Folha: 1/24 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2010. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORMATAÇÃO DE HD Secretaria Municipal de Adm. Faz. e SERVIÇO NO SISTEMA DE SAPO, PLANEJAMENTO E FATURA DE ÁGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LIQUIDIFICADOR DUAS VELOCIDADES RI2035 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EDIMILSON BOFF PINTO RENATO BORGES MONTEIRO + MDS INFORMATICA DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA RENATO CONSTANT CARDOSO VALDIR RODRIGUES VALIM ANGELA CARLOS BERNARDINO DEISE HENDLER BORGES DIEGO EVALDT SELAU DINARA BORGES CARLOS ELAINE SCHWANCK HENDLER ELIANA DA SILVA MELLOS CARLOS ELIZETE HENDLER HAHN EZI MARIA HENDLER MODEL FLAVIA TATIANE MARTINS PEREIRA ILVA MARIA WEBBER LUCIMAR DE MATOS KOLLING LUCINEIA BOFF PINTO MARCIA POLICARPO BORGES MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA MARIA DE FATIMA JUSTO BORGES MELO 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 09.136.630/0001+62 1,00 8 50,00 50,00 03.703.992/0001+01 1,00 8 497,50 497,50 09.106.471/0001+53 1,00 1 128,00 128,00 782.827.130+15 2,00 1 52,56 105,12 424.451.590+91 1,00 1 52,56 52,56 785.100.740+20 3,00 1 57,53 172,59 893.472.850+72 3,00 1 66,63 199,89 995.430.280+87 3,00 1 51,25 153,75 624.305.300+82 3,00 1 66,63 199,89 905.573.520+53 3,00 1 61,50 184,50 829.126.969+68 3,00 1 61,50 184,50 782.838.330+49 3,00 1 61,50 184,50 683.082.640+34 3,00 1 57,53 172,59 889.397.150+04 3,00 1 57,53 172,59 435.351.270+68 3,00 1 61,50 184,50 173.777.060+15 3,00 1 39,67 119,01 973.884.830+04 3,00 1 56,37 169,11 972.084.930+49 3,00 1 47,94 143,82 601.599.520+34 3,00 1 61,50 184,50 624.305.640+68 3,00 1 57,53 172,59
Folha: 2/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CERTIFICADO DIGITAL + VALIDAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL MARISA CARLOS CANDIDO MICHELE BORGES SCHWANCK NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN NALU MONTEIRO DA ROSA NOERLI MAGNUS BORGES PAULO GONCALVES SELAU REGINA BAUER CARLOS REJANE POLICARPO BORGES ROSELI HENDLER MODEL ALVES SILVIA BOFF PINTO CRISTIANE VARGAS HENDLER CRISTIANE CARLOS MARTINS JAQUELINE BOFF PEREIRA MARILIA EVALDT CORREA MONTEIRO ROSINEIDE ALVES EVALDT SIMONE CARLOS HENDLER DOS SANTOS JUCELIA DALPIAZ CARDOSO MARIA APARECIDA EVALDT BOFF NOELCI MONTI WEBBER CARDOSO TEREZINHA LUMERTZ STEFFEN GISELE WEBBER CARDOSO REJANE GONÇALVES SELAU ZANEIDE CARLOS WEBBER EDIMILSON BOFF PINTO ASSIS BORGES STEFFEN LEANDRO BORGES EVALDT SISTEMASUL COM E SERVIÇOS EM TEC DA INF LTDA SISTEMASUL COM E SERVIÇOS EM TEC DA INF LTDA 624.307.930+91 3,00 1 57,53 172,59 000.081.620+50 3,00 1 51,25 153,75 482.642.880+49 3,00 1 57,53 172,59 704.390.440+49 3,00 1 57,53 172,59 403.524.980+72 3,00 1 61,50 184,50 269.415.620+72 3,00 1 39,67 119,01 683.104.630+49 3,00 1 61,50 184,50 889.533.940+15 3,00 1 57,53 172,59 683.092.360+34 3,00 1 39,67 119,01 435.352.590+53 3,00 1 61,50 184,50 984.440.770+20 3,00 1 47,94 143,82 004.096.530+98 3,00 1 47,94 143,82 015.968.030+10 3,00 1 47,94 143,82 018.064.020+84 3,00 1 47,94 143,82 019.247.499+55 3,00 1 47,94 143,82 009.189.740+89 3,00 1 47,94 143,82 704.399.580+91 3,00 1 31,28 93,84 000.626.050+03 3,00 1 29,86 89,58 734.336.750+15 3,00 1 31,28 93,84 624.335.550+00 3,00 1 31,28 93,84 002.694.890+70 3,00 1 39,81 119,43 583.116.800+00 3,00 1 41,80 125,40 950.961.910+87 3,00 1 117,76 353,28 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 995.245.890+87 1,00 1 264,97 264,97 05.349.282/0001+50 1,00 8 70,00 70,00 05.349.282/0001+50 1,00 8 70,00 70,00
Folha: 3/24 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT ROGER RAUPP HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN ARADO (PARAFUSO PARA PONTA) ENGRAXADEIRA (MAC+40/LUMAGI + 8KG) PARAFUSO FRANCES 1/4 x 3" COM PORCA ENGRAXADEIRA AC (CANO FLEXIV. 30CM) ARRUELA LISA 1/2" CORRENTE PESADA NR 155 ARRUELA LISA 5/16" ENXADA ROT (PARAFUSO 1/2 x 2") QUEBRA DEDO ENXADA ROT (PARAFUSO 1/2 x 1.2") CUBO DE RODA TRASEIRO FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA TROCAR CUBO RODA TRAÇÃO FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA KIT BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA BUCHA AMORTECEDOR FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA BUCHA DA PONTA ESTABILIZADOR FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA PIVO DE SUSPENSÃO FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA ARTICULADOR LADO ESQUERDO FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA SERVIÇO DE SUSPENÇÃO NA AMBULANCIA FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS 646.768.970+49 1,00 1 104,46 104,46 775.469.469+72 1,00 1 153,76 153,76 014.454.940+94 1,00 1 63,80 63,80 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 85.667.947/0012+66 1,00 1 1,35 1,35 85.667.947/0012+66 1,00 1 149,90 149,90 85.667.947/0012+66 3,00 1 0,37 1,11 85.667.947/0012+66 1,00 1 18,90 18,90 85.667.947/0012+66 1,00 1 0,12 0,12 85.667.947/0012+66 0,51 6 11,90 6,06 85.667.947/0012+66 2,00 1 0,08 0,16 85.667.947/0012+66 4,00 1 1,50 6,00 85.667.947/0012+66 21,00 1 1,70 35,70 85.667.947/0012+66 2,00 1 1,30 2,60 05.920.546/0001+84 2,00 1 48,00 96,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 50,00 100,00 05.920.546/0001+84 1,00 8 50,00 50,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 16,00 32,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 30,00 60,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 32,00 64,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 55,00 110,00 05.920.546/0001+84 1,00 1 48,00 48,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 49,00 98,00 05.920.546/0001+84 2,00 1 285,00 570,00 05.920.546/0001+84 1,00 8 90,00 90,00 05.920.546/0001+84 1,00 8 40,00 40,00 01.084.901/0001+71 8,00 1 1,80 14,40
Folha: 4/24 ÁGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m PANO ALVEJADO ESPONJA PARA LOUÇA DETERGENTE LOUÇA ESFREGÃO DE AÇO CAFÉ MELITA AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GUIA ESCAPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA LISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MÁQUINA VIDRO PORTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COMANDO VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TUCHO VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALANÇA DA VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRONZINA MANCAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SELO DO COMANDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT TAMPA PENEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONJUNTO DE EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTI CHAMA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRONZINA COMANDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR CUBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT MOTOR INJETADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA BIELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CARCAÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE VELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA SURD. 01.084.901/0001+71 3,00 1 2,20 6,60 01.084.901/0001+71 8,00 1 2,80 22,40 01.084.901/0001+71 4,00 1 2,00 8,00 01.084.901/0001+71 4,00 1 0,80 3,20 01.084.901/0001+71 10,00 1 1,20 12,00 01.084.901/0001+71 3,00 1 2,00 6,00 01.084.901/0001+71 7,00 6 6,70 46,90 01.084.901/0001+71 9,00 6 3,10 27,90 07.136.876/0001+09 4,00 1 10,49 41,96 07.136.876/0001+09 2,00 1 2,21 4,42 07.136.876/0001+09 8,00 1 0,52 4,16 07.136.876/0001+09 1,00 1 60,00 60,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 129,00 129,00 07.136.876/0001+09 8,00 1 15,51 124,08 07.136.876/0001+09 1,00 1 60,00 60,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 59,46 59,46 07.136.876/0001+09 1,00 1 11,75 11,75 07.136.876/0001+09 1,00 1 22,79 22,79 07.136.876/0001+09 1,00 1 250,00 250,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 9,00 9,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 48,99 48,99 07.136.876/0001+09 2,00 1 10,00 20,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 647,60 647,60 07.136.876/0001+09 4,00 1 4,20 16,80 07.136.876/0001+09 1,00 1 39,00 39,00 07.136.876/0001+09 4,00 1 1,36 5,44 07.136.876/0001+09 1,00 1 45,00 45,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 2,00 2,00
Folha: 5/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO ALTERNADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA DE ÓLEO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRONZINA BIELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RETIFICAR VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR GUIAS DE VAVULAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA MÁQUINA VIDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RETIFICAR CARCAÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPEZA DE BICOS INJETORES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE JATO LIMPEZA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISAR AS QUATRO RODAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DO PINO DE CENTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO MONTAGEM MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ALTERNADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ABRIR ALOJAMENTO TUCHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RETIFICAR SEDES VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RETIFICAR BUCHA BIELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ASSENTAR VÁLVULAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETIFICAR VIRABREQUIM Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU LEANDRO BORGES EVALDT RUDINEI BOFF CORREA LEVI BORGES BEHENCK EDIMILSON BOFF PINTO REGINA BAUER CARLOS 07.136.876/0001+09 2,00 1 30,00 60,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 63,43 63,43 07.136.876/0001+09 1,00 1 30,29 30,29 07.136.876/0001+09 3,00 1 11,63 34,89 07.136.876/0001+09 1,00 8 54,00 54,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 54,00 54,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 30,00 30,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 113,00 113,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 100,00 100,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 60,00 60,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 80,00 80,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 35,00 35,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 250,00 250,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 290,00 290,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 60,00 60,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 40,00 40,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 54,00 54,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 73,00 73,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 78,00 78,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 113,00 113,00 521.904.470+20 1,00 1 117,76 117,76 995.245.890+87 1,00 1 264,97 264,97 969.546.550+15 1,00 1 117,76 117,76 624.334.310+34 1,00 1 104,46 104,46 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 683.104.630+49 1,00 1 61,50 61,50
Folha: 6/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN ARQUIVO COM DUAS PORTAS COM CHAVE EMMDP NA COR AZUL RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ARQUIVO DE AÇO W3 COM SETE GAVETAS RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FICHÁRIO, COM 1,33 METROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SUBWOOFER C3 TECH 2.1 TCS 3150, RENATO BORGES MONTEIRO + MDS PRETO/PRATA 110 INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHO HP 28 INFO VISION + JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A INFO VISION + JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 27 INFO VISION + JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A INFO VISION + JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO BRITA Nº 3/4 MOISES LUMERTZ SCHUTZ SESSÕES DE FISIOTERAPIA RELAÇÃO E CORREIA MOLA FREIO TRASEIRO LONA FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PARAFUSO COM PORCA ROLAMENTO DE RODA CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA CÓPIA DE CHAVE GAVETA EXAME DE ECOCARDIOGAFIA COM DOPPLER COLORIDO EXAME DE ECODEPPLER COLORIDO CARÓTIDAS EXAME DE ECODEPPLER COLORIDO CAOTIDES CORDA (CHATA) CHAVE COMBINADA 10MM ROGER RAUPP HENDLER ASSIS BORGES STEFFEN ROBERTA DE OLIVEIRA BAUER VERONICA BEHENCK BORGES TAMIRES DOS REIS BORGES EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO CHAVEIRO RIO BRANCO LTDA CHAVEIRO RIO BRANCO LTDA MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS DR. FLAVIO BARROS SERV. DIAG. P IMAGEM LTDA DR. FLAVIO BARROS SERV. DIAG. P IMAGEM LTDA DR. FLAVIO BARROS SERV. DIAG. P IMAGEM LTDA 482.642.880+49 1,00 1 57,53 57,53 09.106.471/0001+53 1,00 1 325,00 325,00 09.106.471/0001+53 1,00 1 1.474,00 1.474,00 09.136.630/0001+62 1,00 1 113,00 113,00 10.589.796/0001+13 4,00 8 35,00 140,00 10.589.796/0001+13 4,00 8 35,00 140,00 10.589.796/0001+13 3,00 8 35,00 105,00 10.589.796/0001+13 6,00 8 35,00 210,00 94.512.423/0001+34 14,00 2 60,00 840,00 935.234.670+04 1,00 1 47,79 47,79 014.454.940+94 1,00 1 63,80 63,80 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 000.514.150+89 1,00 1 125,00 125,00 927.897.570+20 1,00 1 117,76 117,76 017.814.660+92 20,00 8 25,00 500,00 10.462.155/0001+01 1,00 1 78,00 78,00 10.462.155/0001+01 1,00 1 6,00 6,00 10.462.155/0001+01 1,00 1 19,00 19,00 10.462.155/0001+01 1,00 1 2,00 2,00 10.462.155/0001+01 1,00 1 14,00 14,00 04.181.180/0001+06 1,00 8 135,00 135,00 04.181.180/0001+06 1,00 8 65,00 65,00 601.599.520+34 1,00 1 61,50 61,50 962.323.400+78 1,00 1 51,25 51,25 00.063.623/0001+03 1,00 8 200,00 200,00 00.063.623/0001+03 1,00 8 190,00 190,00 00.063.623/0001+03 1,00 8 190,00 190,00 85.667.947/0012+66 0,63 1 12,90 8,12 85.667.947/0012+66 1,00 1 5,40 5,40
Folha: 7/24 CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE COMBINADA 14MM CHAVE COMBINADA 19MM SACO DE ADUBO ORGÂNICO MUDAS DE HORTALIÇAS MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA DE 0,24 SERRARIA BENETTI + VALMIR CARDOSO cm x 0,15 cm x 2,00 mts BENETTI MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA DE 0,10 SERRARIA BENETTI + VALMIR CARDOSO cm x 0,10 cm x 4,00 mts BENETTI MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA DE 0,7 SERRARIA BENETTI + VALMIR CARDOSO cm x 0,7 cm x 1,00 mts BENETTI MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA 1/2" CONEXÃO HIDRÁULICA SP 10+8=8+10 SUL CAR AUTO PECAS LTDA CHAVE AJUSTÁVEL 10" COMPRIMIDO DE ARTROSIL 320 mg COMPRIMIDO DE EQUILID 200 mg FRASCO DE CETOBETA CREME COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg FRASCO DE DEXCLORANFENAMINA XAROPE COMPRIMIDO DE MIONERVRIX COMPRIMIDO DE NATRILIX COMPRIMIDO DE VASOGARD 50 mg FRASCO DE SORINE ADULTO COMPRIMIDO DE FAMOX 20 mg COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg COMPRIMIDO DE HIGROTON 50 mg COMPRIMIDO DE LIPLESS SUL CAR AUTO PECAS LTDA 85.667.947/0012+66 1,00 1 5,60 5,60 85.667.947/0012+66 1,00 1 6,50 6,50 85.667.947/0012+66 1,00 1 6,90 6,90 85.667.947/0012+66 1,00 1 9,70 9,70 85.667.947/0012+66 10,00 1 16,50 165,00 85.667.947/0012+66 3.060,00 1 0,06 183,60 07.724.447/0001+52 1,00 1 41,00 41,00 07.724.447/0001+52 13,00 1 24,00 312,00 07.724.447/0001+52 5,00 1 10,00 50,00 00.605.028/0001+52 2,70 7 26,15 70,61 00.605.028/0001+52 2,00 1 24,38 48,76 00.605.028/0001+52 1,00 1 48,00 48,00 00.322.595/0001+00 20,00 1 2,638 52,76 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,8475 50,85 00.322.595/0001+00 1,00 1 15,85 15,85 00.322.595/0001+00 330,00 1 0,466 153,78 00.322.595/0001+00 28,00 1 4,4378 124,26 00.322.595/0001+00 3,00 1 18,20 54,60 00.322.595/0001+00 20,00 1 1,151 23,02 00.322.595/0001+00 120,00 1 0,8213 98,56 00.322.595/0001+00 180,00 1 0,3668 66,03 00.322.595/0001+00 3,00 1 14,46 43,38 00.322.595/0001+00 70,00 1 1,386 97,02 00.322.595/0001+00 30,00 1 3,1766 95,30 00.322.595/0001+00 240,00 1 1,4666 352,00 00.322.595/0001+00 40,00 1 1,386 55,44 00.322.595/0001+00 28,00 1 0,6121 17,14 00.322.595/0001+00 30,00 1 1,7843 53,53
Folha: 8/24 COMPRIMIDO DE CEBRALAT 50 mg COMPRIMIDO DE PANTOFRAZOL 20 mg COMPRIMIDO DE PONDERA 25 mg Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PONTEIRA T/E TORINO GIV ANO 92 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EDIMILSON BOFF PINTO PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT ASSIS BORGES STEFFEN RUDINEI BOFF CORREA POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA LEANDRO BORGES EVALDT LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES EDIMILSON BOFF PINTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REGINA BAUER CARLOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARREGADOR DE PILHA MATRIX INFORMATICA + MARCELO MORETTO MONTEIRO CARRINHO PARA TRANSPORTAR CILINDRO CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL DE OXIGÊNIO RICARDO OXIGÊNIO 3 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL RICARDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. RENATO CONSTANT CARDOSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA DESINSETIZADORA COMBATE LTDA JOÃO STEIGLEDER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA TELE COMANDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA CENTRAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANCAL DE BORRACHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA HALOGENA VIDRO AZUL H4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE FECHAMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE DE FECHAMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCA DA FECHADURA E BATENTE DA TAMPA CORREDIÇA PARAFUSO 8 x 45 mm DAIANA STEFFEN EVALDT ROSA ZEILA WEBBER CARLOS SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME 00.322.595/0001+00 60,00 1 0,6096 36,58 00.322.595/0001+00 28,00 1 1,3032 36,49 00.322.595/0001+00 40,00 1 4,422 176,88 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 775.469.469+72 1,00 1 153,76 153,76 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 969.546.550+15 1,00 1 117,76 117,76 08.280.289/0001+51 1,00 1 45,00 45,00 995.245.890+87 1,00 1 264,97 264,97 403.558.700+10 1,00 1 50,17 50,17 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 683.104.630+49 1,00 1 61,50 61,50 482.642.880+49 1,00 1 57,53 57,53 05.946.729/0001+79 1,00 1 79,00 79,00 87.386.330/0001+45 1,00 1 364,00 364,00 87.386.330/0001+45 1,00 1 60,00 60,00 782.827.130+15 1,00 1 52,56 52,56 01.581.299/0001+88 1,00 8 1.300,00 1.300,00 006.098.420+13 1,00 1 19,27 19,27 945.411.320+87 1,00 1 19,27 19,27 97.955.108/0001+70 1,00 1 438,20 438,20 97.955.108/0001+70 1,00 1 409,60 409,60 97.955.108/0001+70 1,00 1 11,48 11,48 97.955.108/0001+70 5,00 1 0,44 2,20 97.955.108/0001+70 2,00 1 85,92 171,84 97.955.108/0001+70 1,00 1 37,96 37,96 97.955.108/0001+70 1,00 1 254,71 254,71 97.955.108/0001+70 1,00 8 160,00 160,00 04.626.287/0001+10 4,00 1 2,30 9,20
Folha: 9/24 ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR ARL 5310 ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 TROCAR FILTRO DE ÓLEO MOTOR, EXAMINAR TURBINA, EXAMINAR/REMO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DESCARGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTÍVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA OLEO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA DA SURDINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRIFICANTE ABRAÇADEIRA DE DESCARGA SURDINA TRASEIRA BORRACHA DA SURDINA TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO SERVIÇO NA DESCARGA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 12 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 8 CHATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 4 CHATO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA 1 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL DOBRADURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL ATÔMICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA COM GLITER Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUBINA DE PAPEL PARDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 6 CHATO PAPEL KRAFT 60 cm PILHA ALCALINA C/ DUAS LIVRO ATA 100 FOLHAS COLA BASTÃO CAIXA DE GRAMPO 2616 PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PORTO VANS + MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR + ME PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL + NOELI SCHUSTER MAGNUS 04.626.287/0001+10 5,00 1 2,64 13,20 04.626.287/0001+10 1,00 1 27,00 27,00 04.626.287/0001+10 1,00 1 54,40 54,40 04.626.287/0001+10 9,00 1 11,90 107,10 04.626.287/0001+10 1,00 8 560,00 560,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 3,50 3,50 07.136.876/0001+09 1,00 1 15,00 15,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 3,00 3,00 07.136.876/0001+09 2,00 1 2,00 4,00 07.136.876/0001+09 3,00 1 11,00 33,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 5,00 5,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 120,00 120,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 10,00 10,00 07.136.876/0001+09 1,00 1 31,00 31,00 07.136.876/0001+09 1,00 8 20,00 20,00 05.915.155/0001+71 12,00 1 2,40 28,80 05.915.155/0001+71 12,00 1 2,35 28,20 05.915.155/0001+71 12,00 1 1,90 22,80 05.915.155/0001+71 200,00 1 0,175 35,00 05.915.155/0001+71 4,00 1 19,30 77,20 05.915.155/0001+71 126,00 1 0,25 31,50 05.915.155/0001+71 24,00 1 2,10 50,40 05.915.155/0001+71 4,00 1 2,90 11,60 05.915.155/0001+71 2,00 1 65,95 131,90 05.915.155/0001+71 12,00 1 2,00 24,00 01.084.901/0001+71 7,86 6 7,80 61,30 01.084.901/0001+71 4,00 1 2,60 10,40 01.084.901/0001+71 1,00 1 10,50 10,50 01.084.901/0001+71 1,00 1 0,80 0,80 01.084.901/0001+71 3,00 1 3,50 10,50
Folha: 10/24 CAIXA DE CLIPS PILHA PEQUENA PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 CAIXA DE CHÁ AGUÁ MINERAL DE 3 LITROS ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 QUILO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr PAPEL HIGIENICO PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS CERA LÍQUIDA (LATA) PAPEL TOALHA BRANCO LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml PAR DE LUVA DE MÃO ÁGUA SANITARIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPEADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APAGADORES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLO DE SACO PLÁSTICO 3 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA PARA LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOM AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABONETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS 01.084.901/0001+71 2,00 1 8,90 17,80 01.084.901/0001+71 1,00 1 4,30 4,30 01.084.901/0001+71 15,00 1 3,00 45,00 01.084.901/0001+71 2,00 1 2,50 5,00 01.084.901/0001+71 11,00 1 2,20 24,20 01.084.901/0001+71 4,00 1 2,50 10,00 01.084.901/0001+71 6,00 1 1,80 10,80 01.084.901/0001+71 4,00 6 13,40 53,60 01.084.901/0001+71 9,00 1 4,80 43,20 01.084.901/0001+71 10,00 1 1,80 18,00 01.084.901/0001+71 1,00 1 5,80 5,80 01.084.901/0001+71 24,00 1 1,15 27,60 01.084.901/0001+71 5,00 1 3,10 15,50 01.084.901/0001+71 5,00 1 3,80 19,00 01.084.901/0001+71 2,00 1 2,20 4,40 01.084.901/0001+71 1,00 1 3,50 3,50 01.084.901/0001+71 1,00 1 6,70 6,70 01.084.901/0001+71 4,00 1 2,50 10,00 01.084.901/0001+71 50,00 1 0,50 25,00 01.084.901/0001+71 1,00 1 3,50 3,50 01.084.901/0001+71 7,00 1 2,50 17,50 01.084.901/0001+71 50,00 1 3,00 150,00 01.084.901/0001+71 17,00 1 2,20 37,40 01.084.901/0001+71 2,00 1 3,00 6,00 01.084.901/0001+71 9,00 1 0,80 7,20 01.084.901/0001+71 5,00 1 7,80 39,00 01.084.901/0001+71 11,00 1 3,60 39,60 01.084.901/0001+71 2,00 1 6,90 13,80 01.084.901/0001+71 4,00 1 0,90 3,60 01.084.901/0001+71 65,00 1 3,00 195,00 01.084.901/0001+71 13,00 1 1,20 15,60 01.084.901/0001+71 14,00 1 1,80 25,20
Folha: 11/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ 1 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL HIGIENICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE 250 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO INTEGRAL EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AGUA MINERAL DE 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGENS DE 800 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLORAU DE PACOTES DE 500 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXTRATO DE TOMATE EM EMBALAGENS DE 4 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM CADA LATA 900 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÓ DE PUDIM LIGHT 01.084.901/0001+71 3,00 1 5,80 17,40 01.084.901/0001+71 12,00 1 6,20 74,40 01.084.901/0001+71 3,00 1 3,90 11,70 01.084.901/0001+71 8,00 1 2,25 18,00 01.084.901/0001+71 14,00 1 4,30 60,20 01.084.901/0001+71 39,00 6 8,50 331,50 01.084.901/0001+71 2,00 1 2,89 5,78 01.084.901/0001+71 10,00 1 2,30 23,00 01.084.901/0001+71 9,00 1 2,90 26,10 01.084.901/0001+71 35,00 1 3,20 112,00 01.084.901/0001+71 24,00 1 1,00 24,00 01.084.901/0001+71 16,00 6 13,40 214,40 01.084.901/0001+71 18,00 1 3,90 70,20 01.084.901/0001+71 7,00 1 4,00 28,00 01.084.901/0001+71 70,00 1 1,40 98,00 01.084.901/0001+71 24,00 1 2,20 52,80 01.084.901/0001+71 3,00 1 2,20 6,60 01.084.901/0001+71 14,00 1 4,00 56,00 01.084.901/0001+71 12,00 6 1,80 21,60 01.084.901/0001+71 10,50 6 2,50 26,25 01.084.901/0001+71 2,00 1 2,60 5,20 01.084.901/0001+71 13,00 6 2,90 37,70 01.084.901/0001+71 3,00 1 7,99 23,97 01.084.901/0001+71 16,00 6 3,80 60,80 01.084.901/0001+71 1,00 1 14,00 14,00 01.084.901/0001+71 32,00 1 3,2625 104,40 01.084.901/0001+71 13,00 1 2,70 35,10 01.084.901/0001+71 3,00 1 2,19 6,57
Folha: 12/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01 QUILO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA DE 135 GRAMAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PACOTE DE SUCO EM EMBALAGENS DE 400 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VINAGRE EM EMBALAGENS DE 1000 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 QUILO Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CAIXA DE CHÁ Secretaria Municipal de Adm. Faz. e AGUA MINERAL DE 500 ml Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ml Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e DETERGENTE LOUÇA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PAPEL INTERFOLHA COM 1000 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PANO LIMPEZA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m Secretaria Municipal de Adm. Faz. e BOM AR Secretaria Municipal de Adm. Faz. e LUSTRA MÓVEIS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ESPONJA PARA LOUÇA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e VASSOURA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ESFREGÃO DE LÃ Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PEDRA SANITARIA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e SABÃO EM PÓ 1 kg Secretaria Municipal de Adm. Faz. e ÁGUA SANITARIA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml Secretaria Municipal de Adm. Faz. e DESENFETANTE 2 LITROS 01.084.901/0001+71 10,00 6 1,00 10,00 01.084.901/0001+71 4,00 6 3,80 15,20 01.084.901/0001+71 33,00 1 2,20 72,60 01.084.901/0001+71 19,00 1 3,60 68,40 01.084.901/0001+71 1,00 1 1,00 1,00 01.084.901/0001+71 204,00 1 1,70 346,80 01.084.901/0001+71 52,00 6 3,10 161,20 01.084.901/0001+71 8,00 6 13,40 107,20 01.084.901/0001+71 25,00 1 1,80 45,00 01.084.901/0001+71 37,00 1 2,00 74,00 01.084.901/0001+71 48,00 1 1,00 48,00 01.084.901/0001+71 45,00 1 3,00 135,00 01.084.901/0001+71 6,00 1 2,50 15,00 01.084.901/0001+71 8,00 1 1,20 9,60 01.084.901/0001+71 21,00 1 7,90 165,90 01.084.901/0001+71 4,00 1 3,50 14,00 01.084.901/0001+71 34,00 1 3,00 102,00 01.084.901/0001+71 5,00 1 6,90 34,50 01.084.901/0001+71 7,00 1 2,50 17,50 01.084.901/0001+71 22,00 1 1,80 39,60 01.084.901/0001+71 9,00 1 0,80 7,20 01.084.901/0001+71 3,00 1 7,80 23,40 01.084.901/0001+71 3,00 1 9,90 29,70 01.084.901/0001+71 4,00 1 1,60 6,40 01.084.901/0001+71 6,00 1 5,80 34,80 01.084.901/0001+71 8,00 1 2,50 20,00 01.084.901/0001+71 10,00 1 3,10 31,00 01.084.901/0001+71 3,00 1 3,90 11,70
Folha: 13/24 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PANO DE PRATO MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA 3/8" CONEXÃO HIDRÁULICA SP 6+6 SUL CAR AUTO PECAS LTDA CONEXÃO HIDRÁULICA SP 90 8+6 CONEXÃO HIDRÁULICA SP 45 8+6 CONEXÃO HIDRÁULICA SP 45 8+6 CHAVE FIXA 20 x 22 mm SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA SUL CAR AUTO PECAS LTDA MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA 3/4" SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO+DE+OBRA E AQUISIÇÃO DOS MA SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO+DE+OBRA E TODOS OS MATERI SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO+DE+OBRA E TODOS OS MAT SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA MÃO+DE+OBRA E TODOS OS MATE CONSERTAR O RADIADOR MR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA + ME CIRRUS MULTIDESENVOLVIMENTO+ PROJ, CONS. E PESQ. L CIRRUS MULTIDESENVOLVIMENTO+ PROJ, CONS. E PESQ. L CASA PRONTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA MR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA + ME MR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA + ME ASSIS BORGES STEFFEN EDIMILSON BOFF PINTO DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA GRAXEIRA RETA 3/8" GRAXEIRA 10 mm ARRUELA LISA 5/16" PARAFUSO FRANCÊS 1/4 x 1" PARAFUSO FRANCES 1/4 x 3" COM PORCA SILICONE ALTA TEMPERATURA + 50 gr ABAFADOR DE RUIDOS ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA (25 A 38) PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 x 1/2" PORCA SEXTAVADA AÇO 3/8 CH 9/16" ARRUELA LISA 3/8 01.084.901/0001+71 6,00 1 3,00 18,00 00.605.028/0001+52 1,78 1 25,00 44,50 00.605.028/0001+52 1,00 1 14,00 14,00 00.605.028/0001+52 1,00 1 14,67 14,67 00.605.028/0001+52 2,00 1 15,00 30,00 00.605.028/0001+52 2,00 1 12,00 24,00 00.605.028/0001+52 1,00 1 18,91 18,91 00.605.028/0001+52 0,60 7 24,22 14,53 711.414.990+53 2,00 1 167,24 334,48 05.348.585/0001+59 1,00 1 59.902,23 59.902,23 09.518.928/0001+37 1,00 1 26.550,00 26.550,00 09.518.928/0001+37 1,00 1 4.200,00 4.200,00 07.890.111/0001+60 1,00 1 149.000,00 149.000,00 05.348.585/0001+59 1,00 1 79.400,00 79.400,00 05.348.585/0001+59 1,00 1 39.600,00 39.600,00 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 09.390.729/0001+96 1,00 8 90,00 90,00 85.667.947/0012+66 3,00 1 1,30 3,90 85.667.947/0012+66 3,00 1 1,60 4,80 85.667.947/0012+66 10,00 1 0,08 0,80 85.667.947/0012+66 10,00 1 0,28 2,80 85.667.947/0012+66 10,00 1 0,20 2,00 85.667.947/0012+66 1,00 1 5,90 5,90 85.667.947/0012+66 1,00 1 9,90 9,90 85.667.947/0012+66 3,00 1 1,80 5,40 85.667.947/0012+66 5,00 1 0,38 1,90 85.667.947/0012+66 11,00 1 0,15 1,65 85.667.947/0012+66 3,00 1 0,09 0,27
Folha: 14/24 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/8 x 1.1/2" ARRUELA PRESSÃO ARADO (PARAFUSO PARA PONTA) SUBSOLADOR AC. (ENXADA/PONTA) KIT SOS ELEMENTO 1561200 ELEMENTO 2289130 FILTRO 1261817 FILTRO 1194740 FILTRO 9R9925 FILTRO 7W2326 GRAXA PARA ROLAMENTO ÓLEO CI+4 SERVIÇO DE REVISÃO DE 500 HORAS DO EQUIPAMENTO COM TROCA DE VENTOINHA MOTOR PIPN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLOCAR PARABRISA CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. APARELHO TELEFONE INTERBRAS GANDOLA TC 20 CZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXA 100 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUVA 25 BRANCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TORNEIRA PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA EXTERNA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEADO Nº 45 mm PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A BIVEL VEICULOS LTDA 101 TRAILLER + DEOCLESIO LIPERT HOMEM CHAPEAÇÃO E PINTURA LEMOS CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA LUMERTZ LEANDRO BORGES EVALDT 85.667.947/0012+66 3,00 1 0,50 1,50 85.667.947/0012+66 6,00 1 0,12 0,72 85.667.947/0012+66 10,00 1 1,35 13,50 85.667.947/0012+66 1,00 1 29,90 29,90 76.527.951/0019+04 10,00 1 39,54 395,40 76.527.951/0019+04 1,00 1 64,47 64,47 76.527.951/0019+04 1,00 1 74,19 74,19 76.527.951/0019+04 1,00 1 237,66 237,66 76.527.951/0019+04 1,00 1 46,67 46,67 76.527.951/0019+04 1,00 1 9,20 9,20 76.527.951/0019+04 1,00 1 30,99 30,99 76.527.951/0019+04 1,00 6 10,78 10,78 76.527.951/0019+04 2,00 3 52,22 104,44 76.527.951/0019+04 1,00 8 1.342,80 1.342,80 94.616.059/0001+52 1,00 1 460,00 460,00 95.119.996/0001+65 1,00 8 180,00 180,00 07.087.314/0001+12 1,00 8 45,00 45,00 07.856.151/0001+95 1,00 1 38,00 38,00 07.856.151/0001+95 1,00 1 38,00 38,00 995.245.890+87 1,00 1 264,97 264,97 94.512.423/0001+34 1,00 1 65,00 65,00 94.512.423/0001+34 5,00 1 1,00 5,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 4,00 4,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 8,00 8,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 28,00 56,00 94.512.423/0001+34 80,00 1 0,175 14,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 17,00 34,00
Folha: 15/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA PAPEL 2920 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILICONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGISTRO 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TORNEIRA LAVATÓRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABIDE INOX Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LONA PRETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLANDO PARA CARRINHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PROLONGADOR 3 METROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEADO Nº 35 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARRINHO DE MÃO E PNEU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ASSENTO SANITÁRIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENGATE 40 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREGO 17 x 27 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TEE 25 x 1/2 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENTRADA DE MÁQUINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA PAPEL 2865 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO PL 75 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPELHO 0,40 cm x 0,80 cm ROSA LÂMPADA ECONÔMICA 27 W Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS COLOCAÇÃO DE FILTRO E FOSSA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CURVA 100 ESGOTO LUVA 100 mm ESGOTO BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts BRITA Nº 3/4 AREIA GROSSA ENVELOPE SACO BRANCO 18,5 x 24,8 COLORIDO ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA 94.512.423/0001+34 1,00 1 25,00 25,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 13,00 26,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 36,00 72,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 15,00 15,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 4,50 9,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 12,00 12,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 18,00 18,00 94.512.423/0001+34 48,00 7 1,50 72,00 94.512.423/0001+34 4,00 7 4,725 18,90 94.512.423/0001+34 1,00 1 50,00 50,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 15,00 15,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 14,00 28,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 105,00 105,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 40,00 80,00 94.512.423/0001+34 2,00 1 5,00 10,00 94.512.423/0001+34 1,00 6 8,50 8,50 94.512.423/0001+34 1,00 1 6,90 6,90 94.512.423/0001+34 1,00 1 12,00 12,00 94.512.423/0001+34 4,00 1 35,00 140,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 4,00 4,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 80,00 80,00 94.512.423/0001+34 4,00 1 12,50 50,00 94.512.423/0001+34 3,00 1 5,00 15,00 94.512.423/0001+34 1,00 8 250,00 250,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 10,00 10,00 94.512.423/0001+34 3,00 1 5,00 15,00 94.512.423/0001+34 1,00 1 36,00 36,00 94.512.423/0001+34 1,00 2 60,00 60,00 94.512.423/0001+34 1,50 2 60,00 90,00 91.847.137/0001+31 500,00 1 0,674 337,00 91.847.137/0001+31 500,00 1 0,564 282,00
Folha: 16/24 CONSERTO DE SOLDA EM UM DENTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETO CAT ALTEMIR MARTINS EVALDT + ME CONSERTO DE SOLDA NA TORRE ONDE É ALTEMIR MARTINS EVALDT + ME FIXADO A CONCHA TRASEIRA D SERVIÇO DE SOLDA PARA PREENCHER O ALTEMIR MARTINS EVALDT + ME CANTO DE APOIO DA LÂMINA E Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS ANGELINO JOSÉ BORGES Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DA JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS REDE DE ÁGUA FUNASA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DA JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS REDE DE ÁGUA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE GALERIA NA JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS LOCALIDADE DE COSTÃO Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉJOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS JACOB BORGES Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE DUAS PONTE EM JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS TRÊS PASSOS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE PONTE EM RIO JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS BONITO MEDINDO 6,00 mts x 6, Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PROJETO TÉCNICO DE PONTE NO RIO DOS JOSE CIRINEU CORREA DOS SANTOS NEGROS ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA EDIMILSON BOFF PINTO LP FLC BR 45W220 COMERCIAL BARAO SBRUZZI,AMORIM & CIA LTD RELE EXATRON FOTOELETRICO 220v COMERCIAL BARAO SBRUZZI,AMORIM & CIA LTD FIXA CAL SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DO RADIO GRAVADOR COM CD ELETRONICA BRAMBILA + MILTON C. PHILIPS BRAMBILA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PNEU 185/70 R 14 F590 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO GARFO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARABRISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL EMBREAGEM MOISES LUMERTZ SCHUTZ EDIMILSON BOFF PINTO 95.070.991/0001+95 1,00 8 375,00 375,00 95.070.991/0001+95 1,00 8 880,00 880,00 95.070.991/0001+95 1,00 8 1.230,00 1.230,00 139.932.590+68 1,00 8 2.460,00 2.460,00 139.932.590+68 1,00 8 3.605,00 3.605,00 139.932.590+68 1,00 8 300,00 300,00 139.932.590+68 1,00 8 300,00 300,00 139.932.590+68 1,00 8 2.460,94 2.460,94 139.932.590+68 1,00 8 2.400,00 2.400,00 139.932.590+68 1,00 8 1.200,00 1.200,00 139.932.590+68 1,00 8 2.200,00 2.200,00 07.214.820/0001+25 8.000,00 3 2,13 17.040,00 07.214.820/0001+25 8.000,00 3 2,13 17.040,00 07.214.820/0001+25 9.000,00 3 2,13 19.170,00 07.214.820/0001+25 5.000,00 3 2,77 13.850,00 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 92.213.735/0001+11 20,00 1 31,90 638,00 92.213.735/0001+11 6,00 1 19,35 116,10 94.512.423/0001+34 10,00 1 2,00 20,00 94.512.423/0001+34 10,00 1 10,00 100,00 93.921.062/0001+17 1,00 8 95,00 95,00 935.234.670+04 1,00 1 47,79 47,79 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 08.898.445/0001+42 8,00 1 359,00 2.872,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 48,00 48,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 682,00 682,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 28,00 28,00
Folha: 17/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 10 x 40 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DO ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 120 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO CABEÇA ALTA 12 x 8" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE TORNO EIXO GARFO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR BUCHA ESTABILIZADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR PINO CENTRO TRAÇÃO LADO ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRISIONEIRO TURBINA 10 cm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DA TURBINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TURBO NOVO 1620 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR TURBINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE AJUSTE FLANGE CARDAN Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR CONJUNTO DE EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RADIADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA DO PARA+BRISA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARABRISA LADO ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO DA PRIZ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLAMENTO EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONJUNTO DE EMBREAGEM Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA LISA 3/4 x 16 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 16 x 90 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR 03.808.323/0001+02 1,00 1 40,00 40,00 03.808.323/0001+02 5,00 1 2,30 11,50 03.808.323/0001+02 1,00 1 1.274,00 1.274,00 03.808.323/0001+02 2,00 1 14,00 28,00 03.808.323/0001+02 3,00 1 4,50 13,50 03.808.323/0001+02 1,00 1 8,00 8,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 50,00 50,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 140,00 140,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 20,00 20,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 50,00 50,00 03.808.323/0001+02 8,00 1 1,50 12,00 03.808.323/0001+02 4,00 1 2,40 9,60 03.808.323/0001+02 1,00 1 1.428,00 1.428,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 90,00 90,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 500,00 500,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 45,00 45,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 150,00 150,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 40,00 40,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 25,00 25,00 03.808.323/0001+02 1,00 8 25,00 25,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 257,00 257,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 587,00 587,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 15,00 15,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 164,00 164,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 1.341,00 1.341,00 03.808.323/0001+02 8,00 1 1,05 8,40 03.808.323/0001+02 1,00 1 7,00 7,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 135,00 135,00
Folha: 18/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARRUELA LISA 3/4 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 5/8 x 4/12 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 14 x 60 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA AMORTECEDOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO MOTOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUBINA DE PLÁSTICO LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL RICARDO OXIGÊNIO 7 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL RICARDO OXIGÊNIO 3 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL RICARDO ALMOÇO CHUR E REST. PEDRA BRANCA + JOSE BORGES MONTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BÓIA DO TANQUE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCA DA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL VENTOINHA MOTOR PIPN GALÃO DE ÓLEO MOTOR DESLOCAMENTO DO TÉCNICO QUEIJO FATIADO ALIMENTO COM SOJA SUCO GOLLY SABOR LARANJA MP AUTOMOTIVA LTDA MP AUTOMOTIVA LTDA BIVEL VEICULOS LTDA PARANA EQUIPAMENTOS S/A PARANA EQUIPAMENTOS S/A EDIMILSON BOFF PINTO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM EMBALAGENS DE 400 gr PÃO SANDUICHE PÃO LIGHT BISCOITO DOCE SORTIDO EM EMBALAGENS DE 400 gr RICOTA EM EMBALAGENS DE 250 gr REQUEIJÃO DE 200 gr PRESUNTO MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE 500 gr 03.808.323/0001+02 6,00 1 1,20 7,20 03.808.323/0001+02 1,00 1 6,00 6,00 03.808.323/0001+02 2,00 1 3,50 7,00 03.808.323/0001+02 2,00 1 14,00 28,00 03.808.323/0001+02 4,00 1 10,00 40,00 03.808.323/0001+02 1,00 1 195,00 195,00 89.368.104/0001+67 2,00 1 350,00 700,00 87.386.330/0001+45 1,00 1 55,00 55,00 87.386.330/0001+45 1,00 1 85,00 85,00 87.386.330/0001+45 2,00 1 60,00 120,00 05.577.570/0001+62 5,00 1 13,04 65,20 10.471.440/0001+80 1,00 1 61,10 61,10 10.471.440/0001+80 1,00 8 45,00 45,00 94.616.059/0001+52 1,00 1 1.200,00 1.200,00 76.527.951/0019+04 1,00 1 237,70 237,70 76.527.951/0019+04 1,00 8 1.440,00 1.440,00 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 97.180.673/0001+02 3,00 6 14,25 42,75 97.180.673/0001+02 20,00 1 3,50 70,00 97.180.673/0001+02 40,00 10 0,60 24,00 97.180.673/0001+02 10,00 6 12,90 129,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,30 23,00 97.180.673/0001+02 18,00 1 2,75 49,50 97.180.673/0001+02 20,00 1 2,90 58,00 97.180.673/0001+02 20,00 6 3,25 65,00 97.180.673/0001+02 20,00 1 1,90 38,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 1,60 16,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,00 20,00 97.180.673/0001+02 4,00 6 9,50 38,00 97.180.673/0001+02 4,00 1 3,20 12,80
Folha: 19/24 BEBIDA LACTEA BISCOITO DOCE CASEIRO EM EMBALAGENS DE 300 gr LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM CAIXA DE 1 LITRO CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 200 gr ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS DE 400 gr BOLO ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL DE 1 LITRO ADOÇANTE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO EM LATAS DE 400 GRAMAS PÃO TIPO MASSINHA DE 50 GRAMAS PÃO FRANCES PÃO INTEGRAL DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS CAIXA DE CHÁ POTE DE NATA DE 300 gr AÇUCAR REFINADO COM 10 UNIDADES DE 1 kg MORTANDELA DISPOSITIVO JUVESA VEICULOS LTDA + FILIAL TORRES FECHADURA JUVESA VEICULOS LTDA + FILIAL TORRES ACABAMENTO JUVESA VEICULOS LTDA + FILIAL TORRES SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA GRANDO & MOCELLIN LTDA MÃO+DE+OBRA E TODOS OS REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU EDIMILSON BOFF PINTO ASSIS BORGES STEFFEN OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL RICARDO MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA 1/2" CONJUNTO HIDRAULICO FJ90 16+16 SUL CAR AUTO PECAS LTDA CONEXÃO HIDRÁULICA FJ45 16+16 SUL CAR AUTO PECAS LTDA CONEXÃO HIDRÁULICA SP 908+6 SUL CAR AUTO PECAS LTDA CONEXÃO HIDRÁULICA SP 6+6 SUL CAR AUTO PECAS LTDA MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA 3/4" GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO SUL CAR AUTO PECAS LTDA 97.180.673/0001+02 20,00 3 1,90 38,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,20 22,00 97.180.673/0001+02 30,00 1 1,75 52,50 97.180.673/0001+02 10,00 1 8,90 89,00 97.180.673/0001+02 12,00 1 1,99 23,88 97.180.673/0001+02 8,00 6 2,70 21,60 97.180.673/0001+02 20,00 1 2,95 59,00 97.180.673/0001+02 2,00 1 2,30 4,60 97.180.673/0001+02 6,00 1 5,75 34,50 97.180.673/0001+02 5,00 6 5,00 25,00 97.180.673/0001+02 5,00 6 5,00 25,00 97.180.673/0001+02 17,00 6 4,50 76,50 97.180.673/0001+02 6,00 1 2,95 17,70 97.180.673/0001+02 20,00 1 2,40 48,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 4,80 48,00 97.180.673/0001+02 10,00 1 2,00 20,00 97.180.673/0001+02 5,00 6 4,20 21,00 91.442.129/0005+39 1,00 1 43,69 43,69 91.442.129/0005+39 1,00 1 79,69 79,69 91.442.129/0005+39 1,00 1 136,22 136,22 88.421.607/0001+96 1,00 1 518.089,23 518.089,23 521.904.470+20 1,00 1 117,76 117,76 530.675.920+34 1,00 1 52,56 52,56 197.602.480+34 1,00 1 43,80 43,80 87.386.330/0001+45 1,00 1 55,00 55,00 00.605.028/0001+52 0,20 7 52,47 10,49 00.605.028/0001+52 1,00 1 51,37 51,37 00.605.028/0001+52 1,00 1 44,92 44,92 00.605.028/0001+52 2,00 1 18,00 36,00 00.605.028/0001+52 2,00 1 15,00 30,00 00.605.028/0001+52 2,25 7 24,22 54,50 00.605.028/0001+52 1,00 1 179,82 179,82
Folha: 20/24 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE P PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESS PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2010 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2010 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2010 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃ PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PRO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2010 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2010 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2010 CONSULTA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSULTA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL ARRANJO DE ROSA VERMELHA ARRANJO DE FLOR COM GERBERA CESTA COM ROSA VERMELHA BUQUE DE ROSAS VERMELHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LEANDRO BORGES EVALDT FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES GISELE WEBBER CARDOSO 995.245.890+87 1,00 1 264,97 264,97 962.323.400+78 1,00 1 51,25 51,25 601.599.520+34 1,00 1 61,50 61,50 88.063.011/0001+61 1,00 8 650,00 650,00 00.512.930/0001+24 1,00 8 594,00 594,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 210,00 210,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 198,00 198,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 207,00 207,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 99,00 99,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 108,00 108,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 90,00 90,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 261,00 261,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 207,00 207,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 252,00 252,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 234,00 234,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 99,00 99,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 90,00 90,00 80.121.676/0001+72 1,00 8 99,00 99,00 03.043.185/0001+00 1,00 8 10,00 10,00 03.043.185/0001+00 79,00 8 10,00 790,00 03.043.185/0001+00 10,00 8 10,00 100,00 03.043.185/0001+00 74,00 8 25,00 1.850,00 10.462.150/0001+70 50,00 1 5,00 250,00 10.462.150/0001+70 1,00 1 35,00 35,00 10.462.150/0001+70 1,00 1 25,00 25,00 10.462.150/0001+70 2,00 1 45,00 90,00 711.414.990+53 2,00 1 41,81 83,62 002.694.890+70 1,00 1 39,82 39,82