Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II Decreto Financeiro Nº 015 01/06/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 868.200,00 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Duzentos Reais), para fins que se especifica e dá outras providências. O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATURAMA, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 103. D E C R E T A: Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações: Dotações Suplementadas 0.20.100 GABINETE DO PREFEITO 2015 Manutenção do Gabinete do Prefeito 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 6.700,00 0.20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2014 Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica Total do Projeto / Atividade R$ 6.700,00 Total da Unidade R$ 6.700,00 339.0.3.5.00.00 SERV de Consultoria. Recursos Ordinários 2.200,00 2017 Manutenção da Secretaria de Administração Total do Projeto / Atividade R$ 2.200,00 17.600,00 2023 Manutenção da Contabilidade Total do Projeto / Atividade R$ 17.600,00 200,00 2039 Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade Total do Projeto / Atividade R$ 200,00 1.300,00 0.20.300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 2096 Manutenção do FUNDEB - 40% Total do Projeto / Atividade R$ 1.300,00 Total da Unidade R$ 21.300,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Transf.FUNDEB 40% 9.600,00 2098 Manutenção do Ensino Básico Total do Projeto / Atividade R$ 9.600,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. R.Im.Tr.Educação 25% 50.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica R.Im.Tr.Educação 25% 2.900,00 2.900,00 2117 Comemoração de Festividades Total do Projeto / Atividade R$ 55.800,00 92.400,00 Total do Projeto / Atividade R$ 92.400,00 Página 1 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 2 Dotações Suplementadas 0.20.300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 2235 Manutenção de Creches 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. R.Im.Tr.Educação 25% 2250 Manutenção do Ensino Fundamental - QSE Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Salário Educação 30.000,00 0.20.400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1075 Construção, Ampliação e Equipamentos da Unidade Básica do SAMU Total do Projeto / Atividade R$ 30.000,00 Total da Unidade R$ 197.800,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações R.Im.Tr. - Saúde 15% 36.400,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações SUS 7.900,00 2065 Piso de Atenção Básica - PAB Total do Projeto / Atividade R$ 44.300,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. SUS 49.000,00 165.400,00 2068 Incentivo ao Programa Saúde Familiar Total do Projeto / Atividade R$ 214.400,00 74.000,00 2070 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde Total do Projeto / Atividade R$ 74.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. R.Im.Tr. - Saúde 15% 62.600,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. R.Im.Tr. - Saúde 15% 5.700,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica R.Im.Tr. - Saúde 15% 8.900,00 2080 Epidemiologia e Controle de Doenças -ECD Total do Projeto / Atividade R$ 77.200,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado SUS 300,00 2260 Manutenção do SUS Total do Projeto / Atividade R$ 300,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. SUS 7.200,00 0.20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS 1121 Pavimentação de Logradouros Total do Projeto / Atividade R$ 7.200,00 Total da Unidade R$ 417.400,00 9.000,00 2123 Manutenção da Infra Estrutura e Serviços Públicos Total do Projeto / Atividade R$ 9.000,00 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recursos Ordinários 7.000,00 53.600,00 3.300,00 2126 Manutenção de Cemitérios Total do Projeto / Atividade R$ 63.900,00 6.900,00 Total do Projeto / Atividade R$ 6.900,00 Página 2 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 3 Dotações Suplementadas 0.20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS 2130 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 9.000,00 2141 Manutenção da Rede de Abastecimento de Água Total do Projeto / Atividade R$ 9.000,00 49.000,00 3.800,00 2188 Manutenção da Rede de Iluminação Pública Total do Projeto / Atividade R$ 52.800,00 40.200,00 2197 Manutenção e conservação de Estradas e Pontes Total do Projeto / Atividade R$ 40.200,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Royalties/F.Especial 8.600,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Royalties/F.Especial 700,00 0.20.700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2050 Manutenção do Programa do Idoso Total do Projeto / Atividade R$ 9.300,00 Total da Unidade R$ 191.100,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Fundo Estadual de Assistência Socia 400,00 2057 Manutenção do FMAS Total do Projeto / Atividade R$ 400,00 4.900,00 339.0.4.8.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Recursos Ordinários 5.100,00 2293 Programa CRAS Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Fundo Estadual de Assistência Socia 1.100,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Transferências FNAS 3.700,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 4.300,00 2294 Programas de Assistência Social Total do Projeto / Atividade R$ 9.100,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. Transferências FNAS 1.600,00 2296 Manutenção do Programa Criança Feliz Total do Projeto / Atividade R$ 1.600,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Transferências FNAS 2.000,00 2308 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Transferências FNAS 6.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 4.800,00 Total do Projeto / Atividade R$ 10.800,00 Total da Unidade R$ 33.900,00 Valor Total Suplementado R$ 868.200,00 Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III. Página 3 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 4 Dotações Suplementadas Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 868.200,00 0.20.100 GABINETE DO PREFEITO 1013 Equipamento do Gabinete do Prefeito 1 2010 Manutenção de Despesas Judiciais Total do Projeto / Atividade R$ 1 2015 Manutenção do Gabinete do Prefeito Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil Recursos Ordinários 30.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. Recursos Ordinários 5.800,00 0.20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1115 Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração Total do Projeto / Atividade R$ 55.800,00 Total da Unidade R$ 75.800,00 1.000,00 2014 Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00 2017 Manutenção da Secretaria de Administração Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil Recursos Ordinários 20.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. Recursos Ordinários 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 2 2023 Manutenção da Contabilidade Total do Projeto / Atividade R$ 50.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 2047 Manutenção da Ordem Pública Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 12.300,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total do Projeto / Atividade R$ 22.300,00 999.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Recursos Ordinários 0.20.300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 98.300,00 Página 4 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 5 0.20.300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 1088 Construção de um Cultural 20.000,00 1089 Construção de Biblioteca Pública 2.000,00 1091 Construção e ampliação de Unidades Escolares Total do Projeto / Atividade R$ 2.000,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações R.Im.Tr.Educação 25% 50.900,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações Salário Educação 700,00 1207 Construção de Quadras, Estádio e Praças de Esportes Total do Projeto / Atividade R$ 51.600,00 2096 Manutenção do FUNDEB - 40% Total do Projeto / Atividade R$ 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Transf.FUNDEB 40% 9.600,00 2098 Manutenção do Ensino Básico Total do Projeto / Atividade R$ 9.600,00 319.0.0.9.00.00 Salário-Família R.Im.Tr.Educação 25% 3.000,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física R.Im.Tr.Educação 25% 9.900,00 2100 Programa de Alimentação Escolar Total do Projeto / Atividade R$ 12.900,00 40.000,00 2250 Manutenção do Ensino Fundamental - QSE Total do Projeto / Atividade R$ 40.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. Salário Educação 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Salário Educação 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Salário Educação 9.300,00 2306 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Total do Projeto / Atividade R$ 29.300,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários 3.000,00 339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil Recursos Ordinários 2.500,00 3.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. Recursos Ordinários 1.500,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Recursos Ordinários 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0.20.400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1072 Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde Total do Projeto / Atividade R$ 17.500,00 Total da Unidade R$ 192.900,00 449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações R.Im.Tr. - Saúde 15% 600,00 459.0.6.1.00.00 Aquisição de Imóveis R.Im.Tr. - Saúde 15% Total do Projeto / Atividade R$ 5.600,00 Página 5 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 6 0.20.400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1073 Aquis. de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente R.Im.Tr. - Saúde 15% 8.000,00 1075 Construção, Ampliação e Equipamentos da Unidade Básica do SAMU Total do Projeto / Atividade R$ 8.000,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente R.Im.Tr. - Saúde 15% 400,00 2065 Piso de Atenção Básica - PAB Total do Projeto / Atividade R$ 400,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado SUS 95.600,00 319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil SUS 20.000,00 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. SUS 2067 Incentivo ao PACS Total do Projeto / Atividade R$ 125.600,00 2068 Incentivo ao Programa Saúde Familiar Total do Projeto / Atividade R$ 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado SUS 107.300,00 2070 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde Total do Projeto / Atividade R$ 107.300,00 319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado R.Im.Tr. - Saúde 15% 29.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica R.Im.Tr. - Saúde 15% 50.000,00 2192 Manutenção do SAMU Total do Projeto / Atividade R$ 79.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. SUS 339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção. SUS 2260 Manutenção do SUS 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. R.Im.Tr. - Saúde 15% 10.600,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física R.Im.Tr. - Saúde 15% 2290 Programa do CAPS Total do Projeto / Atividade R$ 20.600,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. SUS 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física SUS 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente SUS 2302 Manutenção do NASF 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. SUS 0.20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS Total da Unidade R$ 416.500,00 Página 6 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 7 0.20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS 1120 Aquisição de Veículos e Equipamentos 7.000,00 1131 Constr. e ampliação de obras publicas Total do Projeto / Atividade R$ 7.000,00 459.0.6.1.00.00 Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários 7.000,00 2123 Manutenção da Infra Estrutura e Serviços Públicos Total do Projeto / Atividade R$ 7.000,00 339.0.3.9.00.00 Outros SERV TERC - Pessoa Jurídica Royalties/F.Especial 9.300,00 0.20.700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2287 PROGRAMA IGD - SUAS Total do Projeto / Atividade R$ 9.300,00 Total da Unidade R$ 23.300,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 2293 Programa CRAS Total do Projeto / Atividade R$ 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Fundo Estadual de Assistência Socia 1.500,00 2294 Programas de Assistência Social Total do Projeto / Atividade R$ 1.500,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Transferências FNAS 10.300,00 2296 Manutenção do Programa Criança Feliz Total do Projeto / Atividade R$ 10.300,00 449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente Transferências FNAS 1.000,00 2309 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Total do Projeto / Atividade R$ 1.000,00 339.0.3.0.00.00 Material de Consumo. Transferências FNAS 1.100,00 339.0.3.6.00.00 Outros SERV de TERC - Pessoa Física Transferências FNAS 0.20.800 SECRETARIA DE FINANÇAS 2036 Manutenção do Setor de Tributação Total do Projeto / Atividade R$ 6.100,00 Total da Unidade R$ 23.900,00 7.500,00 2307 Manutenção da Secretaria de Finanças Total do Projeto / Atividade R$ 7.500,00 0.20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1156 Construção, ampliação e Equip. de Mercados e Feiras Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 17.500,00 Total da Unidade R$ 20.000,00 Valor Total Anulado R$ 868.200,00 Página 7 de 8
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 Edição N 813 Caderno II 8 Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data. CATURAMA, 01 de junho de 2018 Página 8 de 8