I CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO SGP2 SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO I REQUERIMENTO D COM PROCESSO 08 0034 1 2013 DE 2013 i MATÉRIA LEGISLATIVA: RDP 08 0034 1 2013 DE 26/06/2013 PROMOVENTE: VEREADOR PAULO FIORILO EMENTA: Requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito com base no artigo 33 da Lei Orgânica do Município para averiguar planilhas de custos do Transporte Coletivo no Município de São Paulo. ARQUIVADO EM / / CHEFE DE SEÇÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA AVERIGUAR PLANILHAS DE CUSTOS DO TRANSPORTE COLETIVO NO DE SÃO PAULO COM PRAZO DE 120 DIAS (PROCESSO RDP N 08003412013) TERMO DE ABERTURA ANEXO 12 RE OSTA AO OFÍCIO CPITRANSPORTE 112/2013 ENCAMINHADA PELA SPTRANS Este é o anexo 12 volume 10 do processo n 080034/2013 que se inicia a partir da folha n 1809 E 2111112013 Hélio Hideki Takahashi Secretário SGP14 RF 11.123 Secretaria da CPI Palácio Anchieta Viaduto Jacareí n 100 2 0 andar sala 211 CEP 01319900 São Paulo/SP Tel: 33964794.3396.5222 email: cpitransporte@camara.sp.gov.br
FQATÓRIO.DE PEDIDOS EMITIDOS X7/10/2013 s ao:aì Pag.: 1.80312.829 TspTrans ~ Período: 01/01/2QOO a.31/12/2006 : Pedido CNPJ/CPF Fornecedor DadPed'ido ValorTotal 013490" 00.545.8091000107. OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA `. T 09/06/2004 1.13000 PEDIDO DECOMPRA \ Item :` Descricão Quantidade Un: Pr.Unitário % Desc % IPI VI. Item. Data Entrega 1 > RENOVAÇÃO Ç ANUAL 'DA RE VISTA DIALÉTICA DE.. DIREITO TRIBUTÁRIO " 1D0 ** 56500 : 000 000 56500 3110312005 ` VOLUMES 100 (JAN/04) A 111 (DEZ/04) 2 RENOVAÇÃO 'DA REVISTA DIALÉTICA DE E DIREITO PROCESSUAL 100 `* 56500 ' 000 000 56500 3110312005 z VOLUMES 13 (ABRIU04)A24 (MARÇO/05) 013491 ~. 48.133.9531000154 COM E MONTAGEM DE ACUM"AUTOREX LTDA \ 0910612004 1.03500 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição Quantidade Un Pnúnitário % Desc % IPI VI. Item. Data Entrega " 1 BATERIA 12V 40AH SELADA.' : 100 PC '. 8500 000 000 8500 1810612004 2 BATERIA 12V 55AH. 10100 PC 19500 000 00 95000 18106/2004 " 013492 r 65.583.6841000147 EXTINTEX MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 09/06.120.04 /2004 7.58200 ORDEM DET SERVIÇO Item Descrição Quantidade ru `%Desc / IPI VI. It em Data Entrega ' 1 MANUTENÇÃO E RECARGA DE.EXTINTORES TIPO VEICULAR``Pf} QUIMICO '' 1500 PC 11;26 000 000 16890 `1310612005 SECO (PQS) 1 E 2 KGS ` 2 : MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES TIPO PORTATEIS' PO QUIMICO. 32500. PC 978.""' 000 000 3.17850 1310612005; ' SECO (PQS) 4 E 6 KGS v 3 MANUTENÇÃO E RÉCARGA DE EXTINTORES TIPO PORTATEIS GAS 16000 'PC "; 1575 000 000 2.52000 1310612005 CARBONICO (CO2) 4 E 6 KGS MANUTENÇÃO ç E R0 RGA`. DE "EXTINTORES TIPO PORTATEIS AGUA ` '11000 PC 648 000 000 1280 1310612005. 4 PRESSU (H20)1. ' 5 MAN. ECARGA DE EXTI NTORE S TIPO CARRETA ~. PÓ QUIMICO' 400 PC 8220 000 000 32880 1310612005 n SECO (PQS) 20 KGS ' 6 MANUTENÇÃO E' RECARGA DE EXTINTORES TIPO CARRETA PÓ. QUIMIC~ 100. PC 23300 0 00 000 23300 1310612005 SECO (PQS) 100 KGS i 7.. MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES TIPO CARRETAS AGUA 1000 PC 4400 X000 000 44000 13/06/21 ~ Z p PRESSURIZADA (H20) 75 L.. o m s ~ m w ~ 013494 61.780.6151000172 KOPELL INFORMATICA E PAPE LARIA LTDA ~ 09/06/2004 19600 PEDIDO DE COMPRA ' Item 'Descrição Quantá; de Un Pr.Unitário % Desc % IPI VI. Item 'Data EnYr a N 1 CANETA LASER PARA TREINAMENTO ~. 200 :PC 9800 ~. 000 ". ~ QOÓ 19600 14/06/2010% DO Prec PedEmi
D FWATÓRIO DE PEDIDOS EMITIDOS 1 7/1 0/2013 93 s a 0/20 9:40:42 0 42 ' sptrans ' Período. 01 101 12000 a 3111212006 r ' Pedido CNPJ/CPF Fornecedor Data Pedido " Valor Total Tipo 013503 =;.65.518.5401000107 SISTRAN ENGENHARIA LIDA. '?09!06/2004 14.88795.ORDEM DE SERVIÇO Item' 'Descricãò Quantidade Un Pr.Unitario. % Desc % IPI VI. Item Data Entrega ` l 1 ELABO ~A ÇO DO PROJETO EXECUTIVO DO PONTO DE TRANSFERENCIA 100 14.88795" ** R 0 00 000 14 88795 09106/2004 JARDIM BRITANIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2003 1075 013569 58.867.8471000158.. l3rap0 COMERCIO PECAS ACESSORIOS. LTDA 09/06/2004 12Q00 ORDEM DE SERVIÇO ' Item Descricão '`''""' ~' ' fi Quantidade Un Pr.Unitáriò % Desc ' %IPI Vi. Item< Data Entrega J 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA. REMOÇÃO E \ 100 `" 12000 ' 000.000 12000. 2810612004 ' COLOCAÇÃO DE INSULFILNI NO VEICULO MARE4 PREFIXO 416 PLACA DLU': 6032:: 013493 01.863.383 1000194 GALVANOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 1410612004 14.91500.PEDIDO DE COMPRA ;.. < ~ x ' Item Descrição Quantidade Un. Pr.Unitário ` % Desc % IPC VI. Item Data Entrega 1 TELHA DE AÇO. TRAPEZOIDAL 183 X 100 X 050 MM r+.l 50000 PC 2983 000 000 14.91500 1810612004 013495 74.575.374/000252 GERALUX COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO LIDA. 94!06/2004 24480 PEDIDO DE COMPRA Item. Quantidade "Uri PcUnitário `: % Desc % IPI VI. Item' Data Entreaa " 1. LAM PADA OSRAM DULUX D 26W121840 2000 PC 1224 '` 000 '.000 24480 1610612004 013496 00.000.3951000 122 ' OSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ~ 1410612004 11.25500. ORDEM DE SERVIÇO " Item bescricão ' ^ : Quantidade Un ' ` Pr.Unitário % Desc % IPI VI. Item Data Entrega e. ' 1 CONTRATAÇÃO DE. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 100 11.25500 000 :;" 000 `j'111.25500 19107/2004 SERVIÇOS DE. DESRATIZAÇÃO E. DESINSETIZAÇÃO NOS TERMINAIS E ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE ONIBUS E' NOS PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO INTERLAGOS E ARIOANDUVA. ANEXO QUADRO.COM DESCRITIVO CONTENDO OS NOMES ENDEREÇOS E AS;METRAGENS DAS AREAS A SEREM DESRATIZADAS E DESINSETIZADAS. ó ~ Ó s ~ y 'PIO
: '. r. spra s Período: 0110112000 a 3111212006 I~ ATORIO DE PEDIDOS EMITIDOS 17/10/2013 9'40.42.1 Pag.c 1.80612.829 J " 1 w a i Pedido. CNPJ/CPF Fornecedor /. ` Data Pedido '. Válor Total \ > Tio 013611.. 61.141.1641000123 COPIADORA GRAFICA IPIRANGA LTDA ;. = 14706/2004 85000 PEDIDO DE COMPRA = Item Descricão Quantídade Un Pr.Unitário %Desc.=.\ %JPI ' VI. Item Data Entrega ' 1 :' CARTAO DE VISITA PARA USO DO SRÁTILIO ANDRE PEREIRA 200 CT 50 OOl 000 000 10000 2810612004 2 CARTAO DE VISITA PARA USO DO SR. ADAUTO FARIAS 1 00' `.CT 50 00 000 ` 0;00 5000 2810612004 ' 3 CARTAO DE VISITA PARA USO DOS SRS.ALMIR C DIAS EJOAO CARLO `' `200 CT 50 00 ` 000 0 00 10000 28%06/ 2004 ' 4 CARTÃO DE VISITA PARA USO DOS SRS. VALTER LUIZ E ALBERTO " 300. CT %5000 0;00 000 15000 2810612004. 5 CARTÃO DE VISITA R PARA USO DO SR. VALDIR "CARDOSO 100. CT 5000 } 000 000 5000 28/06/2004. 4 6 ; CARTÃO DE VISITA PARA USO DO SR. JOSE EVALDO " '. 100 CT 50 00 ' 0 100 O;ÓO 5000 2810612004 7 CARTÃO DE VISITA PARA USO DO SR GERSON LUIS " 100 " PC 35000 000 ` QOÒ 350;00 28/06/2004. :. ~ 013617 " 03.356. 840/0001180 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA 1 410612004 4/06/2004 ` 14546 APEDIDO DE COMPRA : ; ` item : Descri o í Quantidade LJn PrUnitário % Désc %IPI \ VI. item Data Entrega. 1 ROLAMENTODO CUBO TRASEIRO ; EXTERNO REFERÉNCIA 1630. 100 PC t 14546 OOÓ. 0 00 14546 ` 1410612004 013500 59.683.4661000181 ow TRES PODERES LIVRARIA BAZAR PAPE LTDAME 1510612004 22100 PEDIDO DE COMPRA item.: Descricão Quantidade Un Pr.Unitário % Desc `" % IPI. 7 VI. Item' Data Entrega 1.LIVRO: DANO MORAL NAS RELAÇÕES DÈ TRABALHO AUTOR: GARDÊNIA 100: 3100 000. 000 3T00 '25/06/2004 BORGES MORAES EDITORA: LTR 20 p3 2 LIVRO:. Ó NOVO CODIGO CIVIL E O. DIREITO DO TRABALHO AUTOR: EDILTON 100 " 2670 000 '. 000 2670 2510612004 MEIRELES EDITORA: LTR 2003 ' 3 LIVRO: DANOS MORAIS NO DIREITO DO TRABAI HO AUTOR:.ALEXANDRE AGRA' 100 BELMONTE EDITORA:' RENOVAR 2002 013502 r. 4360 000 000 4360.25/06/2004 4 LIVRO: DIREITO " CONSTITUCIONAL :. DO TRABALHO AUTOR: ARNALDO 100 *' 8300 000 ' = ' 000 9300 ` 2510612004 SUSSEKIND EDITORA: RENOVAR 2004 5. LIVRO: CONTRATO DE TRABALHO DE PRAZO DETERMINADO E BANCO DE 100 2670 000 000 2670 25/06/280 Z'. HORAS. AUTOR: SÉRGIO PINTO MARTINS EDITORA: ATLAS 2002? C5 á k m tl í 60.579.7031000148 EMPRESA FOLHA DA MANHASA 15/0620 4 471 00 PEDIDO DE COMPRA ~ A..~ Item Desc ricã. : Quantidade Un Pr.Unitário % Desc %IPI VIItem Data E (W a `" 1' RENOVAÇÃO `ANUAL 'DO JORNAL`'"FOLHA DE SÃO` PAULO" CODIGO: 100 47100 000 000 47100 31/0512AQ; 04601686006 PERIODO: MAIO104 A MAIO/05 ' ' é"f co Prec PedÈmi
E " 1 n ito RIO' DE PEDIDOS EMITIDOS 17110/2013 SPTrans Período: 01 101 /2000 a 3111212006. 16/06/2004 9:40:42 Pag.: 1.808%2.829. ;. Pedido CNPJ/CPF = Fornecedor Data Pedido ' Valor Total Tipo ' 013508 55.010.1851000107 ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA r 2.32800 PEDIDO DE COMPRA Item Descricão ' ' Quantidade ' Un Pr.Unitário % Desc %IPI VI. Item Data Entrega 1 FONTE GERADORA DE PULSOS ESTROBO QUADRÌFLASH 4 CANAIS PARA 100 PC 116600 0;00 1500 1.16600 30106/2004` ; LANTERNAS ESTRÒBOSCOPICAS 12 VOC. 2 LAMPADA' PARA MONTAGEM EM FAROIS E LANTERNÁ TRASEIRA DE VEIOU 400 PC 9900 000 `1500 39600 30/06/2004 LOS SISTEMA DE FLASHS QUADRUPLOSPOTENCIA DE 10J E ALIMEN TACAO 12V. 3 :'; SIRENE ELETRONICA ' ` 12V 100W COM 1 UNIDADE SONOFLETORA (AL TO. 100 PC 676 00 000 1500 67600 30/06/2004 FALANTE DE.100 WATTS) COM DRIVER BLINDADO E' BOBINA`AUTO CENTRANTE. 4 TONS SENDO OSCILANTE INTERMITENTE Ï CONTINUO '.. PRIORIDADE COM MEGAFONE INCORPORADO ENTRADA PARA RADIO E SAIDA DEVOZ. 4 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO. 100 "'.9000 000 l; 000 : 9000 30/06/2004 / ` 013528 47.674.429/000128 ELETRICACOMERCIALANDRA LIDA 6/06/2004' 12960 PEDIDO DE COMPRA' t Item Descrição Quantidade Ún Pr.Unitário % Desc %IPI VI Item. Data Entrega LAMPADA FLUORESCENTE TIPO DULUX D 18W REF.41827' 1200 PC 1080. 000 000 12960 16/06/2004. ' % ' 013555 71.602.7671000139/ ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 16/0612004 2.13400 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição ' Quantidade Un Pr.Unitário % Desc IPI VI. Item ' Data Entrega 1.. FOLHETO REMUNERACAO FORMATO 148 X210MM CORES 2 X 2 E PA PEL 4000 MI 2278 000 000 91120 21/06/2004 OFF SET 75GR. ` 013556 l 2 FOLHETO BILHETE UNICO FORMATO 148 X 210MM CORES 4 X 0PA PEL OFF 4000 MI 3057 000' 000 :1.22780. 2110612004.; SET 75GR. % ' 1610612004 55980 ORDEM DE SERVIÇO Item ' Descrição Quantidade "; Un PrUnitário % Desc. IPI Vi. Item Data Entrega 1 ENVIO DE 70 NOTIFICAÇÕES VIA POSTAL COM COMPROVANTE DE ENTREGA 7000. UN 514 ' 000 000 35980 1610012#0 o PARA PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS FORA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO õ x 0. i 9 34.028.3161306709 ` ECT EMP ERAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Prec PedEmi <' A r1 Cn \
I&ATI5RIO DE SPEDIDOS EMITIDOS ; TpTrans Período: 0110112000 a 3111212006 ~ ~ ~.1711012013 s:aocas Pag.: 1.80912.829 Pedido CNPJ/CPF ' ' ' Fornecedor. Data Pedido Valor Total Tipo 03.111.0871000162 'APOIO TINTAS E MAT PARA CONSTRU.ÇAO LTDA. = = 1710612004 ". 12750 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição.. Quantidade Un Pr.Unitário % Desc % IPI Vi. Item Data Entrega 1 ALICATE DE PRESSÃO DE 10". : 100 PC 13 00 ' 000 000 1300 2410612004.i 2 REMOVEDOR'PINTOFF LATA DE LITROS INTERNACIONAL 100 ` GL 5100 000`' 000 5100 2410612004 ES MALTE AZULFRAN A 100 GL 3600 000 000 3600 2410612004 4. ZARCÃO..': 100 GL^ 2300 000 0 00 \2300 ~ :24/06/2004 a 5; PINCEL REDONDO N.4' 100 PC ` 450.; 000 000 450 '2410612004 013510 ' 04.446.1861000168 L.L COM. FERRAMENTAS LTDA ' ' 1710612004 '; 20220 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição Qiantidade Un Pr.11nítário 0% Desé % IPI VI. Itém Data Entrega.'.. 1 BICO DE AR PARACAMARADEAR `'~'.' ). 100 PC 1100 000 000 ' 1100 24/06/2004. ~' r 2' PISTOLA MODELO 2 MEDIA PRESSÃO; LIDER '100 'PC 15000 000 0'00 15000 " 2410612004 3 LIXA PARA FERRO GRANA 100 NORTON ~ 1000 ` FL 1 ;60 0 1 00 000 1600 X24/06/2004 ì 4. BROCAA.R. DE 118 '. '± ' 200 : PC = Y 150. 000' 000 V 300 2410612004 5. BROCAA.R. DE 9164! 200 PC 160 " 000 '. 000 320 2410612004 6 1 BROCAA.R. 3116 200 PC 210 000 000 4;20 2410612004 BROCAA.R. 114::. 200 PC 320 000 7.. 000 6402410612004 ' 8 BROCAA.R. 5/16 200 PC 420 000 000 1 840 2410612004 013511 03.873.3621000185 TOYAGRO PECAS E VEICULOS LTDA. 1710612004 12000 PEDIDO DE COMPRA "Item Descrição Quantidade Un Pr.Unitário % Deso %IPI VI. Item Data EntregT i ' CILINDRO RODA DIANTEIRATOYOTA BANDEIRANTE 1992 " ~ 200 PC 6000 000 000 12000 ' 22/ 1 ~ ~ " s X RE O /. A PrecPedEmi
ju O ` sf7rans FWTÓRIODE PEDIDOS EMITIDOS 01/01/2000a 31//2 2006 17/10/2013 9 40:42 Pag.: 1 ; 81112.829 Pedid CNPJ/CPF Fornecedor Data Pedido Valor Total TIpÓ".013516 61.141.164/000123. COPIADORAGRAFICAIPIRANGALTDA ': 17/0 /2004 ; 1.51700 PEDIDO 1 DE COMPRA ' Item : Descri o. Quantidade Un.: " Pr.Unitário % Désc ' %IPI VI. Item.'' Dafa Entregá :. 1 GUIA DE CONSULTA (GC)SULFITE 18KG 210 X 297MM2 VIAS CAR'BONADAS o ` 20000 BL 1214.. 000 000 242 ;00 2910612004 ' E NUMERADAS NO TOPO IMPRESSAÕ FRENTE NA COR PRETA BLOCAGEM ~ 10 X 2 NUMERADOS DE 44.701 A 46.700: ' 2'' GUIA D.E ATENDIMENTO (GAE) 2 VIAS CARBONADAS E NUMERADAS NO 50000 'BL~ 2 1~9 ~' 000 ;. 0v00 1.09500 29/06/2004. TOPO SULFITE 18KG 210 X 297MM IMPRESSAO NA COR PRETA BLO CAGEM / 20 X 2 NUMERADOS DE 214.001 A 224.000. \\' F ' }.. 3 CAPA'E CONTRA CAPA' PARA PROCESSO LICITATORIO CARTAO CANARIO 10000 : PC 180 ' " 000 000 18000 2910612004 ' 290GR 274 X 322MM 5 COM 2 VINCOS DE 'DOBRAS 4 FUROS. (MEDIDA i ''` QUANTIDADE `DE' VINCOS 'E FUROS PARA 'CADA 'CAPA E CONTRA CAPA);. y IMPRESSAO FRENTE NA CAPA APRESENTACAO VINCADAS E'DOBRADÀS 013519: 59.254.250/000109 SOUZA & LORES MOVEIS P/ ESCRIT..LTDA EPP ' '17106/2004 1.15000. PEDIDO DE COMPRA :. Item i Descricão Quantidade "'Un Pr.Unitário ' %o Desc > %IPI VI.Item Data Entrega.. 1 AQUISIÇÃO DE \01 MESA PARA REUNIÃO. COM TAMPO ESPESSURA MINIMA 100 PC 1.15000 000. ;000 1.15000'. 0210712004 25MM EM POST FORMING'NA COR ARGILAMEDINDO'1 ;20 X 450 ' M COM ACABAMENTO REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELA' MINICO. DE ALTA; PRESSÃO NA COR ARGILA: MODELO ""RETANGULAR" CONFORME ESCOLHIDO PELA SPTRANS. 013520 00.835.2181000166 AGUA MINERAL TRANSPARENTE'$. LTDA. ME : 17106120Ó4 34800 PEDIDO DE COMPRA " I Item Descricão. Quantidade " Un Pr.Unitário " ' %Desc ' %IPI VI. Item Data Entrega z 1 ' SUPORTE. DE MESA PAÈÀ GARRAFÃO DÈ 'ÁGUA DE 20 LITRÒS COM UMA ; = 2000 ìpc 17 40 =:. 000 000 34800 01/07/2004 PARTE EXTERNA EM PLÁSTICO DURO (RESISTENTE)É CUBA EM PLÁSTICO. F 013521 05.047.7501000132 COML PANCAS COM AT VAR MAT LI UT DOM LTD 17/06/2004 24315 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição ` ` o Desc IPI Vi. Item Data Entrega : ~ D TL r T 1 RODO DE MADEIRA COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ROSCA 1500 PC 116 000 000 1740' l)1/07/2mã Z C.. 2 PÁ DE1IX0 PLÁSTICA COUCABO CURTO 1500 : PC 066 000 000.' 990 01/ 07/ X { c~.. J 3 LIMPADOR VEJA MULTI USO ` 6000 PC 178 000 000 10680 01/07/2 41 ÁLCOOL GEL 500 GRAMAS 6c;00 PC 135 000 J 000 )8100 01/07/ T 5 r BALDE DE 15 LITROS COM ALÇA METÁLICA ' ' 500 PC 187 000 OOQ 2805 ` 01107/2j9 ^ ' { ' w Z { Prec PedEmi
SPTrans F~.ATORIO DE PEDIDOS EMITIDOS! Período: 01 101 12000 a. 17/io 17110'12013 s:ao:a2 Pag.: 1.812/2.829 :.. r Pedido CNPJ/CPF. Fornecedor Datá Pedido. Vaio? Total Tipo 013522 67.857.0601000 1104 < LILIAN PATRICIA F MARQUES CORRER EPP' '17/06/2004 1.9100 PEDIDO DECOMPRAa Item. Descrição : Quantidade ; Un Pr.Unitário % Desc ' % IPI.: VI. Item Data Entrega 1 FICHA DE CADASTRAMENTO PASSAGEIRO ESPECIAL SULFITE 75GR 210 X 700 MI 4500 000 000 '31500 2510612004 297MM IMPRESSAO FRENTE NA ÇOR PRETA NUMERADA NO TOPO E NO PROTOCOLO COM SERRILHA HORIZONTAL APRESENTACAO EM PA COTES. COM 10 CENTOS E CINTADOS EM FOLHAS SOLTAS INICIAR NU MERADOS DE 24.001 A31.000. (CONFECCIONAR LASER'FILM): 2 CADASTRAMENTO;DE GRATUIDADE IDOSOS SULFITE 75GR 210 X 297 MM 1. 00000 l3l 160 ' 000 000 ' 1:60000 25/06/2004 IMPRESSAO `FRENTE NA COR PRETA;. NUMERADA NO TOPO E NO PRO >> ` TOCOLO COM SERRILHA HORIZONTAL APRESENTACAO BLOCO 5b X 1. > INICIAR NUMERACAO A PARTIR DE 500.001 INCLUSIVE. 013532 00.023.6961000171 PLANFORM GRAFICA E EDITORA LTDA 17/06/2004 ' 84500: PEDIDO DE COMPRA Ítem ; Descrição' r Quantidade' Un Pr.Unitário %Desc %IPI VI. Item : Data Entrega " 1 BONDINHOS DE PAPEL PARA MONTAGEM FORMATO A4 PAPEL COUCHE FOSCO 150GRE CORES 4X 0. i.013568 01.716.872/000113. ALFA IND E COM.IMPLEMENTOS RODOV LTDA `. = 1710612004 F 80000 PEDIDO DE COMPRA 500 ' MI ~ 16900 OÒ ' 000 84 500 21/Ó6/2004 Item Décricão c Pr.Un j VI. Itẹm Data Entreg 1 OLEO MVG 68 \. 80 00 LTN \ 10 0 0 000 ~ 000 80000 2110612004 \ 013518 48.066.0471000184 IMPRENSA OFICIAL DP ESTADO S/A "` 1810612004. 28350 PEDIDO DE COMPRA \ Item Descri cão Quantidade Un Pr.Unitário % Desc %IPI ' VI. ltema Dáta Entrega 1 FORMULARIO. CONTINUO BRANCO PARA COMPUTADOR 279 X 375MM (132 500 CX 5470 000 1500 27350 11/08/2004. COL.) 1 VIA 63GR ALTA ALVURA SERRILHA DE MEDIO DESTAQUE 'EM ' " CAIXAS COM 3000 FOLHAS. :' ' ~ ' 2 FRE=TE 100 ** 1000 0 00. '. 0 00 10 A0 11 /08/2004 013523 00.899.673/000125 L.P.M. INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA 18/06/2004 1.65000 PEDIDO DE COMPRA ó Z Itera Descrição Quantidade Un Pr.Unitário % Desc `~ % IPI VI. Item Data Erfwe~ac3. 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA 15 PPM A CORES E 20 PPM EM 100 PC 1.65000 000 000 1.85000 251061200 PRETO E BRANCO MODELO HP 9650. r n f 00 z ' Prec PedEmi
Pedido TÓRIO DE PEDIDOS EMITIDOS ~ 17/10/2013 9:40:42.~ Pag.:.1.81312.829 sprrans Período: 0110112000 a 3111212006 CNPJ/CPF r Fornecedor Data Pedido Valor Total 013524 64.799.539/000136 TECNOSETINFORMATICA PRODS E SERV. LTDA 1810612004 2.40(500 PEDIDO DE COMPRA ' Item Descrição '. Quantidade Un Pr.Unitário % Desc % IPI. Vi. Item Data Entreg Tipo Í ~t 1 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 22 'PPM USB PLACA / DE REDE 100 PC 2.40000 \ 000 000 2.40000 01/07/2004 J ETHERNET 101100 BASE TX MEMORIAPADRÃO DE 32MB EXPANSIVEL Ç DUPLEX MODELO LEXMARK T420DN. 013525 66.792.524/0001 70 GOLDEN PRODUTOS ELETRONICOS LIDA... : 18/06J2004 : 45000 'PEDIDO DE COMPRA Item Descrição Quantidade Un Pr.Unitário % Desc % IPI VI: Item Data Entrega `1 CABO USB PARA CÂMERA DIGITAL CREATIVE WEB CÁM PCCAM 300. 1000 PC ' 2500. 000 000 25000 26/06/2004 '. r 013526 03:158.931/000100 ASPEN SPORTS ACADEMIA NATACAO S/C LTDA 18/0612004 47500 ORDEM DE SERVIÇO J ` Item Descrição ' : r auántidade ^Un Pr.Unitário % Désc %IPI VI. Item Data Entrega \ 1 TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HIDROTERAPIA10 ~ SESSOES 1000 UN =4750 000 000 '47500 / J 03/09/2004 013527 60.751.005/000188 STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 18/0612004 2.25000 PEDIDO DE COMPRA Item 'DescricÊíá Quantidade Un Pr.Unitário % Desé. ' % IPI VI. Item Data Entrega : 1 FICHARIO UNIVERSITÁRIO BRANCO MEDI DAS 265X315X45MM COM` ` 25000 PC 670 000 000 1.67500 14/07/2004 REVESTIMENTO EXTERNOS COM CRISTAL ABERTURA SUPERIOR NA CAPA E NO DORSO 01 PRESILHA. DE METAL FERRAGEM COM 02 ARGOLAS E SEM 1. IMPRESSÃO 2 SEPARADORES EM PVC.COM 05 DIVISOES COM 02 FUROS 'MEDIDAS :. 25000 JG 230 000 000 57500 1410712004 225X300MM 013529 49.803158/000199 CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. ' 18/06/2004 82500. PEDIDO DE COMPRA. Item Descrição Quantidade Un Pr.Unitário %Desc %IPI VI. item Data Entrega 1 CONCRETO USINADO FCK 25 MPA. 500 MC 16500 000 000 82500 1810612004 013530 "'.59.254.2501000109 SOUZA & LORES MOVEIS*PIESCRIT. LTDA EPP' 18/06/2004 2.52001) PEDIDO DE COMPRA' Item Descrição Quantidadé Un : Pr.Unitário ' %Desc '. %IPI VI. Item á ó ó m ~ o~ D t a 1 ARMÁRIO TIPO BALCÃO COM PORTA DE CORRER NA COR ARGILATAMPO 400 PC 163000 000' 000 2.52000 16/ 78004 COM 25 MM DE ESPESSURA PORTAS E LATERAIS MINIMO DE 18 MM a n ESPESSURACOM FECHAMENTO E ACABAMENTO EM LAMINADOWELAMINICO ; cais POSTFORMING BASE COM PÉS REGULAVEIS E FUNDO MINIMO DE 15MM O' ` ESPESSURA PRESO POR SISTEMA BUCHA OU ENCAIXE. MEDIDA. \ ^ APROXIMADA:"160 COMP X 049 LARG X 072 ALT : c r Prec PedEmi
' I&.ATÓRIO DE PEDIDOS EMITIDOS X7/10/2013 9:40.:42 SP Tra s Período: 01/01/2000 a 31/122006 Pag : 1.814/2 829 Pedido ` ' CNPJ/CPF Fornecedor Data Pedido Valor Total Tipo ' 013531 59.254.2501000109 SOUZA & LORES MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA EPP 1810612004 3.63000 PEDIDO DE COMPRA ' ' Item. Descrição y Quantidade Un Pr.Unitá rio. % Desc ' % IPI VI. Item 4D ata Entrega 1.1 SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR EXECUTADO EM AGLOMERADO DE 1000 PC 5500 000 000 55000 03107/2004 MADEÌRA~ COM 18. MM DE ESPESSURA REVESTIDO. COM LAMINADO BAIXA PRESSÃ ARGILA COM 4 r/ 4 QUATRO) RODX IOSI EM` VINIL. DIMENSÕES MINIMAS:LARGURA 27 CM X PROFUNDIDADE 45 CM'X. ' ALTURA 56 CM. ` 2 AQUISIÇÃO DE 09<SUPORTES PARA CPU'E ESTABILIZADOR CONFORME 900 J PC. 5500: " 040 000 '49900 0310712004 ESPECIFICAÇAG SPTRANS (ANEXA) a 3 AQUISIÇÃO DE 16' SUPORTES PARA CPU E ESTABILIZADÒR CONFORME 1600 PC y 550Ò 000'' 000 88000 03/07/2004 ' ESPECIFICAÇÃO DASPTRANS (ANEXA) " 4 AQUISIÇÃO DE 08 SUPORTES ' PARA CPU E ESTABILIZADOR CONFORME. / ' 800 PC 5500 000 000 44000 0310712004' ' "ESPECIFICAÇÃO DA SPTRAN$ ` (ANEXA).' 5 AQUISI ç AO E 08 SUPORTE( PARA CPU È ESTABILIZADOR CONFORME 800 PC :w 5500 000 oóo 44000 :03/07 120Ó4 ESPECIFICAÇÃO DA SPTRANS (MEXA). ' 6 AQUISIÇÃO DE 1 15 SUPORTES PARA CPU E ESTABILIZADOR CONFORME ".. ' 1500 PC '~ 5500 000 000 `82500 0310712004' ESPECIFICAÇÃO DASPTRANS (gnexa). <^f 013619 65.759.5241000106 AUTO ELETRICA E PECAS GUARAREMA LTDAME 1810612004 41000 PEDIDO DE COMPRA ` Item Descrição Quantidade Un Pr.Unitário / D / IPI VI. Item 'Data Entrega ' 1 CHAVE DO LIMPADAOR VOLVO 100 ` PC.' 18500 < 000 000 ~.." 18500" 18/06/2004 ' ` 2 MOTOR DE BOMBA DO VOLVO'` l 100 PC 8500 000 000 8500 1810612004 ' 3 CHAVE GERALDO VOLVO 100 PC 14000 000 000 14000 1810612004 013534 03.741.9171000135 SP JURIS REPR. E COM. DE LIVROS LTDA.EPP 21/06/2004 42822 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição ': ; " Quantidade ~Un' Pr Unitário % Desc % IPI VI. Item Data Entrega 1 ` DICIONARIO DE LÍNGUA PORTUGUESA AURÉLIO 2004 GRANDE 200 PC 14274 000 000 28548 01107{2903W n 2 NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 2004 GRANDE AUTOR:: 100 PC 14274 000.'. 000 14274..01/0~f~0~ m AURÉLIO BUARQUE DE H. FERREIRA EDITORA: N. FRONTEIRA T 6 0 ~ 1 Á p r z\ Ç a i. r /. '~ I \ ~ 1. nj 00 J i l PrecPedEmi :C FA
y z. spr ans Pag.: Ii1511i0 DE:PEDI DOS EMITIDOS 1711012013 9:40:42 1. /' 815.s 2 \ 9 Período: 01/01/20a 31%12/2006 ì. Pedido `.' CNPJ/CPF ' Forneèedor Data Pedido. Valor Total Tipo i 013535 59.683.4661000181.YRES PODERES LIVRARIA BAZAR PAPE LTDAME =. : 21/06/2004 ' 1.51405 PEDIDO DE. COMPRA.... Item' Déscricão r'. Quantidade Un ; Pr.Unitário. % Desc % IPI Vl. Item :Data Entrega 1. CÓDIGO DE. PROCESSO CIVIL COMENTADO/ANOTADO AUTOR: THEOTONIO ' 100 "PC 103 00. '' 000. 000 10300 29/06/2004 " NEGRÃO 2 ' CÓDIGO CIVIL COMENTADO/ANOTADO AUTOR: THEOTÔNIO NEGRÃO 100 PC 94 00 0 00 O;OÓ 9400 29/06/2004 r '3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ANOTADA E EXPLICADA AUTOR. NELSON. NERY 100 PC 8900 000' 000 8900 2910612004 COSTA 4 VOCABULÁRIO JURÍDICOAUTOR: DE PLÁCIDO SILVA EDITORA:'FORENSE ' 100 LPC 19000 000 000 / 190OQ ; '29/0672004.' 5 CÓDIGO COMERCIAL TRADICIONAL EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 100. PC 5500 000. 000 : 5500 2910612004 6 COMENTARIOS A LEI DAS S/AAUTOR: MODESTOCARVALHOSA VOL. 1 100 PC '' 13100 000 000' r 13100 2910612004 7 COMENTÁRIOS À LEI DAS S/AAUTOR: MODESTO CARVALHOSA= VOLUME '2 100 > PC r~. 13100 000 000 13100 2910612004 ' 8 COMENTÁRIO A LEI DAS S/AAUTOR MODESTO CARVALHOSA! VOLUME 3 100 PC ; 13100'1 000. 000 * 13100"2910672004 9 %'; COMENTÁRIO À LEI DASS IA AUTOR: MODESTO CARVALHOSA VOLUME 4` 100"'PC 1.0600 000 000.1 0600i 2910612004 TOMO1 ".. 10. COMENTÁRIO ;À"LEI DAS S/AAUTOR: MODESTO CARVALHOSA VOLUMEI '4 1 00 PC ; 12300 000 000 12300 2910612004 TOMO 2 11 CÓDIGO TRIBUTÁRIO TRADICIONAL EDITORA`.'REVISTA DOS TRIBUNAIS. k 100 PC:' 4600 000 000 4600 2910612004 i 12 CÓDIGO DE DEFESA ''DO ''CONSUMIDOR : MINI EDITORA: REVISTA DOS " '. 100' PC 3550 000 000 3550 2910672004 TRIBUNAIS.. 13 LICITAÇÃO 'NA MODALIDADE PREGÃO AUTOR: VERA ^SCARPINELLA 100 PC 3115 ' 000 000 3115' 2910612004 '.'. EDITORA: MALHEIROS 14 COMENTÁRIOS À LEI DE'LICITAÇÕES E CONTRATOS DAADM. PúBLICAAUTOR' I 100 PC 12300 000 000 12300 29106/2004 r JESSÉ TORRES PEREIRA Já: EDITORA: RENOVAR 15 LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT. 100 PC 40 100 000 ' 000 ` 4000 2910612004 EDITORA: TEMAS E IDEIAS í ' 16 PREGÃOCOMENTÁRIOS A LEGISLAÇÃO DO PREGÃO COMUM E ELETRÔNICO 100 ~PC 4090 000 000 4090 29106140.x n 'AUTOR: MARÇALJUSTEN FILHO EDITORA: DIALÉTICA. ó tz 17 MANUAL DE. DIREITO' FINANCEIRO AUTOR: RÉGIS FERNANDESt DE' 100 PC 4450 000 0 00 i 4450 2910B12D OLIVEIRA/ESTEVÃO HORVATH EDITORA: RT Ì. ~.... '.... ' 1. : ~ TS ~ r ~v Prec PedEmi y A
I TORTO D PEDIDOS.EM TIDOS 17/10/2013 9:40:42 Pag. 1.816/2.829 InTrans : Período: 01/01/2000 a 31/12/2006 í Pedido T.' CNPJ/CPF Fornecedor Data Pedido Valor Total 'Tipo 1 013537 03.111.08710001620 APOIO TINTAS E MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 21/06/2004 ' 9.92000 PEDIDO DE COMPRA rc. f Item `Descrição. ` f Quantidade. Un Pr.Unitárw ~ %Desc %IPI VI. Item Da a En treaa PINO RETO 6X500MM COMPORCA 114. X3.00000 PC 060 000 0;00 4 1.80000 2510612004. " >CONJUNTO D6VEDAÇÃO FLASTICA DE 1/4 ' 3.00000 PC 004 000 000 ' ; 12000 2510612004 013538 ;; 55.850.317/000109 CRR COM. DE ROLAMENTOS E ROOIZIOS LTDA :: 21/06/2004 23500 ORDEM DE SERVIÇO. Item Descrição Quantidade Un Pr.Unitário % Desc %IPI VL'Item Data Entrega ' 1 CONSERTO DE CARROHIDRAULICO MARCA TRUCKFORT =rpatr57:644 100 "' :23500.. ' 000 000 `23500 25106/2004 <' `JOGO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA GAXETA DE VEDAÇÃO OLEO! REGULAGEM GERAL E. MAO DE OBRA: 013539 104.446.186/000168 L.L. COM. FERRAMENTAS LTDA ` 2110612004. 18260 ` PEDIDO DE COMPRA ' Item Descricão~ \ y ` Quantidade Un Pr.Unitário %Desc :' % IPI VL Item ' Data Entrega y' 1 :.CHAVE DE RODA TIPO CRUZ :' 400.PC 1030 000 000 :2 4120 2510612004. 2 COLHER DE PEDREIRO N 8 y 1000 PC 669 000'. 000 +.. 6690! 2510612004 ' 3 PÁ QUADRADA COM CABO 1000 PC ë745 1 ~ 000. '"000 7450 25/0612004 / 013570 52.053.816001825 NÒVAPHOTO MATERIAIS POTOGRAFICOS LTDA 2110612004 ` 3000. PEDIDO ;DE COMPRA.. Item. `Descricã Quantidade Un Pr.Unitário % Desc % IPI `VI. Item Data Entrega! 1` ~ FUNDO INFINITO 191 X 280 Z ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 1 00 PC ' i ; ~30 00 : 00`0 00 0 "3000 21106i2004 ~ "013540 59.683.466/000181 > TRES PODERES LIVRARIA BAZAR PAPE LTDAME 2210612004 "44550 PEDIDO DE COMPRA Item Descrição Quantidade ' Un Pr.Unitário % Desc % IPI VI. Item Data Entrega ' 1 'GUTADE RUA MAPOGRAF2004AZUL 1000 PC 1 4050 000 000 40500 '2910612004 2. GUIA DE RUA MAPOGRAF 2004 AZUL ; 100 PC 4050. 000. 000 4050 29/06/40 ~. n o 1 ' v Ub X C7 co Prec PedEmi ` v A * f
7FSPTrans 19ATóRIO DE PEDIDOS EMITIDOS 1711012013 9:40:42 Pag.: 1.818/2.829. Período: Ó1 101 12000 ã.3111 212006 Pedido CNPJICPF Fornecedor Data Pedido Valor Total Ti (..013542 '00.356.1155/000;2 155 POWER ELÉTRONICA LTDA ME i ` 22106/2004 51320 PEDIDO DE COMPRA = i`. ' Item Descricão Quantidade Un Pr.Unitário % Desc 7 IPI Vi. Item Data Entrega*f ' 1 TERMINAL FORQUILHA PRÉISOLADO DE 3;0AMARELO 1.50000 PC 013.. 000 000 19500 2810612004 2 TERMINAL FOR QUILHA PRÉISOLADO VERMELHO 25 1.50000 PC 008 000 \ 000 / i 12000 2810612004 CAPACITOR DE POLIESTER 47K 400V ;"; 90000 PC í 019 000 `' 000 1900 28/06/2004 3 J 4 CAPACITOR DE POLIESTER 6K8 400V! 100 00 PC '; 015 000. OÓO 1500 2810612004 5 CAPACITOR DED POLIESTER DE 22K 400V 10000 PC Q17 000 000 i 1700 28/06/204 Y 6 ' CAPÁCITOR DE POLIESTER 2K2 400V ;\10000 PC 016 ' 000 000. 1600 "28106/2004 e 7 CAPACITOR DE'POLIESTER. DE 10K 400V ` 10000 PC 012' 000 000 1200 28/06/2004 F 8 ' CAPACITOR DE POLIESTER 4K7 400V 10000 'PC. 017. ' 000 000 1700 28/06/2004 9 TRANSISTOR BC 338 1000 PC 009: 000.. 000. 090 2810. 6/2004 10.TRANSISTOR BC 557 1000 PC Q07 ` 000 000.070 28/ 06/2004 ' ' r 11 'TRANSISTOR BC 237' ' 1000 PC 020 000. 000 200 :2810612004" T 12 REGULADOR DE TENSÃO 78 L05 ` ~ ' 1000 PC' D40 000 000. 400 28/06/2004 13 CIRCUITO INTEGRADO DS 1489 OU SN 75189 1000 PC.' 070 000.000 700 28/06/2004.\ 14 CIRCUITO INTEGRADO HMC HM 62 H 256AK 15 1000 PC 490' r 000 000 4900 2810612004. 15 ~ CIRCUITO INTEGRADO KO 3022 " 1000 PC' 094 000 000 940 2810612004 16 CIRCUITO INTEGRADO 4 N 25 1000 PC 030 000 000 300 28/06/2004 17 CIRCUITO INTEGRADO DS 1488 ' 2000 'PC 070. 000 000 1400 28/06/2004 18 CIRCUITO INTEGRADOSG 3524 N 1000 PC 122 000 000 1220 28/06/2004 013543 38.764.858/000103 POLIBYTE COMERCIAL ELETRONICA LTDA 22106/2004 58866 PEDIDO DE COMPRA Z ' ó Item Descricâo 2 Quantidade Un Pr.Unitário % Desc % IPI VI. Item Data Eis 1 FONTE ADAPTADORITRANSFORMADOR ENTRADA AC110/200V SAIDA 12V 200 4000 PC 12 1 00 000 000 48000 28/06/ã0~ MA. "' T '' 2: jsugador DE SOLDACOMUM DE'METAL y = 200 PC `650 000.000 1300' 2810612D94 I" 3 TUBO DESILICONE. 300. PC 520 000 000 1560 28/MI 0 4 r ~ > 4 PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCOPIO PARA MEDIÇÃO 120. 100 "PC \.. 8000 000 000 8000" 28I061n 2 PrecPedEmi ' J. i
r FgkÀTÓRIO DE PEDIDOS EMITIDOS '.~ 1711012013 s:ao:az. sprrai7s Perfõdo: 0110112000 a 3111212006 Pag.: 1.81912.829 Pedido : CNPJ/CPF ~' 'Fornecedor Data Pedido Valor Total Tipo 013545 04.485.6651000193 EDIéTORA JB'S!A ^ ' = 22/06/2004= ' ' 40572 PEDIDO DE COMPRA Item Descricão `Quantidade Un Pr.Unitário % Desc. % IPI VI. Item " Data Entrega " 1 RENOVAÇAO ANUAL: DO" JORNAL ' GAZETA 'MERCANTIL CÓDIGO DO. ` 100 '` 40572 /+` 000. 000 40572 31/07/2005 ASSINANTE: 95005115 PERIODO: JULHO/04AJULHO/05 013547 05.971.8301000180 EPD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 2210612004.'31000 PEDIDO DE COMPRA` "l Item Descricão' r Quantidade Un Pr.Unitário %Desc %ipl XVI. Item Data Entrega 1 PENTE DE MEMORIA 512 MB PC 266 DDR '". 100 PÇ 31000 000 000 3100025106/2004 1 013549: 58.048.4141000170 NOVAFORMA INFORMATICA LTDA 22/0612004 1.40100 PEDIDO DECOMPRA. " Item Descrição ` '.. Quantidade Un ' Pr.Unitário % Desc % IPI I VI. Item. Data Entrega ~ 1 CARTUCHO PRETO LEXWARK 12A1970 `~ 1500 PC 9340' ' 000 X000 1.40100 3010612004 '......'.r 1... "....... ~ 013550 ' 18.204.6101002973 ` SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA 22/06/2004 ` 1.04390 PEDIDO DE COMPRA Item Descri o Quantidade 1M Pr.Unitário % Desc '. % IPI VI. Item ' Datá Entrega 1 'CARTUCHO DE TINTA HP C4836A ' " 1000 :PÇ 10439 ` ' 000. 000 1.04390 30/06/2004 013551 50.596.7901001160 ' RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA. 22/06/2004 2.34010 PEDIDO DE COMPRA r Item Descricão" Quantidade Un < Pr.Unitário %Desc % IPI VI. Item Data Entrega 1 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 51629A " ". ' 3000 PC 4969 000 500 1.49070 ' 30/06/2004 2 CARTUCHO TINTA COLOR. EPSON S020089 " 2000 PC 2209 000 5;00' 44180 3010612004 " 3 CABECADE IMPRESSAOAMAR. HP C4813A '" 400 PC '10190 000 000 40760 3010612004 013552 05.971.8301000180 EPD SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 22/0612004 5.85500 PEDIDO DE COMPRA > Item Descrição `Quantidade Un Pr.Unitário % Desc ' ` \% IPI VL Item DataE r a ` CARTUCHO DE TINTA COLOR. HP C6578D 3000 PC 9800 000 000 2.94000 301061C 2 CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 15M0120 1000 PC 8950 000 000 89500 30/02004 3 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP C48 37A ". 10 00 PC 110100 " ' " 000 000 1 01000 3010612004kJ 4 CARTUCHO DE TINTAAMARELO HP C4838A 1000 PC 10100 "' 000 000 1:01000 30106/04. 0 00 Prec PedEmi ;