ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 9 - PREGAO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS: CAFÉ DE MANHÃ, ALMOÇO E JANTA/CEIA, INCLUINDO TRANSPORTE PARA ATENDER AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE CAMAÇARI, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N 829, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E O EXERCITO BRASILEIRO POR INTERMÉDIO DA 6ª REGIÃO MILITAR. REFERENTE NOTA FISCAL N 462, MÊS DE JULHO/21. 1 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF NR 21286, CONFORME CONTRATO NR 171/21.* 22/9/21 55669157 - MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 4-122-34-236-33939-6 1294 57 9194 5.693,46 22/9/21 168859312 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-215-33939-313 3658 725 9196 1.74,1 22/9/21 168859312 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-215-33939-313 3658 739 9198 2.86, 1 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF NR 212814, CONFORME CONTRATO NR 171/21.* Página 1 de
1 - CONCORRENCIA COMPRAS E SERVICOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICIAÇÃO COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS REFERENTES A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE NF NR 212865, CONFORME CONTRATO NR 171/21.*.448,56.448,56 REFERENTE A NOTA FISCAL N 17, AFM N 1622/21. REFERENTE A NOTA FISCAL N 175, AFM N 1547/21. 1.329, 1.329, 22/9/21 168859312 - LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 4-131-34-215-33939-313 3658 727 9197 1.875, 3 - SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 22/9/21 31993185 - V.M COMERCIO LTDA 12-361-6-45-3393-959 5145 234 92 3.6, 38/9 - PREGAO DESTINA-SE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LOTE 1 DO PP Nº 38/9 E TC Nº 217/9. CORREÇÃO DO EMPENHO 4551 22/9/21 994125184 - REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 12-122-6-48-3393-33 4349 135 929 6.729, 14/1 - PREGAO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO PANIFICAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LOTE ÚNICO DO PP N 14/1 E TC N 68/1. 5 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 22/9/21 2986541 - FG. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME 4-122-34-238-3393-793 559 688 9192 137,5 66 - PREGAO DESTINA-SE NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 2 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA CONFORME PREGÃO: 66/29 E TC: 25/29. REFERENTE NF N 222, AFM N 1798/21. CONFORME TC N 25/29. Página 2 de
137,5 137,5 REFERENTE NOTA FISCAL NR 411, AFM 1713/21.* REFERENTE NOTA FISCAL NR 41, AFM NR 171/21.* 48 - PREGAO AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO DE 95,2º GL 92,8º INMP, EMBALAGEM COM 1 LITRO, AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM AEROSOL FRAGANCIA AGRADAVE, EMBALAGEM DE 4ML, DESINFETANTE LIQUIDO FRAGANCIA LAVANDA OU EUCALIPTO, PARA USO GERAL, EMBALAGEM COM 2 LITROS. REFERENTE NOTA FISCAL NR 412, AFM 17/21.* 9 - SEDEL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 22/9/21 17317178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 27-122-34-243-3393-165 4843 757 926 35, 53 - PREGAO AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL, BASE AQUOSA. EMBALEGEM COM 3ML. 22/9/21 17317178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 27-122-34-243-3393-1548 4839 756 928 32,4 64 - PREGAO AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO SODIO COM TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO DE 2%. 22/9/21 17317178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 27-122-34-243-3393-544 484 754 921 25, 22/9/21 867957314 - CRESE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 27-812-26-469-33939-57 4145 769 924 3.828, 68 - PREGAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. REFERENTE NOTA FISCAL NR 14, CONTRATO 237/1, PREGÃO 68/21.* 4.1,4 4.1,4 12 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Página 3 de
48 - PREGAO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADES DE AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE, EM AEROSOL, FRAGÂNCIA AGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 4 ML, MARCA NO AR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REFERENTE NF N 413, AFM N 1887/21. 55, 55, 14 - PROGER - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTINA-SE COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 2 LITROS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 793/29, PREGÃO Nº 66/29, TERMO DE COMPROMISSO 25/29. CORREÇÃO DO EMPENHO 4824 REFERENTE NOTA FISCAL NR 2, AFM 179/21.* 74,25 74,25 15 - SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22/9/21 17317178 - A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 4-122-34-249-3393-544 5214 658 9193 55, 22/9/21 2986541 - FG. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME 4-122-34-252-3393-793 5246 753 925 74,25 22/9/21 8942423132 - ORZIL CONSULTORIA LTDA 8-244-31-491-33939-86 4168 715 9195 1.78, 85 - Inexigivel - inciso II do Art. 25 da Lei 8.666/93-P/cont.de contadores, INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO SOUZA FERREIRA PARA PARTICIPAR DOR CURSO ENTENDENDO AS OSCIPS, ONGS,OSS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA- DF NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO REFERENTE NOTA FISCAL NR 813, INEXIGIBILIDADE 85/21.* 1.78, 1.78, 17 - SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Página 4 de
AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 2%. BB 5 LITROS. NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DA ANVISA/MS. MARCA: BRILUX, CONFORME AFM 179/21, TERMO COMP. 78/21. REFERENTE NOTA FISCAL NR 1, AFM 179/21.*,, 18 - SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 14 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 198/27 E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE PARTE DA NF N 524 - BM N 4 - PERIODO: 1/8 A 31/8/21. CONFORME CONTRATO N 198/27 E 4 TERMO ADITIVO. 14 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 198/27 E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE PARTE DO REAJUSTAMENTO DA NF N 524, CONFORME NF N 525 - BM N 4 - PERIODO: 1/8 A 31/8/21. CONTRATO N 198/27 E 4 TERMO ADITIVO. 22/9/21 39429178 - MMV INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 23-122-34-245-3393-374 523 755 927, 22/9/21 4489197199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 15-451-4-43-33939-958 2731 515 9221 11.272,83 22/9/21 4489197199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 15-451-4-43-33939-958 2731 516 9221 24.686,93 22/9/21 4489197199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 15-451-4-43-44951-958 2732 518 9221 4.21,28 14 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 198/27 E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE PARTE FINAL DA NF N 524 - BM N 4 - PERIODO: 1/8 A 31/8/21. CONFORME CONTRATO N 198/27 E 4 TERMO ADITIVO. Página 5 de
14 - CONCORRENCIA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES, PAISAGISMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 198/27 E 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE PARTE FINAL DO REAJUSTAMENTO DA NF N 524, CONFORME NF N 525 - BM N 4 - PERIODO: 1/8 A 31/8/21. CONTRATO N 198/27 E 4 TERMO ADITIVO. 267.999,49 267.999,49 87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 17 - Dispensável-inciso X do Art. 24 da Lei 8.666/93-P/aluguel ou compra de DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 1 IMÓVEL, SITUADO NA RUA GOIÁS, S/N, ED. ABRANTES, CENTRO, CAMAÇARI-BAHIA, COM VISTAS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME CONTRATO Nº 51/28 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL NR 175 - AGOSTO/21 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 51/28.* 87 - PREGAO DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA FUNCIONAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS HABILITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 87/27, CONTRATO Nº 658/7 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE FATURA NR 238423, CONTRATO NR 658/27.* 22/9/21 4489197199 - SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 15-451-4-43-44951-958 2732 519 9221 27.838,45 22/9/21 86592519 - LAGO IMOBILIARIA LTDA 4-122-34-219-33939-93 218 781 922.42,64 22/9/21 24499921423 - VIVO S.A. 4-122-34-219-33939-974 8 742 9217 225,6 22/9/21 24499921423 - VIVO S.A. 4-122-34-219-33939-974 8 741 9218 17.732,69 87 - PREGAO DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PARA FUNCIONAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS HABILITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 87/27, CONTRATO Nº 658/7 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE FATURA N 225593393 - CONTRATO NR 658/27 - TERCEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 2/8 A 1/9/21.* Página 6 de
15 - PREGAO DESTINA-SE Á EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS COM TROCA DE CILINDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI,CONFORME CONTRATO Nº 283/27 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE NF N 2625. CONTRATO N 283/27 E 3 TERMO ADITIVO. 9 - PREGAO DESTINA-SE Á AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CAPACIDADE DE 16GB, MARCA: KINGSTON DATATRAVELER 11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 9/21, TC 132/21, AFM 174/21. REFERENTE NOTA FISCAL NR 128, AFM 174/21.* 36.295,93 36.295,93 DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE TARIFAS DA C/C 14.-2. 22/9/21 5683331197 - OC OPEN COMPUTADORES COMERCIO E SERVIÇOS DE 4-122-34-219-33939-842 3557 653 92 6.755, 22/9/21 1312879 - AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO. 4-122-34-219-3393-487 4826 77 923 54, 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA 22/9/21 191 - BANCO DO BRASIL S.A 28-846-888-65-33939-1 95 9213 31, 22/9/21 39446141 - MINISTERIO DA FAZENDA 28-846-888-66-33247-15 91 9212 3,26 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP - ITR. Página 7 de
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PASEP - ROYALTIES / FEP REF.BLOQUEIO JUDICIAL. REF.BLOQUEIO JUDICIAL. 22/9/21 39446141 - MINISTERIO DA FAZENDA 28-846-888-66-33247-14 97 9214 547,45 22/9/21 283963919 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO 28-846-888-61-31991-17 956 9185 1.39,32 DESTINA-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ORIUNDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. 22/9/21 283963919 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO 28-846-888-61-31991-17 957 9184 6.94,65 DESTINA-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ORIUNDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. 22/9/21 283963919 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO 28-846-888-61-31991-17 958 9183 438,47 DESTINA-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL ORIUNDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. REF.BLOQUEIO JUDICIAL. 17.433,15 17.433,15 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Página 8 de
19/29 - PREGAO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO SELECIONADOS NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS QUE TEM INDICAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI- BA, CONF.PROCESSO Nº1233/29, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/29, E TERMO DE COMPROMISSO Nº 1/21. REF: NF 565, AFM 186/21, CONF TC 1/21 9/28 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM GESTÃO DE FROTA POR SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (AVL/GPS) COM SOFTWARES DE CONFIGURAÇÃO E CONTROLE,INCLUINDO INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PROCESSO Nº.815/28, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/28, CONTRATO Nº. 331/28 E ADITIVOS. REF: NF 164, CONF.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/28. 1/29 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONF.PROCESSO Nº. ADM. Nº. 1423/28, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/29, CONTRATO Nº. 14/29 E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO *** DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST - VERBA DO RENAST **** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2526 - EMITIDA EM 1/4/21 *** REF. CONFEC DE BANNER CONF NF 65 E AS 347/21. CONTRATO 14/29 3/27 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALARES E/OU AMBULATORIAIS E/OU DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO,PELO CONTRATADO,INTEGRANTE DA REDE PRIVADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA,AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME PROCESSO ADM.Nº. 6/27,CHAMADA PÚBLICA Nº. 3/27 E CONTRATO Nº. 992/27 E PARECER PGM Nº 2667/21. REFERENTE NF N 291 - PERÍODO: AGOSTO/29 - PRODUÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATO N 2/27 E PARECER JURÍDICO: 2667/21. 22/9/21 16349581373 - FARMÁCIA JONAS LTDA 1-122--43-3393- 1233 1581 5 9191 269,6 22/9/21 12494611 - TECVOICER TELEINFORMATICA LTDA 1-122--43-33939- 815 254 426 921 7.92, 22/9/21 63272439193 - MARCIO RAMOS DOS SANTOS ME (LIMIAR COMUNICAÇÃO) 1-32--427-3393- 1423 4878 1371 919 47,52 22/9/21 1544719 - CENTRO MEDICO DE CAMACARI LTDA 1-32--427-33993- 996 5357 718 9219 12.576,12 22/9/21 253412816 - VIPAC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP 1-122--43-33939- 3 4195 394 9199 57.236,6 35 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, VISANDO ELIDIR A PRÁTICA DE ATOS DANOSOS AO PATRIMÔNIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ZOONOZES SOLICITADO PELA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME CONTRATO Nº 169/21. REFERENTE NOTA FISCAL N 12 - PERÍODO: 1/8 À 31/8/21 - CONTRATO N 169/21. Página 9 de
32/21 - PREGAO DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA. REF NF'S 2775/2769/2764, AS 562/21, CONF CONTRATO 147/21 168.27,92 168.27,92 REFERENTE NF N 259 - AGOSTO/21. CONFORME CONTRATO N 131/29 E 1 TERMO ADITIVO. REFERENTE NF N 6 - AGOSTO/21. CONFORME ONTRATO N 13/29 E 1 TERMO ADITIVO. 22/9/21 3388858136 - COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA 1-122--43-33939- 155 2985 72 922 159,16 17 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 22/9/21 166147181 - MARIA DULCE DA SILVA - OTICA FOCAL 8-244-3-49-33932-218 3818 686 9189 3.929, 1 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 131/29 E 1º TERMO ADITIVO. 22/9/21 4673319 - MARLY E LENY PRODUTOS ÓTICOS E PRESENTES LTDA 8-244-3-49-33932-218 382 655 9188 993,41 1 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/29 E 1º TERMO ADITIVO. 22/9/21 42849626 - MEDUSA COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICO LTDA 8-244-3-49-33932-218 3819 654 9187 1.12,5 1 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE DA SEDES, CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/29 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 221 - AGOSTO/21. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/29 Página 1 de
22/9/21 4482473197 - ELÍSIO BOMFIM BRAGA 8-244-3-49-33939-218 3479 712 9186 1.38,72 1 - CREDENCIAMENTO DESTINA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URNA COM TRANSLADO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 97/29 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE NF NR 173 - PERIODO: AGOSTO/21. CONFORME CONTRATO NR 97/29 E 1 TERMO ADITIVO.* Quantidade de Registros: 4 Soma Geral: 7.333,18 7.333,18 525.34,38 Página de