Receitas Valores Valores Despesas Valores Valores

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Transcrição:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas Página(s): 1/1 Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa Receitas Valores Valores Despesas Valores Valores 1 RECEITAS CORRENTES 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 606.025,00 1.2 MELHORIA CONTRIBUIÇÕES 429.605,00 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 114.953,00 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.160.224,00 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.641,00 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.755.851,89 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.393.111,11 16.148.963,00 Superávit 656.120,00 TOTAL 16.805.083,00 9 DEDUÇOES DAS RECEITAS CORRENTES 9.5 Dedução para formação do FUNDEB 2.540.365,00 TOTAL 16.805.083,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.500.000,00 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 512.000,00 5.012.000,00 Superávit do Orçamento Corrente 656.120,00 2 RECEITAS DE CAPITAL 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 231.592,00 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.129.288,00 4.360.880,00 Total 5.017.000,00 Total 5.012.000,00 Resumo: RECEITA DESPESA CORRENTE 19.345.448,00 16.148.963,00 CAPITAL 4.360.880,00 5.012.000,00 DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES 2.540.365,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS 5.000,00 21.165.963,00 21.165.963,00

Destinação de Recursos da Receita Página(s): 1/2 Conta Nome Orçamento Destinacao % R$ 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 68.000,00 00.01.00 56,02 38.093,60 PRINCIPAL 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 68.000,00 00.01.01 28,04 19.067,20 PRINCIPAL 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 68.000,00 00.01.02 15,94 10.839,20 PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 200.000,00 00.01.00 56,02 112.040,00 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 200.000,00 00.01.01 28,04 56.080,00 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 200.000,00 00.01.02 15,94 31.880,00 RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 100.000,00 00.01.00 56,02 56.020,00 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 100.000,00 00.01.01 28,04 28.040,00 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 100.000,00 00.01.02 15,94 15.940,00 URBANA - PRINCIPAL 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 00.01.00 56,02 19.607,00 E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 00.01.01 28,04 9.814,00 E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 35.000,00 00.01.02 15,94 5.579,00 E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150.000,00 00.01.00 56,02 84.030,00 PRINCIPAL 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150.000,00 00.01.01 28,04 42.060,00 PRINCIPAL 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150.000,00 00.01.02 15,94 23.910,00 PRINCIPAL 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 25.000,00 00.01.00 100,00 25.000,00 ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU SERVIÇOS 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 11.000,00 00.01.00 100,00 11.000,00 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00 00.01.00 100,00 2.000,00 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.025,00 00.01.00 100,00 15.025,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 429.605,00 00.01.17 100,00 429.605,00 PÚBLICA - PRINCIPAL 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 REMUN.DEPOSITOS REC. PROPRIO 1.000,00 00.01.00 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO 12.000,00 00.01.02 100,00 12.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. 10.000,00 00.01.16 100,00 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO 1.000,00 00.01.17 100,00 1.000,00 SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 REMUN.DEPOSITOS FUNDEB 12.000,00 00.01.18 97,35 11.682,00 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 REMUN.DEPOSITOS FUNDEB 12.000,00 00.01.19 2,65 318,00 1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC. 1.000,00 00.01.22 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE 1.000,00 00.01.23 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE 8.712,00 00.01.24 100,00 8.712,00 NEM A ASSIST.SOCIAL 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. 1.000,00 00.01.29 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.42.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL 1.000,00 00.01.42 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE 1.000,00 00.01.44 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE 1.000,00 00.01.45 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO 10.000,00 00.01.47 100,00 10.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA 6.000,00 00.01.48 100,00 6.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE 1.000,00 00.01.50 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE 1.000,00 00.01.55 100,00 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE 1.000,00 00.01.56 100,00 1.000,00 ASSIST.SOCIAL(FEAS) 1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS 6.288,00 00.01.92 100,00 6.288,00 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 38.953,00 00.01.00 100,00 38.953,00 9.146.489,00 00.01.00 56,02 5.123.863,14 9.146.489,00 00.01.01 28,04 2.564.675,51 9.146.489,00 00.01.02 15,94 1.457.950,35 324.000,00 00.01.00 71,96 233.150,40 324.000,00 00.01.01 28,04 90.849,60 340.000,00 00.01.00 71,96 244.664,00 340.000,00 00.01.01 28,04 95.336,00 10.000,00 00.01.00 56,02 5.602,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Destinação de Recursos da Receita Página(s): 2/2 Conta Nome Orçamento Destinacao % R$ 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 10.000,00 00.01.01 28,04 2.804,00 RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 10.000,00 00.01.02 15,94 1.594,00 RURAL - PRINCIPAL 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - 92.000,00 00.01.00 100,00 92.000,00 PRINCIPAL 1.7.1.8.03.1.1.11.01.00 TRANS DO BL. ATENÇÃO B. PR.MELH.ACES.QUALIDADE-PMAQ 300.000,00 00.01.48 100,00 300.000,00 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 PAB FIXO 600.200,00 00.01.48 100,00 600.200,00 1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 200.000,00 00.01.48 100,00 200.000,00 1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SÁUDE 300.000,00 00.01.48 100,00 300.000,00 1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 120.000,00 00.01.48 100,00 120.000,00 1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA 50.000,00 00.01.48 100,00 50.000,00 1.7.1.8.03.1.1.13.01.00 TRANSFERÊNCIAS VIGILANCIA EM SAUDE 100.000,00 00.01.50 100,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.14.01.00 TRANSFERÊNCIAS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.202,00 00.01.51 100,00 60.202,00 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S. 199.000,00 00.01.29 100,00 199.000,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- - PRINCIPAL 175.000,00 00.01.47 100,00 175.000,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - 1.000,00 00.01.43 100,00 1.000,00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PRINCIPAL 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - 57.000,00 00.01.44 100,00 57.000,00 PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE PROG. NAC. DE AP 105.000,00 00.01.45 100,00 105.000,00 AO TRANSP.ESCOLAR 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. 25.000,00 00.01.00 56,02 14.005,00 Nº 87/96 - PRINCIPAL 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. 25.000,00 00.01.01 28,04 7.010,00 Nº 87/96 - PRINCIPAL 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. 25.000,00 00.01.02 15,94 3.985,00 Nº 87/96 - PRINCIPAL 1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 45.000,00 00.01.00 100,00 45.000,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.735.337,00 00.01.00 56,02 1.532.335,79 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.735.337,00 00.01.01 28,04 766.988,49 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.735.337,00 00.01.02 15,94 436.012,72 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 757.925,00 00.01.00 56,02 424.589,59 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 757.925,00 00.01.01 28,04 212.522,16 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 757.925,00 00.01.02 15,94 120.813,25 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 27.076,00 00.01.00 56,02 15.167,98 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 27.076,00 00.01.01 28,04 7.592,11 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 27.076,00 00.01.02 15,94 4.315,91 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 10.000,00 00.01.16 100,00 10.000,00 ECONÔMICO - PRINCIPAL 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 PROGRAMA SAÚDE EM CASA 100.000,00 00.01.55 100,00 100.000,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A 335.794,00 00.01.22 100,00 335.794,00 PROGRAMAS DE - PRINCIPAL 1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 TRANSF. FEAS PISO MINEIRO 45.000,00 00.01.56 100,00 45.000,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. 1.899.201,00 00.01.18 97,35 1.848.872,17 BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. 1.899.201,00 00.01.19 2,65 50.328,83 BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES 3.641,00 00.01.00 100,00 3.641,00 1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 31.000,00 00.01.00 100,00 31.000,00 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 231.592,00 00.01.92 100,00 231.592,00 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 229.000,00 00.01.23 100,00 229.000,00 ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A 650.000,00 00.01.22 100,00 650.000,00 PROGRAMAS DE - PRINCIPAL 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 1.370.000,00 00.01.24 100,00 1.370.000,00 PRINCIPAL 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 410.000,00 00.01.22 100,00 410.000,00 PROGRAMAS DE - PRINCIPAL 2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 691.288,00 00.01.24 100,00 691.288,00 PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - 779.000,00 00.01.24 87,29 680.000,00 PRINCIPAL 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - 779.000,00 00.01.42 12,71 99.000,00 PRINCIPAL 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.829.298,00 00.01.01 100,00-1.829.298,00 MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 2.000,00 00.01.01 100,00-2.000,00 TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS 5.000,00 00.01.01 100,00-5.000,00 DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 547.067,00 00.01.01 100,00-547.067,00 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 151.585,00 00.01.01 100,00-151.585,00 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 5.415,00 00.01.01 100,00-5.415,00 T O T A L 21.165.963,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA Página(s): 1/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 01 LEGISLATIVA 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 01.031.001 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.031.001.1.0001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 01.031.001.1.0002 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 0,00 40.000,00 40.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 01.031.001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 556.000,00 0 556.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 434.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 23.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 01.031.001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 168.000,00 0 168.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS CIVIL 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 38.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 65.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 01.031.001.2.0003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES 9.000,00 0 9.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 5.000,00 01.031.001.2.0004 PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS 2.000,00 0 2.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.000,00 735.000,00 70.000,00 805.000,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 1 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO Página(s): 2/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 04 ADMINISTRAÇÃO 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 04.122.019.2.0005 ENCARGOS COM RECEPCOES E HOSPEDAGENS 4.000,00 0 4.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.000,00 04.122.019.2.0079 PAGAMENTO SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS 363.500,00 0 363.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 300.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00 04.122.019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 152.500,00 10.000,00 162.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 60.000,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 51.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 10.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 520.000,00 10.000,00 530.000,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Página(s): 3/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 04 ADMINISTRAÇÃO 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 04.122.019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.205.000,00 20.000,00 1.225.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 580.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 162.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 34.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 310.000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 04.122.019.2.0008 REGULARIZACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0 10.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 04.122.019.2.0010 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 5.000,00 0 5.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 5.000,00 04.122.019.2.0011 CONTRIBUICOES AO PASEP 175.000,00 0 175.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 175.000,00 04.122.019.2.0012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 30.500,00 0 30.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 16.000,00 04.122.019.2.0083 PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS 30.000,00 0 30.000,00 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 30.000,00 04.122.019.9.0007 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 200.000,00 0 200.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 04.122.019.9.0089 PARCELAMENTO COM BDMG 0,00 300.000,00 300.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 09.271.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 09.271.019.2.0013 PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00 0 700.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 700.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 28.843.000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 28.843.000.9.0014 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 0,00 200.000,00 200.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200.000,00 28.843.000.9.0080 PARCELAMENTO JUNTO A COPASA 0,00 12.000,00 12.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 12.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS 99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9.0016 RESERVA DE CONTIGENCIA 5.000,00 0 5.000,00 9.9.99.99 A CLASSIFICAR 5.000,00 2.360.500,00 532.000,00 2.892.500,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCACAO Página(s): 4/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 12 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 12.122.019.2.0017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 103.000,00 0 103.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 90.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.306.002 CAMINHOS DO CONHECIMENTO 12.306.002.2.0019 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 57.500,00 0 57.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.500,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.002 CAMINHOS DO CONHECIMENTO 12.361.002.1.0003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 12.361.002.1.0004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 12.361.002.1.0005 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 150.000,00 150.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 12.361.002.1.0026 AQUISICAO DE TERRENOS PARA 0,00 400.000,00 400.000,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 400.000,00 12.361.002.2.0022 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.552.000,00 0 1.552.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252.000,00 12.361.002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 986.000,00 0 986.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 650.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 12.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 36.000,00 12.361.002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 938.500,00 0 938.500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 260.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 80.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 248.000,00 12.362 ENSINO MÉDIO 12.362.002 CAMINHOS DO CONHECIMENTO 12.362.002.2.0021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 1.000,00 0 1.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 12.365 INFANTIL 12.365.002 CAMINHOS DO CONHECIMENTO 12.365.002.1.0031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL 0,00 310.000,00 310.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 310.000,00 12.365.002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 13.500,00 500,00 14.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 12.365.002.2.0026 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 330.500,00 0 330.500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 280.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 12.367 ESPECIAL 12.367.002 CAMINHOS DO CONHECIMENTO 12.367.002.2.0106 ESPECIAL EM FOCO 2.000,00 0 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.984.000,00 1.060.500,00 5.044.500,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 4 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Página(s): 5/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 13 CULTURA 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.122.005 PRESERVANDO NOSSA HISTÓRIA 13.122.005.1.0027 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 500,00 20.000,00 20.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 13.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 13.122.019.2.0074 MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 125.000,00 0 125.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 125.000,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 13.392.005 PRESERVANDO NOSSA HISTÓRIA 13.392.005.2.0027 DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 133.258,46 1.500,00 134.758,46 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 91.258,46 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 17.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 25.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 13.392.005.2.0028 DESENV. DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 1.000,00 500,00 1.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 13.392.005.2.0029 EVENTOS E FESTAS POPULARES 217.000,00 0 217.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 47.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 155.000,00 13.392.005.2.0030 MANUTENCAO DE TELECENTRO 20.000,00 0 20.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 20.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.695 TURISMO 23.695.005 PRESERVANDO NOSSA HISTÓRIA 23.695.005.2.0068 DESENV. DO SERVICO DE APOIO AO TURISMO 6.500,00 0 6.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 6.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 27 DESPORTO E LAZER 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 27.812.006 EDUCANDO COM O ESPORTE 27.812.006.1.0006 AMPLIACAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO 0,00 80.000,00 80.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 27.812.006.1.0007 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 250.000,00 250.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 27.812.006.2.0031 DESENV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 119.000,00 0 119.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 4.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 40.000,00 622.258,46 352.000,00 974.258,46

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 5 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS Página(s): 6/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 15 URBANISMO 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 15.122.019.1.0009 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15.451.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 15.451.012.1.0010 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS 0,00 60.000,00 60.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 15.451.012.1.0012 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINS 0,00 120.000,00 120.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00 15.451.012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.316.000,00 3.500,00 1.319.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 470.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 125.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 121.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 15.452.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 15.452.012.1.0014 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 15.452.012.1.0015 REFORMA E MELHORAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 15.452.012.2.0035 DESENV. DA ILUMINACAO PUBLICA 270.000,00 0 270.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 270.000,00 16 HABITAÇÃO 16.482 HABITAÇÃO URBANA 16.482.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 16.482.012.1.0016 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 0,00 150.000,00 150.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 17 SANEAMENTO 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17.512.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 17.512.012.1.0017 CONSTRUCAO/MANUTENCAO REDE DE ESGOTOS - ETE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 17.512.012.1.0018 AQUISICAO EQUIPTOS E VEICULOS P/ LIMPEZA PUBLICA 0,00 200.000,00 200.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 17.512.012.2.0037 DESENV. DOS SERVICOS DA REDE DE ESGOTOS 52.000,00 0 52.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 52.000,00 17.512.012.2.0038 DESENV. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 1.240.000,00 0 1.240.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 620.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 400.000,00 22 INDÚSTRIA 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 22.661.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 22.661.012.2.0066 DESENV. DO SERVICO DE APOIO A INDUSTRIA 12.000,00 0 12.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 12.000,00 24 COMUNICAÇÕES 24.722 TELECOMUNICAÇÕES 24.722.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 24.722.012.1.0019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TV 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 24.722.012.2.0039 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV 33.500,00 0 33.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 33.000,00 26 TRANSPORTE 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782.012 UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 26.782.012.1.0011 RECAPEAMENTO, CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 0,00 700.000,00 700.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 26.782.012.1.0020 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGEM DE GADO 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 26.782.012.2.0040 DIVISAO DE TRANSPORTES 161.000,00 0 161.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 4.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 123.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.000,00 3.084.500,00 2.351.500,00 5.436.000,00

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Página(s): 7/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 10 SAÚDE 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.122.019 ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL 10.122.019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 341.500,00 1.267,05 342.767,05 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 290.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 767,05 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 10.301.007 GESTÃO EM SAÚDE 10.301.007.1.0022 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0,00 150.000,00 150.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 10.301.007.1.0023 AQUISICAO DE EQUIP. E VEICULOS PARA SAUDE 0,00 80.000,00 80.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 10.301.007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 3.289.000,00 0 3.289.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.566.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 363.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 640.500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 324.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 358.000,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 10.301.007.2.0043 DESENV. DAS ATIVIDADES DO E.S.F. 500,00 0 500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 10.301.007.2.0102 DOENTES MENTAIS E DEPENDENTES QUIMICOS 2.000,00 0 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 2.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.302.007 GESTÃO EM SAÚDE 10.302.007.2.0085 CONTRIBUICAO AO CISUM 28.500,00 500,00 29.000,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 25.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.500,00 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00 10.302.007.2.0086 REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MACRO SUDESTE-CISDESTE 26.204,54 232,95 26.437,49 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.851,89 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 14.352,65 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 232,95 10.302.007.2.0098 CONS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE UBA E REGIÃO - SIM 25.000,00 0 25.000,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 25.000,00 10.302.007.2.0101 CONCEDER AUXILIO AOS PACIENTES EM TFD 30.000,00 0 30.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.303.007 GESTÃO EM SAÚDE 10.303.007.2.0044 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 61.000,00 0 61.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.007 GESTÃO EM SAÚDE 10.304.007.1.0099 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 10.304.007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 163.500,00 0 163.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 135.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.967.204,54 282.000,00 4.249.204,54

5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Página(s): 8/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 08.122.009 ASSISTÊNCIA PARA TODOS 08.122.009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 355.000,00 3.000,00 358.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 185.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 35.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 08.241.009 ASSISTÊNCIA PARA TODOS 08.241.009.2.0050 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS 16.000,00 0 16.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 8.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 6.000,00 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08.242.009 ASSISTÊNCIA PARA TODOS 08.242.009.2.0051 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1.000,00 0 1.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.009 ASSISTÊNCIA PARA TODOS 08.243.009.2.0048 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE 101.000,00 0 101.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 08.243.009.2.0061 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.500,00 0 1.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08.244.009 ASSISTÊNCIA PARA TODOS 08.244.009.1.0100 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 08.244.009.2.0049 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500,00 0 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 08.244.009.2.0053 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 4.500,00 500,00 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 2.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 08.244.009.2.0054 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 8.500,00 0 8.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 8.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00 08.244.009.2.0057 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - BOLSA FAMILIA 500,00 0 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 08.244.009.2.0058 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 55.000,00 0 55.000,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 55.000,00 08.244.009.2.0059 BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA 500,00 0 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 500,00 08.244.009.2.0060 CONSORCIO INTERM. DES. POLITICAS DE ASSIST. SOCIAL 500,00 0 500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 500,00 544.500,00 103.500,00 648.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 5 - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Página(s): 9/9 Código Especificação Desp. Correntes Desp. de Capital Total 20 AGRICULTURA 20.606 EXTENSÃO RURAL 20.606.018 APOIO AO PRODUTOR 20.606.018.1.0030 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 20.606.018.1.0034 IMPLANTACAO DE BORBULHEIRA (ESTUFA) 0,00 150.000,00 150.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 20.606.018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 167.500,00 500,00 168.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 140.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 20.606.018.2.0063 REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 76.500,00 0 76.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 50.500,00 20.606.018.2.0064 CONVENIO COM O IMA 1.000,00 0 1.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 500,00 20.606.018.2.0088 CONVENIO COM A EMATER 91.000,00 0 91.000,00 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 91.000,00 336.000,00 250.500,00 586.500,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 1/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085 CONTRIBUICAO AO CISUM 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 25.000,00 Total da Conta 3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085: 25.000,00 3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086 REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MACRO SUDESTE-CISDESTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 11.851,89 Total da Conta 3.1.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086: 11.851,89 3.1.90.03.00.2.02.00.04.122.0019.2.0083 PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 Total da Conta 3.1.90.03.00.2.02.00.04.122.0019.2.0083: 30.000,00 3.1.90.04.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 500,00 3.1.90.04.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 500,00 3.1.90.04.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS 500,00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026: 500,00 3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 2.000,00 3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0007.2.0043 DESENV. DAS ATIVIDADES DO E.S.F. 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.10.301.0007.2.0043: 500,00 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 434.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 434.000,00 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 25.000,00 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0019.2.0079 PAGAMENTO SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 300.500,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0019.2.0079: 300.500,00 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 60.000,00 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 580.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 580.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.122.0019.2.0017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 90.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.122.0019.2.0017: 90.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0022 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS 1.300.000,00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0022: 1.300.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 650.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 2/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 650.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 260.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 260.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 10.000,00 3.1.90.11.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS 280.000,00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026: 280.000,00 3.1.90.11.00.2.04.00.13.122.0019.2.0074 MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 125.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.13.122.0019.2.0074: 125.000,00 3.1.90.11.00.2.04.00.13.392.0005.2.0030 MANUTENCAO DE TELECENTRO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.13.392.0005.2.0030: 20.000,00 3.1.90.11.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031 DESENV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 70.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031: 70.000,00 3.1.90.11.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 470.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032: 470.000,00 3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0012.2.0037 DESENV. DOS SERVICOS DA REDE DE ESGOTOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 52.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0012.2.0037: 52.000,00 3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038 DESENV. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 620.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038: 620.000,00 3.1.90.11.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040 DIVISAO DE TRANSPORTES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040: 4.000,00 3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 239.033,92 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 50.966,08 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 290.000,00 3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 558.000,00 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 1.008.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 1.566.000,00 3.1.90.11.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 52.000,00 00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM 83.000,00 SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045: 135.000,00 3.1.90.11.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 148.312,51 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 36.687,49 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047: 185.000,00 3.1.90.11.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048: 100.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 3/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 3.1.90.11.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 140.000,00 Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 140.000,00 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 96.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 96.000,00 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 15.000,00 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0019.2.0079 PAGAMENTO SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 63.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0019.2.0079: 63.000,00 3.1.90.13.00.2.02.00.09.271.0019.2.0013 PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 700.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.09.271.0019.2.0013: 700.000,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.122.0019.2.0017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 13.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.122.0019.2.0017: 13.000,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0022 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.000,00 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS 230.000,00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0022: 252.000,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 99.299,00 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS 50.701,00 DA BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 150.000,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 50.000,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 1.500,00 3.1.90.13.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026 REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS 50.000,00 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.12.365.0002.2.0026: 50.000,00 3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 31.730,54 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 8.269,46 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 40.000,00 3.1.90.13.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 323.000,00 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 40.000,00 Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 363.000,00 3.1.90.13.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 10.000,00 00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE 15.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 4/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045: 25.000,00 3.1.90.91.00.2.02.00.04.122.0019.9.0007 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.04.122.0019.9.0007: 100.000,00 3.3.50.41.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Total da Conta 3.3.50.41.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 15.000,00 3.3.50.41.00.2.07.00.08.244.0009.2.0060 CONSORCIO INTERM. DES. POLITICAS DE ASSIST. SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.08.244.0009.2.0060: 500,00 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0018.2.0088 CONVENIO COM A EMATER 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 91.000,00 Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0018.2.0088: 91.000,00 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085 CONTRIBUICAO AO CISUM 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 3.500,00 Total da Conta 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085: 3.500,00 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086 REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MACRO SUDESTE-CISDESTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 14.352,65 Total da Conta 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086: 14.352,65 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0098 CONS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE UBA E REGIÃO - SIM 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 25.000,00 Total da Conta 3.3.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0098: 25.000,00 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.000,00 Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 23.000,00 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 5.000,00 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 12.000,00 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003: 2.000,00 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 15.000,00 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 58.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 58.000,00 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012: 11.500,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.306.0002.2.0019 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE 57.000,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.306.0002.2.0019: 57.500,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE 1.000,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 134.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 135.000,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.000,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 200.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 5/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO 1.000,00 DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE 95.000,00 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 300.000,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.362.0002.2.0021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.362.0002.2.0021: 500,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 500,00 3.3.90.30.00.2.03.00.12.367.0002.2.0106 ESPECIAL EM FOCO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.12.367.0002.2.0106: 2.000,00 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027 DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 91.258,46 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027: 91.258,46 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028 DESENV. DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028: 500,00 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029 EVENTOS E FESTAS POPULARES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029: 15.000,00 3.3.90.30.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031 DESENV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031: 5.000,00 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 580.000,00 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 20.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032: 600.000,00 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038 DESENV. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 190.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038: 190.000,00 3.3.90.30.00.2.05.00.24.722.0012.2.0039 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.24.722.0012.2.0039: 500,00 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040 DIVISAO DE TRANSPORTES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 123.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040: 123.000,00 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 500,00 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 182.633,88 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 457.866,12 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 640.500,00 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0007.2.0044 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 798,00 00.01.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA 60.202,00 FARMACEUTICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.10.303.0007.2.0044: 61.000,00 3.3.90.30.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 6/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045: 500,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 99.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047: 120.000,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 1.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050: 2.000,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.242.0009.2.0051 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.242.0009.2.0051: 500,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048: 500,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061: 500,00 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053: 500,00 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 5.000,00 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063 REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 15.500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063: 15.500,00 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0064 CONVENIO COM O IMA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0018.2.0064: 500,00 3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 Total da Conta 3.3.90.32.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 500,00 3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 500,00 Total da Conta 3.3.90.32.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 500,00 3.3.90.32.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 187,49 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 312,51 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061: 500,00 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0009.2.0058 BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 9.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE 46.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.08.244.0009.2.0058: 55.000,00 3.3.90.32.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 500,00 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 1.000,00 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 1.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 7/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 51.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 51.000,00 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 11.000,00 3.3.90.33.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 2.000,00 3.3.90.33.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 10.000,00 Total da Conta 3.3.90.33.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 10.000,00 3.3.90.33.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 23.901,66 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA 11.098,34 Total da Conta 3.3.90.33.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 35.000,00 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 162.000,00 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 38.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 38.000,00 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003: 2.000,00 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 1.500,00 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 34.000,00 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012: 3.000,00 3.3.90.36.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 10.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 12.000,00 3.3.90.36.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 12.000,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 57.000,00 00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE 11.000,00 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 80.000,00 3.3.90.36.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 500,00 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027 DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 17.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027: 17.000,00 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029 EVENTOS E FESTAS POPULARES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 47.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029: 47.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 8/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.0005.2.0068 DESENV. DO SERVICO DE APOIO AO TURISMO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.0005.2.0068: 6.000,00 3.3.90.36.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031 DESENV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031: 4.000,00 3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 125.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032: 125.000,00 3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038 DESENV. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038: 30.000,00 3.3.90.36.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040 DIVISAO DE TRANSPORTES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040: 30.000,00 3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 500,00 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 324.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 324.000,00 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0007.2.0102 DOENTES MENTAIS E DEPENDENTES QUIMICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.10.301.0007.2.0102: 2.000,00 3.3.90.36.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM 2.000,00 SAÚDE Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045: 2.000,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 35.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047: 35.000,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 7.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050: 8.000,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048 CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0009.2.0048: 500,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 500,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0009.2.0061: 500,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053: 2.500,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0054 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 6.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0054: 8.000,00 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0057 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - BOLSA FAMILIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0057: 500,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 9/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0059 BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.0009.2.0059: 500,00 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 20.000,00 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063 REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.500,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063: 10.500,00 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 65.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 65.000,00 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003: 5.000,00 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0004 PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0001.2.0004: 2.000,00 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0019.2.0005 ENCARGOS COM RECEPCOES E HOSPEDAGENS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0019.2.0005: 4.000,00 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 10.000,00 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 275.000,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 35.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 310.000,00 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0010 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0010: 5.000,00 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012 CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 5.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0019.2.0012: 16.000,00 3.3.90.39.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023 DESENV. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 35.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.12.361.0002.2.0023: 36.000,00 3.3.90.39.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 166.206,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 79.794,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.12.361.0002.2.0024: 248.000,00 3.3.90.39.00.2.03.00.12.362.0002.2.0021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.12.362.0002.2.0021: 500,00 3.3.90.39.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 500,00 3.3.90.39.00.2.04.00.13.122.0005.1.0027 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.122.0005.1.0027: 500,00 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027 DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 10/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 2.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027: 25.000,00 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028 DESENV. DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028: 500,00 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029 EVENTOS E FESTAS POPULARES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 155.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.0005.2.0029: 155.000,00 3.3.90.39.00.2.04.00.23.695.0005.2.0068 DESENV. DO SERVICO DE APOIO AO TURISMO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.23.695.0005.2.0068: 500,00 3.3.90.39.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031 DESENV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 20.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.27.812.0006.2.0031: 40.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 45.895,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 75.105,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032: 121.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0012.2.0035 DESENV. DA ILUMINACAO PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 270.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0012.2.0035: 270.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038 DESENV. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 400.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.17.512.0012.2.0038: 400.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.22.661.0012.2.0066 DESENV. DO SERVICO DE APOIO A INDUSTRIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.22.661.0012.2.0066: 12.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.24.722.0012.2.0039 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 13.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.24.722.0012.2.0039: 33.000,00 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040 DIVISAO DE TRANSPORTES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.26.782.0012.2.0040: 4.000,00 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 500,00 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 295.000,00 00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 63.000,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 358.000,00 3.3.90.39.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045 DESENV. DE ACOES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM 1.000,00 SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.10.304.0007.2.0045: 1.000,00 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047: 15.000,00 3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050 SOCIALIZACAO DOS IDOSOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 11/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 5.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.0009.2.0050: 6.000,00 3.3.90.39.00.2.07.00.08.242.0009.2.0051 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.242.0009.2.0051: 500,00 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0009.2.0049 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0009.2.0049: 500,00 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053: 1.500,00 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 500,00 PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 2.000,00 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063 REALIZACAO DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0063: 50.500,00 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0064 CONVENIO COM O IMA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0018.2.0064: 500,00 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0019.2.0011 CONTRIBUICOES AO PASEP 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 175.000,00 Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0019.2.0011: 175.000,00 3.3.90.48.00.2.06.00.10.302.0007.2.0101 CONCEDER AUXILIO AOS PACIENTES EM TFD 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 30.000,00 Total da Conta 3.3.90.48.00.2.06.00.10.302.0007.2.0101: 30.000,00 3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0009.2.0054 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 500,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.0009.2.0054: 500,00 3.3.90.91.00.2.02.00.04.122.0019.9.0007 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.04.122.0019.9.0007: 100.000,00 3.3.90.92.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.92.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 2.000,00 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0019.2.0008 REGULARIZACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0019.2.0008: 10.000,00 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 PAGAMENTOS A AGENTES POLITICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 2.000,00 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0002: 5.000,00 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 50.000,00 3.3.93.39.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042 DESENV. DO ATENDIMENTO BASICO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 3.3.93.39.00.2.06.00.10.301.0007.2.0042: 500,00 4.4.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085 CONTRIBUICAO AO CISUM 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 4.4.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0085: 500,00 4.4.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086 REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MACRO SUDESTE-CISDESTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 12/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 232,95 Total da Conta 4.4.71.70.00.2.06.00.10.302.0007.2.0086: 232,95 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001: 30.000,00 4.4.90.51.00.2.03.00.12.361.0002.1.0003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 100.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.00.12.361.0002.1.0003: 100.000,00 4.4.90.51.00.2.03.00.12.365.0002.1.0031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 310.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.00.12.365.0002.1.0031: 310.000,00 4.4.90.51.00.2.04.00.13.122.0005.1.0027 AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.120,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 17.880,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.13.122.0005.1.0027: 20.000,00 4.4.90.51.00.2.04.00.27.812.0006.1.0006 AMPLIACAO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 80.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.27.812.0006.1.0006: 80.000,00 4.4.90.51.00.2.04.00.27.812.0006.1.0007 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 250.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.27.812.0006.1.0007: 250.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.15.122.0019.1.0009 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.122.0019.1.0009: 30.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0012.1.0010 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 60.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0012.1.0010: 60.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0012.1.0012 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 120.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0012.1.0012: 120.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0012.1.0014 EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0012.1.0014: 30.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0012.1.0015 REFORMA E MELHORAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.452.0012.1.0015: 3.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0012.1.0016 CONSTRUCAO E REFORMA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 150.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.16.482.0012.1.0016: 150.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0012.1.0017 CONSTRUCAO/MANUTENCAO REDE DE ESGOTOS - ETE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 1.000.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.17.512.0012.1.0017: 1.000.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0012.1.0011 RECAPEAMENTO, CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL 700.000,00

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 13/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0012.1.0011: 700.000,00 4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0012.1.0020 CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGEM DE GADO 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.26.782.0012.1.0020: 50.000,00 4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0007.1.0022 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE 150.000,00 Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0007.1.0022: 150.000,00 4.4.90.51.00.2.08.00.20.606.0018.1.0034 IMPLANTACAO DE BORBULHEIRA (ESTUFA) 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 150.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.20.606.0018.1.0034: 150.000,00 4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0001.1.0002 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0001.1.0002: 40.000,00 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082 DESENV. DE ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0019.2.0082: 10.000,00 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006 DESENV. DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0019.2.0006: 20.000,00 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0002.1.0004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 100.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0002.1.0004: 100.000,00 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0002.1.0005 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 150.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.12.361.0002.1.0005: 150.000,00 4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025 DESENV. DE ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.12.365.0002.2.0025: 500,00 4.4.90.52.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027 DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.13.392.0005.2.0027: 1.500,00 4.4.90.52.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028 DESENV. DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.13.392.0005.2.0028: 500,00 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.15.451.0012.2.0032: 3.500,00 4.4.90.52.00.2.05.00.17.512.0012.1.0018 AQUISICAO EQUIPTOS E VEICULOS P/ LIMPEZA PUBLICA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 200.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.17.512.0012.1.0018: 200.000,00 4.4.90.52.00.2.05.00.24.722.0012.1.0019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TV 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.24.722.0012.1.0019: 5.000,00 4.4.90.52.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 767,05 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 767,05 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0007.1.0023 AQUISICAO DE EQUIP. E VEICULOS PARA SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE 80.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.10.301.0007.1.0023: 80.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Página(s): 14/14 Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor 4.4.90.52.00.2.06.00.10.304.0007.1.0099 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.10.304.0007.1.0099: 50.000,00 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0009.2.0047: 3.000,00 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0009.1.0100 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA 100.000,00 SOCIAL Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0009.1.0100: 100.000,00 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053 CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.0009.2.0053: 500,00 4.4.90.52.00.2.08.00.20.606.0018.1.0030 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A 100.000,00 /SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.606.0018.1.0030: 100.000,00 4.4.90.52.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062 DESENV. DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500,00 Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.606.0018.2.0062: 500,00 4.4.90.61.00.2.03.00.12.361.0002.1.0026 AQUISICAO DE TERRENOS PARA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A 400.000,00 Total da Conta 4.4.90.61.00.2.03.00.12.361.0002.1.0026: 400.000,00 4.4.90.61.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 500,00 Total da Conta 4.4.90.61.00.2.06.00.10.122.0019.2.0041: 500,00 4.6.90.71.00.2.02.00.04.122.0019.9.0089 PARCELAMENTO COM BDMG 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,00 Total da Conta 4.6.90.71.00.2.02.00.04.122.0019.9.0089: 300.000,00 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0014 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 Total da Conta 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0014: 200.000,00 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0080 PARCELAMENTO JUNTO A COPASA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 Total da Conta 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0080: 12.000,00 9.9.99.99.00.2.02.00.99.999.9999.9.0016 RESERVA DE CONTIGENCIA 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da Conta 9.9.99.99.00.2.02.00.99.999.9999.9.0016: 5.000,00 Total Geral: 21.165.963,00

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