FATURAMENTO ELETRO NICO - SADT Este manual irá guia-lo passo a passo na geração de um Lote de Guia e, como transmitir o arquivo para gerar o xml no padrão TISS.
LANÇANDO SADT Para enviar o faturamento eletrônico das guias SADT, você deve primeiramente ter em mãos todas as guias que serão enviadas ao convênio. Na mesma tela Guias On-Line você pode visualizar as suas operações de envio do arquivo eletrônico. A nomenclatura utilizada para diferenciar as suas transações (AUTORIZAÇÕES) dos arquivos enviados, é por padrão definido como LOTE DE GUIAS. Para chegar a sua tela de TRANSAÇÕES, efetue o seu login, selecione no menu a sua esquerda REDE CREDENCIADA, em seguida click em TISS e por sua vez GUIAS ON-LINE.
O Primeiro passo, a ser realizado é ABRIR UM LOTE DE GUIA. Para tanto você deverá utilizar o botão. Utilize o mouse e click na seta para abrir o menu suspenso e selecione a opção GUIA SP/SADT.
O portal irá transferir você para uma nova tela com todos os campos em branco de uma guia SADT. Não é necessário preencher todos os campos. Apenas insira no campo 5 Senha a senha que foi gerada quando da autorização do procedimento. Após preencher o campo tecle ENTER e aguarde o portal preencher os dados do beneficiário. Em seguida preencha somente estes campos: 21 Data/Hora da Solicitação 22 Carácter da Solicitação Lembre-se de informar a data com 4 digitos para o ano e no campo hora se for menor que 10 horas deve ser iniciado com zero ex.: 09:30 hs.
Em seguida preencha os campos 46 e 48 informando o tipo de atendimento e o tipo de saída. Aconselhamos a utilizar a seta ao lado do campo, pois, ao clicar nela o portal exibe o menu suspenso com as opções. Selecione com o mouse, para que o campo seja preenchido.
O próximo passo será informar os PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, informando o preço unitário, contudo, devemos iniciar o preenchimento no campo 51. Informe a data da autorização em seguida no campo 54 a tabela utilizada (16). No campo 55 informe o código do procedimento. Ao concluir a digitação do código o portal fará a pesquisa na base de dados da tabela TUSS e informará a descrição do procedimento, basta pressionar ENTER para preencher o campo 56 Descrição. Feito isso você deverá informar a quantidade de procedimentos a serem realizados para que o portal calcule o valor total, preenchendo automaticamente os campos 61 e 62. Click então no botão ADICIONAR para que o procedimento seja inserido na tabela abaixo. Por fim click em GRAVAR e aguarde a mensagem de que a guia foi inserida com SUCESSO no lote de guia. Lembrete: - Você não precisa sair desta tela para incluir outra guia no Lote de Guia, basta clicar no botão NOVA GUIA e, repetir os procedimentos acima descritos.
Ocorrendo erro na gravação, leia a mensagem informando o erro ocorrido e observe que o campo onde a informação está incorreta ou faltando será preenchida com a cor VERMELHA. Corrija a informação no campo e click novamente em GRAVAR GUIA.
Após inserir todas as guias no Lote de Guias, você agora estará pronto para transmitir o arquivo encerrando assim o procedimento eletrônico do seu faturamento. Retornando a sua tela de Transação, localize sua transação cuja descrição refere-se a LOTE DE GUIA. Selecione clicando na bolinha a esquerda do número da transação. Ao fazer isso o botão TRANSMITIR ficará visível. Click no botão para proceder a transmissão do arquivo. Aguarde por alguns segundos se não ocorrer erro na transmissão o portal gera o número do PROTOCOLO Utilize o ícone a direita com o desenho da impressora para imprimir a sua capa de lote, e anexe as suas guias.
ERRO NA TRANSMISSÃO Na eventualidade de ocorrer ERRO NA TRANSMISSÃO, você deverá entrar em contato com o suporte pelo telefone: 83-3533.5616 para ser analisado e, assim melhor lhe orientar na solução do erro.