EXERCÍCIO - 2017 JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DEPTO. SOLICITANTE NUMERO PROCEDIMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO VIGÊNCIA DO VENCIMENTO DO SITUAÇÃO DO MODO LICITAÇÃO RUBRICA CNPJ OU CPF VENCEDOR VALOR DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA Coordenadoria 001/2017 Medicina Ocupacional 12 meses 31/01/2018 ATIVO CARTA CONVITE 6.2.2.1.1.01.04.04.010 29.533.833/0002-80 Pronto Clínica Ltda. R$ 393,39 mensal R$ 4.720,68 Depto. Informática 002/201 Licença de Antivurus 6.2.2.1.1.01.04.04.039 00.342.598/0001-05 HTI TECNOLOGIA R$ 494,50 R$ 494,50 Coordenadoria 003/2017 Substituição de Refil de Filtragem de Água 6.2.2.1.1.01.04.04.029 23.287.581/0001-90 AQUARIUS R$ 297,00 R$ 297,00 Depto. Pessoal 004/2017 Material de Limpeza e Gêneros de Alimentalção 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 11.803.597/0001-29 R$ 818,88 R$ 818,88 Coordenadoria 005/2017 Seguro das Salas 724 e 725 12 meses 15/03/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.024 33.065.699/0001-27 SURA S.A. R$ 558,09 R$ 558,09 Depto. Pessoal 006/2017 Uniforme Feminino 6.2.2.1.1.04.03.001.014 6.2.2.1.1.04.03.001.014 OFFICE 2007 COM. DE ROUPAS PROFISSIONAIS R$ 4.304,00 R$ 4.304,00 Setor de Informática 007/2017 Manutenção Preventiva e Corretiva para Computadores e Impressoras 12 meses 1º/06/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.029 06.985.473/0001-71 INKWAY R$ 533,00 mensal R$ 6.396,00 Depto. Pessoal 008/2017 Material de Limpeza 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 11.803.597/0001-29 R$ 5.464,70 R$ 5.464,70 Depto. Pessoal 009/2017 Material de Escritório 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 02.873.317/0001-68 INF. E PAPERIA R$ 2.955,67 R$ 2.955,67 Depto. Pessoal 010/2017 Pasta Vincada 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 02.873.317/0001-68 INF. E PAPERIA R$ 1.690,00 R$ 1.690,00
Coordenadoria 011/2017 Seguro das Salas do 4º andar 12 meses 27/04/2018 ATIVO R$ 985,76 R$ 985,76 Setor de Informática 012/2017 Equipamento Multifuncional 6.2.2.1.1.02.01.03.006 00.994.466/0001-50 COMPOLASS INFORMÁTICA R$ 1.889,00 R$ 1.889,00 ABRIL/MAIO/JUNHO Setor de Dívida Ativa 013/2017 Recorte Publicação 12 meses 03/05/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.051 02.007.312/0001-52 Precisa Recortes R$ 97,47 mensal R$ 1.169,64 Depto. Pessoal 014/2017 Papel Timbrado 6.2.2.1.1.01.04.04.04.044 17.041.084/0001-04 Kadosh Gráfica e Editora Ltda. R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Coordenadoria 015/2017 Seguro das Salas 720 e 721 12 meses 16/05/2018 ATIVO 6.2.2.1.01.04.04.024 18.361.017/0001-30 R$ 508,00 R$ 508,00 Coordenadoria 016/2017 Seguro para o Auto Corolla Sedan 12 meses 27/05/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.023 18.361.017/0001-30 R$ 2.030,63 R$ 2.030,63 Setor de Informática 017/2017 Aquisição de Toner 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 33.581.737/0001-02 COMPATIX R$ 6.655,00 R$ 6.655,00 Setor de Informática 018/2017 Aquisição de Estações de Trabalaho (microcomputar) 6.2.2.1.1.02.01.03.006 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL R$ 6.449,00 R$ 6.449,00 Coordenadoria 019/2017 Seguro das Salas 812 e 813 12 meses 13/06/2018 ATIVO R$ 573,44 R$ 573,44 Coordenadoria 20/2017 Seguro das Salas 701 a 711 12 meses 17/06/2018 ATIVO R$ 441,47 R$ 441,47 Coordenadoria 21/2017 Seguro das Salas 712 a 719 e 722 e 723 12 meses 17/06/2018 ATIVO R$ 806,99 R$ 806,99 Setor de Informática 22/2017 Aquisição de fita (Ribbon) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 08.740.327/0001-01 SYSTEM CARD CANCELADO CANCELADO
Setor de Informática 23/2017 Serviço de Banda Larga - acesso a internet 24 meses 01/07/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.037 07.228.550/0001-01 MUNDIVOX R$ 660,00 mensal R$ 7.920,00 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO Coordenadoria 24/2017 Relógio de Ponto 12 meses 03/08/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.029 39.124.119/0001-37 COPEMAQ. R$ 178,00 mensal R$ 2.136,00 Depto. Pessoal 25/2017 Material de Escritório 6.2.2.1.1.01.04.03.0001.001 02.876.317/0001-68 INF. E PAPERIA R$ 4.582,35 R$ 4.582,35 Depto. Pessoal 26/2017 Recarga e/ou Manutenção dos Extintores 6.2.2.1.1.01.04.04.009 40.401.341/0001-93 HIDROFIRE METERIAIS CONTRA INCÊNCDIO R$ 502,00 R$ 502,00 Diretoria 27/2017 Blocos e Pastas 6.2.2.1.1.01.04.04.018 30.828.420/0001-21 GRAFITTO GRÁFICA E EDITORA R$ 3.220,00 R$ 3.220,00 Diretoria 28/2017 Canetas 6.2.2.1.1.01.04.04.018 26.506.409/0001-60 BRJ BRINDES R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 Diretoria 29/2017 Espaço p/ realização do Evento do dia Panamericano 6.2.2.1.1.01.04.04.018 31.409.337/0001-80 CÍRCULO MILITAR DA VILA MILITAR R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Diretoria 30/2017 Sonorização para o Evento do dia Panamericano 6.2.2.1.1.01.04.04.018 12.710.499/0001-00 TIAGO C S MARTINS - ME (IDÉIA EVENTOS) R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Diretoria 31/2017 Mestre de Cerimônia para o Evento do dia Panamericano 6.2.2.1.1.01.04.04.018 111111111-11 AUGUSTO PRATES DA SILVA R$ 700,00 R$ 700,00 Diretoria 32/2017 Banner 6.2.2.1.1.01.04.04.018 20.107.763/0001-43 GRÁFICA RIO WEB R$ 97,04 R$ 97,04 Diretoria 33/2017 Palestrante para o dia do Evento Panamericano DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.2.2.1.1.01.04.04.018 00.159.192/0001-83 SOLUÇÃO COM. TREIBAMENTO EMPRESARIAL EIRELI R$ 7.900,00 R$ 7.900,00 Coordenadoria 34/2017 Seguro Salas 806 e 807 12 meses 08/09/2018 ATIVO R$ 784,87 R$ 784,87
Coordenadoria 35/2017 Central Telefônica 12 meses 09/09/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.029-2017 02.942.655/0001-04 TELETOP TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA R$ 198 mensal R$ 2.376,00 Coordenadoria 36/2017 Seguro Salas Dr. Borman - Niterói 12 meses 20/09/2018 ATIVO R$ 493,38 R$ 493,38 Diretoria 37/2017 Coffe Break para o Evento do dia Panamericano 6.2.2.1.1.01.04.04.018 09.443.963/0001-34 ICONE MKT EVENTOS ME R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 Coordenadoria 38/2017 Seguro Sala Pres. Vargas 12 meses 06/10/2018 ATIVO R$ 266,24 R$ 266,24 Depto. Pessoal 39/2017 Material de Limpeza 6.2.2.1.1.01.04.03.001-016 11.803.597/0001-29 R$ 3.112,55 R$ 3.112,55 OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO Depto. Pessoal 40/2017 Aquisição de Filtro de Purificador de Ar 6.2.2.1.1.01.04.04.029 23.287.581/0001-90 AQUARIUS R$ 297,00 R$ 297,00 Coordenadoria 41/2017 Contratação de empresa para prestação de serviços de transações eletrônicas e manuais c/ cartões de crédito e débito 12 meses X X PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017 Depto. Pessoal 42/2017 Aquisição de Recibos de Pagamento 6.2.2.1.1.01.04.04.044 33.325.226/0001-11 GRÁFICA E EDITORA REGIS-ALÓ R$ 800,00 R$ 800,00 Coordenadoria 43/2017 Seleção Publica PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 Coordenadoria 44/2017 Manutenção Preventiva e Corretiva para os Aparelhos de Ar-Condicionado 12 meses 05/11/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.029 04.812.101/0001-18 TD & T CLIMATIZAÇÃO SERV. ME R$ 648,00 (mensal) R$ 7.776,00 Depto. Pessoal 45/2017 Licença de Software de Gestão de Pessoas 12 meses 02/12/2018 ATIVO 6.2.2.1.1.01.04.04.039 58.119.371/0001-77 SOFTMATIC R$ 219,50 (mensal) R$ 2.634,00 Depto. Pessoal 46/2017 Dedetização, desratização e descupinização 6.2.2.1.1.01.04.04.030 01.504.622/0001-10 TOYAMA R$ 2.350,00 R$ 2.350,00 Depto. Pessoal 47/2017 Material de Escritório x x x 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 16.731.862/0001-24 PAPELEX R$ 1.723,69 R$ 1.723,69 Depto. Pessoal 48/2017 Aqisição de 02 (dois) computadores X x x 6.2.2.1.1.02.01.03.006 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL R$ 6.396,00 R$ 6.396,00 Procedimento Administrativo Cancelado
Procedimento Administrativo Concluido Procedimento Administrativo em Andamento