LEI ORDINARIA n 950/2000 de 23 de Novembro de 2000 (Mural 23/11/2000) SUPLEMENTA RUBRICAS DA VIGENTE LEI ORÇAMENTÁRIA José Cardoso de Vargas, Prefeito Municipal de Arroio do Sal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito especial no valor de R$ 323.260,00 (TREZENTOS E VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS), com a seguinte classificação : 01 - CAMARA DE VEREADORES 0101 - SECRETARIA DA CAMARA 0101.01 - LEGISLATIVA 0101.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.0101001 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101.0101001.2.001 - Manutenção Serviços da Câmara 3.1.1.1.02 - Remuneração Vereadores - R$ 1.750,00 3.1.1.1.07 - Diárias - R$ 1.000,00 3.1.3.2.05 - Divulgação Publicitária Institucional - R$ 50,00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0301.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0301.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0301.0307020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0301.0307020.2.004 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.03 - Remuneração - RJU - R$ 28.000,00 3.1.1.1.04 - Remuneração - CC - R$ 8.800,00 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 1.300,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 1.500,00 3.1.3.2.01 - CRT - R$ 2.400,00 3.1.3.2.02 - CEEE - R$ 800,00 3.1.3.2.03 - CORSAN - R$ - 100,00 3.1.3.2.05 - Divulgação Publicitária Institucional - R$ 500,00 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 4.500,00 3.2.5.2.00 - Pensionistas - R$ 2.000,00 0301.15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 0301.1581 - ASSISTÊNCIA 0301.1581483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR 0301.1581483.2.047 - Conselho Tutelar 3.1.3.2.01 - CRT - R$ 500,00 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0401 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0401.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0401.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0401.0307024 - INFORMATICA 0401.0307024.1.004 - Aperfeiçoamento e Manutenção CPD 3.1.3.2.04 - Manutenção Informática - R$ 700,00
0401.0308 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0401.0308.021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0401.0308.021.2008 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 17.500,00 3.1.1.1.04 - Remuneração CC - R$ 11.000,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 600,00 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 13.000,00 0401.0308033 - DIVIDA INTERNA 0401.0308033.2.009 - Amortização Dívida INSS - R$ 15.000,00 05 - SECRETARIA MUN DE OBRAS PLANEJ E AGRICULTURA 0501 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0501.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0501.0308 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0501.0308020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0501.0308020.2.012 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 26.000,00 3.1.1.1.04 - Remuneração CC - R$ 27.000,00 3.1.3.2.01 - CRT - R$ 1.000,00 0504 - DEPTO DE TRANSPORTES 0504.16 - TRANSPORTE 0504.1688 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0504.1688531 - RODOVIAS 0504.1688531.2.014 - Manutenção de Veículos 3.1.2.0.01 - Combustível/Lubrificantes - R$ 20.000,00 3.1.2.0.02 - Peças Veículos - R$ 5.000,00 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0505.04 - AGRICULTURA 0505.0417 - PRESERV. DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 0505.0417103 - PROTEÇÃO A FLORA E FAUNA 0505.0417103.2.015 - Manutenção Parque Tupancy 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 5.000,00 0506 - DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA 0506.10 - HABITAÇÃO E URBANISMO 0506.1060 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 0506.1060325 - LIMPEZA PUBLICA 0506.1060325.2.016 - Limpeza Urbana 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 2.000,0 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO 0601 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0601.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0601.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0601.0307021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0601.0307021.2.017 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 2.900,00 3.1.1.1.04 - Remuneração CC - R$ 9.100,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0701.15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 0701.1581 - ASSISTÊNCIA 0701.1581483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR 0701.1581483.2.026 - Alimentação Escolar Ensino Regular 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 3.000,00 0701.1581483.2.027 - Alimentação Escolar Ensino Infantil
3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 5.000,00 0702 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0702.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 0702.0841 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 0702.0841185 - CRECHE 0702.0841185.2.029 - Manutenção Creches 3.1.3.2.03 - CORSAN - R$ 460,00 0702.0841185.2.030 - Encargos Gerais da Educação Infantil 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 1.500,00 0702.0842 - ENSINO FUNDAMENTAL 0702.0842188 - ENSINO REGULAR 0702.0842188.2.033 - Manutenção das Escolas Municipais 3.1.3.2.01 - CRT - R$ 1.000,00 3.1.3.2.02 - CEEE - R$ 500,00 0702.0842188.2.034 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 1.500,00 3.1.1.1.07 - Diárias - R$ 200,00 0702.0842188.2.035 - Transferência ao FUNDEF 3.2.2.2.00 - Transf a Estados e ao Distrito Federal - R$ 28.000,00 0703 - MANUTENÇÃO DO FUNDEF 0703.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 0703.0842 - ENSINO FUNDAMENTAL 0703.0842188 - ENSINO REGULAR 0703.0842188.2.041 - Manutenção do FUNDEF 3.1.1.1.03 - Remuneração RJU - R$ 13.000,00 08 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 0801 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0801.13 - SAÚDE E SANEAMENTO 0801.1375 - SAÚDE 0801.1375425 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA 0801.1375425.2.043 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.04 - Remuneração CC - R$ 6.600,00 3.1.1.1.05 - Contratos - R$ 50.000,00 3.1.3.2.01 - CRT - R$ 1.000,00 3.1.3.2.02 - CEEE - R$ 500,00 0801.1375428.2.044 - Manutenção de Veículos 3.1.2.0.01 - Combustível/Lubrificantes - R$ 2.000,00 Art. 2 Servirá de cobertura para os créditos suplementares abertos no artigo anterior a redução das seguintes dotações orçamentárias: 01 - CAMARA DE VEREADORES 0101 - SECRETARIA DA CAMARA 0101.01 - LEGISLATIVA 0101.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.0101001 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101.0101001.1.001 - Máquinas Móveis e Equipamentos 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente - R$ 4.400,00 0101.0101001.2.001 - Manutenção dos Serviços da Câmara 3.1.1.1.06 - Remuneração Serv.Câmara - R$ 10.000,00 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 939,00
3.1.2.0.04 - Peças de Informática - R$ 1.495,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 1.612,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 1.324,00 3.1.3.2.04 - Manutenção Informática - R$ 950,00 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 1.000,00 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 2.585,00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0301.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0301.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0301.0307020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0301.0307020.2.004 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.05 - Contratos - R$ 25.970,00 3.1.3.2.06 - Consepro - R$ 2.500.00 0301.15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 0301.1581 - ASSISTÊNCIA 0301.1581483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR 0301.1581483.2.047 - Conselho Tutelar 3.1.2.0.01 - Combustível/Lubrificantes - R$ 1.000,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 466,00 0301.1582 - PREVIDÊNCIA 0301.1582492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0301.1582492.2005 - Contribuição Previdência Social 3.1.1.3.02 - Obrig. Patronais FAPS - Lei Camata - R$ 35.200,00 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0401 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0401.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0401.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0401.0307024 - INFORMÁTICA 0401.0307024.1004 - Aperfeiçoamento e Manut. CPD 3.1.2.0.04 - Peças de Informática - R$ 3.500,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 5.000,00 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente -R$ 7.000,00 0401.0308 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0401.0308021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0401.0308021.2.008 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.07 - Diárias - R$ 260,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 1.489,00 3.1.3.2.09 - Condução Oficial de Justiça -R$ 10.000,00 3.1.9.2.00 - Despesas Exercícios Anteriores - R$ 1.575,00 0401.0308033 - DIVIDA INTERNA 0401.0308033.2.010 - Amortização Divida CEEE 4.3.5.4.00 - Outras Amortizações - R$ - 39.679,00 05 - SEC MUN. DE OBRAS PLANEJ E AGRICULTURA 0501 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0501.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0501.0308 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0501.0308020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0501.0308020.1.005 - Maquinas Móveis e Equipamentos 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente -R$ 4.294,00 0501.0308020.2.012 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.07 - Diárias - R$ 3.500,00 3.1.3.2.02 - CEEE - R$ 700,00 3.1.3.2.03 - CORSAN - R$ 600,00
0501.0308025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0501.0308025.2.013 - Manutenção Prédios Municipais/Cemitério 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 4.500,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 220,00 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 4.000,00 0502 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0502.09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 0502.0951 - ENERGIA ELETRICA 0502.0951268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0502.0951268.1.006 - Distrib Energia Elétrica Urbana/Rural 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 4.050,00 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 14.200,00 0502.10 - HABITAÇÃO E URBANISMO 0502.1060 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 0502.1060327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0502.1060327.1.007 - Ampliação e Manut Iluminação Pública 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 1.018,00 0503 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS 0503.16 - TRANSPORTE 0503.1688 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0503.1688534 - ESTRADAS VICINAIS 0503.1688534.1.009 - Constr/Manutenção Estradas Vicinais 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 4.000,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 4.000,00 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0505.04 - AGRICULTURA 0505.0414 - PRODUÇÃO VEGETAL 0505.0414078 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 0505.0414078.1.012 - Trator e/ou Implemento Agricola 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente - R$ 1.000,00 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0505.04 - AGRICULTURA 0505.0417 - PRESERV. DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 0505.0417103 - PROTEÇÃO A FLORA E FAUNA 0505.0417103.2.015 - Manutenção Parque Tupancy 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 5.000,00 0506 - DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA 0506.10 - HABITAÇÃO E URBANISMO 0506.1058 - URBANISMO 0506.1058328 - PARQUES E JARDINS 0506.1058328.1.013 - Construção e Manutenção Praças e Jardins 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 5.000,00 06 - SECRETARIA MUNIC. DE DESPORTO E TURISMO 0601 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0601.03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0601.0307 - ADMINISTRAÇÃO 0601.0307021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0601.0307021.1.015 - Máquinas Móveis e Equipamentos 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente - R$ 5.972,00 0601.0307021.2017 - Encargos Gerais da Secretaria 3.1.1.1.07 - Outras Despesas de Consumo - R$ 1.500,00 3.1.2.0.07 - Manutenção Administrativa - R$ 1.945,00
0601.11 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 0601.1165 - TURISMO 0601.1165363 - PROMOÇÃO DO TURISMO 0601.1165363.2.048 - Divulgação Publicitária 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 500,00 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 8.000,00 0601.1165364 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 0601.1165364.1.016 - Construção Posto Informações Turísiticas 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 1.241,00 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 20.000,00 0602 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0602.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 0602.0846 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 0602.0846224 - DESPORTO AMADOR 0602.0846224.1.025 - Olimpiadas Municipais 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 3.000,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 3.000,00 3.1.3.2.07 - Outros Serviços e Encargos - R$ 945,00 0602.0846224.2.021 - Conselho Municipal de Desporto 3.1.2.0.00 - Outras Despesas de Consumo - R$ 201,00 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 3.900,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO 0701.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 0701.0807 - ADMINISTRAÇÃO 0701.0807021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0701.0807021.2.023 - Encargos Gerais do Gabinete 3.1.3.1.00 - Remuneração de Serviços Pessoais - R$ 550,00 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 200,00 0701.0842 - ENSINO FUNDAMENTAL 0701.0842188 - ENSINO REGULAR 0701.0842188.2.050 - Programa Dinheiro Direto na Escola 3.1.2.0.03 - Outras Despesas de Consumo - R$ 3.500,00 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente - R$ 600,00 0702 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0702.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA 0702.0841 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 0702.0841185 - CRECHE 0702.0841185.2.029 - Manutenção Creches 4.1.1.0.00 - Obras e Instalações - R$ 580,00 4.2.1.0.00 - Aquisição de Imóveis - R$ 9.000,00 0702.0841185.2.030 - Encargos Gerais Educação Infantil 3.1.1.1.04 - Remuneração CC - R$ 1.000,00 3.1.1.1.05 - Contratos - R$ 4.370,00 0702.0841492 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0702.0841492.2.032 - Contribuição Previdência Social 3.1.1.3.02 - Obrig.Patronais -FAPS-Lei Camata - R$ 16.500,00 0702.0842492.2.040 - Contribuição Previdência Social 3.1.1.3.02 - Obrig.Patronais-FAPS-Lei Camata - R$ 14.000,00 08 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 0801 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE 0801.13 - SAÚDE E SANEAMENTO
0801.1375 - SAÚDE 0801.1375428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITARIA 0801.1375428.1.022 - Maquinas Móveis e Equipamentos 4.1.2.0.00 - Equipamentos e Material Permanente - R$ 9.730,00 Art. 3 Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito em 23 de novembro de 2000. José Cardoso Vargas Prefeito Municipal Antonio Carlos Lopes Coitinho Secretário da Administração Este texto não substitui o publicado no Mural 23/11/2000