Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2591 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 022/2017 - Autoriza e outorga poderes à Tesoureiro Flávia Clementino da Silva e ao Prefeitura Fernando José Teixeira Tolentino, com o escopo de movimentar contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Paulo Afonso - BA, e dá outras providências. Decreto No. 138 de 01 de dezembro de 2016 - Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 2.542.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências. Gestor - Fernando Jose Teixeira Tolentino / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Avenida Edésio Tolentino, 158 - Centro
2 - Ano - Nº 2591 Decretos
3 - Ano - Nº 2591
4 - Ano - Nº 2591 Decreto No. 138 de 01 de dezembro de 2016 Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 2.542.000,00 (dois milhoes, quinhentos e quarenta e dois mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor, Decreta: Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias: Dotações Suplementadas 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO LEGISLATIVO 3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Fonte: 0 8.000,00 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00 Total da Unidade R$ 8.000,00 2.101 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 18.600,00 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Total do Projeto/Atividade R$ 18.600,00 Total da Unidade R$ 18.600,00 2.302 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTADORIA 32.800,00 Total do Projeto/Atividade R$ 32.800,00 2.304 - ENCARGOS COM O PASEP 3.3.9.0.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS Fonte: 0 22.000,00 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO Total do Projeto/Atividade R$ 22.000,00 Total da Unidade R$ 54.800,00 2.401 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 0 7.500,00 15.100,00 Total do Projeto/Atividade R$ 22.600,00 Total da Unidade R$ 22.600,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 5
5 - Ano - Nº 2591 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.501 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 1 360.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 360.000,00 2.503 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO SÁLARIO-EDUCAÇÃO 3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Fonte: 4 21.000,00 02.05.02 - FUNDEB Total do Projeto/Atividade R$ 21.000,00 Total da Unidade R$ 381.000,00 2.551 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - 60% 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 18 221.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 221.000,00 2.552 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL- 60% 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 18 304.500,00 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 18 133.100,00 Total do Projeto/Atividade R$ 437.600,00 2.553 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EJA - 60% 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 18 49.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 49.000,00 2.554 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - 40% 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 19 44.400,00 Total do Projeto/Atividade R$ 44.400,00 2.555 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - 40% 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 19 38.000,00 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 19 53.000,00 02.06.01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Total do Projeto/Atividade R$ 91.000,00 Total da Unidade R$ 843.000,00 2.601 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 0 63.300,00 3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Fonte: 0 6.500,00 Total do Projeto/Atividade R$ 69.800,00 2.602 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL 20.000,00 02.07.01 - SMS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00 Total da Unidade R$ 89.800,00 2.701 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 2 128.900,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 5
6 - Ano - Nº 2591 Total do Projeto/Atividade R$ 128.900,00 2.702 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 14 215.500,00 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 14 186.500,00 3.3.9.0.14.00 - DIARIAS - CIVIL Fonte: 14 7.200,00 Total do Projeto/Atividade R$ 409.200,00 2.705 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 14 34.300,00 Total do Projeto/Atividade R$ 34.300,00 2.706 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 14 204.500,00 Total do Projeto/Atividade R$ 204.500,00 2.708 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 14 24.100,00 02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL Total do Projeto/Atividade R$ 24.100,00 Total da Unidade R$ 801.000,00 2.910 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL 23.000,00 02.11.01 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL Total do Projeto/Atividade R$ 23.000,00 Total da Unidade R$ 23.000,00 2.921 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 0 140.000,00 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 0 14.000,00 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Fonte: 0 21.200,00 Total do Projeto/Atividade R$ 175.200,00 2.922 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.1.9.0.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 0 125.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 125.000,00 Total da Unidade R$ 300.200,00 Valor Total R$ 2.542.000,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 5
7 - Ano - Nº 2591 Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso : III - Anulação de Dotação R$ 2.542.000,00 Dotações Anuladas 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 2.001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES DO LEGISLATIVO 3.3.9.0.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte: 0 8.000,00 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00 Total da Unidade R$ 8.000,00 2.101 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS 3.1.9.0.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Fonte: 0 140.000,00 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 0 30.000,00 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Total do Projeto/Atividade R$ 170.000,00 Total da Unidade R$ 170.000,00 2.303 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 4.6.9.0.71.00 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO Fonte: 0 253.000,00 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO Total do Projeto/Atividade R$ 253.000,00 Total da Unidade R$ 253.000,00 2.401 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 0 177.000,00 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Fonte: 0 175.000,00 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total do Projeto/Atividade R$ 352.000,00 Total da Unidade R$ 352.000,00 1.501 - AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.4.9.0.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 15 160.000,00 4.4.9.0.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 1 250.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 410.000,00 2.501 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.1.9.0.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Fonte: 1 100.000,00 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 1 248.000,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 5
8 - Ano - Nº 2591 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Fonte: 1 200.000,00 02.07.01 - SMS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Projeto/Atividade R$ 548.000,00 Total da Unidade R$ 958.000,00 2.701 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 3.1.9.0.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 2 193.000,00 3.1.9.0.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Fonte: 2 110.000,00 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 2 110.000,00 3.3.9.0.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte: 2 57.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 470.000,00 2.702 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.1.9.0.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS Fonte: 14 65.000,00 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 14 198.000,00 3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Fonte: 14 68.000,00 Total do Projeto/Atividade R$ 331.000,00 Total da Unidade R$ 801.000,00 Valor Total R$ 2.542.000,00 Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação. CICERO RUMÃO GOMES MARINHEIRO PREFEITO(A) MUNICIPAL Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 5