T E R M O DE R E F E R Ê N C I A ANEXO I EDITAL DE PREGÃO Nº 06/2018 CREMEB 1 - DO OBJETO Constitui objeto do presente Pregão a aquisição de materiais de limpeza, sob demanda, para reposição do estoque do CREMEB, conforme descrições e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 2. JUSTIFICATIVA 2.1. Motivação para contratação: A contratação se faz necessária para suprir a demanda do CREMEB com relação aos objetos licitados tendo em vista serem indispensáveis ao desenvolvimento das atividades realizadas nesta autarquia. 2.2. Benefícios da Contratação: Manter registrado material para o desenvolvimento das atividades do CREMEB e adquiri-los quando necessário, durante o período de 01 ano. 2.3. Conexão entre a contratação e o planejamento existente: Projeto Orçamentário nº 004 - para o Exercício 2018. 3. OBJETIVO 3.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo o levantamento e caracterização das especificações técnicas dos materiais a serem adquiridos, buscar no mercado o orçamento dos custos e indicação da disponibilidade dos recursos orçamentários a fim de balizar a contratação, assim como estabelecer prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual do objeto. 4- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO 4.1 - O fornecimento será efetuado sempre que solicitado pelo Departamento Administrativo do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, observando as condições especificas e quantidades para cada item. 4.2 - Os pedidos dos produtos serão feitos pelo Depto. Administrativo, diretamente com a CONTRATADA, através do documento de Autorização de fornecimento, que poderá(ão) ser enviado(s) por e-mail, onde constarão as quantidades e as especificações do(s) produto(s) demandados; 4.3 Os itens serão solicitados conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 4.4 O prazo para entrega do objeto será contado a partir do envio da Autorização de Fornecimento, solicitada por e-mail.
4.5 - Os produtos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, situada a Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato, Barra, Salvador-Ba CEP 40.140-460, em horário comercial de 09h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00, após verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades. 4.6 O(a) Servidor(a) lotado no Departamento Administrativo do CREMEB poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica atestado de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues. 4.7 - O recebimento definitivo deverá ser expresso ou tácito. 4.7.1 - Será tácito com o envio da Nota Fiscal ao Departamento Financeiro para pagamento. 4.7.2 - O recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto entregue às especificações do objeto. 4.8 A Nota Fiscal deverá ser emitida em estrita conformidade com a Autorização de Fornecimento, tanto no que se refere aos produtos quanto as quantidades entregues. 4.8 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa CONTRATADA por vícios ocultos. 4.9 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com as quantidades descritas no Termo de Referência (caixa, frasco, litro, galão, etc...), racionalizando a conferência e viabilizando a sistemática de fornecimento interno da Contratante. 5 DA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS 5.1 O Departamento Administrativo está apto a declarar a constatação de vícios aparentes ou ocultos existentes nos produtos entregues e reduzirá a termo a descrição dos produtos defeituosos, solicitando a substituição via e-mail. 5.2 A substituição de produto considerado defeituoso, avariado ou fora da validade será efetuada em remessa única, com abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega. 6 DO PAGAMENTO 6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos solicitados pelo Departamento Administrativo, conforme sua demanda, cuja efetivação será atestada pelo(a) Coordenador da referida área; 6.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao Departamento Financeiro pelo Departamento de compras, acompanhada das certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas;
7. DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: LOTE 01 - MATERIAIS DE LIMPEZA ITEM QUANT. ESTIMA- DA AQUISIÇÃO IMEDIATA ADE DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS: 1 6 02 CX C/12 Ácido para limpeza (muriático) 33%, 1 L 2 20 04 CX. C/12 Água sanitária de 1ª qualidade, tendo na sua composição teor de cloro ativo mínimo de 2%, hodróxido de sódio e água potável, 1 L 3 6 06 Aplicador de cera 35cm com cabo de alumínio 4 6 06 Armação para mop plus 5 6 02 CX C/6 Aromatizador de ambiente, sprey, 360ml, odor lavanda 6 6 06 Balde plástico, com alça, sem tampa, 20 litros 7 10 8 12 04 12 ESCOVA Cera líquida a base de resinas acrílicas sintéticas de alta resistência que ao ser aplicada, deixa no piso um brilho molhado não necessitando de enceradeira para lustre. Rendimento na aplicação de 80-100m²/litro. Pode ser polida pelo sistema high speed. 1.500/2.500 r.p.m. Escova plástica com cerda resistente, manual, para limpeza geral, com alça para apoio da mão 9 20 04 CX C/12 Desinfetante líquido, odor lavanda, frascos de 1 litro. 10 10 11 10 12 10 13 04 04 02 CX. C/24 CX C/60 UN Detergente neutro para lavar louça frascos de 500 ml, de 1ª qualidade Disco preto removedor e polidor para enceradeira profissional 510Mm Disco vermelho para limpeza e brilho de piso, 508 Mm, utilizado em enceradeira profissional Esponja dupla face, antibactericida, 110mm x 75mm x 20mm 14 20 10 Fibra para limpeza pesada 102x260 15 500 100 UN Flanela branca, 100% algodão, para limpeza 16 6 03 Limpa tudo rosca 17 50 10 Limpa vidros aerosol 18 04 02 Cx C/24 Lustra móveis, lavanda, frasco com 200 ml 19 40 40 20 24 24 21 50 25 Luva em borracha nitrílica. Com frisos antiderrapantes, sem revestimento interno, comprimento 33cm, cor verde Luva para uso doméstico, em látex natural, frisos antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, tamanho G Luva para uso doméstico, em látex natural, frisos antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, tamanho M, 22 06 06 UND Espanador de penas, tamanho cabo de 30 cm. 23 6 06 Mop pó lustrador sintético (refil) para limpeza a seco, 40 cm 24 10 Mopinho 40 x 12, com cabo de alumínio de 1,20 cm 25 1000 500 Pano para limpeza de piso, 100% algodão
26 06 02 Removedor acrílico detergente decapante de ceras e emulsões, removedora, isento de solvente de petróleo 27 06 03 Rodo para puxar água, 40 cm, com cabo de rosca 28 15 29 20 06 30 5 02 CX. C/12 Sabão líquido para lavagem de roupa, multiação, frascos de 1.000 ml, de 1ª qualidade Sabonete líquido concentrado, de 1ª qualidade, perolado, odor erva doce Selador acrílico para piso 31 2 01 CX C/ 24 Silicone aromatizado, frascos com 100 ml 32 10 33 12 06 34 06 06 Suporte Plus para mop, 40 cm Suporte plástico para papel higienico rolão de até 400 mts, com visor e chave, branco, resistente Suporte plástico para sabonete líquido ou alcool em gel, branco, com visor e chave, com reservatório para armazenar até 1.000 ml. 35 50 50 Toalhas para enxugar pratos, brancas, 100 algodão 36 20 10 37 50 20 38 20 10 Vassoura de cerda, com cabo de rosca, de 1ª qualidade Borrifador pulverizador, spray, gatilho de alta resistência, para água, soluções e produtos químicos, plástico resistente e transparente, 1.000 ml. Vassoura de piaçava, com cabo de rosca, de 1ª qualidade 8 DO VALOR ESTIMADO COTAÇÃO DE MERCADO O valor estimado para a compra dos referidos materiais é de: R$ 21.041,60 (vinte e um mil quarenta e um reais, sessenta centavos) Do valor apresentado pela CONTRATADA o CREMEB fará as retenções de impostos federais, conforme Instrução Normativa SRF nº 1.234/12, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB (Receita Federal do Brasil) nº 1.244/12 de 30/01/2012. 9- DA PROPOSTA 9.1 Na proposta de preço deverão constar: a) Descriminação detalhada de cada item do lote ofertado; b) As quantidades solicitadas; c) Os valores unitários e globais de cada item; d) Prazo para entrega dos produtos quando solicitados.
10 DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE O licitante vencedor ficará obrigado a: a) Fornecer os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência; b) Entregar o material no prazo fixado; c) Substituir no prazo de 10 (dez) dias o material que, após a entrega, apresentarem defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia; d) Caso os materiais não sejam entregues na sua totalidade, qualquer remessa deverá ser feita através de Nota de Entrega, relacionando os materiais e as quantidades. O CREMEB não receberá nenhum material que não atenda tal exigência. e) As Notas Fiscais referente ao objeto desta Licitação só deverão ser emitidas após a entrega total dos materiais solicitados. 11 DAS OBRIGAÇÕES DO CREMEB a) Providenciar local adequado para o recebimento dos materiais; b) Fiscalizar e inspecionar os materiais entregues, podendo rejeitá-lo, em parte ou no todo, caso não esteja de acordo com o solicitado; c) Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem. d) Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 12- DO PRAZO PARA ENTREGA A entrega do objeto solicitado deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da Autorização de Fornecimento. Os materiais deverão ser entregues na sede do CREMEB, na Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato, Barra, em data e horário previamente agendados com a Coordenação Administrativa. É facultado ao CREMEB rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que o objeto entregue esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas.
13 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 13.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega do material, quando e da forma que julgar conveniente. 13.2 A fiscalização e acompanhamento da entrega dos materiais não exclui nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA em relação aos danos provocados ou prejuízos experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste Contrato. 13.3 A fiscalização e o recebimento dos materiais objetos deste Termo de Referência caberão ao Sra. Maria Júlia da Silva Borges Coordenadora Administrativa do CREMEB. Salvador, 15//2018 Maria Júlia Borges Coordenadora Administrativa do CREMEB