclusão Produtiv a - ACESSUAS 0,00 100,00 0,00 100,00 08.244.0102.2169.00 Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 0,00 114.689,48 0,00 114.689,48 08.244.0102.2170.00 Serv iço Especializado em Abordagem de Rua 0,00 8.350,62 0,00 8.350,62 08.244.0102.2174.00 Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro 0,00 38.444,33 0,00 38.444,33 08.244.0102.2178.00 Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa 0,00 25.048,56 0,00 25.048,56 09.000.0000.0000.00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 09.122.0004.2501.00 Gestão, Manutenção e Serviços ao Prev pel 0,00 128.970,11 0,00 128.970,11 10.000.0000.0000.00 SAÚDE 0,00 8.898.643,66 0,00 8.898.643,66 10.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.322.225,71 0,00 1.322.225,71 10.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 1.290.115,00 0,00 1.290.115,00 10.122.0002.2004.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0,00 988.568,00 0,00 988.568,00 10.122.0002.2210.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0,00 20.063,00 0,00 20.063,00 10.122.0002.2211.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0,00 281.484,00 0,00 281.484,00 10.122.0004.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 10.122.0004.2501.00 Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0,00 32.110,71 0,00 32.110,71 10.301.0000.0000.00 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 5.380.915,00 0,00 5.380.915,00 10.301.0107.0000.00 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 100,00 0,00 100,00 10.301.0107.2007.00 Mãe Pelotense 0,00 100,00 0,00 100,00 10.301.0125.0000.00 MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0,00 4.654.774,00 0,00 4.654.774,00 10.301.0125.2017.00 Educando 0,00 59.544,00 0,00 59.544,00 10.301.0125.2018.00 Prev enindo a Atenção Básica 0,00 3.215.483,00 0,00 3.215.483,00 Página: 9
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 10.301.0125.2019.00 Prev enindo no ESF 0,00 1.379.747,00 0,00 1.379.747,00 10.301.0136.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR 0,00 726.041,00 0,00 726.041,00 10.301.0136.2033.00 Sorrindo na UBS 0,00 726.041,00 0,00 726.041,00 10.302.0000.0000.00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.792.074,95 0,00 1.792.074,95 10.302.0122.0000.00 MENTAL PEL 0,00 1.195.508,00 0,00 1.195.508,00 10.302.0122.2015.00 Saúde Mental em Rede 0,00 1.195.508,00 0,00 1.195.508,00 10.302.0127.0000.00 PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0,00 213.805,00 0,00 213.805,00 10.302.0127.2021.00 Central de Regulação 0,00 123.751,00 0,00 123.751,00 10.302.0127.2023.00 Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0,00 90.054,00 0,00 90.054,00 10.302.0138.0000.00 SOS PELOTAS 0,00 231.617,00 0,00 231.617,00 10.302.0138.2034.00 SOS - SAMU Regional 0,00 231.517,00 0,00 231.517,00 10.302.0138.2036.00 SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0,00 100,00 0,00 100,00 10.302.0139.0000.00 TRABALHADOR SAUDÁVEL 0,00 151.144,95 0,00 151.144,95 10.302.0139.2037.00 Planejando a Saúde do Trabalhador 0,00 151.144,95 0,00 151.144,95 10.304.0000.0000.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 239.845,00 0,00 239.845,00 10.304.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 239.845,00 0,00 239.845,00 10.304.0134.2027.00 Educação Sanitária em Saúde 0,00 239.845,00 0,00 239.845,00 10.305.0000.0000.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 163.583,00 0,00 163.583,00 10.305.0110.0000.00 DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 100,00 0,00 100,00 10.305.0110.2012.00 DST - Saber e Viv er 0,00 100,00 0,00 100,00 10.305.0134.0000.00 RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 163.483,00 0,00 163.483,00 10.305.0134.2026.00 Doenças em Foco 0,00 6.124,00 0,00 6.124,00 10.305.0134.2028.00 Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prev enção e Controle da Dengue 0,00 79.858,00 0,00 79.858,00 10.305.0134.2030.00 Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0,00 77.501,00 0,00 77.501,00 12.000.0000.0000.00 EDUCAÇÃO 0,00 23.672.798,58 0,00 23.672.798,58 12.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 541.500,00 0,00 541.500,00 12.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 541.500,00 0,00 541.500,00 12.122.0002.2076.00 Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0,00 541.500,00 0,00 541.500,00 12.361.0000.0000.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 15.538.000,00 0,00 15.538.000,00 12.361.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 462.000,00 0,00 462.000,00 12.361.0117.2081.00 Merenda Boa - Fundamental 0,00 367.000,00 0,00 367.000,00 12.361.0117.2085.00 Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 12.361.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 15.076.000,00 0,00 15.076.000,00 12.361.0133.2093.00 Ensino Fundamental 0,00 15.076.000,00 0,00 15.076.000,00 12.362.0000.0000.00 ENSINO MÉDIO 0,00 474.500,00 0,00 474.500,00 12.362.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 474.500,00 0,00 474.500,00 12.362.0133.2094.00 Gato Pelado 0,00 474.500,00 0,00 474.500,00 12.365.0000.0000.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 4.868.898,58 0,00 4.868.898,58 12.365.0117.0000.00 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0,00 29.898,58 0,00 29.898,58 12.365.0117.2082.00 Merenda Boa - Pré Escola 0,00 16.269,29 0,00 16.269,29 12.365.0117.2083.00 Merenda Boa - Creche 0,00 13.629,29 0,00 13.629,29 12.365.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 4.839.000,00 0,00 4.839.000,00 12.365.0133.2091.00 Minha Primeira Escola - Creche 0,00 1.411.500,00 0,00 1.411.500,00 12.365.0133.2092.00 Minha Primeira Escola - Pré Escola 0,00 3.427.500,00 0,00 3.427.500,00 12.366.0000.0000.00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 12.366.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 12.366.0133.2101.00 Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 12.367.0000.0000.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 12.367.0133.0000.00 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00 12.367.0133.2100.00 Elogio à Dif erença 0,00 64.250,00 0,00 64.250,00 12.367.0133.2102.00 Escola Amiga do Autista 0,00 69.750,00 0,00 69.750,00 13.000.0000.0000.00 CULTURA 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 13.122.0002.2045.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 15.000.0000.0000.00 URBANISMO 0,00 676.900,00 0,00 676.900,00 Página: 10
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 15.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 676.900,00 0,00 676.900,00 15.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 676.900,00 0,00 676.900,00 15.122.0002.2140.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 15.122.0002.2213.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pav imentação 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00 15.122.0002.2214.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 16.000.0000.0000.00 HABITAÇÃO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 16.122.0002.2202.00 Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 17.000.0000.0000.00 SANEAMENTO 0,00 4.124.000,00 0,00 4.124.000,00 17.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.654.000,00 0,00 1.654.000,00 17.122.0003.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0,00 1.654.000,00 0,00 1.654.000,00 17.122.0003.2401.00 Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 17.122.0003.2402.00 Manutenção do Departamento de Administração 0,00 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 17.122.0003.2412.00 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 17.122.0003.2413.00 PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 17.512.0000.0000.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 17.512.0121.0000.00 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 17.512.0121.2403.00 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 17.512.0121.2407.00 Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0,00 910.000,00 0,00 910.000,00 18.000.0000.0000.00 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 18.122.0002.2060.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 20.000.0000.0000.00 AGRICULTURA 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 20.122.0002.2039.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Rural 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 23.000.0000.0000.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 23.122.0002.2103.00 Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Econômico e 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 26.000.0000.0000.00 TRANSPORTE 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 26.122.0002.2141.00 Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 27.000.0000.0000.00 DESPORTO E LAZER 1.000,00 25.000,00 0,00 26.000,00 27.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27.122.0002.2078.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 27.813.0000.0000.00 LAZER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 27.813.0113.0000.00 ESPORTE E LAZER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 27.813.0113.1014.00 Projetos de Atividades Esportiv as 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Total: 245.755.507,22 758.361.786,83 137.620.307,21 1.141.737.601,26 Total Geral: 245.755.507,22 758.361.786,83 137.620.307,21 1.141.737.601,26 Página: 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 Ano Orçamento : 2017 Versão Lei Gestão : Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Ordinário Vinculado Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01.000.0000.0000.00 01.031.0000.0000.00 01.031.0001.0000.00 01.031.0001.1001.00 01.031.0001.2001.00 01.031.0001.2002.00 01.031.0001.2003.00 04.000.0000.0000.00 04.062.0000.0000.00 04.062.0002.0000.00 04.062.0002.2120.00 04.062.0002.2121.00 04.062.0109.0000.00 04.062.0109.2119.00 04.122.0000.0000.00 04.122.0002.0000.00 04.122.0002.2074.00 04.122.0002.2115.00 04.122.0002.2116.00 04.122.0002.2126.00 04.122.0002.2130.00 04.122.0002.2132.00 04.122.0124.0000.00 04.122.0124.1024.00 04.122.0124.1025.00 04.122.0124.1042.00 04.122.0126.0000.00 04.122.0126.2212.00 04.124.0000.0000.00 04.124.0002.0000.00 04.124.0002.2125.00 04.129.0000.0000.00 04.129.0124.0000.00 04.129.0124.2075.00 04.131.0000.0000.00 04.131.0002.0000.00 04.131.0002.2122.00 04.131.0124.0000.00 04.131.0124.2123.00 06.000.0000.0000.00 06.122.0000.0000.00 06.122.0002.0000.00 06.122.0002.2196.00 06.181.0000.0000.00 06.181.0103.0000.00 06.181.0103.2200.00 06.182.0000.0000.00 06.182.0103.0000.00 06.182.0103.1027.00 06.182.0103.2197.00 LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO Implantação da Nov a Sede da Câmara Municipal Manutenção do Poder Legislativo - Câmara Encargos com Pessoal Ativo Encargos com Pessoal Inativo ADMINISTRAÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Procuradoria Geral do Município Gestão, Manutenção e Serv iços do Fundo de Reaparelamento da PGM DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL PROCON nos Bairros ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Receita Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão Administrativa e Financeira Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete da Pref eita Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete do Vice Pref eito Gestão, Manutenção e Serv iços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão Gestão, Manutenção e Serv iços de Unidade de Gerenciamento de Projetos MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP Ref ormulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal - Melhoria da Administração Pública PMAT PARTICIPAÇÃO POPULAR Ouv idoria CONTROLE INTERNO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Coordenadoria de Transparencia e ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Arrecadação Justa COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Assessoria de Comunicação MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, O Gov erno que Você Vê SEGURANÇA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Guarda Municipal POLICIAMENTO AÇÕES EM SEGURANÇA Policiamento Comunitário DEFESA CIVIL AÇÕES EM SEGURANÇA Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Guarda Cidadão 281.464.742,51 812.500.091,43 1.093.964.833,94 20.581.627,10 0,00 20.581.627,10 20.581.627,10 0,00 20.581.627,10 20.581.627,10 0,00 20.581.627,10 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 4.853.507,10 0,00 4.853.507,10 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 778.120,00 0,00 778.120,00 43.711.769,38 0,00 43.711.769,38 4.760.800,00 0,00 4.760.800,00 4.710.800,00 0,00 4.710.800,00 4.350.800,00 0,00 4.350.800,00 360.000,00 0,00 360.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 33.987.349,38 0,00 33.987.349,38 30.707.349,38 0,00 30.707.349,38 4.569.600,00 0,00 4.569.600,00 14.150.529,38 0,00 14.150.529,38 6.128.630,00 0,00 6.128.630,00 629.860,00 0,00 629.860,00 838.890,00 0,00 838.890,00 4.389.840,00 0,00 4.389.840,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 919.580,00 0,00 919.580,00 919.580,00 0,00 919.580,00 919.580,00 0,00 919.580,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 2.303.000,00 0,00 2.303.000,00 1.741.040,00 0,00 1.741.040,00 1.621.040,00 0,00 1.621.040,00 1.621.040,00 0,00 1.621.040,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 11.693.620,00 1.155.918,00 12.849.538,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 11.010.680,00 0,00 11.010.680,00 317.340,00 0,00 317.340,00 317.340,00 0,00 317.340,00 317.340,00 0,00 317.340,00 365.600,00 1.155.918,00 1.521.518,00 345.600,00 1.145.918,00 1.491.518,00 10.000,00 600.000,00 610.000,00 270.600,00 0,00 270.600,00 Página 1 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 06.182.0103.2198.00 06.182.0103.2199.00 06.182.0103.2209.00 06.182.0109.0000.00 06.182.0109.2128.00 08.000.0000.0000.00 08.122.0000.0000.00 08.122.0002.0000.00 08.122.0002.2161.00 08.122.0002.2185.00 08.122.0102.0000.00 08.122.0102.2182.00 08.126.0000.0000.00 08.126.0102.0000.00 08.126.0102.2184.00 08.241.0000.0000.00 08.241.0002.2216.00 08.241.0102.0000.00 08.241.0102.2166.00 08.241.0102.2176.00 08.242.0000.0000.00 08.242.0102.0000.00 08.242.0102.2173.00 08.242.0102.2180.00 08.243.0000.0000.00 08.243.0102.0000.00 08.243.0102.2134.00 08.243.0102.2167.00 08.243.0102.2171.00 08.243.0102.2177.00 08.244.0000.0000.00 08.244.0102.0000.00 08.244.0102.2162.00 08.244.0102.2163.00 08.244.0102.2165.00 08.244.0102.2168.00 08.244.0102.2169.00 08.244.0102.2170.00 08.244.0102.2174.00 08.244.0102.2178.00 08.244.0102.2183.00 08.244.0102.2206.00 08.244.0104.0000.00 08.244.0104.2186.00 08.244.0104.2187.00 08.244.0104.2191.00 08.244.0104.2195.00 08.392.0000.0000.00 08.392.0104.0000.00 08.392.0104.2188.00 08.392.0104.2189.00 09.000.0000.0000.00 09.122.0000.0000.00 09.122.0004.0000.00 09.122.0004.2501.00 09.272.0000.0000.00 Guarda Comunitária Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social Gestão, Manutenção e Serv iços da Igualdade Social AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Educação Permanente TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Sistema Inf ormatizado de Rede Sócio Assistencial ASSISTÊNCIA AO IDOSO Fundo Municipal do Idoso AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - SCFV - Idosos Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Serv iço de Proteção Social Especial a Pessoas com Def iciência, Idosos e Residência Inclusiv a ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão, Manutenção e Serv iços do Conselho Tutelar Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - CRAS IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família Benef ícios Ev entuais Inclusão Produtiv a - ACESSUAS Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiv íduos - Serv iço Especializado em Abordagem de Rua Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de Conselhos de Direitos e Políticas Públicas Vigilância Sócio Assistencial AÇÕES INCLUSIVAS Segurança Alimentar - Restaurante Popular Centro de Ref erência da Mulher Casamento Coletiv a - Alma Gêmea Festa de 15 Anos Municipal DIFUSÃO CULTURAL AÇÕES INCLUSIVAS Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" Semana da Mulher PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao Prev pel PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 55.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 545.918,00 545.918,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 22.404.783,03 6.180.384,84 28.585.167,87 5.537.299,69 18.000,00 5.555.299,69 5.524.512,19 0,00 5.524.512,19 5.358.322,19 0,00 5.358.322,19 166.190,00 0,00 166.190,00 12.787,50 18.000,00 30.787,50 12.787,50 18.000,00 30.787,50 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 818.605,38 311.000,00 1.129.605,38 20.000,00 0,00 20.000,00 798.605,38 311.000,00 1.109.605,38 89.000,00 257.000,00 346.000,00 709.605,38 54.000,00 763.605,38 1.064.185,04 619.566,84 1.683.751,88 1.064.185,04 619.566,84 1.683.751,88 58.300,00 439.566,84 497.866,84 1.005.885,04 180.000,00 1.185.885,04 9.605.054,80 1.141.000,00 10.746.054,80 9.605.054,80 1.141.000,00 10.746.054,80 2.124.800,00 0,00 2.124.800,00 1.136.983,42 502.600,00 1.639.583,42 29.900,00 158.400,00 188.300,00 6.313.371,38 480.000,00 6.793.371,38 5.036.396,12 4.090.818,00 9.127.214,12 4.551.996,12 4.090.818,00 8.642.814,12 1.398.044,22 2.560.818,00 3.958.862,22 394.440,18 262.000,00 656.440,18 431.383,72 0,00 431.383,72 136.674,28 100.000,00 236.674,28 769.810,52 312.000,00 1.081.810,52 121.681,09 120.000,00 241.681,09 384.050,67 156.000,00 540.050,67 806.951,44 174.000,00 980.951,44 86.300,00 406.000,00 492.300,00 22.660,00 0,00 22.660,00 484.400,00 0,00 484.400,00 446.000,00 0,00 446.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 16.400,00 0,00 16.400,00 333.242,00 0,00 333.242,00 333.242,00 0,00 333.242,00 323.242,00 0,00 323.242,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 69.226.101,74 69.226.101,74 0,00 2.463.627,97 2.463.627,97 0,00 2.463.627,97 2.463.627,97 0,00 2.463.627,97 2.463.627,97 0,00 66.762.473,77 66.762.473,77 Página 2 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 09.272.0000.2408.00 10.000.0000.0000.00 10.122.0000.0000.00 10.122.0002.0000.00 10.122.0002.2004.00 10.122.0002.2210.00 10.122.0002.2211.00 10.122.0004.0000.00 10.122.0004.2501.00 10.122.0108.0000.00 10.122.0108.2010.00 10.301.0000.0000.00 10.301.0107.0000.00 10.301.0107.2007.00 10.301.0125.0000.00 10.301.0125.2017.00 10.301.0125.2018.00 10.301.0125.2019.00 10.301.0130.0000.00 10.301.0130.1003.00 10.301.0136.0000.00 10.301.0136.2033.00 10.301.0137.0000.00 10.301.0137.2503.00 10.302.0000.0000.00 10.302.0122.0000.00 10.302.0122.2015.00 10.302.0127.0000.00 10.302.0127.2021.00 10.302.0127.2023.00 10.302.0130.0000.00 10.302.0130.1002.00 10.302.0130.1004.00 10.302.0136.0000.00 10.302.0136.2031.00 10.302.0138.0000.00 10.302.0138.2034.00 10.302.0138.2036.00 10.302.0138.2133.00 10.302.0139.0000.00 10.302.0139.2037.00 10.303.0000.0000.00 10.303.0106.0000.00 10.303.0106.2005.00 10.304.0000.0000.00 10.304.0134.0000.00 10.304.0134.2027.00 10.305.0000.0000.00 10.305.0110.0000.00 10.305.0110.2012.00 10.305.0134.0000.00 10.305.0134.2024.00 10.305.0134.2025.00 10.305.0134.2026.00 10.305.0134.2028.00 10.305.0134.2030.00 Prev idência Social do Serv idor Público Municipal SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Saúde Gestão, Manutenção e Serv iços da Regulação de Óbitos Gestão, Manutenção e Serv iços do Hemocentro GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao PREVPEL CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Fortalecimento do Controle Social ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA Mãe Pelotense MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE Educando Prev enindo a Atenção Básica Prev enindo no ESF PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE Modernização e Qualif icação da Inf ra Estrutura nas Unidades Básicas de SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo na UBS SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES Assistência Médica aos Municipários e Dependentes ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MENTAL PEL Saúde Mental em Rede PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO Central de Regulação Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE UPA - Unidade de Pronto Atendimento Potencializando os Espaços de Saúde Mental SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo SOS PELOTAS SOS - SAMU Regional SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento SOS - PS TRABALHADOR SAUDÁVEL Planejando a Saúde do Trabalhador SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Remédio sem Falta VIGILÂNCIA SANITÁRIA RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Educação Sanitária em Saúde VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DST - SABER, TRATAR E VIVER DST - Saber e Viv er RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Ampliada da Inf luenza - Município Sentinela para o Vírus Inf luenza Imunização com Carinho Doenças em Foco Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0,00 66.762.473,77 66.762.473,77 2.359.000,00 259.567.966,60 261.926.966,60 0,00 13.790.254,35 13.790.254,35 0,00 12.418.845,00 12.418.845,00 0,00 10.502.792,00 10.502.792,00 0,00 103.537,00 103.537,00 0,00 1.812.516,00 1.812.516,00 0,00 1.285.409,35 1.285.409,35 0,00 1.285.409,35 1.285.409,35 0,00 86.000,00 86.000,00 0,00 86.000,00 86.000,00 1.487.900,00 60.779.224,25 62.267.124,25 0,00 1.154.949,00 1.154.949,00 0,00 1.154.949,00 1.154.949,00 1.256.650,00 42.347.237,00 43.603.887,00 1.100.400,00 200,00 1.100.600,00 156.250,00 26.720.198,00 26.876.448,00 0,00 15.626.839,00 15.626.839,00 231.250,00 2.862.000,00 3.093.250,00 231.250,00 2.862.000,00 3.093.250,00 0,00 3.616.731,00 3.616.731,00 0,00 3.616.731,00 3.616.731,00 0,00 10.798.307,25 10.798.307,25 0,00 10.798.307,25 10.798.307,25 871.100,00 175.739.815,00 176.610.915,00 462.500,00 11.638.563,00 12.101.063,00 462.500,00 11.638.563,00 12.101.063,00 0,00 118.597.969,00 118.597.969,00 0,00 2.407.177,00 2.407.177,00 0,00 116.190.792,00 116.190.792,00 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00 408.600,00 257.040,00 665.640,00 408.600,00 257.040,00 665.640,00 0,00 38.894.133,00 38.894.133,00 0,00 4.906.658,00 4.906.658,00 0,00 14.837.476,00 14.837.476,00 0,00 19.149.999,00 19.149.999,00 0,00 792.110,00 792.110,00 0,00 792.110,00 792.110,00 0,00 3.989.652,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 3.989.652,00 0,00 3.989.652,00 3.989.652,00 0,00 2.058.166,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 2.058.166,00 0,00 2.058.166,00 2.058.166,00 0,00 3.210.855,00 3.210.855,00 0,00 499.668,00 499.668,00 0,00 499.668,00 499.668,00 0,00 2.711.187,00 2.711.187,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 181.004,00 181.004,00 0,00 306.920,00 306.920,00 0,00 1.389.096,00 1.389.096,00 0,00 654.167,00 654.167,00 Página 3 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 11.000.0000.0000.00 11.334.0000.0000.00 11.334.0132.0000.00 11.334.0132.2111.00 11.334.0132.2113.00 11.334.0132.2114.00 11.334.0132.2218.00 11.334.0132.2219.00 12.000.0000.0000.00 12.122.0000.0000.00 12.122.0002.0000.00 12.122.0002.1012.00 12.122.0002.1013.00 12.122.0002.2076.00 12.122.0002.2077.00 12.361.0000.0000.00 12.361.0117.0000.00 12.361.0117.1016.00 12.361.0117.1017.00 12.361.0117.1018.00 12.361.0117.1019.00 12.361.0117.2081.00 12.361.0117.2085.00 12.361.0133.0000.00 12.361.0133.2090.00 12.361.0133.2093.00 12.361.0133.2095.00 12.361.0133.2098.00 12.361.0133.2099.00 12.362.0000.0000.00 12.362.0117.0000.00 12.362.0117.2080.00 12.362.0117.2086.00 12.362.0133.0000.00 12.362.0133.2094.00 12.365.0000.0000.00 12.365.0117.0000.00 12.365.0117.1020.00 12.365.0117.2082.00 12.365.0117.2083.00 12.365.0117.2088.00 12.365.0133.0000.00 12.365.0133.2091.00 12.365.0133.2092.00 12.365.0133.2096.00 12.366.0000.0000.00 12.366.0117.0000.00 12.366.0117.2084.00 12.366.0133.0000.00 12.366.0133.2101.00 12.367.0000.0000.00 12.367.0133.0000.00 12.367.0133.2100.00 12.367.0133.2102.00 13.000.0000.0000.00 13.122.0000.0000.00 TRABALHO FOMENTO AO TRABALHO PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO Requalif icação do Distrito Industrial e Def inição de Nov as Áreas Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS Microcrédito - Um Banco de Serv iços APL Alimentos APL Polo Nav al e Energia EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Casa Nova, Casa Velha Aumento da Frota Gestão. Manutenção e Serv iço da Educação Gestão do Conselho de Educação ENSINO FUNDAMENTAL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Escola Fundamental de Casa Nov a Mais Escola no Campo Merenda Boa - Aquisição de Veículos Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos Merenda Boa - Fundamental Transporte Escolar Seguro - Fundamental QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Alf abetização e Letramento Ensino Fundamental Valorização dos Prof issionais da Educação - Fundamental Mais que Aula Boa Pinta - Unif orme Escolar ENSINO MÉDIO INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Médio Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Gato Pelado EDUCAÇÃO INFANTIL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Ref orma e Expansão das EMEI'S - Creche Merenda Boa - Pré Escola Merenda Boa - Creche Doença não Rima com Escola - Creche QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Minha Primeira Escola - Creche Minha Primeira Escola - Pré Escola Valorização dos Prof issionais da Educação - Creche EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - EJA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Pensando o EJA e os Cursos Noturnos EDUCAÇÃO ESPECIAL QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Elogio à Dif erença Escola Amiga do Autista CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 30.000,00 210.000,00 180.000,00 30.000,00 210.000,00 180.000,00 30.000,00 210.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 189.372.876,26 189.372.876,26 0,00 8.015.649,01 8.015.649,01 0,00 8.015.649,01 8.015.649,01 0,00 376.000,00 376.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 7.554.649,01 7.554.649,01 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 116.741.892,00 116.741.892,00 0,00 14.133.592,00 14.133.592,00 0,00 4.296.000,00 4.296.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 4.995.502,00 4.995.502,00 0,00 4.304.090,00 4.304.090,00 0,00 102.608.300,00 102.608.300,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 100.784.300,00 100.784.300,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 4.766.261,00 4.766.261,00 0,00 1.215.761,00 1.215.761,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.015.761,00 1.015.761,00 0,00 3.550.500,00 3.550.500,00 0,00 3.550.500,00 3.550.500,00 0,00 43.870.044,25 43.870.044,25 0,00 11.367.273,00 11.367.273,00 0,00 9.139.063,00 9.139.063,00 0,00 1.135.181,00 1.135.181,00 0,00 978.029,00 978.029,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 32.502.771,25 32.502.771,25 0,00 12.888.287,00 12.888.287,00 0,00 19.569.484,25 19.569.484,25 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 12.252.470,00 12.252.470,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 12.007.470,00 12.007.470,00 0,00 12.007.470,00 12.007.470,00 0,00 3.726.560,00 3.726.560,00 0,00 3.726.560,00 3.726.560,00 0,00 3.100.050,00 3.100.050,00 0,00 626.510,00 626.510,00 4.787.020,00 31.171.446,00 35.958.466,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 Página 4 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 13.122.0002.0000.00 13.122.0002.2045.00 13.244.0000.0000.00 13.244.0104.0000.00 13.244.0104.2193.00 13.391.0000.0000.00 13.391.0128.0000.00 13.391.0128.1010.00 13.391.0128.2056.00 13.391.0128.2057.00 13.391.0128.2058.00 13.391.0128.2059.00 13.392.0000.0000.00 13.392.0104.0000.00 13.392.0104.2190.00 13.392.0104.2192.00 13.392.0104.2194.00 13.392.0104.2220.00 13.392.0111.0000.00 13.392.0111.2046.00 13.392.0111.2047.00 13.392.0115.0000.00 13.392.0115.1007.00 13.392.0115.1008.00 13.392.0115.1009.00 13.392.0115.2048.00 13.392.0115.2049.00 13.392.0115.2050.00 13.392.0115.2051.00 13.392.0115.2052.00 13.392.0115.2053.00 13.392.0115.2054.00 13.392.0115.2055.00 15.000.0000.0000.00 15.122.0000.0000.00 15.122.0002.0000.00 15.122.0002.2140.00 15.122.0002.2213.00 15.122.0002.2214.00 15.126.0000.0000.00 15.126.0114.0000.00 15.126.0114.2146.00 15.126.0114.2151.00 15.126.0114.2153.00 15.451.0000.0000.00 15.451.0114.0000.00 15.451.0114.2143.00 15.451.0114.2144.00 15.451.0114.2154.00 15.451.0119.0000.00 15.451.0119.1030.00 15.451.0119.1049.00 15.451.0119.1050.00 15.451.0119.1051.00 15.451.0123.0000.00 15.451.0123.1037.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES INCLUSIVAS Fazendo Arte PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL Memória e Cidadania (Obras) Memória e Cidadania (Manutenção) Dia do Patrimônio Inv entário do Patrimônio Edif icado Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico DIFUSÃO CULTURAL AÇÕES INCLUSIVAS Semana da Consciência Negra Artsol Comitê da Paz Apoio a Ev entos Tradicionalistas, Artístico e Cultural ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE Desenvolv imento pela Cultura Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã GESTÃO E POLITICA CULTURAL Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras A Cultura na Dinâmica da Vida Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unif icado - Ceu Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Pref eitos URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Gestão, Manutenção e Serv iços de Obras e Pav imentação Gestão, Manutenção e Serv iços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DO TERRITÓRIO Portal de Inf ormações Geográf icas - GISWEB Cadastro Moderno: Cadastro Ef iciente Cadastro Técnico Multif inalitário INFRA-ESTRUTURA URBANA GESTÃO DO TERRITÓRIO Reclamação Atendida Controle Urbanístico Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público INTERVENÇÕES URBANAS Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos Pelotas, Cidade dos Parques Lineares Parque do Canal Doce Laranjal MOBILIDADE URBANA Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 2.615.500,00 0,00 2.615.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 176.291,00 21.192.922,00 21.369.213,00 176.291,00 21.192.922,00 21.369.213,00 0,00 21.192.922,00 21.192.922,00 10.000,00 0,00 10.000,00 36.291,00 0,00 36.291,00 10.000,00 0,00 10.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1.985.229,00 9.978.524,00 11.963.753,00 118.000,00 0,00 118.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1.125.666,00 177.046,00 1.302.712,00 475.000,00 177.046,00 652.046,00 650.666,00 0,00 650.666,00 741.563,00 9.801.478,00 10.543.041,00 0,00 6.453.486,00 6.453.486,00 0,00 3.270.792,00 3.270.792,00 0,00 77.200,00 77.200,00 84.413,00 0,00 84.413,00 581.000,00 0,00 581.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 2.150,00 0,00 2.150,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 90.694.124,00 79.107.254,22 169.801.378,22 16.759.720,00 0,00 16.759.720,00 16.759.720,00 0,00 16.759.720,00 6.715.120,00 0,00 6.715.120,00 4.181.660,00 0,00 4.181.660,00 5.862.940,00 0,00 5.862.940,00 970.000,00 0,00 970.000,00 970.000,00 0,00 970.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 49.064.404,00 79.107.254,22 128.171.658,22 25.000,00 100.000,00 125.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 886.019,00 3.881.488,00 4.767.507,00 466.019,00 3.881.488,00 4.347.507,00 400.000,00 0,00 400.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 47.461.450,00 74.323.000,22 121.784.450,22 14.012.000,00 9.921.950,00 23.933.950,00 Página 5 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 15.451.0123.1038.00 15.451.0123.1039.00 15.451.0123.1040.00 15.451.0123.1048.00 15.451.0123.1052.00 15.451.0123.1053.00 15.451.0123.1054.00 15.451.0123.1064.00 15.451.0123.2139.00 15.451.0124.0000.00 15.451.0124.1044.00 15.451.0135.0000.00 15.451.0135.1061.00 15.451.0135.1062.00 15.451.0135.2159.00 15.451.0135.2160.00 15.452.0000.0000.00 15.452.0120.0000.00 15.452.0120.2137.00 15.452.0120.2138.00 15.452.0120.2221.00 15.452.0120.2222.00 16.000.0000.0000.00 16.122.0000.0000.00 16.122.0002.0000.00 16.122.0002.2202.00 16.482.0000.0000.00 16.482.0101.0000.00 16.482.0101.1028.00 16.482.0101.2203.00 16.482.0101.2204.00 16.482.0101.2205.00 17.000.0000.0000.00 17.122.0000.0000.00 17.122.0003.0000.00 17.122.0003.2401.00 17.122.0003.2402.00 17.122.0003.2412.00 17.122.0003.2413.00 17.512.0000.0000.00 17.512.0120.0000.00 17.512.0120.2406.00 17.512.0121.0000.00 17.512.0121.1402.00 17.512.0121.1403.00 17.512.0121.1404.00 17.512.0121.1405.00 17.512.0121.1406.00 17.512.0121.1407.00 17.512.0121.2403.00 17.512.0121.2404.00 17.512.0121.2405.00 17.512.0121.2407.00 18.000.0000.0000.00 18.122.0000.0000.00 18.122.0002.0000.00 Pavimentação e Qualif icação de Vias Estruturantes Pavimentação e Qualif icação de Vias Coletoras Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas Caminhada Tranquila Pelotas, Cidade Acessív el Passeio Liv re Requalif icação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pav imentadas MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Elaboração de Planos e Projetos REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Realizando Sonhos Planejando o Futuro Equipe Qualif icada, Usuário Bem Atendido Promovendo a Cidadania SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA Cidade Limpa Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana Cidade Ecológica - Ecopontos Projeto Socializar HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Habitação e Regularização Fundiária HABITAÇÃO URBANA AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL Implantação do PAC Farroupilha Socializando os Moradores Reav aliação Cadastral Sonhar é Possív el SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente Manutenção do Departamento de Administração PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto SANEAMENTO BÁSICO URBANO LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo Construção da ETE Nov o Mundo Construção da ETE Rodov iária Construção da ETE Simões Lopes Construção das Redes de Esgoto Laranjal Construção do CG1 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 15.050.000,00 1.364.534,78 16.414.534,78 9.500.000,00 398.102,88 9.898.102,88 2.900.000,00 43.372.412,56 46.272.412,56 4.553.200,00 466.000,00 5.019.200,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 1.236.250,00 0,00 1.236.250,00 440.000,00 272.766,00 712.766,00 440.000,00 272.766,00 712.766,00 251.935,00 530.000,00 781.935,00 85.000,00 0,00 85.000,00 118.935,00 530.000,00 648.935,00 26.000,00 0,00 26.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 3.618.945,00 16.356.310,33 19.975.255,33 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 1.903.260,00 0,00 1.903.260,00 1.715.685,00 16.356.310,33 18.071.995,33 1.715.685,00 16.356.310,33 18.071.995,33 1.500.000,00 14.000.000,00 15.500.000,00 16.125,00 2.356.310,33 2.372.435,33 10.000,00 0,00 10.000,00 189.560,00 0,00 189.560,00 17.500.000,00 121.976.000,00 139.476.000,00 0,00 26.459.000,00 26.459.000,00 0,00 26.459.000,00 26.459.000,00 0,00 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 23.654.000,00 23.654.000,00 0,00 262.000,00 262.000,00 0,00 213.000,00 213.000,00 17.500.000,00 95.517.000,00 113.017.000,00 0,00 25.237.000,00 25.237.000,00 0,00 25.237.000,00 25.237.000,00 17.500.000,00 70.280.000,00 87.780.000,00 6.400.000,00 3.736.000,00 10.136.000,00 11.100.000,00 6.300.000,00 17.400.000,00 0,00 3.057.000,00 3.057.000,00 0,00 8.107.000,00 8.107.000,00 0,00 3.207.000,00 3.207.000,00 0,00 1.869.000,00 1.869.000,00 0,00 15.094.000,00 15.094.000,00 0,00 1.444.000,00 1.444.000,00 0,00 2.239.000,00 2.239.000,00 0,00 25.227.000,00 25.227.000,00 4.003.440,00 70.000,00 4.073.440,00 3.223.440,00 0,00 3.223.440,00 3.198.440,00 0,00 3.198.440,00 Página 6 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 18.122.0002.2060.00 18.122.0124.0000.00 18.122.0124.2071.00 18.541.0000.0000.00 18.541.0119.0000.00 18.541.0119.1011.00 18.541.0119.2065.00 18.541.0119.2067.00 18.541.0119.2068.00 18.542.0000.0000.00 18.542.0131.0000.00 18.542.0131.2072.00 20.000.0000.0000.00 20.122.0000.0000.00 20.122.0002.0000.00 20.122.0002.2039.00 20.541.0000.0000.00 20.541.0118.0000.00 20.541.0118.2044.00 20.606.0000.0000.00 20.606.0105.0000.00 20.606.0105.2040.00 20.606.0105.2041.00 20.606.0105.2042.00 20.606.0105.2043.00 20.606.0118.0000.00 20.606.0118.1005.00 20.751.0000.0000.00 20.751.0118.0000.00 20.751.0118.1006.00 23.000.0000.0000.00 23.122.0000.0000.00 23.122.0002.0000.00 23.122.0002.2103.00 23.573.0000.0000.00 23.573.0132.0000.00 23.573.0132.1023.00 23.692.0000.0000.00 23.692.0116.0000.00 23.692.0116.2110.00 23.695.0000.0000.00 23.695.0116.0000.00 23.695.0116.1022.00 23.695.0116.2106.00 23.695.0116.2107.00 23.695.0116.2108.00 23.695.0116.2109.00 23.695.0116.2217.00 26.000.0000.0000.00 26.122.0000.0000.00 26.122.0002.0000.00 26.122.0002.2141.00 26.453.0000.0000.00 26.453.0123.0000.00 26.453.0123.1057.00 26.453.0123.2223.00 Gestão, Manutenção e Serv iços de Qualidade Ambiental MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, SQA em Ação PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÕES URBANAS Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia Horto Municipal Fundo Municipal de Proteção Ambiental CONTROLE AMBIENTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS Sistema Municipal de Áreas Protegidas AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Rural PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL INFRAESTRUTURA RURAL Revitalização da Granja Municipal EXTENSÃO RURAL AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL Apoio à Agricultura Familiar Apoio a Pesca Familiar Ampliação e Qualif icação do Serv iço de Fiscalização e Inspeção Municipal - INCRA nos Distritos INFRAESTRUTURA RURAL Estradas e Pontes CONSERVAÇÃO DE ENERGIA INFRAESTRUTURA RURAL Eletrif icação Rural COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Econômico e Turismo DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO Implantação e Gestão do Parque Tecnológico COMERCIALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO Qualif icação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas TURISMO IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO Sinalização Turística do Município Gestão dos Postos de Inf ormações Turísticas Plano de Div ulgação de Pelotas Articulação de um Plano de Desenv olv imento Turístico Regional Lev antamento do Inv entário Turístico Municipal Pesca Esportiv a TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão do Transporte e Trânsito TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS MOBILIDADE URBANA Transporte Transparente Parada Inf ormativa 3.198.440,00 0,00 3.198.440,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 775.000,00 70.000,00 845.000,00 775.000,00 70.000,00 845.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 8.294.508,00 84.000,00 8.378.508,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 7.440.313,00 0,00 7.440.313,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 778.825,00 84.000,00 862.825,00 118.825,00 84.000,00 202.825,00 15.000,00 84.000,00 99.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 97.825,00 0,00 97.825,00 5.000,00 0,00 5.000,00 660.000,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,00 660.000,00 74.370,00 0,00 74.370,00 74.370,00 0,00 74.370,00 74.370,00 0,00 74.370,00 3.376.660,00 3.020.000,00 6.396.660,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 1.530.540,00 0,00 1.530.540,00 250.000,00 700.000,00 950.000,00 250.000,00 700.000,00 950.000,00 250.000,00 700.000,00 950.000,00 825.000,00 100.000,00 925.000,00 825.000,00 100.000,00 925.000,00 825.000,00 100.000,00 925.000,00 771.120,00 2.220.000,00 2.991.120,00 771.120,00 2.220.000,00 2.991.120,00 160.000,00 1.050.000,00 1.210.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 461.120,00 820.000,00 1.281.120,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 360.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 4.262.596,00 2.224.000,00 6.486.596,00 3.399.580,00 2.224.000,00 5.623.580,00 3.399.580,00 2.224.000,00 5.623.580,00 3.399.580,00 2.224.000,00 5.623.580,00 69.488,00 0,00 69.488,00 69.488,00 0,00 69.488,00 19.488,00 0,00 19.488,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Página 7 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 26.782.0000.0000.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782.0123.0000.00 MOBILIDADE URBANA 26.782.0123.1056.00 Sinalização Ef iciente 26.782.0123.1058.00 Trânsito Legal 26.782.0123.1059.00 Abrigos de Qualidade 26.782.0123.1060.00 Plano Municipal de Mobilidade Urbana 26.782.0123.2155.00 Pelotas, Cidade das Bicicletas 26.782.0123.2156.00 Paz no Trânsito 26.782.0123.2157.00 Revitalização da Escola de Trânsito 26.782.0123.2158.00 Educação para o Trânsito 27.000.0000.0000.00 DESPORTO E LAZER 27.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 27.122.0002.2078.00 Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto 27.813.0000.0000.00 LAZER 27.813.0113.0000.00 ESPORTE E LAZER 27.813.0113.1014.00 Projetos de Atividades Esportivas 27.813.0113.2215.00 Fundo Municipal de Desenvolv imento do Esporte de Pelotas - Proesporte 28.000.0000.0000.00 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 28.843.0000.0001.00 Encargos da Dív ida Interna 28.843.0000.0005.00 Encargos da Dív ida Interna 28.843.0000.2409.00 Encargos da Dív ida 28.844.0000.0000.00 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 28.844.0000.0002.00 Encargos da Dív ida Externa 28.845.0000.0000.00 TRANSFERÊNCIAS 28.845.0000.2408.00 Prev idência Social do Serv idor Público Municipal 28.846.0000.0000.00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0000.0003.00 Encargos com PASEP 28.846.0000.0004.00 Encargos com Precatórios 28.846.0000.2410.00 Encargos Div ersos (PASEP / Precatórios) 99.000.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.997.0000.0000.00 RESERVA DO RPPS 99.997.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 99.997.9999.9999.00 Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS 99.999.0000.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 99.999.9999.9999.00 Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 01.000.0000.0000.00 LEGISLATIVA 01.031.0000.0000.00 AÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 01.031.0001.2002.00 Encargos com Pessoal Ativo 01.031.0001.2003.00 Encargos com Pessoal Inativo 04.000.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO 04.062.0000.0000.00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 04.062.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 04.062.0002.2120.00 Gestão, Manutenção e Serv iços da Procuradoria Geral do Município 04.122.0000.0000.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0002.0000.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 04.122.0002.2074.00 Gestão, Manutenção e Serv iços da Receita 04.122.0002.2115.00 Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão Administrativa e Financeira 04.122.0002.2116.00 Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete da Pref eita 04.122.0002.2126.00 Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete do Vice Pref eito 04.122.0002.2130.00 Gestão, Manutenção e Serv iços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão 04.122.0002.2132.00 Gestão, Manutenção e Serv iços de Unidade de Gerenciamento de Projetos 793.528,00 0,00 793.528,00 793.528,00 0,00 793.528,00 350.000,00 0,00 350.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 253.528,00 0,00 253.528,00 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1.496.650,00 0,00 1.496.650,00 468.650,00 0,00 468.650,00 468.650,00 0,00 468.650,00 468.650,00 0,00 468.650,00 1.028.000,00 0,00 1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 1.028.000,00 828.000,00 0,00 828.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 41.700.000,00 9.528.360,75 51.228.360,75 20.100.000,00 4.400.000,00 24.500.000,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 842.073,44 842.073,44 0,00 842.073,44 842.073,44 15.100.000,00 4.286.287,31 19.386.287,31 7.000.000,00 1.061.287,31 8.061.287,31 8.100.000,00 125.000,00 8.225.000,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 800.000,00 23.429.472,69 24.229.472,69 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 0,00 22.629.472,69 22.629.472,69 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 10.470.354,97 37.302.412,35 47.772.767,32 705.000,00 0,00 705.000,00 705.000,00 0,00 705.000,00 705.000,00 0,00 705.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 155.000,00 0,00 155.000,00 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00 568.000,00 0,00 568.000,00 568.000,00 0,00 568.000,00 568.000,00 0,00 568.000,00 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 567.000,00 0,00 567.000,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 153.000,00 0,00 153.000,00 Página 8 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 04.124.0000.0000.00 04.124.0002.0000.00 04.124.0002.2125.00 04.131.0000.0000.00 04.131.0002.0000.00 04.131.0002.2122.00 06.000.0000.0000.00 06.122.0000.0000.00 06.122.0002.0000.00 06.122.0002.2196.00 08.000.0000.0000.00 08.122.0000.0000.00 08.122.0002.0000.00 08.122.0002.2161.00 08.122.0002.2185.00 08.241.0000.0000.00 08.241.0102.0000.00 08.241.0102.2176.00 08.242.0000.0000.00 08.242.0102.0000.00 08.242.0102.2180.00 08.243.0000.0000.00 08.243.0102.0000.00 08.243.0102.2134.00 08.243.0102.2167.00 08.243.0102.2171.00 08.243.0102.2177.00 08.244.0000.0000.00 08.244.0102.0000.00 08.244.0102.2162.00 08.244.0102.2163.00 08.244.0102.2165.00 08.244.0102.2168.00 08.244.0102.2169.00 08.244.0102.2170.00 08.244.0102.2174.00 08.244.0102.2178.00 09.000.0000.0000.00 09.122.0000.0000.00 09.122.0004.0000.00 09.122.0004.2501.00 10.000.0000.0000.00 10.122.0000.0000.00 10.122.0002.0000.00 10.122.0002.2004.00 10.122.0002.2210.00 10.122.0002.2211.00 10.122.0004.0000.00 10.122.0004.2501.00 10.301.0000.0000.00 10.301.0107.0000.00 10.301.0107.2007.00 10.301.0125.0000.00 10.301.0125.2017.00 10.301.0125.2018.00 10.301.0125.2019.00 CONTROLE INTERNO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Coordenadoria de Transparencia e COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Assessoria de Comunicação SEGURANÇA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Guarda Municipal ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social Gestão, Manutenção e Serv iços da Igualdade Social ASSISTÊNCIA AO IDOSO AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Residência Inclusiv a ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão, Manutenção e Serv iços do Conselho Tutelar Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - CRAS IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família Benef ícios Ev entuais Inclusão Produtiv a - ACESSUAS Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiv íduos - Serv iço Especializado em Abordagem de Rua Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao Prev pel SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Saúde Gestão, Manutenção e Serv iços da Regulação de Óbitos Gestão, Manutenção e Serv iços do Hemocentro GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao PREVPEL ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA Mãe Pelotense MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE Educando Prev enindo a Atenção Básica Prev enindo no ESF 119.000,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 119.000,00 0,00 119.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 2.270.000,00 973.854,97 2.000,00 975.854,97 233.327,97 0,00 233.327,97 233.327,97 0,00 233.327,97 226.327,97 0,00 226.327,97 7.000,00 0,00 7.000,00 48.394,62 0,00 48.394,62 48.394,62 0,00 48.394,62 48.394,62 0,00 48.394,62 44.114,96 0,00 44.114,96 44.114,96 0,00 44.114,96 44.114,96 0,00 44.114,96 205.421,90 0,00 205.421,90 205.421,90 0,00 205.421,90 1.000,00 0,00 1.000,00 17.693,28 0,00 17.693,28 100,00 0,00 100,00 186.628,62 0,00 186.628,62 442.595,52 2.000,00 444.595,52 442.595,52 2.000,00 444.595,52 203.786,43 0,00 203.786,43 34.059,82 2.000,00 36.059,82 18.116,28 0,00 18.116,28 100,00 0,00 100,00 114.689,48 0,00 114.689,48 8.350,62 0,00 8.350,62 38.444,33 0,00 38.444,33 25.048,56 0,00 25.048,56 0,00 128.970,11 128.970,11 0,00 128.970,11 128.970,11 0,00 128.970,11 128.970,11 0,00 128.970,11 128.970,11 0,00 8.898.643,66 8.898.643,66 0,00 1.322.225,71 1.322.225,71 0,00 1.290.115,00 1.290.115,00 0,00 988.568,00 988.568,00 0,00 20.063,00 20.063,00 0,00 281.484,00 281.484,00 0,00 32.110,71 32.110,71 0,00 32.110,71 32.110,71 0,00 5.380.915,00 5.380.915,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 4.654.774,00 4.654.774,00 0,00 59.544,00 59.544,00 0,00 3.215.483,00 3.215.483,00 0,00 1.379.747,00 1.379.747,00 Página 9 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 10.301.0136.0000.00 10.301.0136.2033.00 10.302.0000.0000.00 10.302.0122.0000.00 10.302.0122.2015.00 10.302.0127.0000.00 10.302.0127.2021.00 10.302.0127.2023.00 10.302.0138.0000.00 10.302.0138.2034.00 10.302.0138.2036.00 10.302.0139.0000.00 10.302.0139.2037.00 10.304.0000.0000.00 10.304.0134.0000.00 10.304.0134.2027.00 10.305.0000.0000.00 10.305.0110.0000.00 10.305.0110.2012.00 10.305.0134.0000.00 10.305.0134.2026.00 10.305.0134.2028.00 10.305.0134.2030.00 12.000.0000.0000.00 12.122.0000.0000.00 12.122.0002.0000.00 12.122.0002.2076.00 12.361.0000.0000.00 12.361.0117.0000.00 12.361.0117.2081.00 12.361.0117.2085.00 12.361.0133.0000.00 12.361.0133.2093.00 12.362.0000.0000.00 12.362.0133.0000.00 12.362.0133.2094.00 12.365.0000.0000.00 12.365.0117.0000.00 12.365.0117.2082.00 12.365.0117.2083.00 12.365.0133.0000.00 12.365.0133.2091.00 12.365.0133.2092.00 12.366.0000.0000.00 12.366.0133.0000.00 12.366.0133.2101.00 12.367.0000.0000.00 12.367.0133.0000.00 12.367.0133.2100.00 12.367.0133.2102.00 13.000.0000.0000.00 13.122.0000.0000.00 13.122.0002.0000.00 13.122.0002.2045.00 15.000.0000.0000.00 15.122.0000.0000.00 SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo na UBS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MENTAL PEL Saúde Mental em Rede PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO Central de Regulação Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade SOS PELOTAS SOS - SAMU Regional SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento TRABALHADOR SAUDÁVEL Planejando a Saúde do Trabalhador VIGILÂNCIA SANITÁRIA RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Educação Sanitária em Saúde VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DST - SABER, TRATAR E VIVER DST - Saber e Viv er RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Doenças em Foco Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão. Manutenção e Serv iço da Educação ENSINO FUNDAMENTAL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Fundamental Transporte Escolar Seguro - Fundamental QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Ensino Fundamental ENSINO MÉDIO QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Gato Pelado EDUCAÇÃO INFANTIL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Pré Escola Merenda Boa - Creche QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Minha Primeira Escola - Creche Minha Primeira Escola - Pré Escola EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Pensando o EJA e os Cursos Noturnos EDUCAÇÃO ESPECIAL QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Elogio à Dif erença Escola Amiga do Autista CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 726.041,00 726.041,00 0,00 726.041,00 726.041,00 0,00 1.792.074,95 1.792.074,95 0,00 1.195.508,00 1.195.508,00 0,00 1.195.508,00 1.195.508,00 0,00 213.805,00 213.805,00 0,00 123.751,00 123.751,00 0,00 90.054,00 90.054,00 0,00 231.617,00 231.617,00 0,00 231.517,00 231.517,00 0,00 100,00 100,00 0,00 151.144,95 151.144,95 0,00 151.144,95 151.144,95 0,00 239.845,00 239.845,00 0,00 239.845,00 239.845,00 0,00 239.845,00 239.845,00 0,00 163.583,00 163.583,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 163.483,00 163.483,00 0,00 6.124,00 6.124,00 0,00 79.858,00 79.858,00 0,00 77.501,00 77.501,00 0,00 23.672.798,58 23.672.798,58 0,00 541.500,00 541.500,00 0,00 541.500,00 541.500,00 0,00 541.500,00 541.500,00 0,00 15.538.000,00 15.538.000,00 0,00 462.000,00 462.000,00 0,00 367.000,00 367.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 15.076.000,00 15.076.000,00 0,00 15.076.000,00 15.076.000,00 0,00 474.500,00 474.500,00 0,00 474.500,00 474.500,00 0,00 474.500,00 474.500,00 0,00 4.868.898,58 4.868.898,58 0,00 29.898,58 29.898,58 0,00 16.269,29 16.269,29 0,00 13.629,29 13.629,29 0,00 4.839.000,00 4.839.000,00 0,00 1.411.500,00 1.411.500,00 0,00 3.427.500,00 3.427.500,00 0,00 2.115.900,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 2.115.900,00 0,00 2.115.900,00 2.115.900,00 0,00 134.000,00 134.000,00 0,00 134.000,00 134.000,00 0,00 64.250,00 64.250,00 0,00 69.750,00 69.750,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 124.000,00 676.900,00 0,00 676.900,00 676.900,00 0,00 676.900,00 Página 10 de 11
Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 15.122.0002.0000.00 15.122.0002.2140.00 15.122.0002.2213.00 15.122.0002.2214.00 16.000.0000.0000.00 16.122.0000.0000.00 16.122.0002.0000.00 16.122.0002.2202.00 17.000.0000.0000.00 17.122.0000.0000.00 17.122.0003.0000.00 17.122.0003.2401.00 17.122.0003.2402.00 17.122.0003.2412.00 17.122.0003.2413.00 17.512.0000.0000.00 17.512.0121.0000.00 17.512.0121.2403.00 17.512.0121.2407.00 18.000.0000.0000.00 18.122.0000.0000.00 18.122.0002.0000.00 18.122.0002.2060.00 20.000.0000.0000.00 20.122.0000.0000.00 20.122.0002.0000.00 20.122.0002.2039.00 23.000.0000.0000.00 23.122.0000.0000.00 23.122.0002.0000.00 23.122.0002.2103.00 26.000.0000.0000.00 26.122.0000.0000.00 26.122.0002.0000.00 26.122.0002.2141.00 27.000.0000.0000.00 27.122.0000.0000.00 27.122.0002.0000.00 27.122.0002.2078.00 27.813.0000.0000.00 27.813.0113.0000.00 27.813.0113.1014.00 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Gestão, Manutenção e Serv iços de Obras e Pav imentação Gestão, Manutenção e Serv iços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Habitação e Regularização Fundiária SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente Manutenção do Departamento de Administração PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto SANEAMENTO BÁSICO URBANO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Qualidade Ambiental AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Rural COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Econômico e Turismo TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão do Transporte e Trânsito DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto LAZER ESPORTE E LAZER Projetos de Atividades Esportivas 676.900,00 0,00 676.900,00 590.000,00 0,00 590.000,00 39.400,00 0,00 39.400,00 47.500,00 0,00 47.500,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 4.124.000,00 4.124.000,00 0,00 1.654.000,00 1.654.000,00 0,00 1.654.000,00 1.654.000,00 0,00 372.000,00 372.000,00 0,00 1.266.000,00 1.266.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 910.000,00 910.000,00 422.000,00 0,00 422.000,00 422.000,00 0,00 422.000,00 422.000,00 0,00 422.000,00 422.000,00 0,00 422.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00 298.000,00 0,00 298.000,00 47.600,00 0,00 47.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00 47.600,00 0,00 47.600,00 185.000,00 476.000,00 661.000,00 185.000,00 476.000,00 661.000,00 185.000,00 476.000,00 661.000,00 185.000,00 476.000,00 661.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Geral: 291.935.097,48 849.802.503,78 1.141.737.601,26 Página 11 de 11
Anexo9 - Poder Hora: 12:06 Ano Orçamento : Versão : Lei 2017 Poder Funções Total Autarquias ENCARGOS ESPECIAIS 9.528.360,75 PREVIDÊNCIA SOCIAL 69.355.071,85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.429.472,69 SANEAMENTO 28.750.000,00 SANEAMENTO 114.850.000,00 SAÚDE 12.115.827,31 258.028.732,60 Poder Executivo ADMINISTRAÇÃO 48.373.769,38 AGRICULTURA 8.676.508,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.561.022,84 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.444.260,00 CULTURA 36.082.466,00 DESPORTO E LAZER 1.522.650,00 EDUCAÇÃO 213.045.674,84 ENCARGOS ESPECIAIS 41.700.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 4.495.440,00 HABITAÇÃO 20.055.255,33 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 800.000,00 SAÚDE 258.709.782,95 SEGURANÇA PÚBLICA 15.119.538,00 TRABALHO 210.000,00 TRANSPORTE 7.147.596,00 URBANISMO 170.478.278,22 862.422.241,56 Poder Legislativo LEGISLATIVA 21.286.627,10 21.286.627,10 Total Geral : 1.141.737.601,26 Página: 1
ANEXO I PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA (Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 ) 2017 Especificação Receitas Arrecadadas Previsão até o Término de Projeção para o exercício que se refere a Proposta Projeção para os dois exercícios seguintes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 599.123.782,36 657.615.300,90 702.441.299,13 1.005.773.902,89 1.141.737.601,26 1.026.693.204,95 1.061.914.885,20 1. RECEITAS CORRENTES 597.859.923,82 657.775.309,41 697.851.891,08 847.114.599,50 935.090.592,56 960.260.386,06 1.013.333.425,37 RECEITA TRIBUTÁRIA 92.848.713,58 96.443.370,84 119.154.684,46 109.694.051,35 179.919.306,85 188.534.431,54 197.961.153,08 RECEITA DE 18.280.852,85 20.921.499,89 22.192.750,98 24.406.552,42 37.838.850,99 27.278.325,00 28.642.241,25 CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 338.309,66 1.064.981,04 1.624.813,98 1.528.080,41 13.350.718,86 20.501.960,14 21.561.059,10 RECEITA DE SERVIÇOS 67.568.437,18 73.509.480,75 78.713.827,68 101.278.257,86 94.663.127,20 101.914.847,00 109.887.209,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 391.097.107,69 439.573.076,69 454.551.211,18 574.517.065,70 556.470.084,53 565.077.169,20 593.331.026,99 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.726.502,86 26.262.900,20 21.614.602,80 35.690.591,76 52.848.504,13 56.953.653,18 61.950.735,95 2. RECEITAS DE CAPITAL 9.550.381,32 12.157.331,54 11.154.005,42 141.931.081,23 188.915.093,22 47.736.287,19 28.950.101,55 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 702.981,98 1.469.903,57 2.246.570,02 99.900.000,00 119.685.050,22 41.150.000,00 22.350.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 152.955,13 52.470,97 135.390,18 69.393,00 72.655,00 76.287,19 80.101,55 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.694.444,21 10.634.957,00 8.772.045,22 41.961.688,23 69.157.388,00 6.510.000,00 6.520.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - 7. RECEITAS CORRENTES INTRA 24.404.810,69 23.762.400,95 29.740.508,34 57.368.719,29 60.810.842,45 64.118.952,28 67.324.899,89 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA - - - - - - - 9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) 32.691.333,47 36.079.741,00 36.305.105,71 40.640.497,13 43.078.926,97 45.422.420,58 47.693.541,61
Especificação Despesas Realizadas Despesas Projetadas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DESPESAS 543.486.149,51 638.435.386,97 747.589.415,19 1.046.223.375,45 1.141.737.601,26 1.026.693.205,62 1.061.914.884,76 Despesas Correntes 520.174.026,30 586.727.901,02 649.121.603,89 794.811.661,55 835.884.172,11 873.618.092,00 924.026.525,00 Despesas de Capital 23.312.123,21 51.707.485,95 98.467.811,30 224.548.969,43 281.623.956,46 122.688.087,19 105.932.482,00 Reserva Contingência RPPS 0,00 0,00 0,00 25.362.744,47 22.629.472,69 28.347.026,43 29.764.377,76 Reserva Contingência 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.600.000,00 2.040.000,00 2.191.500,00 FONTE: Balanço Geral 2013, 2014 e 2015, Lei Orçamentária Anual 2017
ANEXO I PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA (Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 ) 2017 Especificação Receitas Arrecadadas Previsão até o Término de Projeção para o exercício que se refere a Proposta Projeção para os dois exercícios seguintes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 599.123.782,36 657.615.300,90 702.441.299,13 1.005.773.902,89 1.141.737.601,26 1.026.693.204,95 1.061.914.885,20 1. RECEITAS CORRENTES 597.859.923,82 657.775.309,41 697.851.891,08 847.114.599,50 935.090.592,56 960.260.386,06 1.013.333.425,37 RECEITA TRIBUTÁRIA 92.848.713,58 96.443.370,84 119.154.684,46 109.694.051,35 179.919.306,85 188.534.431,54 197.961.153,08 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.280.852,85 20.921.499,89 22.192.750,98 24.406.552,42 37.838.850,99 27.278.325,00 28.642.241,25 RECEITA PATRIMONIAL 338.309,66 1.064.981,04 1.624.813,98 1.528.080,41 13.350.718,86 20.501.960,14 21.561.059,10 RECEITA DE SERVIÇOS 67.568.437,18 73.509.480,75 78.713.827,68 101.278.257,86 94.663.127,20 101.914.847,00 109.887.209,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 391.097.107,69 439.573.076,69 454.551.211,18 574.517.065,70 556.470.084,53 565.077.169,20 593.331.026,99 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.726.502,86 26.262.900,20 21.614.602,80 35.690.591,76 52.848.504,13 56.953.653,18 61.950.735,95 2. RECEITAS DE CAPITAL 9.550.381,32 12.157.331,54 11.154.005,42 141.931.081,23 188.915.093,22 47.736.287,19 28.950.101,55 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 702.981,98 1.469.903,57 2.246.570,02 99.900.000,00 119.685.050,22 41.150.000,00 22.350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 152.955,13 52.470,97 135.390,18 69.393,00 72.655,00 76.287,19 80.101,55 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.694.444,21 10.634.957,00 8.772.045,22 41.961.688,23 69.157.388,00 6.510.000,00 6.520.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - 7. RECEITAS CORRENTES INTRA 24.404.810,69 23.762.400,95 29.740.508,34 57.368.719,29 60.810.842,45 64.118.952,28 67.324.899,89 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA - - - - - - - 9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) 32.691.333,47 36.079.741,00 36.305.105,71 40.640.497,13 43.078.926,97 45.422.420,58 47.693.541,61 Especificação Despesas Realizadas Despesas Projetadas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DESPESAS 543.486.149,51 638.435.386,97 747.589.415,19 1.046.223.375,45 1.141.737.601,26 1.026.693.205,62 1.061.914.884,76 Despesas Correntes 520.174.026,30 586.727.901,02 649.121.603,89 794.811.661,55 835.884.172,11 873.618.092,00 924.026.525,00 Despesas de Capital 23.312.123,21 51.707.485,95 98.467.811,30 224.548.969,43 281.623.956,46 122.688.087,19 105.932.482,00 Reserva Contingência RPPS 0,00 0,00 0,00 25.362.744,47 22.629.472,69 28.347.026,43 29.764.377,76 Reserva Contingência 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.600.000,00 2.040.000,00 2.191.500,00 FONTE: Balanço Geral 2013, 2014 e 2015, Lei Orçamentária Anual 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 2017 (LRF, art. 5º, I) ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença R$ 1,00 Receita Total 1.121.060.873 1.141.737.601-20.676.728 1.004.543.687 1.026.693.205-22.149.518 1.038.623.891 1.061.914.885-23.290.994 Receitas Primárias (I) 999.938.218 1.021.979.896-22.041.678 963.317.400 985.466.918-22.149.518 1.016.193.790 1.039.484.784-23.290.994 Despesa Total 1.113.257.007 1.117.508.129-4.251.122 996.306.179 996.306.179 0 1.029.959.007 1.029.959.007 0 Despesas Primárias (II) 1.110.641.516 1.113.737.601-3.096.085 993.613.206 993.613.206 0 1.027.014.885 1.027.014.885 0 Resultado Primário (III) = (I II) -110.703.298-91.757.705-18.945.593-30.295.806-8.146.288-22.149.518-10.821.095 12.469.899-23.290.994 Resultado Nominal 91.669.245 94.554.295-2.885.050 12.704.452 12.791.003-86.551-7.741.029-7.651.881-89.148 Dívida Pública Consolidada 458.838.350 461.723.401-2.885.051 258.944.675 258.944.675 0 489.079.706 492.140.456-3.060.750 Dívida Consolidada Líquida 212.224.374 215.109.424-2.885.050 224.928.825 227.900.427-2.971.602 217.187.797 220.248.546-3.060.749 FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 e Lei Orçamentária Anual 2017
VII. Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2017 2018 2019 COMPENSAÇÃO IPTU renúncia Benefícios concedidos 394.926 436.393 458.213 1.289.532 ITBI renúncia conforme Lei Municipal 165.100 182.435 19.155.678 19.503.213 ISSQN renúncia 4.014/1995; 5.100/2005; 612.330 676.624 710.456 1.999.409 Taxas renúncia 5.149/2005; 5.437/2008; 12.404 13.707 14.392 40.504 5.603/2009; 5.645/2009; Tarifa de renúncia 5.698/2010; 5.699/2010; 120.000 Água 50.000 50.000 20.000 5.749/2010; 6.105/2014; 6178/2014; 6195/2014; 6208/2015 TOTAL 1.234.759,67 1.359.159,41 20.358.738,60 22.952.657,68 FONTE: Secretaria Municipal de Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT AS AUDIÊNCIA PÚBLICA Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas reuniramse, no Salão Nobre da Prefeitura de Pelotas, localizado na Praça Coronel Pedro Osório nº 1 O 1, Bairro Centro, Pelotas/RS, autoridades do Município de Pelotas, funcionários municipais e representantes de algumas comunidades, a fim de realizarem Audiência Pública para discussão e apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, do município de Pelotas. Após aberta a audiência pelo Sr. José Francisco Cruz, Secretário da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira da Prefeitura de Pelotas, dando as boas vindas a todos, e de imediato, explicou o objetivo da audiência, voltado à apresentação da Lei Orçamentária para 2017, salientando que o ano deverá ser bastante difícil a nível nacional e local, com grande recessão e diminuição da receita municipal. Informa que houve uma redução de aproximadamente trinta e três milhões na previsão orçamentária para o ano de 2016. Na sequência, o Secretário passou à explanação dos itens que compõem o Planejamento das contas públicas municipais, sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, pauta desta Audiência Pública, condição para aprovação na Câmara de Vereadores, e que autoriza a realização das despesas do município no ano futuro. Conforme mostrado através de uma apresentação em slides para elucidação aos presentes, o Secretário explica a composição da Receita e da Despesa para o ano de 2017, nas esferas governamentais, quais sejam, Administração Direta, Legislativo, Prevpel e Sanep, dentro das técnicas contábeis. Expondo a respeito da Receita Consolidada, passa a explicar as origens dos recursos tais como os Recursos Próprios, Receitas Correntes Transferidas, Receitas de Operação de Crédito e Receitas Intra Orçamentária, demonstrados na apresentação e previstas para o próximo ano. A seguir, expõe a distribuição das despesas previstas para 2017, dentro das categorias econômicas, com seus valores informados, somando um total de despesa no valor de R$ 1.141.737.601,26. Gráficos são apresentados com a distribuição das receitas e das despesas previstas. É apresentado a seguir o percentual para investimentos e o percentual para custeio que serão aplicados no município. O Sr. Carlos Alberto Vignolo presente na Audiência, questiona acerca dos recursos da CIDE, que são oriundos do combustível gasto na cidade, e que se destinam para a melhoria da pavimentação, já que o aumento de veículos na cidade é notório. O Secretário explica que houve um período sem repasse por parte do Governo Federal, sendo retomado este ano de 2016, representando um ingresso em torno de 400 mil reais. Para o ano de 201 7 está sendo previsto um ingresso desta receita em torno de 466 mil reais para utilização em pavimentação do município. Na explanação da distribuição da despesa, são demonstrados os valores que se destinam a cada órgão da Administração, com os percentuais exigidos constitucionalmente para a Saúde e Educação, o que totalizará uma despesa de R$ 883.708.868,66 na Administração Direta. A seguir são apresentadas as despesas da Administração Indireta que deverá se efetivar no valor de 1.141.737.601,26. O Secretário destaca, ainda, os recursos que serão aplicados na Saúde, na Educação e na área de Assistência Social. No item Investimentos, são informados os valores e origem dos recursos que serão aplicados no município em suas diversas áreas, de acordo com o Plano de Governo, mostrando os totalizadores dos recursos que serão investidos. O Sr. Celso Gonzaga, presente na audiência questiona a respeito do projeto do PAC Farroupilha, cuja obra foi interrompida. O Secretário explica as questões legais que impediram a continuidade da obra, pois envolve posseiros que ocupam a área. O Sr. Celso ainda questiona acerca do projeto Policiamento Comunitário, ao que o Secretário explica a responsabilidade do Estado com a questão da segurança, e os moldes 1
do convênio que foi realizado com a Brigada Militar e o município, e que está sendo cumprido nos onze núcleos que foram implantados na cidade. Enfatiza a importância da comunidade participar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, e apontar as falhas para que o Prefeito possa tomar as medidas necessárias. A Sra. Sônia Macedo, da Associação da Cohab Tablada, pergunta como a comunidade pode ser informada acerca das praças que serão requalificadas com os recursos previstos, ao que é informado que o órgão responsável pela execução desses projetos é a Unidade de Gerenciamento de Projetos, ligado ao Gabinete do Prefeito, portanto, as demandas por informações sempre devem ser dirigidas ao Fala Pelotas, que faz esta interface entre os órgãos da administração e os cidadãos. Sr. Vignolo questiona também sobre a revitalização do Calçadão, e o Secretário explica que, embora tenha sido um projeto desejado pelo governo municipal, com a queda na arrecadação, não foi possível executar, ficando o projeto a ser executado no próximo governo. Sr. Celso, representante do Conselho da Saúde, questiona sobre os recursos aplicados na área da Saúde, pois pensa que ainda há muita deficiência no atendimento ao cidadão. Secretário Cruz enfatiza que, havendo poucos recursos, a distribuição tem que estar voltada à priorização das áreas mais frágeis, sendo que, os repasses das esferas federal e estadual foram diminuídos. Faz algumas comparações com outros países considerados de primeiro mundo, nos quais a área da Saúde também é problemática. Deixa claro os recursos vinculados, que tem que ser utilizados naqueles projetos para os quais são destinados, ficando, muitas vezes, os recursos próprios da Prefeitura tendo que ser aplicados em áreas nas quais a União e o Estado falham, a exemplo da UPA, que está sendo mantida somente com recursos próprios. Sr. Celso ainda aponta a falta de representatividade nas esferas federal e estadual de nosso município, para que sejam conseguidos recursos para a melhoria da Saúde. Não havendo mais temas a serem debatidos, o Secretário agradeceu a presença de todos. Desta forma, deu-se por encerrada a Audiência Pública de apresentação e discussão da LOA 2017, passando-se para a assinatura desta Ata, em duas vias, conforme segue. Faz parte desta Ata, a Lista de Presença (Anexo 1). 2
sé faancisco Cruz Secre rio da SGAF ::f5wv1 $i-ü-\jt Mun1fotpe 1..--? Munícipe "*/.) 1 11~9 4 /~' nou ('~ ~ícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe 3
CME CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS Rua 3 de Maio N. l 060, sala 302, centro, Pelotas- RS CME-PEL Fone: 3222-4293 e-mail: cme.pelotas@gmail.com Blog: cmepelotas.blogspot.com Lei Municipal nº 2005/1972 cria o CME Lei nº 4904 de 16/01/2003 cria Sistema Municipal de Ensino Ata nº1040 de 26 de outubro de 2016 Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016 reuniram-se no Conselho Municipal de Educação os seguintes conselheiros, sob a presidência da conselheira Elza Maria Zabala da Silva: Carla Maria Becker Pertuzatti, Adriana Raquel da Farias, Rita de Cassia Dittgen Alves, Lúcia Cristina Miller dos Santos, Luiza Helena da Silveira, Luciene de Oliveira Fernandes, Ediles Borges Pereira, Gilcinara Granada Noremberg, Daniele de Paula Formozo, Rejane Correa Santos, Régia Maria Nogueira, Ricardo Moreira, Rosângela Quevedo. Justificaram ausência as conselheiras: Virgínia Pinto Elizalde e Marta Galli Franco. Também estavam presentes o Secretário de Educação e Desporto, senhor José Francisco da Conceição e Juliana Lombardi da Silva, responsável pelo departamento financeiro da SMED. O objetivo desta reunião plenária é apreciar a Lei de Orçamento Anual. Analisando os dados da LOA foram feitas sugestões e esclarecimentos. A presidente Elza Maria Zabala da Silva expôs ao Secretário que a LOA prevista para 2017 não chegou em tempo hábil para análise dos conselheiros. Mesmo assim, este Conselho fez a apreciação do documento. Nada mais havendo a tratar, de a seguinte ata que será lida e ~ ~l ~ c :Q...e_ Lct.e.r..v...-.., e~ 1