ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de consumo em entrega parcelada de água mineral natural, potável e não gasosa em galões de 20 litros e em copos com 200 ml dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto, destinados ao Campus Barretos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-IFSP. 2. JUSTIFICATIVA A água mineral natural, não gasosa e potável é um produto necessário ao abastecimento dos bebedouros existentes no Campus Barretos do IFSP visando atender ao consume do público interno (servidores do corpo docente e corpo técnicoadministrativo do Campus) e de visitantes em reuniões e eventos realizados na instituição. 3. OBJETIVO Manter o Campus Barretos do IFSP abastecido com água mineral natural, potável e não gasosa, para consumo dos servidores e visitantes em reuniões e eventos, conforme estimativa de consume mensal/anual e a descrição detalhada neste projeto básico. 4. ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL/ANUAL O consumo total estimado está demonstrado na tabela abaixo: 1
ESTIMATIVA DE CONSUMO PRODUTO MENSAL ANUAL UNIDADE 1 Água mineral natural potável e não gasosa 2 Água mineral natural, potável e não gasosa 24 288 Galões (20L) 48 576 Copos (200 ml) 5. LOCAL DA ENTREGA/HORÁRIO DE RECEBIMENTO A entrega dos galões de água deverá ser efetuada no campus Barretos no seguinte endereço: ENDEREÇO Avenida C1, nº 250, Ide Daher, Barretos/SP, CEP 14781-502. O horário de recebimento do referido campus é de segunda à sexta-feira, exceto feriados e recessos, das 10h30m às 13h00m e das 14h00m às 18h00m. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do seguinte contato: Rafael Costa Neves / e-mail: rafaelzaoagro@hotmail.com / Telefone: (17) 3043 6987. 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Os produtos deverão ser fornecidos mediante as especificações e condições abaixo descritas: 6.1. As condições de fornecimento deverão estar de acordo com os padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 6.2. Os produtos deverão ser fornecidos conforme segue: 6.2.1. Galões de 20 litros com água mineral, não gasosa e potável, em garrafões de polipropileno com tampa de pressão e lacre, com fornecimento de vasilhame a título de empréstimo. 6.2.2. Copos de 200 ml com água mineral, não gasosa e potável, em embalagens descartáveis e com tampa aluminizada. 6.3. As entregas deverão obedecer a periodicidade conforme segue: 6.3.1. Galões de 20 litros - periodicidade mínima quinzenal ou conforme as necessidades apontadas pela administração do campus. 2
6.3.2. Copos de 200 ml - periodicidade mensal ou conforme as necessidades apontadas pela administração do campus. 6.4. A quantidade prevista para o fornecimento mensal é: 6.4.1. Galões de 20 litros - 24 (vinte e quatro) galões mensais, totalizando o estimado de 288 (duzentos e oitenta e oito) galões anuais de água mineral natural, potável e não gasosa ou conforme as necessidades verificadas, a critério da administração do campus. 6.4.2. Copos de 200 ml - Entrega de 48 (quarenta e oito) copos mensais, totalizando o estimado de 576 (quinhentos e setenta e seis) copos anuais. 6.5. As entregas deverão ser realizadas pela CONTRATADA, diretamente no Campus Barretos do IFSP, no endereço mencionado na cláusula 05, dentro do horário pré-estabelecido pela administração do campus, depositando-se os galões de água em ambiente interno e adequado, indicado pelo CONTRATANTE. 6.6 Não haverá custo adicional para o IFSP, a título de depósito (cotas) das embalagens (galões), nem a titulo de frete pela entrega no local estipulado. 6.7. A qualidade da água fornecida deverá ser mantida, devendo o CONTRATADO substituir os galões que o CONTRATANTE verificar inadequados. 7. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias. 8. DO PAGAMENTO 8.1. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados. 8.2. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP reserva-se ao direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento se os dados estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora, ou os produtos fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta. 8.3. O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento do Atesto da Nota Fiscal pelo setor responsável através de ordem 3
bancária para crédito na conta corrente da CONTRATADA e comprovada a situação regular da empresa junto ao SICAF; proposta. 8.4. O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na 9. PREÇO A pesquisa de mercado foi realizada através de orçamentos fornecidos por empresas idôneas. A média mensal de preços foi de R$ 2.672,00 conforme pode ser confirmado no MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS. 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A prestação dos serviços, pela CONTRATADA, obedecerá ao estabelecido neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos, no Instrumento de Contrato, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se além de outras obrigações constantes no Edital e do Contrato, as seguintes obrigações: I. Atender plenamente ao compromisso assumido com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFSP, através da proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. II. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Instrumento de Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; III. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado; IV. Manter durante todo o prazo de vigência do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da assinatura deste documento. V. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do objeto deste Termo de Referência, salvo quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE. 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 4
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante: neste documento; CONTRATADA; I. Fiscalizar o fornecimento do objeto deste Contrato; II. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada III. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a IV. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientála em todos os casos omissos; V. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso; VI. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93; VII. Rejeitar os serviços e produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do termo de referência e seus anexos, bem como na proposta; VIII. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA; IV. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Termo de Referência e no Contrato a ser firmado. 12. DOS FISCAIS DO CONTRATO Os fiscais do contrato indicados são: Titular: Rafael Costa Neves CPF nº 071.168.576 21 Substituto: João Paulo de Oliveira Rodrigues CPF nº 071.482.986-28 Barretos, 15 de janeiro de 2014. Flavio Costa Thomaz de Aquino BRT_CAD 5