QUADRIÊNIO 2018 a 2021 PREFEITO: ERALDO JOAQUIM CORDEIRO

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO NO 2018 CENTENÁRIO D IGREJ MTRIZ DE NOSS SENHOR DO ROSÁRIO DELMIRO GOUVEI - LGOS QUDRIÊNIO 2018 a 2021 PREFEITO: ERLDO JOQUIM CORDEIRO

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO ESTRUTUR DE GOVERNO PREFEITO MUNICIPL: Eraldo Joaquim Cordeiro VICE-PREFEITO MUNICIPL: Carlos Gabriel Varjão Correia da Silva SECRETÁRIOS MUNICIPIS GOVERNO: Luciano guiar DMINISTRÇÃO: Marconi Freire TURISMO: Patrícia Brasil INFRESTRUTUR: Pedro Evangelista SSUNTOS JURÍDICOS: ugusto C. Bonfim FINNÇS: Joane lves SÚDE: ndré Ramalho MEIO MVIENTE: Haroldo O. de lmeida PLNEJMENTO: Moises guiar GRICULTUR: Estevão Firmino EDUCÇÃO: Fabricio Bettencourt SS. SOCIL: Raquel M. dos Santos Ramos EQUIPE TÉCNIC IVN CRVLHO SNT CRUZ MICHEL FERNNDO DE RÚJO

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO PODER LEGISLTIVO MUNICIPL PRESIDENTE D CÂMR DE VEREDORES: Ezequiel de Carvalho Costa 1 0 VICE - PRESIDENTE Fabíola Marques da Silva VEREDORES: Henriqueta Eva Cardeal Francisco de ssis Pereira de Sá Marcos ntônio da Silva Enoque Batista da Silva Carlos Roberto Correia da Silva Geraldo Xavier George Lisboa Júnior Daniel Marques da Silva Raimundo Valter Benício

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO DIRETRIZES ESTRTÉGICS D DMINISTRÇÃO Missão: Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico de Delmiro Gouveia, promover a valorização do ser humano em harmonia com o Meio mbiente, focado na qualidade de vida da comunidade. Visão: Praticar uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços à comunidade. Valores: Cumprir rigorosamente a LEGLIDDE; Obedecer a IMPESSOLIDDE, valorizando todas as pessoas, sem preconceitos; Respeitar a ÉTIC e a MORLIDDE; Dar PUBLICIDDE e TRNSPRÊNCI a todas as ações; Buscar continuamente a EFICIÊNCI operacional; Encantar o cidadão com INOVÇÃO; Empreender uma gestão que incentive BERTUR e CONFINÇ.

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO CONTEÚDO DO PP CP ESTRUTUR DE GOVERNO PODER LEGISLTIVO MUNICIPL DIRETRIZES ESTRTÉGICS CONTEÚDO DO PP PRESENTÇÃO INTRODUÇÃO MENSGEM E LEI DO PP NEXOS DOS PROGRMS NEXO I - DEMOSNSTRTIVO D RECEIT NEXO II POLITICS PÚBLICS E ESPECIIS NEXO III PROGRMS DMINISTRTIVOS NEXO IV DESPES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO NEXO V ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRMS E ÇÕES NEXO VI BSE ESTRTÉGIC QUDROS DEMONSTRTIVOS D RECEIT E DESPES ÇÕES E METS ESTRTÉGICS POR ÓRGÃO/ENTIDDE CÂMR MUNICIPL GBINETE DO PREFEITO SECRETRI DE DMINISTRÇÃO SECRETR DE ECONOMI E FINNÇS SECRETRI DE GRICULTUR SECRETRI DE SSISTÊNCI SOCIL SECRETRI DE EDUCÇÃO SECRETRI DE INFRESTRUTUR E HBITÇÃO SECRETRI DE MEIO MBIENTE SECRETRI DE PLNEJMENTO SECRETRI DE SÚDE SECRETRI DE TURISMO, CULTUR E ESPORTE DEMOSTRTIVOS DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO SECRETRI E SSISTENCI SOCIL SECRETRI DE EDUCÇÃO SECRETRI DE SÚDE SECRETRI DE MEIO MBIENTE FLUXOGRM DO PROCESSO DE ELBORÇÃO DO PP PRTICIPTIVO NEXO I / II

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO PRESENTÇÃO É sabido por todos que o Brasil é um país em desenvolvimento, considerado em muitos aspectos atrasado quando comparado a alguns outros países. História mostra que, de fato, o Brasil está tecnologicamente, economicamente e industrialmente, muitos anos atrasado. Da revolução industrial aos dias de hoje a previsibilidade do futuro assumiu uma dimensão de essencialidade que nos leva a cultuar a compreensão de uma abundância de anseios, expectativas, necessidades e convivência social que nos remete à construção da história do futuro. Um futuro iluminado pela luz do conhecimento que resulta da busca incessante pela conciliação dos interesses públicos e privados. dministração Pública, mais do que apenas cuidar das cidades, tem que cuidar das pessoas. Oferecer-lhes o conhecimento, a aprendizagem contínua e progressiva. ntever, de forma inclusiva, um futuro que lhes garanta condições de viver, trabalhar e contribuir para a dignidade humana. O desafio que se descortina como uma alvorada desafiadora é vencer os obstáculos que dificultam conciliar o trabalhar com o viver dignamente; o crescer economicamente com o desenvolver-se socialmente. presentamos aqui um Plano Plurianual de aplicação de recursos públicos da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia. Nosso proposito é trazer aspirações de seus cidadãos, de seus empreendedores e de seus Entes Públicos. Criamos e regulamentamos um Conselho Orçamentário Participativo para dialogar com seus moradores, foram realizados debates e udiências Públicas. Uma metodologia de planejamento estratégico elenca prioridades que consubstanciam um programa de trabalho pela atual administração. Também, estudos e documentos precedentes, foram usados em sua elaboração. Portanto, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, deixamos expresso que: Os atos mais importantes para o Executivo Municipal e os cidadãos são, sem dúvida nenhuma, os Planos e os Orçamentos, pois nestes instrumentos é que estão expressas as propostas do gestor, a vontade do cidadão e a autorização do Legislativo para sua execução. COORDENDOR DO PLNO PLURINUL 2018 2021 IVN CRVLHO SNT CRUZ

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO INTRODUÇÃO s transformações da sociedade vêm ocorrendo de forma acelerada em âmbito global, mudando alguns conceitos e reforçando outros, o que exige respostas ágeis das estruturas organizacionais, e neste contexto a dministração Pública não foge à regra. o planejar as suas ações, os Governos objetivam mudar uma realidade (normalmente um problema), por meio de ações concretas (atividades e projetos), para chegar a uma nova realidade desejada (objetivo). Devemos ter em mente que o Planejamento não é um fim em si mesmo, ele proporciona um meio para atingir esse fim. O ato de Planejar é de grande significado em todas as organizações. No setor Público ele é uma ferramenta importante de gestão para eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, na gestão fiscal responsável e na participação dos atores sociais. O Planejamento Governamental propicia a racionalização na utilização dos recursos escassos, dimensionando os recursos físicos, humanos e financeiros para atingir os objetivos e metas em determinado horizonte de tempo. Este desafio impõe aos governos e às administrações públicas a necessidade de repensar a questão da governança e do modelo de gestão pública, ao mesmo tempo em que exige mecanismos inovadores de relacionamento com a sociedade. Nesse esforço os governos, além da preocupação permanente em elevar o nível do desempenho da gestão pública (disponibilizando cada vez mais bens e serviços, com menos recursos), devem dedicar uma especial atenção às questões que envolvem a ética, a moral e a transparência na administração pública (accountability) (PEREIR1, 2010, p. 01)2 Encontramos grandes desafios: prioritariamente no aumento da eficiência, na diminuição dos gastos públicos, na racionalização da estrutura organizacional, na agilidade das ações e na transparência dos seus atos em acordo com o processo democrático orientado para o cidadão. s dministrações que pautam suas ações dentro de pressupostos inovadores priorizam o Planejamento Governamental, conforme acentua ndrade 3(2006, p. 01): prática do planejamento tem como objetivo corrigir distorções administrativas, alterar condições indesejáveis para a coletividade, remover empecilhos institucionais e assegurar a viabilização de objetivos e metas que se pretende alcançar. Considerando tratar-se de uma das funções da administração, o planejamento é indispensável ao administrador público responsável. [...] Constituição Federal de 1988 deu ênfase à função de planejamento,

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO quando introduziu significativas mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois aliou o orçamento público ao planejamento. lém disso, a Carta Magna tratou de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamentos: Plano Plurianual (PP), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária nual (LO). Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, e pela Lei Orgânica do Município, o PP sintetiza o esforço da administração municipal em planejar sua atuação. integração do PP com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Município, em especial as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos nuais (LO), tem a finalidade de nortear as ações da prefeitura e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do Plano. Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento LO com o PP e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Conceitualmente na base do PP, o Programa representa o instrumento de organização governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, normalmente mensurável por um ou mais indicadores, que objetiva solucionar um problema, o atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento. Os Programas são classificados em dois tipos: a) Programas Finalísticos: são programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração. b) Programas de poio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: são programas voltados aos serviços típicos das funções públicas, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados na municipalidade, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa. É importante destacar que os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade. ação pode ser classificada em Projeto, tividade ou Operação Especial: Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo. (alínea b do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999) tividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo. (alínea c do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999), e,

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO Operações Especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. (alínea d do art. 2 da Portaria MOG Nº 42/1999). Para conclusão, a base fundamental do Plano Plurianual (PP) é estruturar toda a ação governamental por programas orientados para a obtenção de resultados em favor sociedade. 1 PEREIR, José Matias. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 3 ed. São Paulo: tlas, 2010, p.01. 3 NDRDE, Nilton de quino ndrade (org) et al. Planejamento Governamental para Municípios: plano plurianual,lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 1 ed. São Paulo: tlas,2006. 2ª edição. São Paulo: nnablume: Fapesp, 2007, p.01.

PLNO PLURINUL PRTICIPTIVO MENSGEM E LEI DO PP 2018/2021

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 100000000000 Receitas Correntes 114.486.960,00 119.638.874,00 125.022.620,00 130.648.640,00 489.797.094,00 110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.284.331,00 4.477.125,00 4.678.595,00 4.889.134,00 18.329.185,00 111000000000 Impostos 3.921.148,00 4.097.599,00 4.281.990,00 4.474.682,00 16.775.419,00 111200000000 Impostos sobre o Patrimônio 42.120,00 44.015,00 45.996,00 48.066,00 180.197,00 111201000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 42.120,00 44.015,00 45.996,00 48.066,00 180.197,00 111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e 001000000 25.272,00 26.409,00 27.598,00 28.840,00 108.119,00 Juros 111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e 002000000 10.530,00 11.004,00 11.499,00 12.016,00 45.049,00 Juros 111201120000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros 004000000 6.318,00 6.602,00 6.899,00 7.210,00 27.029,00 111300000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.327.545,00 1.387.285,00 1.449.712,00 1.514.950,00 5.679.492,00 111301000000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 1.327.545,00 1.387.285,00 1.449.712,00 1.514.950,00 5.679.492,00 111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 001000000 796.527,00 832.371,00 869.827,00 908.970,00 3.407.695,00 111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 002000000 331.886,00 346.821,00 362.428,00 378.737,00 1.419.872,00 111301110000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 004000000 199.132,00 208.093,00 217.457,00 227.243,00 851.925,00 111800000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 2.551.483,00 2.666.299,00 2.786.282,00 2.911.666,00 10.915.730,00 111801000000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 785.676,00 821.031,00 857.976,00 896.587,00 3.361.270,00 111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 001000000 202.569,00 211.685,00 221.210,00 231.165,00 866.629,00 111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 002000000 84.404,00 88.202,00 92.171,00 96.319,00 361.096,00 111801110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 004000000 50.642,00 52.921,00 55.302,00 57.791,00 216.656,00 111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva 001000000 124.376,00 129.973,00 135.822,00 141.934,00 532.105,00 111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva 002000000 51.823,00 54.155,00 56.592,00 59.139,00 221.709,00 111801130000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva 004000000 31.094,00 32.493,00 33.955,00 35.483,00 133.025,00 111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva - Multas e 001000000 15.105,00 15.785,00 16.495,00 17.237,00 64.622,00 Juros 111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva - Multas e 002000000 6.294,00 6.577,00 6.873,00 7.182,00 26.926,00 Juros 111801140000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida tiva - Multas e 004000000 3.776,00 3.946,00 4.123,00 4.309,00 16.154,00 Juros 111801410000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais 001000000 129.356,00 135.177,00 141.260,00 147.617,00 553.410,00 sobre Imóveis - Principal 111801410000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais 002000000 53.898,00 56.323,00 58.858,00 61.507,00 230.586,00 sobre Imóveis - Principal 111801410000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 004000000 32.339,00 33.794,00 35.315,00 36.904,00 138.352,00 111802000000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.765.807,00 1.845.268,00 1.928.306,00 2.015.079,00 7.554.460,00 111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 001000000 945.204,00 987.738,00 1.032.186,00 1.078.635,00 4.043.763,00 111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 002000000 393.835,00 411.558,00 430.078,00 449.431,00 1.684.902,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 6

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 111802310000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 004000000 236.301,00 246.935,00 258.047,00 269.659,00 1.010.942,00 111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 001000000 6.048,00 6.320,00 6.605,00 6.902,00 25.875,00 111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 002000000 2.520,00 2.633,00 2.752,00 2.876,00 10.781,00 111802320000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 004000000 1.512,00 1.580,00 1.651,00 1.725,00 6.468,00 111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida tiva 001000000 108.232,00 113.102,00 118.192,00 123.510,00 463.036,00 111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida tiva 002000000 45.097,00 47.126,00 49.247,00 51.463,00 192.933,00 111802330000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida tiva 004000000 27.058,00 28.276,00 29.548,00 30.878,00 115.760,00 112000000000 Taxas 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00 112100000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00 112101000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00 112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 001000000 363.183,00 379.526,00 396.605,00 414.452,00 1.553.766,00 130000000000 Receita Patrimonial 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00 132000000000 Valores Mobiliários 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00 132100000000 Juros e Correções Monetárias 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00 132100110000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 001000000 1.497.139,00 1.564.510,00 1.634.913,00 1.708.484,00 6.405.046,00 170000000000 Transferências Correntes 108.555.490,00 113.440.489,00 118.545.308,00 123.879.847,00 464.421.134,00 171000000000 Transferências da União e de suas Entidades 55.586.214,00 58.087.595,00 60.701.532,00 63.433.105,00 237.808.446,00 171800000000 Transferências da União - Específica E/M 55.586.214,00 58.087.595,00 60.701.532,00 63.433.105,00 237.808.446,00 171801000000 Participação na Receita da União 35.950.158,00 37.567.915,00 39.258.470,00 41.025.102,00 153.801.645,00 171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 001000000 20.085.542,00 20.989.391,00 21.933.914,00 22.920.940,00 85.929.787,00 171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 002000000 1.673.795,00 1.749.116,00 1.827.826,00 1.910.078,00 7.160.815,00 171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 003000000 6.695.181,00 6.996.464,00 7.311.305,00 7.640.314,00 28.643.264,00 171801210000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 004000000 5.021.385,00 5.247.347,00 5.483.478,00 5.730.234,00 21.482.444,00 171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês 001000000 1.109.528,00 1.159.457,00 1.211.632,00 1.266.156,00 4.746.773,00 de dezembro - Principal 171801310000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês 002000000 369.843,00 386.486,00 403.878,00 422.052,00 1.582.259,00 de dezembro - Principal 171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 001000000 743.321,00 776.770,00 811.725,00 848.253,00 3.180.069,00 de julho - Principal 171801410000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês 002000000 247.774,00 258.924,00 270.575,00 282.751,00 1.060.024,00 de julho - Principal 171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 001000000 2.274,00 2.376,00 2.483,00 2.595,00 9.728,00 171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 002000000 189,00 198,00 206,00 216,00 809,00 171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 003000000 758,00 792,00 828,00 865,00 3.243,00 171801510000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 004000000 568,00 594,00 620,00 648,00 2.430,00 171802000000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 4.882.923,00 5.102.655,00 5.332.274,00 5.572.227,00 20.890.079,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 2 de 6

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 171802110000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 006000000 4.601.279,00 4.808.337,00 5.024.712,00 5.250.824,00 19.685.152,00 171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 001000000 281.644,00 294.318,00 307.562,00 321.403,00 1.204.927,00 171803000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a 12.009.741,00 12.550.181,00 13.114.937,00 13.705.109,00 51.379.968,00 Fundo 171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo 043100000 4.638.875,00 4.847.625,00 5.065.767,00 5.293.727,00 19.845.994,00 a Fundo - Principal 171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo 043200000 6.275.614,00 6.558.017,00 6.853.127,00 7.161.517,00 26.848.275,00 a Fundo - Principal 171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo 043300000 383.588,00 400.850,00 418.888,00 437.738,00 1.641.064,00 a Fundo - Principal 171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo 043400000 627.017,00 655.233,00 684.718,00 715.531,00 2.682.499,00 a Fundo - Principal 171803110000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal 043500000 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00 171803111100 PISO D TENÇÃO BÁSIC FIXO - PB FIXO 043100000 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00 171803111200 PISO D TENÇÃO BÁSIC VRIVEL 3.208.764,00 3.353.159,00 3.504.050,00 3.661.733,00 13.727.706,00 171803111210 SÚDE D FMÍLI - SF 043100000 663.047,00 692.884,00 724.064,00 756.647,00 2.836.642,00 171803111211 GENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE - CS 043100000 1.498.529,00 1.565.963,00 1.636.431,00 1.710.071,00 6.410.994,00 171803111212 SÚDE BUCL - SB 043100000 209.731,00 219.169,00 229.031,00 239.338,00 897.269,00 171803111213 NÚCLEO DE POIO SÚDE D FMÍLI - NSF 043100000 250.800,00 262.086,00 273.880,00 286.204,00 1.072.970,00 171803111214 PROGRM DE MELHORI DO CESSO E D QULIDDE - PMQ (RB- 043100000 548.815,00 573.512,00 599.320,00 626.289,00 2.347.936,00 PMQ-SM) 171803111299 OUTROS PROGRMS PB - VRIÁVEL 043100000 37.842,00 39.545,00 41.324,00 43.184,00 161.895,00 171803113000 BLOCO D MÉDI E LT COMPLEXIDDE MBUL. E HOSPITR - MC 6.068.026,00 6.341.088,00 6.626.436,00 6.924.625,00 25.960.175,00 171803113001 TETO MUNICIPL D MÉDI E LT COMPLEXIDDE MBULTORIL E 043200000 1.603.750,00 1.675.919,00 1.751.335,00 1.830.145,00 6.861.149,00 HOSPITLR 171803113002 CEO - CENTRO DE ESPECILIDDES ODONTOLÓGICS - MUNICIPL 043200000 165.528,00 172.977,00 180.761,00 188.895,00 708.161,00 171803113003 TETO MUNICIPL REDE SUDE MENTL (RSME) 043200000 354.945,00 370.918,00 387.609,00 405.051,00 1.518.523,00 171803113004 FUNDO DE ÇÕES ESTRTÉGICS E COMPENSÇÃO - FEC 043200000 137.160,00 143.332,00 149.782,00 156.522,00 586.796,00 171803113005 TETO MUNICIPL LIMITE UP 043200000 3.762.000,00 3.931.290,00 4.108.198,00 4.293.067,00 16.094.555,00 171803113006 TETO MUNICIPL REDE BRSIL SEM MISERI 043200000 44.643,00 46.652,00 48.751,00 50.945,00 190.991,00 171803113990 OUTROS PROGRMS - MC 043200000 207.588,00 216.929,00 226.691,00 236.892,00 888.100,00 171803114100 VIGILÂNCI EM SÚDE (VS) 043300000 351.747,00 367.576,00 384.117,00 401.402,00 1.504.842,00 171803114200 VIGILÂNCI SNITÁRI (VIS) 043300000 31.841,00 33.274,00 34.771,00 36.336,00 136.222,00 171803115100 PROGRM DE SSISTÊNCI FRMCEUTIC BÁSIC 043400000 301.517,00 315.085,00 329.264,00 344.081,00 1.289.947,00 171803115200 PROG NC DE QULIFICÇÃO D SSISTÊNCI FRMCÊUTIC 043400000 12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00 (QULIFR-SUS) 171803115300 PROGRM FRMÁCI POPULR DO BRSIL 043400000 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 171803116100 QULIFICÇÃO D GESTÃO DO SUS 043500000 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 3 de 6

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 171804000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de ssistência Social FNS 937.851,00 980.052,00 1.024.155,00 1.070.244,00 4.012.302,00 171804110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de ssistência Social FNS - 200100000 937.851,00 980.052,00 1.024.155,00 1.070.244,00 4.012.302,00 Principal 171804111100 INDICE DE GESTO DESCENTRLIZD - IGDBF 200100000 186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00 171804111200 INDICE DE GESTO DESCENTRLIZD DO SUS 200100000 33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00 171804112100 PISO BSICO FIXO 200100000 109.872,00 114.816,00 119.983,00 125.382,00 470.053,00 171804112200 SERVICO DE CONVIVENCI E FORTLECIMENTO DE VINCULOS 200100000 312.410,00 326.468,00 341.160,00 356.512,00 1.336.550,00 171804113100 PISO FIXO DE MEDI COMPLEXIDDE - PEFI 200100000 90.252,00 94.313,00 98.557,00 102.993,00 386.115,00 171804113200 PISO FIXO DE MEDI COMPLEXIDDE - MSE 200100000 28.776,00 30.071,00 31.424,00 32.838,00 123.109,00 171804119100 COES ESTRTEGICS DO PROGRM DE ERRDICCO DO TRBLHO 200100000 54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00 INFNTIL 171804119200 BPC N ESCOL - QUESTIONRIO SER PLICDO 200100000 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 171804119300 PROG.NC.DE PROM.DO C.O MUNDO DO TRBLHO - CESSUS 200100000 27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00 TRBLHO 171804119400 PROGRM PRIMEIR INFNCI NO SUS 200100000 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 171805000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 1.721.373,00 1.798.836,00 1.879.783,00 1.964.374,00 7.364.366,00 FNDE 171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal 020000000 779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00 171805210000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na 020100000 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 Escola PDDE - Principal 171805310000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de limentação 020200000 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00 Escolar PNE - Principal 171805410000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de poio ao 020300000 152.040,00 158.882,00 166.032,00 173.503,00 650.457,00 Transporte do Escolar PNTE - Princi 171805910000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal 020500000 57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00 171806000000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 84.168,00 87.956,00 91.913,00 96.049,00 360.086,00 171806110000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 001000000 50.501,00 52.774,00 55.148,00 57.630,00 216.053,00 171806110000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 002000000 4.208,00 4.397,00 4.595,00 4.802,00 18.002,00 171806110000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 003000000 16.834,00 17.592,00 18.383,00 19.210,00 72.019,00 171806110000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 004000000 12.625,00 13.193,00 13.787,00 14.407,00 54.012,00 172000000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 24.120.658,00 25.206.089,00 26.340.364,00 27.525.677,00 103.192.788,00 172800000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 24.120.658,00 25.206.089,00 26.340.364,00 27.525.677,00 103.192.788,00 172801000000 Participação na Receita dos Estados 20.751.739,00 21.685.568,00 22.661.419,00 23.681.180,00 88.779.906,00 172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 001000000 10.981.863,00 11.476.047,00 11.992.469,00 12.532.130,00 46.982.509,00 172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 002000000 915.155,00 956.337,00 999.372,00 1.044.344,00 3.915.208,00 172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 003000000 3.660.621,00 3.825.349,00 3.997.490,00 4.177.377,00 15.660.837,00 172801110000 Cota-Parte do ICMS - Principal 004000000 2.745.466,00 2.869.012,00 2.998.118,00 3.133.033,00 11.745.629,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 4 de 6

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 172801210000 Cota-Parte do IPV - Principal 001000000 1.462.115,00 1.527.910,00 1.596.666,00 1.668.516,00 6.255.207,00 172801210000 Cota-Parte do IPV - Principal 002000000 121.843,00 127.326,00 133.056,00 139.043,00 521.268,00 172801210000 Cota-Parte do IPV - Principal 003000000 487.372,00 509.304,00 532.222,00 556.172,00 2.085.070,00 172801210000 Cota-Parte do IPV - Principal 004000000 365.529,00 381.978,00 399.167,00 417.129,00 1.563.803,00 172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 001000000 7.065,00 7.383,00 7.715,00 8.062,00 30.225,00 172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 002000000 589,00 616,00 643,00 672,00 2.520,00 172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 003000000 2.355,00 2.461,00 2.572,00 2.687,00 10.075,00 172801310000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 004000000 1.766,00 1.845,00 1.929,00 2.015,00 7.555,00 172802000000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 114.769,00 119.934,00 125.331,00 130.970,00 491.004,00 172802310000 Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei 001000000 114.769,00 119.934,00 125.331,00 130.970,00 491.004,00 nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 172803000000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo 2.866.310,00 2.995.294,00 3.130.083,00 3.270.937,00 12.262.624,00 a Fundo 172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse 043100000 81.676,00 85.351,00 89.192,00 93.206,00 349.425,00 Fundo a Fundo - Principal 172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse 043200000 2.407.200,00 2.515.524,00 2.628.723,00 2.747.016,00 10.298.463,00 Fundo a Fundo - Principal 172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse 043300000 248.777,00 259.972,00 271.671,00 283.896,00 1.064.316,00 Fundo a Fundo - Principal 172803110000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 043400000 128.657,00 134.447,00 140.497,00 146.819,00 550.420,00 172803110001 SESU - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC 043100000 81.676,00 85.351,00 89.192,00 93.206,00 349.425,00 172803110002 SESU - BLOCO DE MÉDI E LT COMPLEXIDDE MBULTORIL E 043200000 2.407.200,00 2.515.524,00 2.628.723,00 2.747.016,00 10.298.463,00 HOSPITLR 172803110003 SESU - BLOCO DE VIGILÂNCI EM SÚDE 043300000 248.777,00 259.972,00 271.671,00 283.896,00 1.064.316,00 172803110004 SESU - SSISTÊNCI FRMCÊUTIC BÁSIC 043400000 128.657,00 134.447,00 140.497,00 146.819,00 550.420,00 172810000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00 172810210000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - 020600000 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00 Principal 175000000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00 175800000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00 175801000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 28.848.618,00 30.146.805,00 31.503.412,00 32.921.065,00 123.419.900,00 Educação Básica e de Valorização dos Profiss 175801110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi 003000000 22.134.342,00 23.130.387,00 24.171.255,00 25.258.961,00 94.694.945,00 175801210000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 003000000 6.714.276,00 7.016.418,00 7.332.157,00 7.662.104,00 28.724.955,00 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 190000000000 Outras Receitas Correntes 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 191000000000 Multas dministrativas, Contratuais e Judiciais 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 191001000000 Multas Previstas em Legislação Específica 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 5 de 6

Demonstrativo da Receita nexo I - PP PP 2018 / 2021 Categoria Econômica Fonte 2018 2019 2020 2021 TOTL 2018 / 2021 191001110000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 050300000 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 200000000000 Receitas de Capital 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00 240000000000 Transferências de Capital 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00 241000000000 Transferências da União e de suas Entidades 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00 241800000000 Transferências da União 19.510.678,00 32.311.977,00 27.593.740,00 11.526.209,00 90.942.604,00 241803000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 4.550.000,00 5.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 12.350.000,00 241803110000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal 043600000 4.550.000,00 5.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 12.350.000,00 241805000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 4.000.000,00 4.580.000,00 4.368.100,00 4.564.664,00 17.512.764,00 241805110000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 020400000 4.000.000,00 4.580.000,00 4.368.100,00 4.564.664,00 17.512.764,00 241810000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 10.960.678,00 22.631.977,00 21.875.640,00 5.611.545,00 61.079.840,00 241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - 049800000 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Principal 241810510000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento 210000000 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00 Básico - Principal 241810610000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio mbiente - Principal 210000000 850.000,00 854.500,00 109.202,00 114.116,00 1.927.818,00 241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 210000000 6.610.678,00 18.187.477,00 18.082.388,00 1.715.097,00 44.595.640,00 900000000000 DEDUÇÃO D RECEIT 10.863.121,00 11.351.962,00 11.862.800,00 12.396.625,00 46.474.508,00 970000000000 Deduções das Receitas de Transferências Correntes 10.863.121,00 11.351.962,00 11.862.800,00 12.396.625,00 46.474.508,00 971801210000 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 003000000 6.695.181,00 6.996.464,00 7.311.305,00 7.640.314,00 28.643.264,00 Principal 971801510000 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 003000000 758,00 792,00 828,00 865,00 3.243,00 971806110000 Dedução Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96-003000000 16.834,00 17.592,00 18.383,00 19.210,00 72.019,00 Principal 972801110000 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 003000000 3.660.621,00 3.825.349,00 3.997.490,00 4.177.377,00 15.660.837,00 972801210000 Dedução Cota-Parte do IPV - Principal 003000000 487.372,00 509.304,00 532.222,00 556.172,00 2.085.070,00 972801310000 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 003000000 2.355,00 2.461,00 2.572,00 2.687,00 10.075,00 TOTL 144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 6 de 6

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0002 - SUDE PR TODOS Eixo Estruturante: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: PROMOVER INTEGRÇÃO DO SETOR SÚDE NOS ESPÇOES DE QULIFICÇÃO D TENÇÃO BÁSIC Público lvo: POPULÇÃO BENEFICID COM OS SERVIÇOS DO SUS TRVÉS DO MUNICÍPIO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE REBILITÇÃO 5002 - QUISIÇÃO DE UNIDDES MOVEIS MÉDICS ODONTOLÓGICS 5003 - CONSTRUÇÃO E EQUIPRÇÃO D UNIDDE DE COLET E TRNSFUSÃO DE SNGUE 5005 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE UNIDDES BÁSIC DE SÚDE 5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIL - CPS 5007 - QUISIÇÃO DE MBULÂNCIS 5008 - QUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRNSPORTE SNITÁRIO 5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE IMUNIZÇÃO 5010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIGNOSTICO 5011 - CONSTRUÇÃO D UNIDDE DE REFRÊNCI NIML - UR (COMBTE ENDEMIS) 5012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SÚDE D MULHER 5013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECILIDDES ODONTOLÓGICS - CEO 5014 - ESTRUTURÇÃO D REDE DE SERVIÇOS DE TENÇÃO BÁSIC DE SÚDE 5015 - ESTRUTURÇÃO DE UNIDDES DE TENÇÃO ESPECILIZD EM SÚDE 5016 - MELHORI HBITCIONIS EM COMBTE DOENÇ DE CHGS 5030 - CONSTRUÇO E/OU MPLIÇO DE CENTRO ODONTOLÓGICO DE URGÊNCI 6003 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPL DE SÚDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDES MÓVEIS DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS, REFORMS E/OU MPLIDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDES ESTRUTURDS / UNIDDE UNIDDES ESTRUTURDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD E/OU MPLID / UNIDDE TIVIDDE MNTID / P P P Física 1 Financeira R$ 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Física 2 Financeira R$ 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Física 1 Financeira R$ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Física 5 P Financeira R$ 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 4.000.000,00 P P P P P P P P Física 1 Financeira R$ 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Física 8 Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Física 1 Financeira R$ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Física 1 Financeira R$ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Física 8 P Financeira R$ 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Física 2 P Financeira R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 P P Física 200 Financeira R$ 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Financeira R$ 29.553,00 30.882,00 32.272,00 33.724,00 126.431,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0002 - SUDE PR TODOS 6004 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - PB FIXO 6005 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - GENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE 6006 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - SÚDE D FMÍLI - PSF 6007 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - SÚDE BUCL 6009 - BLOCO DE SSISTÊNCI FRMCÊUTIC - FRMÁCI BÁSIC 6011 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - TETO FINNCEIRO 6013 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUL. D GESTÃO DO SUS 6014 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) 6016 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - NSF 6018 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - PMQ 6025 - MNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPL DE SÚDE 6026 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - UP 6028 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC. MB. E HOSP. - CPS 6034 - MNUTENÇÃO DO CENTRO DE SSIST. NOSS SENHOR DO ROSÁRIO 6052 - MNUTENÇÃO DO CENTRO DE POIO DIVERSIDDE SEXUL 6056 - MNUT. D CS DE RECUPERÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS 6063 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - REDE CEGONH 6065 - BLOCO D VIG. EM SÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCI SNITÁRI (PFVS) 6069 - BLOCO DE VIG. EM SÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCI EM SÚDE (PFVS) 6072 - BLOCO DE SS.FRMCÊUTIC - FRMÁCI POPULR DO BRSIL 6073 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - CEO TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Financeira R$ 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00 Financeira R$ 1.457.376,00 1.522.958,00 1.591.491,00 1.663.108,00 6.234.933,00 Financeira R$ 910.000,00 950.950,00 993.743,00 1.038.461,00 3.893.154,00 Financeira R$ 325.000,00 339.625,00 354.908,00 370.879,00 1.390.412,00 Financeira R$ 430.174,00 449.532,00 469.761,00 490.900,00 1.840.367,00 Financeira R$ 3.411.685,00 3.983.210,00 4.162.455,00 4.349.765,00 15.907.115,00 Financeira R$ 84.647,00 88.456,00 92.437,00 96.596,00 362.136,00 Financeira R$ 160.000,00 167.200,00 174.724,00 182.587,00 684.511,00 Financeira R$ 268.209,00 280.278,00 292.891,00 306.071,00 1.147.449,00 Financeira R$ 282.542,00 295.256,00 308.543,00 322.427,00 1.208.768,00 Financeira R$ 7.609.192,00 7.951.605,00 8.309.427,00 8.683.352,00 32.553.576,00 Financeira R$ 3.671.943,00 3.837.180,00 4.009.854,00 4.190.297,00 15.709.274,00 Financeira R$ 527.781,00 551.532,00 576.351,00 602.286,00 2.257.950,00 Financeira R$ 179.950,00 188.048,00 196.510,00 205.353,00 769.861,00 Financeira R$ 262.086,00 273.880,00 286.204,00 299.084,00 1.121.254,00 Financeira R$ 327.608,00 342.350,00 357.756,00 373.855,00 1.401.569,00 Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 Financeira R$ 69.947,00 73.095,00 76.384,00 79.821,00 299.247,00 Financeira R$ 562.418,00 587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00 Financeira R$ 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 Financeira R$ 334.306,00 349.350,00 365.070,00 381.499,00 1.430.225,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 2 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0002 - SUDE PR TODOS 6074 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - SMU 6075 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - FEC 6078 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES CEO 6079 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - BRSIL SEM MISERI 6080 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - POLO DE CD.DE SÚDE (INCENTIVO) 6089 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 6090 - BLOCO DE SSISTÊNCI FRMCÊUTIC - (QULIFR-SUS) 6091 - BLOCO DE TENÇO BÁSIC - PROGRM SÚDE N ESCOL (PSE) TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Financeira R$ 370.000,00 386.650,00 404.049,00 422.231,00 1.582.930,00 Financeira R$ 102.704,00 107.325,00 112.155,00 117.202,00 439.386,00 Financeira R$ 31.482,00 32.898,00 34.379,00 35.926,00 134.685,00 Financeira R$ 32.913,00 34.394,00 35.942,00 37.560,00 140.809,00 Financeira R$ 39.313,00 41.082,00 42.931,00 44.863,00 168.189,00 Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 Financeira R$ 12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 8.000,00 8.360,00 8.736,00 9.129,00 34.225,00 Total Física 355 Total Financeira R$ 29.354.440,00 31.371.137,00 28.735.840,00 29.900.702,00 119.362.119,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 3 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0003 - CONSOLIDCO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO Eixo Estruturante: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJ.RT. DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: GRNTIR O CESSO PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS POPULÇÃO VULNERÁVEL E EM SITUÇÃO DE RISCO DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEI, TENDENDO S DEMNDS E ESPECIFICIDDES DE CD SEGMENTO. Público lvo: POPULÇÃO VULNERÁVEL ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 5018 - CONSTRUÇÃO D SEDE DO CONSELHO TUTELR 5019 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCI ESPECILIZDO DE SS.SOCIL - CRES 5020 - CONSTRUÇÃO D SEDE DO PROGRM BOLS FMÍLI 5021 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE POIO DIST;DE LIM.D GRICULTUR FMILIR 5022 - CONSTRUÇÃO D COZINH COMUNITÁRI 5023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCI E FORTLECIMENTO DE VINCULOS 5024 - CONSTRUÇÃO D CS DOS CONSELHOS 5025 - CONSTRUÇÃO DO BRIGO INSTITUCIONL PR CRINÇS E DOLESCENTES 5026 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONL 5027 - CONSTRUÇÃO D CS DE PSSGEM 5028 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCI DE SSISTÊNCI SOCIL - CRS 5029 - QUISIÇO DE VEÍCULOS PR TENDIMENTO OS PROGRMS 5032 - CONSTRUÇÃO D UNIDDE DE COLHIMENTO 6029 - MNUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUIS 6030 - MNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPL DE SSISTÊNCI SOCIL 6031 - MNUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. D CRINÇ E DO DOLESCENTE 6032 - MNUTENÇÃO DO PROGR. DE TRNSFERENCI DE REND MUNICIPL UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD E ESTRUTURD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD E/OU IMPNTD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD E ESTRUTURD / UNIDDE VEÍCULOS DQUIRIDOS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / P P P Física 1 Financeira R$ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Física 2 Financeira R$ 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 500.000,00 Física Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Física 1 P Financeira R$ 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 P P P P P P P P P Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Física 3 Financeira R$ 290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 870.000,00 Física 5 Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 Física 2 Financeira R$ 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 810.000,00 Financeira R$ 468.573,00 489.659,00 511.693,00 534.719,00 2.004.644,00 Financeira R$ 112.681,00 117.752,00 123.051,00 128.588,00 482.072,00 Financeira R$ 890.565,00 930.640,00 972.519,00 1.016.282,00 3.810.006,00 Financeira R$ 197.657,00 206.551,00 215.846,00 225.559,00 845.613,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 4 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0003 - CONSOLIDCO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO 6033 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPL DE SEGURNÇ LIMENTR E NUTRICIONL 6037 - MNUTENÇÃO DO CONS. MUN. DE SSISTENCI SOCIL 6038 - MNUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO 6039 - MNUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS D MULHER 6040 - MNUTENÇÃO DO CONS. MUN. D PESSO COM DEFICIENCI 6041 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. D JUVENTUDE 6042 - MNUTENÇÃO DO PROGRM PROGRM PRIMEIR INFNCI NO SUS (CRINÇ FELIZ) 6044 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 6046 - BLOCO D GESTÃO DO PBF E DO CDSTRO ÚNICO - IGD/PBF 6047 - BLOCO D GESTÃO DO SUS - IGD/SUS 6048 - MNUTENÇÃO DS TIVIDDES DO CONSELHO TUTELR 6049 - MNUTENÇÃO D CS DE COLHIMENTO P/CRINÇS E DOLESCENTES 6050 - MNUT. D UNID. DE POIO DISTR. DE LIM. D GRICULT. FMILIR 6054 - MNUTENÇÃO DO DEPRTMENTO DE JUVENTUDE 6055 - MNUTENÇÃO DO PROGRM DE QUISIÇÃO DE LIMENTOS - P 6062 - ÇÕES EST.DO PROG.DE ERRD.DO TRB. INFNTIL - PETI 6066 - MNUTENÇÃO DO PROGRM BPC N ESCOL 6077 - PROGRM CESSUS DO TRBLHO 6081 - PROGRM ESTÇÃO D JUVENTUDE 6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIL BÁSIC - PSB 6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIL ESPECIL - MÉDI COMPLEXIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Financeira R$ 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00 Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 Financeira R$ 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 Financeira R$ 150.815,00 157.602,00 164.694,00 172.105,00 645.216,00 Financeira R$ 186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00 Financeira R$ 33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00 Financeira R$ 364.757,00 381.171,00 398.324,00 416.249,00 1.560.501,00 Financeira R$ 71.548,00 74.768,00 78.132,00 81.648,00 306.096,00 Financeira R$ 450.000,00 470.250,00 491.411,00 513.525,00 1.925.186,00 Financeira R$ 119.247,00 124.613,00 130.221,00 136.081,00 510.162,00 Financeira R$ 10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 Financeira R$ 54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00 Financeira R$ 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 Financeira R$ 27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00 Financeira R$ 216.221,00 225.951,00 236.119,00 246.744,00 925.035,00 Financeira R$ 422.282,00 441.284,00 461.143,00 481.894,00 1.806.603,00 Financeira R$ 119.028,00 124.384,00 129.981,00 135.831,00 509.224,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 5 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0003 - CONSOLIDCO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Total Física 120 Total Financeira R$ 5.598.100,00 6.358.489,00 6.502.895,00 5.371.726,00 23.831.210,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 6 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0004 - DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID Eixo Estruturante: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: MPLIR GRICULTUR FMILIR, BEM COMO INCENTIVR OS PEQUENOS E MÉDIOS GRICULTORES DO MUNICÍPIO, COMO FONTE DE REND, GERÇÃO DE EMPREGOS E MOVIMENTÇÃO D ECONOMI LOCL. Público lvo: PEQUENOS E MÉDIOS GRICULTORES ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1010 - QUISIÇÃO DE MÁQUINS E IMPLEMENTOS GRICOLS 1014 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - CCZ 1015 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE MNEJO E COMERCILIZÇÃO DE NIMIS 1065 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO GRICULTOR 1068 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIMENTO DO PESCDO 2045 - FOMENTO OS PROGRMS DE INCENTIVO S GROINDUSTRIS FMILIRES 2047 - POIO S PROGRMS DO CNL DO SERTÃO UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE TIVIDDE MNTID / P P P P P Física 20 Financeira R$ 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Total Física 32 Total Financeira R$ 530.000,00 2.785.850,00 3.291.963,00 2.048.351,00 8.656.164,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 7 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTE E LZER Eixo Estruturante: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, D CULTUR, ESPORTES, EVENTOS E DO LZER NO MUNICÍPIO. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: CRIR CONDIÇÕES DE PROMOVER O FORTLECIMENTO D CULTUR EM TODOS OS SEUS EIXOS, RESGTNDO NOSS HISTÓRI, INCENTIVNDO S RTES EXPLORNDO NOSSS POTENCILIDDES NTURIS, CÊNICS, ESPORTIVS E EVENTOS TRDICIONIS COMO PRODUTOS TURÍSTICOS. Público lvo: POPULÇÃO TURÍSTIC ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1011 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MULTIEVENTOS 1012 - IMPLNTÇÃO DE SINLIZÇO TURÍSTIC E PORTÍFOLIO 1013 - CONSTRUÇÃO DE "HOTEL ESCOL" 1023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 1024 - CONSTRUÇÃO DO PRQUE NTURL 1028 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIL DELMIRO GOUVEI 1029 - REVITLIZÇÃO DO MUSEU D PEDR UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE SINLIZÇÃO IMPLNTD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE REVITLIZD / UNIDDE UNIDDES 1030 - REVITLIZÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE NGIQUINHOS REVITLIZDS / UNIDDE 1031 - REVITLIZÇÃO TRILH "ROT DO IMPERDOR" 1033 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE TRDIÇÕES SERTNEJS, CULTUR POPULR E FOLCLORE 1034 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE POIO O TURIST 1035 - CONSTRUÇÃO DO TETRO MUNICIPL DE DELMIRO GOUVEI 1036 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE ESPÇOS DESTINDOS PRTICS ESPORTIVS 1039 - IMPLNTÇÃO DE ESTRUTURS DE CESSO OS PONTOS TURÍSTICOS UNIDDE REVITLIZD / UNIDDE UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD E/OU REFORMD / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD, REFORMD E/OU MPLID / UNIDDE ESTRUTURS IMPLNTDS / UNIDDE P P P P P P P Física 1 Financeira R$ 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Física 3 Financeira R$ 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.950.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 Física 1 Financeira R$ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 Física 1 Financeira R$ 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Física 8 P Financeira R$ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 P P P P P Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Física 1 Financeira R$ 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 Física 1 Financeira R$ 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 Física 12 P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 P Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 8 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 1040 - CONSTRUÇÃO DE ESPÇOS DE LZER 0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTE E LZER 1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE EVENTOS 1042 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO CULTURL D JUVENTUDE UNIDDE CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS 1058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE QUDRS POLIESPORTIVS E/OU REFORMDS / UNIDDE 1062 - CONSTRUÇÃO DE MIRNTES NOS CÂNIONS DO SÃO FRNCISCO 1063 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE PLEONTOLOGI E RQUEOLOGI 1064 - REVITLIZÇÃO D ESTRD DE FERRO EM DELMIRO GOUVEI 2020 - POIO ÀS TIVIDDES CÍVICS, CULTURIS E TRDICIONIS 2053 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 2054 - POIO S INSTITUIÇÕES CULTURIS DO MUNICÍPIO 6088 - PROGRM SEGUNDO TEMPO UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE REVITLIZD / UNIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDES MNTIDS / P P P nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Física 8 Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Física 8 P Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 P P P Física 2 Financeira R$ 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 400.000,00 350.000,00 0,00 750.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Financeira R$ 1.305.802,00 1.364.563,00 1.425.968,00 1.490.137,00 5.586.470,00 Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 1.405.759,00 1.469.018,00 1.535.124,00 1.604.205,00 6.014.106,00 Total Física 80 Total Financeira R$ 9.271.561,00 17.292.081,00 13.230.724,00 7.877.856,00 47.672.222,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 9 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0007 - MEIO MBIENTE, NOSS CS, NOSS GENTE Eixo Estruturante: SSEGURR PRESERVÇÃO E CONSERVÇÃO DO MEIO MBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: VIBILIZR POLÍTIC MUNICIPL DO MEIO MBIENTE, INSTITUINDO DIRETRIZES E PROMOVENDO O ZELO DO MESMO, TRVÉS DE MELHORES CONDIÇÕES PR DESTINÇÃO DOS RESÍDUOS, Público lvo: POPULÇÃO URBN E RURL DO MUNICÍPIO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1025 - REVITLIZÇÃO DO ÇUDE BOM SOSSEGO E PEDR VELH 1026 - RECUPERÇÃO E MPLIÇÃO D ESTÇÃO DE TRTMENTO DE ESGOTO DO BIRRO NOVO UNIDDE REVITLIZD / % ESTÇÃO RECUPERD E MPLID / % 1027 - REVITLIZÇÃO D ÁRE DO NTIGO LIXÃO ÁRE REVITLIZD / % P 1066 - CONSTRUIR, EQUIPR E IMPLNTR CENTRO DE TRIGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBNOS 2051 - MNUTENÇÃO PROGRM DE COLET COLETIV DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2052 - MNUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 2058 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS UNIDDE CONSTRUÍD, IMPLNTD / UNIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / P P P Física 100 Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Física 100 Financeira R$ 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Física 100 Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Física 1 Financeira R$ 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 900.000,00 Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 Total Física 313 Total Financeira R$ 970.000,00 979.900,00 240.245,00 251.056,00 2.441.201,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 10 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0008 - GESTÃO TRNSPRENTE nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: SSEGURR O EQUILIBRIO FISCL E MODERNIZR O PRELHO ESTTL PR PROMOVER TENDIMENTO ÁGIL E TRNSPRENTE O CONTRIBUINTE COM BSE NO MODELO DE GESTÃO PR RESULTDOS. Público lvo: USUÁRIOS DO SISTEM FISCL E FINNCEIRO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1016 - MPLIÇÃO DO SISTEM DE REGULÇÃO FISCL 2048 - FOMENTO OS PROGRMS DE EDUCÇÃO FISCL 2060 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / P Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 TIVIDDES MNTID / Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 Total Física 12 Total Financeira R$ 150.000,00 156.750,00 163.803,00 171.174,00 641.727,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 11 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0010 - SERVINDO COM DIGNIDDE Eixo Estruturante: PROMOVER UM GESTÃO MODERN, VLORIZNDO O SERVIDOR E QULIFICNDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: PROPORCIONR ÇÕES INOVDORS PR PRESERVÇÃO DO PTROMÔNIO MUNICIPL, GRNTINDO MELHOR ESTRUTUR, PRESERVÇÃO E GURD. Público lvo: POPULÇÃO BENEFICID ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1008 - ESTRUTURÇÃO DO RQUIVO PÚBLICO MUNICIPL 1009 - IMPLNTÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTIC 2043 - FOMENTO DS POLÍTICS PÚBLICS DE DEFES DO CONSUMIDOR 2044 - FORTLECIMENTO E POIO ÀS ÇÕES DO PROCON UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDES IMPLNTDS / UNIDDE TIVIDDE MNTID / P P Física 1 Financeira R$ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Física 8 Financeira R$ 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 Financeira R$ 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 TIVIDDES MNTIDS / Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Total Física 17 Total Financeira R$ 230.000,00 134.050,00 138.282,00 142.705,00 645.037,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 12 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0012 - DELMIRO SEGUR E PCÍFIC Eixo Estruturante: FCILITR COMUNICÇÃO ENTRE GOVERNO E SOCIEDDE, GRNTINDO SEGURNÇ PÚBLIC E MOBILIDDE URBN DE QULIDDE. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: MELHORI D MOBILIDDE DOS CIDDÃOS E D SEGURNÇ. Público lvo: POPULÇÃO URBN E RURL DO MUNICÍPIO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1017 - QUISIÇÃO DE VITURS 1018 - REFORM DS INSTLÇÕES D SMTT UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDES REFORMDS / UNIDDE UNIDDES 1021 - PDRONIZÇÃO E/OU MPLIÇÃO DE BRIGOS E PONTOS DE EMBRQUES PDRONIZDS E/OU MPLIDS / UNIDDE SISTEM MPLIDO / 1022 - MPLIÇÃO DO SISTEM DE VIDEOMONITORMENTO DO ESPÇO URBNO UNIDDE 1069 - PROGRM CIDDE DIGITL 2049 - UNIFORMIZÇÃO E QUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUL D SMTT 2050 - MNUTENÇÃO DO TERMINL RODOVIÁRIO PROGRM IMPLNTDO / UNIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / P P Física 8 Financeira R$ 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Física 20 P Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 P P Física 2 Financeira R$ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 140.000,00 Física 2 Financeira R$ 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 2056 - UNIFORMIZÇÃO E QUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS DE PROTEÇÃO TIVIDDE MNTID / INDIVIDUL D GURD MUNICIPL Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Total 5 Total Financeira R$ 810.000,00 814.300,00 709.693,00 686.230,00 3.020.223,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 13 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0013 - EDUCCO DE QULIDDE PR TODOS Eixo Estruturante: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOC.E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: SSEGURR S CONDIÇÕES NECESSÁRIS À OFERT DE ENSINO DE QULIDDE. Público lvo: ESTUDNTES DO MUNICÍPIO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE UNIDDES ESCOLRES 1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCÇÃO DE JOVENS E DULTOS 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE CRECHES 1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE QUDRS POLIESPORTIVS ESCOLRES 1006 - QUISIÇÃO DE TRNSPORTE ESCOLR 1007 - IMPLNTÇÃO DE LBORTÓRIOS DE INFORMÁTIC 2006 - QUOT MUNICIPL DO SLÁRIO EDUCÇÃO - QSE 2009 - MNUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTL - 40% 2010 - MNUT. DO PROGRM DINHEIRO DIRETO N ESCOL - PDDE 2011 - PROGRM NC. DE LIMENTÇÃO ESCOLR - PNE 2012 - PROGRM NC. DE TRNSPORTE ESCOLR - PNT INFNTIL 2013 - PROGRM NC. DE TRNSPORTE ESCOLR - PNT FUNDMENTL 2014 - PROGRM BRSIL LFBETIZDO - PB 2016 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO FUNDMENTL - 60% 2017 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO INFNTIL - CRECHE 60% 2018 - MNUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIL - 40% 2022 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIL - 60% UNIDDES CONSTRUÍDS, REFORMDS E/OU MPLIDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDES REFORMDS, CONSTRUÍDS E/OU MPLIDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS E/OU REFORMDS / UNIDDE UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDES IMPLNTDS / UNIDDE TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / 0 P Financeira R$ 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00 P Física 1 Financeira R$ 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Física 12 P Financeira R$ 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00 Física 12 P Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 P P Física 8 Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 Física 12 Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 Financeira R$ 779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00 Financeira R$ 9.422.114,00 9.846.109,00 10.289.184,00 10.752.197,00 40.309.604,00 Financeira R$ 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 Financeira R$ 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00 Financeira R$ 43.772,00 45.742,00 47.800,00 49.951,00 187.265,00 Financeira R$ 108.268,00 113.140,00 118.231,00 123.552,00 463.191,00 Financeira R$ 57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00 Financeira R$ 14.395.823,00 15.043.635,00 15.720.599,00 16.428.026,00 61.588.083,00 Financeira R$ 2.254.074,00 2.355.507,00 2.461.505,00 2.572.273,00 9.643.359,00 Financeira R$ 162.027,00 169.318,00 176.938,00 184.900,00 693.183,00 Financeira R$ 161.133,00 168.384,00 175.961,00 183.879,00 689.357,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 14 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0013 - EDUCCO DE QULIDDE PR TODOS 2025 - MNUTENÇÃO DO PROGRM DE JOVENS E DULTOS - 40% 2032 - MNUTENÇÃO DO PROGRM DE GESTÃO INTEGRD DE TRNSPORTE ESCOLR - GEITE 2033 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPL DE EDUCÇÃO 2034 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPL DO FUNDEB 2035 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPL DE LIMENTÇÃO ESCOLR 2036 - MNUTENÇÃO DO ENSINO INFNTIL - 40% 2037 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO INFNTIL - PRÉ-ESCOL - 60% 2040 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO EJ - 60% 2059 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS TIVIDDE MNTID / TIVIDDES MNTIDS / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Financeira R$ 383.278,00 400.525,00 418.549,00 437.384,00 1.639.736,00 Financeira R$ 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00 Financeira R$ 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00 Financeira R$ 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00 Financeira R$ 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00 Financeira R$ 409.595,00 428.027,00 447.288,00 467.416,00 1.752.326,00 Financeira R$ 1.035.554,00 1.082.154,00 1.130.851,00 1.181.739,00 4.430.298,00 Financeira R$ 425.020,00 444.146,00 464.132,00 485.018,00 1.818.316,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 Total Física 165 Total Financeira R$ 34.862.831,00 36.831.659,00 38.071.083,00 39.784.282,00 149.549.855,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 15 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0014 - INFR ESTRUTUR E URBNIZCO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO Eixo Estruturante: GRNTIR O DESENVOLVIMENTO URBNO COM OBRS PÚBLICS DE QULIDDE E MORDI PR TODOS. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: TRZER QULIDDE DE VID COM IFRESTRUTUR PR POPULÇÃO E SSEGURR ÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERL. Público lvo: POPULÇÃO URBN E RURL ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1043 - PVIMENTÇÃO SFÁLTIC E/OU EM PRLELEPÍPEDO E DRENGEM PLUVIL DE RUS, VENIDS E VIS VICINIS 1044 - IMPLNTÇÃO D CENTRL DE BRITGEM E USIN DE SFLTO 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE PRÇS, PRQUES E JRDINS 1046 - MPLIÇÃO E/OU RECUPERÇÃO DE ESTRDS VICINIS 1047 - CONSTRUÇÃO E/OU MPLIÇÃO DO SISTEM DE BSTECIMENTO D GU 1048 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PSSGENS MOLHDS E BUEIROS 1049 - CONSTRUÇÃO DO NEL VIÁRIO 1050 - CONSTRUÇÃO DE GLERIS PLUVIIS 1051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINL DE PSSGEIRO 1052 - CONSTRUÇÃO E/OU MPLIÇÃO DE CICLOVIS 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 1054 - MPLIÇÃO E/OU REFORM DO SISTEM DE ENERGI ELÉTRIC 1055 - QUISIÇÃO DE MÁQUINS E VEÍCULOS PESDOS 1056 - DESPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS 1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE UNIDDES HBITCIONIS UNIDDES CONSTRUÍDS, REFORMDS E/OU MPLIDS / UNIDDE INFRESTRUTUR RELIZD / KM UNIDDE IMPLNTD / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS, REFORMDS E MPLIDS / UNIDDE UNIDDES MPLIDS E RECUPERDS / KM UNIDDE CONSTRUÍD E/OU MPLID / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE INFRESTRUTUR IMPLNTD / KM UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS / UNIDDE INFRESTRUTUR IMPLNTDS / KM UNIDDES CONSTRUÍDS E/OU REFORMDS / UNIDDE UNIDDES MPLIDS E/OU REFORMDS / UNIDDE UNIDDES DQUIRIDS / UNIDDE UNIDDES DESPROPRIDS / UNIDDE UNIDDES CONSTRUÍDS E/OU REFORMDS / UNIDDE P Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 P P Física 200 Financeira R$ 3.000.000,00 3.135.000,00 3.276.075,00 3.423.498,00 12.834.573,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Física 16 P Financeira R$ 800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.933,00 3.422.553,00 P P P P P P P Física 120 Financeira R$ 300.000,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 1.283.458,00 Financeira R$ 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 Física 32 Financeira R$ 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 Física 8 Financeira R$ 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 9.000.000,00 Física 20 Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 Física 8 Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 Física 16 Financeira R$ 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 Física 8 P Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 Física 12 P Financeira R$ 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 P Física 20 Financeira R$ 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 Física 8 P Financeira R$ 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 Física 280 P Financeira R$ 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 16 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0014 - INFR ESTRUTUR E URBNIZCO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 1059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DO SISTEM DE ESGOTMENTO SNITÁRIO SISTEMS CONSTRUÍDOS E/OU REFORMDOS / UNIDDE 2057 - ELBORÇÃO DO PLNO MUNICIPL DE MOBILIDDE URBN PLNO ELBORDO / % 2061 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 P Financeira R$ 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00 Física 100 Financeira R$ 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 Total Física 865 Total Financeira R$ 14.530.000,00 15.489.850,00 17.372.643,00 12.929.413,00 60.321.906,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 17 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Políticas Públicas e Especiais) 0015 - PLNEJNDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO Eixo Estruturante: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO. nexo II - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: GRNTIR QUE S ÇÕES D DMINSITRÇÃO MUNICIPL SEJM PLNEJDS E EFICIENTES. Público lvo: POPULÇÃO BENEFICID ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1060 - CONSTRUÇÃO DO PRQUE COMERCIL D SULNC 1061 - REFORM E/OU MPLIÇÃO DO PRQUE INDUSTRIL 2026 - RELIZÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIS 2055 - FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONL UNIDDE CONSTRUÍD / UNIDDE UNIDDE REFORM E/OU MPLID / UNIDDE TIVIDDE MNTID / P P Física 1 Financeira R$ 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 Física 1 Financeira R$ 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Financeira R$ 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 Total Física 10 Total Financeira R$ 110.000,00 464.950,00 3.120.123,00 125.528,00 3.820.601,00 Total Geral Física 2,014 Total Geral Financeira R$ 96.416.932,00 112.679.016,00 111.577.294,00 99.289.023,00 419.962.265,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 18 de 18

Programa: ESTDO DE LGOS Programas dministrativos 0000 - OPERCOES ESPECIIS Eixo Estruturante: SSEGURR RECURSOS NECESSÁRIOS PR MORTIZÇÃO D DÍVID. nexo III - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: GRNTIR RECURSOS PR HONRR COMPROMISSOS COM PRCELMENTOS DE DÉBITOS FIRMDOS PELO MUNICÍPIO. ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 0005 - MORTIZÇÃO D DÍVID CONSOLIDD DÍVID MORTIZD / O Financeira R$ 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 Total Total Financeira R$ 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 4

Programa: ESTDO DE LGOS Programas dministrativos 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD Eixo Estruturante: MNUTENÇÃO D MÁQUIN DMINISTRTIV. nexo III - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: SSEGURR RECURSOS NECESSÁRIOS O DESENVOLVIMENTO E MNUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DMINISTRTIVOS MUNICIPIS. ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 2002 - MNUTENÇÃO DO GBINETE DO PREFEITO 2003 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DO GOVERNO 2004 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE SSUNTOS JURÍDICOS 2005 - MNUT. D SECRET. DE PLNEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 2007 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE DMINISTRÇÃO 2008 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE ECONOMI E FINNÇS 2019 - MNUT. D SECRETRI MUN. DE TURISMO, CULTUR E ESPORTES 2021 - MNUTENÇÃO D SEC.DE INFR-ESTRUT.URB.TRNSP.E HBITÇÃO 2023 - MNUT. D SECR. DE GRICULT. DESENV. RURL E BSTECIMENTO 2024 - MNUTENÇÃO D SEC. DE MEIO MBIENTE E REC. HÍDRICOS 2029 - MNUTENÇÃO D SECRETRI MUNICIPL DE EDUCÇÃO 2031 - MNUTENÇÃO D SMTT 6001 - MNUTENÇÃO D SECRETRI MUNICIPL DE SÚDE 6012 - MNUT. D SECRET.DE SSIST. DESENV.SOCIL, INFNCI E JUVENT. TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00 Financeira R$ 3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00 Financeira R$ 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 Financeira R$ 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00 Financeira R$ 7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00 Financeira R$ 2.365.620,00 2.472.073,00 2.583.316,00 2.699.565,00 10.120.574,00 Financeira R$ 1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00 Financeira R$ 9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00 Financeira R$ 1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00 Financeira R$ 509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00 Financeira R$ 6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00 Financeira R$ 1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00 Financeira R$ 1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 1.653.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.071.920,00 Total Física 56 Total Financeira R$ 43.063.814,00 45.001.684,00 47.026.758,00 49.142.963,00 184.235.219,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 2 de 4

Programa: ESTDO DE LGOS Programas dministrativos 0011 - O PODER LEGISLTIVO COM O POVO Eixo Estruturante: SSEGURR O TENDIMENTO DS TIVIDDES PRLMENTRES E DMINISTRTIVSDESENVOLVIDS, VISNDO MPLIÇÃO E MODERNIZÇÃO nexo III - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: CUMPRIR COM QULIDDE S FUNÇÕES LEGISLTIV, REPRESENTTIV E FISCLIZDOR Público lvo: POPULÇÃO GERL DO MUNÍCIPIO ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 1001 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLTIVO 2001 - MNUTENÇÃO DS ÇÕES CÂMR MUNICIPL UNIDDE CONSTRUÍD, REFORMD E/OU MPLID / UNIDDE Física 1 P Financeira R$ 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 TIVIDDE MNTID / Financeira R$ 3.898.200,00 4.073.619,00 4.256.932,00 4.448.494,00 16.677.245,00 Total Física 5 Total Financeira R$ 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 3 de 4

Programa: ESTDO DE LGOS Programas dministrativos 0016 - RESERV DE CONTINGENCI Eixo Estruturante: CONTIGENCIMENTO D LEI ORÇMENTÁRI MUNICIPL. nexo III - Programas do PP PP 2018 / 2021 Macro Objetivo: CONTIGÊNCI RESERV ORÇMENTÁRI DO MUNICÍPIO. ção Produto / Unidade Tipo Meta 2018 2019 2020 2021 Total 9999 - RESERV DE CONTINGÊNCI RESERV CONTIGENCID / O Financeira R$ 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 Total Física Total Financeira R$ 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 4 223.535,00 Total Geral Física Total Geral Financeira R$ 48.443.827,00 50.623.797,00 52.901.866,00 55.282.451,00 69 207.251.941,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 4 de 4

Despesa por Função e Subfunção nexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PP PP 2018 / 2021 Função/SubFunção 2018 2019 2020 2021 Total PP 01 - Legislativa 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00 031 - ção Legislativa 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00 02 - Judiciária 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 091 - Defesa de Ordem Jurídica 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 04 - dministração 16.375.861,00 17.006.473,00 17.889.962,00 18.567.813,00 69.840.109,00 122 - dministração Geral 13.600.241,00 14.105.950,00 14.858.917,00 15.400.370,00 57.965.478,00 123 - dministração Financeira 2.415.620,00 2.524.323,00 2.637.917,00 2.756.623,00 10.334.483,00 125 - Normatização e Fiscalização 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 127 - Ordenamento Territorial 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 06 - Segurança Pública 400.000,00 385.850,00 141.963,00 218.351,00 1.146.164,00 127 - Ordenamento Territorial 350.000,00 333.600,00 87.362,00 161.293,00 932.255,00 181 - Policiamento 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 08 - ssistência Social 7.251.117,00 8.085.891,00 8.308.030,00 7.258.092,00 30.903.130,00 122 - dministração Geral 1.853.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.271.920,00 125 - Normatização e Fiscalização 722.492,00 755.006,00 788.979,00 824.484,00 3.090.961,00 243 - ssistência a Crianca e ao dolescente 2.276.722,00 2.646.649,00 2.244.273,00 1.809.715,00 8.977.359,00 244 - ssistência Comunitária 2.398.886,00 2.956.834,00 3.469.643,00 2.737.527,00 11.562.890,00 10 - Saúde 30.528.211,00 32.597.728,00 30.017.627,00 31.240.170,00 124.383.736,00 122 - dministração Geral 8.962.913,00 9.366.244,00 9.787.724,00 10.228.173,00 38.345.054,00 125 - Normatização e Fiscalização 29.553,00 30.882,00 32.272,00 33.724,00 126.431,00 301 - tenção Básica 6.405.198,00 7.621.431,00 6.597.397,00 6.833.528,00 27.457.554,00 302 - ssistência Hospitalar e mbulatorial 11.972.508,00 12.407.769,00 10.562.620,00 11.037.939,00 45.980.836,00 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 755.674,00 789.680,00 825.215,00 862.350,00 3.232.919,00 304 - Vigilância Sanitária 1.839.947,00 1.793.995,00 1.598.224,00 1.602.644,00 6.834.810,00 305 - Vigilância Epidemiológica 562.418,00 587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00 12 - Educação 41.855.210,00 44.138.696,00 45.706.936,00 47.763.749,00 179.464.591,00 125 - Normatização e Fiscalização 85.000,00 88.825,00 92.823,00 96.999,00 363.647,00 244 - ssistência Comunitária 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 306 - limentação e Nutrição 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00 361 - Ensino Fundamental 34.590.794,00 36.147.381,00 37.774.012,00 39.473.844,00 147.986.031,00 365 - Educação Infantil 5.242.995,00 5.478.930,00 5.725.482,00 5.983.128,00 22.430.535,00 366 - Educação de Jovens e dultos 865.356,00 1.304.297,00 944.990,00 987.515,00 4.102.158,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 3

Despesa por Função e Subfunção nexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PP PP 2018 / 2021 Função/SubFunção 2018 2019 2020 2021 Total PP 367 - Educação Especial 323.160,00 337.702,00 352.899,00 368.779,00 1.382.540,00 13 - Cultura 3.331.230,00 3.480.185,00 3.644.043,00 3.263.025,00 13.718.483,00 122 - dministração Geral 1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00 391 - Patrimônio Histórico, rtístico,e rqueológico 910.000,00 450.000,00 550.000,00 500.000,00 2.410.000,00 392 - Difusão Cultural 1.355.802,00 1.916.813,00 1.930.569,00 1.547.195,00 6.750.379,00 15 - Urbanismo 19.093.462,00 20.236.168,00 20.310.044,00 17.566.497,00 77.206.171,00 122 - dministração Geral 9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00 127 - Ordenamento Territorial 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00 451 - Infraestrutura Urbana 8.220.000,00 8.954.900,00 8.700.370,00 5.956.887,00 31.832.157,00 452 - Serviços Urbanos 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 695 - Turismo 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 16 - Habitação 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00 482 - Habitacao Urbana 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00 17 - Saneamento 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00 512 - Saneamento Basico Urbano 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00 18 - Gestão mbiental 1.479.747,00 1.512.585,00 796.901,00 832.762,00 4.621.995,00 122 - dministração Geral 569.747,00 595.385,00 622.178,00 650.176,00 2.437.486,00 451 - Infraestrutura Urbana 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 542 - Controle mbiental 510.000,00 512.700,00 65.521,00 68.470,00 1.156.691,00 543 - Recuperacao de reas Degradadas 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.116,00 427.818,00 20 - gricultura 2.453.049,00 4.795.436,00 5.391.980,00 4.242.869,00 16.883.334,00 122 - dministração Geral 1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00 601 - Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 602 - Promoção da Produção nimal 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 604 - Defesa Sanitaria nimal 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 606 - Extensão Rural 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 608 - Promoção da Produção gropecuária 80.000,00 83.600,00 1.087.362,00 91.293,00 1.342.255,00 609 - Defesa gropecuária 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 22 - Indústria 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 661 - Promoção Industrial 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 23 - Comércio e Serviços 1.623.416,00 9.260.470,00 7.949.191,00 3.439.654,00 22.272.731,00 122 - dministração Geral 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00 691 - Promoção Comercial 110.000,00 464.950,00 120.123,00 125.528,00 820.601,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 2 de 3

Despesa por Função e Subfunção nexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PP PP 2018 / 2021 Função/SubFunção 2018 2019 2020 2021 Total PP 695 - Turismo 1.000.000,00 8.259.000,00 7.268.405,00 2.728.233,00 19.255.638,00 25 - Energia 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 752 - Energia Eletrica 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 26 - Transporte 1.352.290,00 1.413.143,00 1.476.735,00 1.543.187,00 5.785.355,00 122 - dministração Geral 1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00 782 - Transporte Rodoviário 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 27 - Desporto e Lazer 5.505.759,00 6.166.268,00 2.981.750,00 3.102.428,00 17.756.205,00 811 - Desporto de Rendimento 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 812 - Desporto Comunitário 2.155.759,00 3.539.268,00 2.326.535,00 2.417.729,00 10.439.291,00 813 - Lazer 600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,00 2.566.914,00 28 - Encargos Especiais 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 843 - Servico da Divida Interna 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 99 - Reserva 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 999 - Reserva 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 TOTL 144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 3 de 3

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0100 - CÂMR MUNICIPL Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0011 - O PODER LEGISLTIVO COM O POVO 1001 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLTIVO 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 2001 - MNUTENÇÃO DS ÇÕES CÂMR MUNICIPL 3.898.200,00 4.073.619,00 4.256.932,00 4.448.494,00 16.677.245,00 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00 Total do Órgão: 4.098.200,00 4.282.619,00 4.475.337,00 4.676.727,00 17.532.883,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 1 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0200 - GBINETE DO GOVERNO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2002 - MNUTENÇÃO DO GBINETE DO PREFEITO 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00 Total do Órgão: 1.406.701,00 1.470.002,00 1.536.152,00 1.605.279,00 6.018.134,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 2 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0300 - SECRETRI DE GOVERNO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2003 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DO GOVERNO 3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00 3.628.416,00 3.791.694,00 3.962.321,00 4.140.625,00 15.523.056,00 0012 - DELMIRO SEGUR E PCÍFIC 1022 - MPLIÇÃO DO SISTEM DE VIDEOMONITORMENTO DO ESPÇO URBNO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 140.000,00 1069 - PROGRM CIDDE DIGITL 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 2056 - UNIFORMIZÇÃO E QUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUL D GURD MUNICIPL 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 320.000,00 302.250,00 54.601,00 127.058,00 803.909,00 Total do Órgão: 3.948.416,00 4.093.944,00 4.016.922,00 4.267.683,00 16.326.965,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 3 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0400 - SECRETRI DE SSUNTOS JURIDICOS Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2004 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE SSUNTOS JURÍDICOS 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 Total do Órgão: 3.141.394,00 3.282.757,00 3.430.481,00 3.584.852,00 13.439.484,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 4 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0500 - SECRETRI PLN., DES. ECON. INDÚSTRI E COMÉRCIO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2005 - MNUT. D SECRET. DE PLNEJ. DES. ECON. IND. E COMÉRCIO 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00 513.416,00 536.520,00 560.663,00 585.893,00 2.196.492,00 0015 - PLNEJNDO E DESENVOLVENDO O FUTURO DO MUNICIPIO 1060 - CONSTRUÇÃO DO PRQUE COMERCIL D SULNC 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1061 - REFORM E/OU MPLIÇÃO DO PRQUE INDUSTRIL 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2026 - RELIZÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS E 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 CONFERÊNCIS 2055 - FOMENTO EMPREENDORISMO REGIONL 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 110.000,00 464.950,00 3.120.123,00 125.528,00 3.820.601,00 Total do Órgão: 623.416,00 1.001.470,00 3.680.786,00 711.421,00 6.017.093,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 5 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0600 - SECRETRI DE DMINISTRÇÃO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2007 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE DMINISTRÇÃO 7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00 7.725.124,00 8.072.754,00 8.436.028,00 8.815.650,00 33.049.556,00 0010 - SERVINDO COM DIGNIDDE 1008 - ESTRUTURÇÃO DO RQUIVO PÚBLICO MUNICIPL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1009 - IMPLNTÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTIC 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2043 - FOMENTO DS POLÍTICS PÚBLICS DE DEFES DO CONSUMIDOR 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 2044 - FORTLECIMENTO E POIO ÀS ÇÕES DO PROCON 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 230.000,00 134.050,00 138.282,00 142.705,00 645.037,00 Total do Órgão: 7.955.124,00 8.206.804,00 8.574.310,00 8.958.355,00 33.694.593,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 6 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0700 - SECRETRI DE ECONOMI E FINNÇS Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0000 - OPERCOES ESPECIIS 0005 - MORTIZÇÃO D DÍVID CONSOLIDD 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 1.229.563,00 1.284.893,00 1.342.713,00 1.403.135,00 5.260.304,00 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2008 - MNUTENÇÃO D SECRETRI DE ECONOMI E FINNÇS 2.365.620,00 2.472.073,00 2.583.316,00 2.699.565,00 10.120.574,00 2.365.620,00 2.472.073,00 2.583.316,00 2.699.565,00 10.120.574,00 0008 - GESTÃO TRNSPRENTE 1016 - MPLIÇÃO DO SISTEM DE REGULÇÃO FISCL 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 2048 - FOMENTO OS PROGRMS DE EDUCÇÃO FISCL 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 2060 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 150.000,00 156.750,00 163.803,00 171.174,00 641.727,00 0016 - RESERV DE CONTINGENCI 9999 - RESERV DE CONTINGÊNCI 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 59.626,00 223.535,00 Total do Órgão: 3.797.433,00 3.968.317,00 4.146.890,00 4.333.500,00 16.246.140,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 7 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0800 - SECRET. DE SSIST. E DESENV. SOCIL INF. E JUVENT Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 6012 - MNUT. D SECRET.DE SSIST. DESENV.SOCIL, INFNCI E JUVENT. 1.653.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.071.920,00 1.653.017,00 1.727.402,00 1.805.135,00 1.886.366,00 7.071.920,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 870.000,00 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 810.000,00 468.573,00 489.659,00 511.693,00 534.719,00 2.004.644,00 112.681,00 117.752,00 123.051,00 128.588,00 482.072,00 890.565,00 930.640,00 972.519,00 1.016.282,00 3.810.006,00 197.657,00 206.551,00 215.846,00 225.559,00 845.613,00 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 71.547,00 74.767,00 78.131,00 81.647,00 306.092,00 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 150.815,00 157.602,00 164.694,00 172.105,00 645.216,00 186.255,00 194.636,00 203.395,00 212.548,00 796.834,00 33.211,00 34.705,00 36.267,00 37.899,00 142.082,00 364.757,00 381.171,00 398.324,00 416.249,00 1.560.501,00 71.548,00 74.768,00 78.132,00 81.648,00 306.096,00 450.000,00 470.250,00 491.411,00 513.525,00 1.925.186,00 119.247,00 124.613,00 130.221,00 136.081,00 510.162,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00 11.925,00 44.707,00 54.936,00 57.408,00 59.991,00 62.691,00 235.026,00 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 27.139,00 28.360,00 29.636,00 30.970,00 116.105,00 216.221,00 225.951,00 236.119,00 246.744,00 925.035,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 8 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo nexo V PP 2018 / 2021 6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIL BÁSIC - PSB 422.282,00 441.284,00 461.143,00 481.894,00 1.806.603,00 6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIL ESPECIL - MÉDI COMPLEXIDDE 119.028,00 124.384,00 129.981,00 135.831,00 509.224,00 5.598.100,00 6.358.489,00 6.502.895,00 5.371.726,00 23.831.210,00 Total do Órgão: 7.251.117,00 8.085.891,00 8.308.030,00 7.258.092,00 30.903.130,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 9 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 0900 - SECRETRI DE SÚDE Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 6001 - MNUTENÇÃO D SECRETRI MUNICIPL DE SÚDE 1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00 1.173.771,00 1.226.591,00 1.281.787,00 1.339.468,00 5.021.617,00 0002 - SUDE PR TODOS 5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE REBILITÇÃO 5002 - QUISIÇÃO DE UNIDDES MOVEIS MÉDICS ODONTOLÓGICS 5003 - CONSTRUÇÃO E EQUIPRÇÃO D UNIDDE DE COLET E TRNSFUSÃO DE SNGUE 5005 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE UNIDDES BÁSIC DE SÚDE 5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIL - CPS 5007 - QUISIÇÃO DE MBULÂNCIS 350.000,00 250.000,00 200.000,00 800.000,00 400.000,00 300.000,00 0,00 250.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 300.000,00 350.000,00 500.000,00 200.000,00 4.000.000,00 400.000,00 1.200.000,00 5008 - QUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRNSPORTE SNITÁRIO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 5009 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE IMUNIZÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 5010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIGNOSTICO 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 5011 - CONSTRUÇÃO D UNIDDE DE REFRÊNCI NIML - UR (COMBTE ENDEMIS) 5012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SÚDE D MULHER 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 5013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECILIDDES ODONTOLÓGICS - CEO 5014 - ESTRUTURÇÃO D REDE DE SERVIÇOS DE TENÇÃO BÁSIC DE SÚDE 5015 - ESTRUTURÇÃO DE UNIDDES DE TENÇÃO ESPECILIZD EM SÚDE 5016 - MELHORI HBITCIONIS EM COMBTE DOENÇ DE CHGS 5030 - CONSTRUÇO E/OU MPLIÇO DE CENTRO ODONTOLÓGICO DE URGÊNCI 6003 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPL DE SÚDE 0,00 250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 29.553,00 250.000,00 250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 30.882,00 0,00 250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 32.272,00 0,00 250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 33.724,00 250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 150.000,00 126.431,00 6004 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - PB FIXO 1.430.111,00 1.494.466,00 1.561.717,00 1.631.994,00 6.118.288,00 6005 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - GENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE 6006 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - SÚDE D FMÍLI - PSF 1.457.376,00 910.000,00 1.522.958,00 950.950,00 1.591.491,00 993.743,00 1.663.108,00 1.038.461,00 6.234.933,00 3.893.154,00 6007 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - SÚDE BUCL 325.000,00 339.625,00 354.908,00 370.879,00 1.390.412,00 6009 - BLOCO DE SSISTÊNCI FRMCÊUTIC - FRMÁCI BÁSIC 6011 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - TETO FINNCEIRO 6013 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUL. D GESTÃO DO SUS 6014 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - TETO MUN.REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) 430.174,00 3.411.685,00 84.647,00 160.000,00 449.532,00 3.983.210,00 88.456,00 167.200,00 469.761,00 4.162.455,00 92.437,00 174.724,00 490.900,00 4.349.765,00 96.596,00 182.587,00 1.840.367,00 15.907.115,00 362.136,00 684.511,00 6016 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - NSF 268.209,00 280.278,00 292.891,00 306.071,00 1.147.449,00 6018 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - PMQ 282.542,00 295.256,00 308.543,00 322.427,00 1.208.768,00 6025 - MNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPL DE SÚDE 7.609.192,00 7.951.605,00 8.309.427,00 8.683.352,00 32.553.576,00 6026 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - UP 3.671.943,00 3.837.180,00 4.009.854,00 4.190.297,00 15.709.274,00 6028 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC. MB. E HOSP. - CPS 527.781,00 551.532,00 576.351,00 602.286,00 2.257.950,00 6034 - MNUTENÇÃO DO CENTRO DE SSIST. NOSS SENHOR DO ROSÁRIO 6052 - MNUTENÇÃO DO CENTRO DE POIO DIVERSIDDE SEXUL 6056 - MNUT. D CS DE RECUPERÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS 6063 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - REDE CEGONH 6065 - BLOCO D VIG. EM SÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCI SNITÁRI (PFVS) 6069 - BLOCO DE VIG. EM SÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCI EM SÚDE (PFVS) 179.950,00 188.048,00 196.510,00 205.353,00 769.861,00 262.086,00 273.880,00 286.204,00 299.084,00 1.121.254,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 373.855,00 1.401.569,00 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 69.947,00 73.095,00 76.384,00 79.821,00 299.247,00 562.418,00 587.727,00 614.175,00 641.812,00 2.406.132,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 10 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo nexo V PP 2018 / 2021 6072 - BLOCO DE SS.FRMCÊUTIC - FRMÁCI POPULR DO BRSIL 313.500,00 327.608,00 342.350,00 357.756,00 1.341.214,00 6073 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - CEO 334.306,00 349.350,00 365.070,00 381.499,00 1.430.225,00 6074 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - SMU 370.000,00 386.650,00 404.049,00 422.231,00 1.582.930,00 6075 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - FEC 102.704,00 107.325,00 112.155,00 117.202,00 439.386,00 6078 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - REDE VIVER SEM LIMITES CEO 6079 - BLOCO DE TENÇÃO DE MC - MB E HOSP. - BRSIL SEM MISERI 6080 - BLOCO DE TENÇÃO BÁSIC - POLO DE CD.DE SÚDE (INCENTIVO) 31.482,00 32.898,00 34.379,00 35.926,00 134.685,00 32.913,00 34.394,00 35.942,00 37.560,00 140.809,00 39.313,00 41.082,00 42.931,00 44.863,00 168.189,00 6089 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 6090 - BLOCO DE SSISTÊNCI FRMCÊUTIC - (QULIFR- SUS) 6091 - BLOCO DE TENÇO BÁSIC - PROGRM SÚDE N ESCOL (PSE) 12.000,00 12.540,00 13.104,00 13.694,00 51.338,00 8.000,00 8.360,00 8.736,00 9.129,00 34.225,00 29.354.440,00 31.371.137,00 28.735.840,00 29.900.702,00 119.362.119,00 Total do Órgão: 30.528.211,00 32.597.728,00 30.017.627,00 31.240.170,00 124.383.736,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 11 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1000 - SECRETRI DE EDUCÇÃO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2029 - MNUTENÇÃO D SECRETRI MUNICIPL DE EDUCÇÃO 6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00 6.992.379,00 7.307.037,00 7.635.853,00 7.979.467,00 29.914.736,00 0013 - EDUCCO DE QULIDDE PR TODOS 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE UNIDDES ESCOLRES 1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCÇÃO DE JOVENS E DULTOS 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE CRECHES 1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE QUDRS POLIESPORTIVS ESCOLRES 1006 - QUISIÇÃO DE TRNSPORTE ESCOLR 1007 - IMPLNTÇÃO DE LBORTÓRIOS DE INFORMÁTIC 2006 - QUOT MUNICIPL DO SLÁRIO EDUCÇÃO - QSE 2009 - MNUTENÇÃO DO ENSINO FUNDMENTL - 40% 2010 - MNUT. DO PROGRM DINHEIRO DIRETO N ESCOL - PDDE 2011 - PROGRM NC. DE LIMENTÇÃO ESCOLR - PNE 2012 - PROGRM NC. DE TRNSPORTE ESCOLR - PNT INFNTIL 2013 - PROGRM NC. DE TRNSPORTE ESCOLR - PNT FUNDMENTL 2014 - PROGRM BRSIL LFBETIZDO - PB 2016 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO FUNDMENTL - 60% 2017 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO INFNTIL - CRECHE 60% 2018 - MNUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIL - 40% 2022 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIL - 60% 2025 - MNUTENÇÃO DO PROGRM DE JOVENS E DULTOS - 40% 2032 - MNUTENÇÃO DO PROGRM DE GESTÃO INTEGRD DE TRNSPORTE ESCOLR - GEITE 2033 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPL DE EDUCÇÃO 2034 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPL DO FUNDEB 2035 - MNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPL DE LIMENTÇÃO ESCOLR 2036 - MNUTENÇÃO DO ENSINO INFNTIL - 40% 2037 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO ENSINO INFNTIL - PRÉ-ESCOL - 60% 2040 - PGMENTO DO MGISTÉRIO DO EJ - 60% 2059 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1.500.000,00 1.567.500,00 1.638.038,00 1.711.749,00 6.417.287,00 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 779.370,00 814.442,00 851.092,00 889.391,00 3.334.295,00 9.422.114,00 9.846.109,00 10.289.184,00 10.752.197,00 40.309.604,00 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.706,00 21.391,00 727.905,00 760.661,00 794.890,00 830.661,00 3.114.117,00 43.772,00 45.742,00 47.800,00 49.951,00 187.265,00 108.268,00 113.140,00 118.231,00 123.552,00 463.191,00 57.058,00 59.626,00 62.309,00 65.113,00 244.106,00 14.395.823,00 15.043.635,00 15.720.599,00 16.428.026,00 61.588.083,00 2.254.074,00 2.355.507,00 2.461.505,00 2.572.273,00 9.643.359,00 162.027,00 169.318,00 176.938,00 184.900,00 693.183,00 161.133,00 168.384,00 175.961,00 183.879,00 689.357,00 383.278,00 400.525,00 418.549,00 437.384,00 1.639.736,00 387.840,00 405.293,00 423.531,00 442.590,00 1.659.254,00 25.000,00 26.125,00 27.301,00 28.529,00 106.955,00 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00 128.346,00 409.595,00 428.027,00 447.288,00 467.416,00 1.752.326,00 1.035.554,00 1.082.154,00 1.130.851,00 1.181.739,00 4.430.298,00 425.020,00 444.146,00 464.132,00 485.018,00 1.818.316,00 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 34.862.831,00 36.831.659,00 38.071.083,00 39.784.282,00 149.549.855,00 Total do Órgão: 41.855.210,00 44.138.696,00 45.706.936,00 47.763.749,00 179.464.591,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 12 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1100 - SECRETRI INFR-ESTRUT. URB., TRNSP. E HBITÇÃO Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2021 - MNUTENÇÃO D SEC.DE INFR- ESTRUT.URB.TRNSP.E HBITÇÃO 9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00 9.673.462,00 10.108.768,00 10.563.662,00 11.039.027,00 41.384.919,00 0014 - INFR ESTRUTUR E URBNIZCO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1043 - PVIMENTÇÃO SFÁLTIC E/OU EM PRLELEPÍPEDO E DRENGEM PLUVIL DE RUS, VENIDS E VIS VICINIS 1044 - IMPLNTÇÃO D CENTRL DE BRITGEM E USIN DE SFLTO 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE PRÇS, PRQUES E JRDINS 1046 - MPLIÇÃO E/OU RECUPERÇÃO DE ESTRDS VICINIS 1047 - CONSTRUÇÃO E/OU MPLIÇÃO DO SISTEM DE BSTECIMENTO D GU 1048 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PSSGENS MOLHDS E BUEIROS 1049 - CONSTRUÇÃO DO NEL VIÁRIO 1050 - CONSTRUÇÃO DE GLERIS PLUVIIS 1051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINL DE PSSGEIRO 1052 - CONSTRUÇÃO E/OU MPLIÇÃO DE CICLOVIS 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 1054 - MPLIÇÃO E/OU REFORM DO SISTEM DE ENERGI ELÉTRIC 1055 - QUISIÇÃO DE MÁQUINS E VEÍCULOS PESDOS 1056 - DESPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS 1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE UNIDDES HBITCIONIS 1059 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DO SISTEM DE ESGOTMENTO SNITÁRIO 2057 - ELBORÇÃO DO PLNO MUNICIPL DE MOBILIDDE URBN 2061 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 3.000.000,00 3.135.000,00 3.276.075,00 3.423.498,00 12.834.573,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.933,00 3.422.553,00 300.000,00 313.500,00 327.608,00 342.350,00 1.283.458,00 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 150.000,00 156.750,00 163.804,00 171.175,00 641.729,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 9.000.000,00 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 90.000,00 94.050,00 98.282,00 102.705,00 385.037,00 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00 2.139.095,00 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 3.000.000,00 3.135.000,00 5.276.077,00 3.423.500,00 14.834.577,00 2.000.000,00 2.090.000,00 2.184.050,00 2.282.332,00 8.556.382,00 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 350.000,00 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 14.530.000,00 15.489.850,00 17.372.643,00 12.929.413,00 60.321.906,00 Total do Órgão: 24.203.462,00 25.598.618,00 27.936.305,00 23.968.440,00 101.706.825,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 13 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1200 - SECRETRI DE TURISMO, CULTUR E ESPORTES Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2019 - MNUT. D SECRETRI MUN. DE TURISMO, CULTUR E ESPORTES 1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00 1.065.428,00 1.113.372,00 1.163.474,00 1.215.830,00 4.558.104,00 0006 - DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTE E LZER 1011 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MULTIEVENTOS 1012 - IMPLNTÇÃO DE SINLIZÇO TURÍSTIC E PORTÍFOLIO 1013 - CONSTRUÇÃO DE "HOTEL ESCOL" 1023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 1024 - CONSTRUÇÃO DO PRQUE NTURL 1028 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIL DELMIRO GOUVEI 1029 - REVITLIZÇÃO DO MUSEU D PEDR 1030 - REVITLIZÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DE NGIQUINHOS 1031 - REVITLIZÇÃO TRILH "ROT DO IMPERDOR" 1033 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE TRDIÇÕES SERTNEJS, CULTUR POPULR E FOLCLORE 1034 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE POIO O TURIST 1035 - CONSTRUÇÃO DO TETRO MUNICIPL DE DELMIRO GOUVEI 1036 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU MPLIÇÃO DE ESPÇOS DESTINDOS PRTICS ESPORTIVS 1039 - IMPLNTÇÃO DE ESTRUTURS DE CESSO OS PONTOS TURÍSTICOS 1040 - CONSTRUÇÃO DE ESPÇOS DE LZER 1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPL DE EVENTOS 1042 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO CULTURL D JUVENTUDE 1058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM DE QUDRS POLIESPORTIVS 1062 - CONSTRUÇÃO DE MIRNTES NOS CÂNIONS DO SÃO FRNCISCO 1063 - CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE PLEONTOLOGI E RQUEOLOGI 1064 - REVITLIZÇÃO D ESTRD DE FERRO EM DELMIRO GOUVEI 2020 - POIO ÀS TIVIDDES CÍVICS, CULTURIS E TRDICIONIS 2053 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 2054 - POIO S INSTITUIÇÕES CULTURIS DO MUNICÍPIO 6088 - PROGRM SEGUNDO TEMPO 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 2.750.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,00 1.711.276,00 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,00 855.638,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 400.000,00 350.000,00 0,00 750.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.305.802,00 1.364.563,00 1.425.968,00 1.490.137,00 5.586.470,00 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 1.405.759,00 1.469.018,00 1.535.124,00 1.604.205,00 6.014.106,00 9.271.561,00 17.292.081,00 13.230.724,00 7.877.856,00 47.672.222,00 Total do Órgão: 10.336.989,00 18.405.453,00 14.394.198,00 9.093.686,00 52.230.326,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 14 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1300 - SECRETRI DE GRICULTUR, DESENV. RURL E BST. Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2023 - MNUT. D SECR. DE GRICULT. DESENV. RURL E BSTECIMENTO 1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00 1.923.049,00 2.009.586,00 2.100.017,00 2.194.518,00 8.227.170,00 0004 - DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID 1010 - QUISIÇÃO DE MÁQUINS E IMPLEMENTOS GRICOLS 1014 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - CCZ 1015 - IMPLNTÇÃO DO CENTRO DE MNEJO E COMERCILIZÇÃO DE NIMIS 1065 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO GRICULTOR 1068 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIMENTO DO PESCDO 2045 - FOMENTO OS PROGRMS DE INCENTIVO S GROINDUSTRIS FMILIRES 2047 - POIO S PROGRMS DO CNL DO SERTÃO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 530.000,00 2.785.850,00 3.291.963,00 2.048.351,00 8.656.164,00 Total do Órgão: 2.453.049,00 4.795.436,00 5.391.980,00 4.242.869,00 16.883.334,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 15 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1400 - SECRETRI DE MEIO MBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2024 - MNUTENÇÃO D SEC. DE MEIO MBIENTE E REC. HÍDRICOS 509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00 509.747,00 532.685,00 556.656,00 581.706,00 2.180.794,00 0007 - MEIO MBIENTE, NOSS CS, NOSS GENTE 1025 - REVITLIZÇÃO DO ÇUDE BOM SOSSEGO E PEDR VELH 1026 - RECUPERÇÃO E MPLIÇÃO D ESTÇÃO DE TRTMENTO DE ESGOTO DO BIRRO NOVO 1027 - REVITLIZÇÃO D ÁRE DO NTIGO LIXÃO 1066 - CONSTRUIR, EQUIPR E IMPLNTR CENTRO DE TRIGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS URBNOS 2051 - MNUTENÇÃO PROGRM DE COLET COLETIV DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2052 - MNUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 2058 - POIO S ENTIDDES SEM FINS LUCRTIVOS 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 50.000,00 52.250,00 54.601,00 57.058,00 213.909,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 900.000,00 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.647,00 171.128,00 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 970.000,00 979.900,00 240.245,00 251.056,00 2.441.201,00 Total do Órgão: 1.479.747,00 1.512.585,00 796.901,00 832.762,00 4.621.995,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 16 de 17

Órgãos Responsáveis por Programa e ções de Governo Órgão: 1500 - SUPERINT. MUN. DE TRNSPORTES E TRÂSITO - SMTT Programa/ção Valor Orçamentário 2018 2019 2020 2021 nexo V PP 2018 / 2021 Total 0001 - MNUTENCO DS COES DE DURCO CONTINUD 2031 - MNUTENÇÃO D SMTT 1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00 1.292.290,00 1.350.443,00 1.411.213,00 1.474.717,00 5.528.663,00 0012 - DELMIRO SEGUR E PCÍFIC 1017 - QUISIÇÃO DE VITURS 250.000,00 261.250,00 273.006,00 285.292,00 1.069.548,00 1018 - REFORM DS INSTLÇÕES D SMTT 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1021 - PDRONIZÇÃO E/OU MPLIÇÃO DE BRIGOS E PONTOS DE EMBRQUES 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 2049 - UNIFORMIZÇÃO E QUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS DE 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,00 342.255,00 PROTEÇÃO INDIVIDUL D SMTT 2050 - MNUTENÇÃO DO TERMINL RODOVIÁRIO 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.117,00 427.819,00 490.000,00 512.050,00 655.092,00 559.172,00 2.216.314,00 Total do Órgão: 1.782.290,00 1.862.493,00 2.066.305,00 2.033.889,00 7.744.977,00 Total Geral: 144.860.759,00 163.302.813,00 164.479.160,00 154.571.474,00 627.214.206,00 Emitido em: 11/11/2017 Página 17 de 17

NEXO VI - BSES ESTRTÉGICS

RECEIT ESTIMD QUDRIÊNIO 2018-2021 RECEIT DO TESOURO MUNICIPL MONTNTE 2018 R$ 144.860.759,00 2019 R$ 163.302.813,00 2020 R$ 164.479.160,00 2021 R$ 154.571.474,00 TOTL DS RECEITS ESTIMDS PR O QUDRIÊNIO R$ 627.214.206,00 s receitas do Tesouro Municipal foram projetadas com BSE NO DE 2017, com a PREVISÃO de crescimento MÉDIO DS RECEITS CORRENTES de 4,5 % ao ano no PERÍODO, de CORDO COM S METS DO BNCO CENTRL.

DESPES PROJETD PR O QUDRIÊNIO ÁRES DE ÇÃO PROJETOS TIVIDDES CÂMR MUNICIPL DE VEREDORES. R$ 855.638,00 R$ 15.682.048,00 GBINETE DO PREFEITO R$ - R$ 6.018.134,00 SECRETRI MUNICIPL DE GOVERNO R$ 590.000,00 R$ 15.736.965,00 SECRETRI DE SSUNTOS JURÍDICOS R$ - R$ 13.439.484,00 SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 3.350.000,00 R$ 2.667.093,00 SECRETRI MUNICIPL DE DMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMNOS R$ 260.000,00 R$ 33.434.593,00 SECRETRI MUNICIPL DE ECONOMI E FINNÇS R$ 342.255,00 R$ 10.420.046,00 SECRETRI MUNICIPL DE GRICULTUR, BSTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURL R$ 8.100.000,00 R$ 8.783.334,00 SECRETRI MUNICIPL DE TURISMO, CULTUR E ESPORTES R$ 35.643.828,00 R$ 16.586.498,00 SECRETRI MUNICIPL DE SÚDE. R$ 18.350.000,00 R$ 106.033.736,00 SECRETRI MUNICIPL DE EDUCÇÃO R$ 17.512.764,00 R$ 161.951.827,00 SECRETRI MUNICIPL DE INFRESTRUTUR E HBITÇÃO R$ 59.886.343,00 R$ 42.815.679,00 SECRETRI MUNICIPL DE MEIO MBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCI E TECNOLOGI R$ 1.927.818,00 R$ 2.694.177,00 ENCRGOS GERIS DO MUNICÍPIO (OPERÇÕES ESPECIIS) R$ - R$ 5.260.304,00 SECRETRI MUNICIPL DE SS.E DESENVOLVIMENTO SOCIL INF. E JUVENTUDE R$ 5.122.255,00 R$ 25.780.875,00 SUPERINTENDÊNCI MUNICIPL DE TRNSPORTE E TRÂNSITO - SMTT R$ 1.446.240,00 R$ 6.298.737,00 RESERV DE CONTINGÊNCI R$ 223.535,00 TOTL R$ 153.387.141,00 R$ 473.827.065,00

ESTIMTIV DE PLICÇÃO DOS RECURSOS N MNUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 25% DOS IMPOSTOS E NO 60% DOS PROFISSIONIS DO MGISTERIO RECEIT 2018 2019 2020 2021 Impostos Próprios R$ 3.921.148 R$ 4.097.600 R$ 4.281.992 R$ 4.474.681 Impostos Transferidos da União R$ 36.034.326 R$ 37.655.871 R$ 39.350.385 R$ 41.121.152 Impostos Transferidos do Estado R$ 20.751.739 R$ 21.685.567 R$ 22.661.418 R$ 23.681.182 TOTL RECEITS RT. 212 D CF/1988 R$ 60.707.213 R$ 63.439.038 R$ 66.293.794 R$ 69.277.015 Valor Mínimo 25% da receita de impostos R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254 Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254 % de Participação R$ 15.176.803 R$ 15.859.759 R$ 16.573.449 R$ 17.319.254 Transferências do FUNDEB R$ 28.848.618 R$ 30.146.806 R$ 31.503.412 R$ 32.921.066 MINIMO DE 60% N VLORIZÇÃO DOS R$ 17.309.171 R$ 18.088.083 R$ 18.902.047 R$ 19.752.639 PROSISSIONIS DO MGISTÉRIO

ESTIMTIV DE PLICÇÃO DOS RECURSOS EM ÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÚDE 15% DOS IMPOSTOS RECEIT 2018 2019 2020 2021 Impostos Próprios R$ 3.921.148 R$ 4.097.600 R$ 4.281.992 R$ 4.474.681 Impostos Transferidos da União R$ 36.034.326 R$ 37.655.871 R$ 39.350.385 R$ 41.121.152 (-) Cota Extra FPM R$ 2.470.466 R$ 2.581.637 R$ 2.697.811 R$ 2.819.212 Impostos Transferidos do Estado R$ 20.751.739 R$ 21.685.567 R$ 22.661.418 R$ 23.681.182 TOTL RECEITS RT. 198 D CF/1988 R$ 58.236.747 R$ 60.857.401 R$ 63.595.984 R$ 66.457.803 Valor Mínimo 15% da receita de impostos R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670 ções e Serviços Públicos em Saúde SPS R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670 % de Participação R$ 8.735.512 R$ 9.128.610 R$ 9.539.398 R$ 9.968.670

MEMÓRI DE CÁLCULO PREVISÃO DUODÉCIMO 2018 CÂMR MUNICIPL RECEITS Balanço 2016 créscimo 4,5% Meta Banco Central PROJEÇÃO DE RRECDÇÃO PR O 2018 REC.TRIBUTÁRI R$ 3.503.924 R$ 157.677 R$ 3.661.601 FPM R$ 30.711.837 R$ 1.382.033 R$ 32.093.870 FPM EXTR - DEZ R$ 1.357.221 R$ 61.075 R$ 1.418.296 FPM EXTR - JUL R$ 909.261 R$ 40.917 R$ 950.178 ITR R$ 3.477 R$ 156 R$ 3.633 LC 87/96 R$ 77.219 R$ 3.475 R$ 80.694 ICMS R$ 16.791.839 R$ 755.633 R$ 17.547.472 IPV R$ 2.235.650 R$ 100.604 R$ 2.336.254 IPI R$ 10.802 R$ 486 R$ 11.288 CIDE R$ 67.712 R$ 3.047 R$ 70.759 DIV. TIV R$ 355.670 R$ 16.005 R$ 371.675 TOTL DS RECEITS 58.545.720 REPSSE NUL (7%) 4.098.200 REPSSE MENSL 341.517

QUDROS DEMONSTRTIVOS DO PP

NÚMERO DE ÇÕES GOVERNMENTIS PP 2018-2021 ÓRGÃO QUNT % Câmara de Vereadores 2 0,97% Gabinete do Prefeito 1 0,48% Secretaria de Governo 4 1,93% Secretaria de ssuntos Jurídicos 1 0,48% Secretaria de Planejamento 5 2,42% Secretaria de dministração 5 2,42% Secretaria de Finanças 6 2,90% Secretaria de gricultura 8 3,86% Secretaria de Turismo 28 13,53% Secretaria de Saúde 47 22,71% Secretaria de Educação 27 13,04% Secretaria de Infrestrutura Habitação 20 9,66% Secretaria de Meio mbiente 8 3,86% Secretaria de ssistência Social 39 18,84% Superintendência de Tránsito SMTT 6 2,90% TOTL GERL DO MUNICÍPIO 207

DEMONSTRTIVOS D RECEIT E DESPES

ESTIMTIV DS RECEITS E DESPESS ÓRGÃOS PP 2018-2021 RECEITS(R$) DESPESS(R$) DMINISTRÇÃO DIRET Câmara de Vereadores R$ 17.532.883,00 R$ 17.532.883,00 Prefeitura Municipal R$ 609.681.323,00 R$ 609.681.323,00 TOTL DO MUNICÍPIO R$ 627.214.206,00 R$ 627.214.206,00

DEMOSTRTIVO DS RECEITS E DESPESS PP 2014-2017 ÓRGÃOS PP 2014-2017 RECEITS(R$) DESPESS(R$) DMINISTRÇÃO DIRET Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 16.922.923,00 Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 658.019.678,00 TOTL DO MUNICÍPIO R$ 674.942.601,00 R$ 674.942.601,00

QUDRO COMPRTIVO DS RECEITS PP 2018/2021 E PP 2014/2017

RECEITS DO PP 2018-2021 E PP 2014-2017 ÓRGÃOS COMPRTIVOS DE RECEITS - PP VRIÇÃO PP 2014-2017 PP 2018-2021 R$ % DMINISTRÇÃO DIRET Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 17.532.883,00 R$ 609.960,00 3,60% Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00 -R$ 48.338.355,00-7,35% TOTL DO MUNICÍPIO R$ 674.942.601,00 R$ 627.214.206,00

DESPESS DO PP 2014-2017 E PP 2018-2021 ÓRGÃOS COMPRTIVOS DS DESPESS - PP VRIÇÃO PP 2014-2017 PP 2018-2021 R$ % DMINISTRÇÃO DIRET Câmara de Vereadores R$ 16.922.923,00 R$ 17.532.883,00 R$ 609.960,00 3,60% Prefeitura Municipal R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00 -R$ 48.338.355,00-7,35% TOTL DO MUNICÍPIO R$ 674.942.601,00 R$ 627.214.206,00

DESPES POR SECRETRI

FIXÇÃO DS DESPESS DS SECRETRIS MUNICIPIS ÓRGÃO PP 2018-2021 R$ % Câmara de Vereadores R$ 17.532.883,00 2,80% Gabinete do Prefeito R$ 6.018.134,00 0,96% Secretaria de Governo R$ 16.326.965,00 2,60% Secretaria de ssuntos Jurídicos R$ 13.439.484,00 2,14% Secretaria de Planejamento R$ 6.017.093,00 0,96% Secretaria de dministração R$ 33.694.593,00 5,37% Secretaria de Finanças R$ 16.246.140,00 2,59% Secretaria de gricultura R$ 16.883.334,00 2,69% Secretaria de Turismo R$ 52.230.326,00 8,33% Secretaria de Saúde R$ 124.383.736,00 19,83% Secretaria de Educação R$ 179.464.591,00 28,61% Secretaria de Infrestrutura Habitação R$ 101.706.825,00 16,22% Secretaria de Meio mbiente R$ 4.621.995,00 0,74% Secretaria de ssistência Social R$ 30.903.130,00 4,93% Superintendência de Tránsito SMTT R$ 7.744.977,00 1,23% TOTL GERL DO MUNICÍPIO R$ 627.214.206,00

COMPRTIVO DS DESPESS POR SECRETRI PP 2018-2021 E PP 2014-2017

COMPRTIVO DS DESPESS POR SECRETRIS ESTIMTIVS DE DESPESS - PP SECRETRIS MUNICIPIS VRIÇÃO PP 2014-2017 PP 2018-2021 R$ % Gabinete do Prefeito R$ 6.255.025,00 R$ 6.018.134,00 -R$ 236.891,00-3,79% Secretaria de Governo R$ 21.456.231,00 R$ 16.326.965,00 -R$ 5.129.266,00-23,91% Secretaria de ssuntos Jurídicos R$ 3.911.178,10 R$ 13.439.484,00 R$ 9.528.305,90 243,62% Secretaria de Planejamento R$ 13.310.798,00 R$ 6.017.093,00 -R$ 7.293.705,00-54,80% Secretaria de dministração R$ 30.997.278,17 R$ 33.694.593,00 R$ 2.697.314,83 8,70% Secretaria de Finanças R$ 14.080.968,71 R$ 16.246.140,00 R$ 2.165.171,29 15,38% Secretaria de gricultura R$ 17.710.544,00 R$ 16.883.334,00 -R$ 827.210,00-4,67% Secretaria de Turismo R$ 23.423.129,00 R$ 52.230.326,00 R$ 28.807.197,00 122,99% Secretaria de Saúde R$ 147.223.247,40 R$ 124.383.736,00 -R$ 22.839.511,40-15,51% Secretaria de Educação R$ 157.079.563,45 R$ 179.464.591,00 R$ 22.385.027,55 14,25% Secretaria de Infrestrutura Habitação R$ 167.909.032,87 R$ 101.706.825,00 -R$ 66.202.207,87-39,43% Secretaria de Meio mbiente R$ 17.104.022,00 R$ 4.621.995,00 -R$ 12.482.027,00-72,98% Secretaria de ssistência Social R$ 33.373.069,30 R$ 30.903.130,00 -R$ 2.469.939,30-7,40% Superintendência de Tránsito SMTT R$ 4.185.591,00 R$ 7.744.977,00 R$ 3.559.386,00 85,04% TOTL PODER EXECUTIVO R$ 658.019.678,00 R$ 609.681.323,00

ÇÕES DO GOVERNO PR O QUDRIÊNIO 2018/2021

CÂMR MUNICIPL

PROGRM: DELMIRO EM PRIMEIRO LUGR MCRODESFIO: CUMPRIR, COM QULIDDE, S FUNÇÕES LEGISLTIV, REPRESENTTIV E FISCLIZDOR ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vereadores de Delmiro Gouveia CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO CM01 TUÇÃO LEGISLTIV E FISCLIZDOR População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INIICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais. Estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos. companhamento, avaliação, fiscalização e controle das Políticas Públicas Municipais. Criação e aperfeiçoamento dos mecanismos de aproximação do Poder Legislativo com a população do município. Desenvolvimento de estratégias e captação de informações junto à população. Exercício da atividade fiscalizatória ao Poder Executivo Municipal. Estabelecimento de parcerias com entidades governamentais, não governamentais e da iniciativa privada que promovam a qualificação e o aperfeiçoamento técnico dos legisladores do municipais. Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas no município. quisição de ntena de Televisão de Sinal berto e os equipamentos para geração e transmissão de imagens e som com qualidade digital para a TV Câmara, abrangendo todo o Município. Desenvolvimento do Programa de primoramento de Servidores do Poder Legislativo Municipal, conforme Lei nº 50% 50%

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO EM PRIMEIRO LUGR MCRODESFIO: CUMPRIR, COM QULIDDE, S FUNÇÕES LEGISLTIV, REPRESENTTIV E FISCLIZDOR ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vereadores de Delmiro Gouveia CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO CM02 GESTÃO E MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLTIVOS Vereadores e funcionários da Câmara Municipal MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Manter as ações e os serviços necessários para o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores com suas atribuições, por meio da disponibilização de recursos financeiros para o atendimento das despesas de pessoal, transporte, encargos e demais despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades legislativas. primorar o atendimento e os serviços prestados pelo Poder Legislativo. Manutenção das atividades da secretaria geral da Câmara de Vereadores, por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços prestados à Comunidade. quisição de um veículo tipo caminhonete para presidência da Câmara, mais cinco outros veículos tipo 1.0 com ar condicionado para serviços legislativo. Garantia de infraestrutura para serviços da Câmara Municipal, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades legislativas. Construção do novo prédio do Poder Legislativo, adequando-se a nova realidade social do Município. CN Reforma, ampliação, conservação e dimensionamento dos espaços do Prédio da Câmara de Vereadores, para o bom funcionamento das ações do Poder Legislativo bem como o respeito a legislação através da Lei 10.098/2000-Lei da acessibilidade. 20% 30% 25% 25%

Manutenção e execução das ações e serviços prestados pelo Legislativo Municipal, Pessoal e Encargos Sociais e Recursos Humanos, bem como a oferta aos vereadores e servidores de programas e cursos de aperfeiçoamento, visando uma formação continuada. Contratação de consultoria especializada para serviços da Camâra conforme necessidade. Manutenção de auxílio alimentação e auxílio de transporte aos servidores. Concessão de verba de gabinete. Criação de programa em rádio, jornais e televisão, bem como Boletins Informativos e periódicos. (Poder Legislativo em ção) Implantação do Programa Memorial da Câmara, visando resgatar a memória do Poder Legislativo. Implementação na Câmara de Vereadores de um arquivo documental permanente, com o objetivo de preservar a documentação oficial e ofertar consultas aos interessados. Implantação de programas sociais, tais como: Balcão da Cidadania, chados e Perdidos e implantar novos programas sociais. Edição, impressão e distribuição de materiais bibliográficos. Criação do Programa Vereador Mirim. tendimento ao Plano de Saúde dos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal.

GBINETE DO PREFEITO

PROGRM: DELMIRO EM PRIMEIRO LUGR MCRODESFIO: CUMPRIR, COM QULIDDE E FIDELIDDE S FUNÇÕES EXECUTIVS, REPRESENTTIV E FISCLIZDOR DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEI. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO GP01 DMINISTRÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENÇÃO E REPRESENTÇÃO DO GOVERNO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 dministrar, supervisionar e coordenar o governo municipal, garantindo a instituição de políticas públicas municipais, fomentando o desenvolvimento econômico, social, cultural e de infraestrutura do município de Delmiro Gouveia, além de realizar a representação política e institucional do governo. dministrar, Coordenar e Executar a Política dministrativa, Governamental e Fiscal do município. dministração constitucionais. do governo municipal a partir dos princípios companhamento, coordenação e supervisão dos programas e ações que estão sendo executadas pelo governo municipal. Representação Política e Institucional do Município. Promoção de ações articuladas entre o conjunto dos órgãos de Governo. Intensificação, qualificação e solidificação das relações de cooperação locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais. companhamento das ações tendentes aos projetos com recursos Municipais ou realizados em parceria com o Governo Estadual ou Federal. Promoção e participação de missões em caráter nacional e internacionais.

Proposição e formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos, aperfeiçoando desta forma, os métodos de gestão, visando a melhoria dos serviços públicos e a redução dos gastos operacionais. Promoção da defesa dos direitos e dos interesses do Município de Delmiro Gouveia em qualquer instância judicial ou administrativa, através da Procuradoria Jurídica. poio ao Controle Externo na sua missão institucional de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, publicidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade, auxiliando na organização e implantação de controles que possibilitem o acompanhamento das obras e serviços públicos. valiação e auxílio na implantação de controles, possibilitando o acompanhamento de obras e serviços públicos. Resguardo aos direitos da dministração Pública, assegurando a fidelidade e integridade dos registros contábeis. Fomento e promoção de uma administração que mantenha fidelidade aos princípios constitucionais. Desenvolvimento de assistência social e comunitária, através das ações de promoção humana e social de Grupos de Voluntariados e ONGs. Contribuição para a constituição de programas sociais que garantam a formação dos novos cidadãos através de ações educativas e preventivas. Estruturação de ações voltadas à situações de necessidades emergenciais da população vulnerabilizada. Manutenção dos Programas Sociais visando a melhoria dos serviços públicos

Manter as ações e os serviços necessários para o funcionamento do Gabinete do Prefeito, com suas atribuições, por meio da disponibilização de recursos financeiros para o atendimento das despesas de pessoal, transporte, encargos e demais despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades. Manutenção das atividades do Gabinete por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. primoramento e qualificação do atendimento e os serviços prestados. Garantia de infraestrutura para os serviços do Gabinete, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

SECRETRI MUNICIPL DE DMINSTRÇÃO E RECURSOS HUMNOS

PROGRM: SERVINDO COM DIGNIDDE MCRODESFIO: PROMOVER UM GESTÃO MODERN, VLORIZNDO O SERVIDOR E QULIFICNDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de dministração e Recursos Humanos CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO SEMRH01 TENDIMENTO E SSISTÊNCI O CONSUMIDOR População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 primorar a gestão de atendimento integrado, mediante a aplicação de ferramentas inovadoras, oferecendo aos cidadãos serviços de qualidade, com eficiência, eficácia e assistência ao consumidor. Fortalecer as ações do PROCON Fortalecimento e apoio às ações do PROCON. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa mpliação da Equipe do Procon, visando a celeridade dos processos. Fomento das Políticas Públicas de Defesa do Consumidor. Realização de parcerias com entidades, instituições e escolas visando a conscientização dos consumidores.

PROGRM: SERVINDO COM DIGNIDDE MCRODESFIO: PROMOVER UM GESTÃO MODERN, VLORIZNDO O SERVIDOR E QULIFICNDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de dministração e Recursos Humanos CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO Servidor Público Municipal e Publico em Geral SEMRH02 DMINISTRÇÃO GOVERNMENTL MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÃO MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Implementar uma política democrática de gestão de pessoas que dignifique o servidor e aprimore a qualidade de serviços prestados ao cidadão. Desenvolver politica pública valorizando os agentes publicos no papel de principal vetor de prestação de serviços ao cidadão e investir na formação e capacitação dos servidores da secretaria implantando sistema uniformizado e integrado entre os setores de compra e licitação.. Implantação do arquivo publico municipal Manutenção de uma política contínua de valorização dos servidores. Proporcionar agilidade e eficiência na prestação dos serviços administrativos e funcionais Promoção de capacitação continuada aos servidores. Investir na formação e capacitação dos servidores da secretaria Proporcionar a eficiência, presteza e confiabilidade no fluxo de compra desde a solicitação até o encerramento do processo de licitação

Possibilitar ao gestor a tomada de decisões que venham a aumentar a arrecadação de recursos próprios e aprimorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de espaço para os usuários, a fim de dar continuidade às ações da Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. Implantação de sistema de recuperação de créditos previdenciários através de gráficos gerenciais. Infraestrutura para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades. Execução e controle na compra de serviços, materiais, distribuição e guarda. Reestruturar e ampliação o espaço físico das instalações da sede. 10% 30% 30% 30%

PROGRM: SERVINDO COM DIGNIDDE MCRODESFIO: PROMOVER UM GESTÃO MODERN, VLORIZNDO O SERVIDOR E QULIFICNDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de dministração e Recursos Humanos CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO SEMRH03 INFORMTIZÇÃO E MODERNIZÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Coordenar o processo de informatização e modernização dos serviços públicos municipais, assegurando um atendimento ágil e unitário para os serviços que o cidadão precisa. INICITIVS Planejar e implantar diretrizes de Política Públicas que contemplem todas as áreas, possibilitando uma gestão de qualidade, melhoria e agilidade nos atendimentos à população, administrando, organizando, executando e controlando os serviços gerais. ÇÃO dequar o parque tecnologico administrativo com a aquisição de máquinas e equipamentos de informática bem como novos programas e softwers de gerenciamento administrativo. Manutenção e apoio ao funcionamento do Departamento de Materiais e Compras. Execução, no que tange à administração geral na preparação, licitação e execução de contratos, desenvolvidos com segurança, agilidade e economia aos processos através de sistema de compras. Implementação do uso do sistema de telefonia interna gratuita, conhecido como VOIP. mpliação da utilização de modalidades licitatórias exclusivas para participação de micro e pequenas empresas, fulcro na Lei Federal 123/2006. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 50% 50% Execução da gestão e do controle do patrimônio do Município. Implantação de Decreto Municipal referente à regulamentação dos bens imóveis de propriedade do Município.

Interligação de todas as unidades da Prefeitura Municipal, inclusive escolas municipais, com fibra óptica. dministração e assessoramento aos serviços de vistoria, zeladoria legislatura, contratos, folhas de pagamento, admissões e demissões, benefícios e aposentadorias, tecnologia da informação, telefonia, recepção e protocolo. Informatização do sistema administrativo do Município, dinamizando e ampliando o acesso às publicações oficiais. Melhorar lay out para utilização do espaço físico principalmente junto ao saguão de entrada do prédio da Prefeitura Municipal, para recepção ao público. Criação de um Sistema Municipal de rquivos Digitais, modernizando o sistema de controle, registro e guarda dos documentos diariamente produzidos pelos servidores municipais. Implantação de Telecentros de Informática, que trarão a possibilidade de cursos de informática à comunidade. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 50% 50% 50% 50% Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

SECRETRI MUNICIPL ECONOMI E FINNÇS

PROGRM: GESTÃO TRNSPRENTE MCRODESFIO: GRNTIR TRNSPRÊNCI E EQUILÍBRIO FISCL E FINNCEIRO NS CONTS MUNICIPIS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Finanças CÓDIGO SEFIN01 OBJETIVO GRNTI DO EQUILÍBRIO FISCL PÚBLICO LVO Usuários do Sistema Fiscal e Financeiro, através das contas públicas do município de Delmiro Gouveia MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. dministrar a política tributária e financeira de competência do Município, garantindo o equilíbrio fiscal e financeiro às contas públicas. ssegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento ágil e transparente ao contribuinte, com base em modelo de gestão para resultados. Registro e controle das receitas e das despesas públicas visando atender as proposições estabelecidas na legislação, especialmente na Constituição Federal a na Lei de Responsabilidade Fiscal. rrecadação de todos os impostos de competência municipal, atualizando a planta de valores, o cadastro de contribuintes e de imóveis e a legislação municipal visando promover a justiça fiscal e social no município. Incrementação da cobrança de devedores, fortalecendo as parcerias com o governo estadual e federal por meio da troca de informações entre os entes visando facilitar a identificação de possíveis devedores. umentar em 10% ao ano a cobrança da Dívida tiva Implantação de programas de educação fiscal a fim de sensibilizar a população para a função socioeconômica do tributo, da importância da emissão de documentos fiscais e visando incentivar a sociedade a acompanhar a aplicação dos recursos públicos. 01 01 01 01

mpliar a transparência da gestão pública. primorar o atendimento e os serviços prestados. Contribuição para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Município, mediante o controle da execução orçamentária e financeira, atendendo aos princípios constitucionais e legais que normatizam a aplicação dos recursos públicos. Melhora dos sistemas de informática, implantando novas ferramentas de gestão visando melhorar a qualidade dos serviços prestados e o controle sobre o Patrimônio Público. Registro de todos os atos e fatos que afetam o Patrimônio Público a fim de dar transparência aos resultados alcançados pelo gestor público na alocação dos recursos a ele confiados. Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria a fim de aprimorar os serviços prestados. Melhorar os sistemas de informática para ampliar a transparência da gestão pública.

SECRETRI MUNICIPL DE GRICULTUR, BSTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURL

PROGRM: DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID MCRODESFIO: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de gricultura, bastecimento e Desenvolvimento Rural CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO SEDR01 GERÇÃO DE REND COM SUSTENTBILIDDE População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais. MET ESTRTÉGIC Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, apoiando a agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias. INICITIVS poiar e incentivar o desenvolvimento rural através da gricultura Familiar, promovendo a sustentabilidade ÇÕES ESTRTÉGICS Manutenção e ampliação dos programas de incentivo às agroindústrias familiares, com enquadramento destas no SEBRE na capacitação de agricultores familiares sobre gestão de produtos Manutenção e ampliação do programa de apoio à comercialização da gricultura Familiar: Central de Comercialização, Implantar Centro de comercialização de produtos artesanais, vendas governamentais (merenda escolar-pne,programa de quisição de limentos MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Implantação de Parque de Exposições e Feiras gropecuaria Implantar um programa de melhoramento genético - Del Genética, visando melhorar geneticamente o rebanho bovino, ovino e caprino através de inseminação artificial e transferência de embriões. poio ao MIPS Modulos Irrigados de Produção e prendizagem

primorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos para o atendimento das despesas, a fim de implementar às ações da Secretaria implantando o Programa de Infraestrutura Produtiva. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. Dotar a secretaria em condições de pleno funcionamento. quisição de 01 (uma) Camioneta, 01 (um) veículo 1.0 e 04 (quatro) motocicletas.. Implantar um programa de criação de pequenos animais, Proporcionando incremento de renda às famílias rurais. Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento da gricultura, bastecimento e Segurança limentar. Dotar as regiões administrativas com a aquisição de máquinas e equipamentos. (Patrulha agrícola) 50% 50% 50% 50% Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos, maquinários e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

PROGRM: DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID MCRODESFIO: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de gricultura, bastecimento e Desenvolvimento Rural CÓDIGO SEDR02 OBJETIVO IRRIGÇÃO E ÁGU DE QULIDDE PÚBLICO LVO População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais. MET ESTRTÉGIC Garantir água de qualidade para todas as famílias rurais e políticas de irrigação. INICITIVS Garantir água de qualidade para todas as famílias rurais e promover políticas de irrigação. ÇÕES ESTRTÉGICS poio aos Programas do Canal do Sertão, Georeferenciamento das propriedades, Áreas de Preservação Permanentes PP s e Reservas Legais ao longo do Rio São Francisco. Incentivo à prática de hábitos conservacionistas, que protejam os mananciais e assim sejam mantidas as reservas naturais de água, amenizando assim os efeitos dos períodos de estiagem. Incentivo ao aproveitamento da água das chuvas através da aquisição de cisternas com apoio do Governo Federal/Estadual. Implantação do programa de abastecimento de água potável no meio rural. Implantação de Quintais Produtivos Demonstrativos Irrigados 50% 50% MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 15% 15% 15% 15% Implantação de Propriedade Demonstrativa com a finalidade de Difundir Tecnologias no meio rural. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 50% 50%

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID MCRODESFIO: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de gricultura, bastecimento e Desenvolvimento Rural CÓDIGO OBJETIVO CESSO OS DISTRITOS E GRNTI SEDR03 DE MLH VIÁRI DE QULIDDE NO INTERIOR MET INICITIVS ESTRTÉGIC PÚBLICO LVO População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantir acessos pavimentados aos Distritos, ampliar e manter a malha viária vicinal de qualidade. mpliar e manter a malha viária vicinal de qualidade no interior o município. Garantia de serviços de melhoramento de estradas para que o acesso seja facilitado, propiciando uma melhoria da qualidade de vida, assim como da renda das famílias, com a diminuição dos custos de transporte dos produtos. Manutenção dos serviços de melhorias nas estradas, pontes e bueiros do interior, buscando o alargamento das vias. Manutenção da política de 10 (DEZ) horas/máquina gratuitas nas propriedades rurais. Garantir melhorias nos acessos a todos os Distritos, Povoados, Comunidades Quilombolas e ssentamentos Rurais. Pavimentação das estradas de acesso as áreas produtivas contempladas com o Canal do Sertão lagoano. quisição e renovação do parque de máquinas da Secretaria. Manutenção das Patrulhas grícolas e Estradas Vicinais. Estruturar o Serviço de Inspeção Municipal - SIM.

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID MCRODESFIO: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de gricultura, bastecimento e Desenvolvimento Rural CÓDIGO SEDR04 OBJETIVO CESSO À INTERNET, TELEFONI E ENERGI ELÉTRIC DE QULIDDE MET ESTRTÉGIC Disponibilizar à população rural o acesso à internet, à telefonia e à ener- gia elétrica de qualidade INICITIVS Disponibilizar à população rural o acesso à internet, à telefonia e à energia elétrica de qualidade, facilitando a vida no campo. PÚBLICO LVO População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais. ÇÕES ESTRTÉGICS Implantação do Programa de inclusão digital e de telefonia no meio rural. Disponibilização às propriedades rurais ao acesso à internet, assim como telefonia de qualidade. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Instituição do Programa Internet no meio rural. 10% 10% 10% 10% poio às ações para melhoria da qualidade da energia elétrica no meio rural. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO COM GRICULTUR FORTLECID MCRODESFIO: PROMOVER GRICULTUR E O DESENVOLVIMENTO RURL SUSTENTÁVEL. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de gricultura, bastecimento e Desenvolvimento Rural CÓDIGO SEDR05 OBJETIVO POIO ÀS GROINDÚSTRIS E FEIRS LOCIS E REGIONIS PÚBLICO LVO População da Zona Rural, agricultores, trabalhadores e pequenos proprietários rurais. MET ESTRTÉGIC poiar a produção no campo através do fortalecimento das agroindústrias e das feiras locais e regionais. INICITIVS Viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos gricultores Familiares, visando a inserção social e econômica poiando a produção no campo, fortalecendo parcerias e incentivando às agroindústrias, feiras locais e regionais. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 poio à realização da Feira da gricultura Familiar e Festivais locais. Implantar Centro de comercialização de produtos oriundos da gricultura Familiar. mpliar e fortalecer os Bancos de sementes. tingir nos quatro anos Implantação de Regiões dministrativas, dotando o município de condições geoambientais de atendimento coletivo. Disponibilizar a patrulha mecanizada para limpeza e ampliação de barragens e barreiros. Disponibilização aos produtores rurais de acesso ao melhoramento genético do rebanho através do Programa Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro, assim como organizar grupos para uso comum de máquinas para silagem e fenação. Implantação do Programa de Incentivo (pagamento/gratificação) aos

Serviços mbientais de Preservação, viabilizando através de convênios, a remuneração aos produtores rurais que mantenham as proteções ciliares, pela prestação de serviços ambientais. Implantar Centro de Controle de Zoonoses CCZ. 15% 15% 15% 15% Implantação do programa farmácia viva para criar ou preservar a cultura de utilização de ervas medicinais como estratégia para prevenção e cura de enfermidades. Implantação dos programas Reflorestamento, Piscicultura, Formação e Capacitação. Fruticultura, Leite a Troca-Troca, ssistência Pasto, Técnica, Implantar Unidade Beneficiadora do Pescado das comunidades de ssentamento Lameirão, Povoado Salgado e Povoado Porto da Barra. Instituição do Programa Pró-Pescado. 50% 50% Instituição dos Programas Delmiro Mais Produtivo; Pró-Habitar e Poços de rtezianos. Implantar Bretes Comunitários prevendo a profilaxia e sanidade do rebanho em tempo hábil Promoção de ações de apoio aos produtores rurais, através de incentivo à diversificação de culturas e criações. 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 30% 30% Implantar Centro de manejo e comercialização de animais. 20% 20% 30% 30% Urbanizar as Feiras livres, oferecendo local adequado aos habitantes e comerciantes para comercialização de produtos. Manutenção e ampliação da captação de recursos externos para o desenvolvimento de projetos e programas que atendam às necessidades do meio rural. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 50% 50%

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

SECRETRI DE SSISTENCI, DESENVOLVIMENTO SOCIL, INFNCI E JUVENTUDE

PROGRM: CONSOLIDÇÃO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO MCRODESFIO: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJUNTO RTICULDO DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de ssistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude CÓDIGO SMS02 OBJETIVO DEFES E GRNTI DOS DIREITOS HUMNOS PÚBLICO LVO POPULÇÃO VULNERÁVEL MET ESTRTÉGIC Promover a defesa e a garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa o pleno exercício do direito à cidadania. INICITIVS Fomentar e difundir a promoção das políticas públicas de defesa dos direitos humanos. ÇÃO ESTRTÉGIC Garantia das condições básicas para o funcionamento dos Conselhos Municipais em cada área de governo. poio à realização das Conferências Públicas Municipais nas diversas áreas de governo. Manutenção do Conselho Municipal de ssistência Social Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos MET FÍSIC 2018 2019 2020 2017 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Manutenção do Conselho Municipal da Juventude Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção da Proteção Social Básica CRS/PIF e SCFV

Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção da Unidade de poio a Distribuição de limentos da gricultura Familiar Manutenção do Departamento de Juventude Manutenção do Programa de quisição de limentos P Manutenção do Programa Estação Juventude Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de lta Complexidade brigo Institucional para Crianças e dolescentes Manutenção da Secretaria de ss. Des. Social, Infância e Juventude Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ùnico Manutenção da Gestão do SUS Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção do Programa de cesso ao Mundo do Trabalho cessuas Trabalho Manutenção do Programa Criança Feliz Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do dolescente Construção da sede do Conselho Tutelar Construção do CRES Construção da Sede do Programa Bolsa Família Construção da Unidade de poio a Distribuição de limentos da gricultura Familiar Construção da Cozinha Comunitária

Manutenção da Cozinha Comunitária Construção do Centro de Convivência quisição de veiculo para o CRS quisição de veículo para o CRES quisição de veículo para Conselho Tutelar quisição de veículo para a Unidade de bastecimento de Produtos da gricultura Familiar Construção da Casa dos Conselhos Construção de brigo Institucional para Crianças e dolescentes Construção do Complexo Nutricional Manutenção do Centro Especializado de tendimento a Mulher CEM Manutenção do Conselho Municipal de Segurança limentar e Nutricional Construção da Casa de Passagem, para atender a demanda de moradores de rua e também abrigo para famílias e indivíduos. Construção do CRS fazendo com que se torne um espaço multiuso para abrigar o Serviço Sócio Educativo daquela área de abrangência, para otimizar serviços e recursos.

Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria. Criação e adequação Conselhos de Direito Conselheiros. dos espaços e garantir a para o funcionamento formação permanente Manutenção do Fundo Municipal de ssistência Social -FMS Rede de Proteção Social Especial e Social Básica. Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do dolescente. Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Portadores de Deficiência. Manutenção do repasse de Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. dos dos Manutenção do Funcionamento do Conselho Tutelar. Manutenção do repasse de Recursos para Entidades da Rede Sócio ssistencial. Nomeação de pessoal para suprir as necessidades de acordo com as normas da NOB/RH SUS, garantindo que as equipes estejam completas e trabalhando de acordo com o que preconiza o SUS, para aperfeiçoar ainda mais o trabalho e buscar melhores resultados finais no acompanhamento do público alvo atendido pela Secretaria. CN CN CN CN

PROGRM: CONSOLIDÇÃO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO MCRODESFIO: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJUNTO RTICULDO DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de ssistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude CÓDIGO SMS02 OBJETIVO PROMOÇÃO D ELEVÇÃO D REND PÚBLICO LVO POPULÇÃO VULNERÁVEL MET ESTRTÉGIC Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda e cursos profissionalizantes (PRONTEC) INICITIVS Promover o acesso e a elevação da renda às pessoas beneficiárias do Bolsa Família. ÇÃO ESTRTÉGIC Promoção da elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional das famílias pobres e extremamente pobres, como forma de reduzir as desigualdades sociais e incentivar a promoção social dos participantes, especialmente através do PRONTEC. poio à realização de Encontros, Seminários e Conferências Regionais para aprofundar os caminhos para o desenvolvimento integrado. MET FÍSIC 2018 2119 2020 2021 companhamento das famílias do Programa Bolsa Família. poio à continuidade do Programa Nacional de cesso ao Ensino Técnico Pronatec para famílias do Cadastro Único (Bolsa Família), Mesa Brasil, Mulheres 1000, Programas de Combate a Violência além de qualificar o atendimento às famílias na prevenção de dependência química, políticas de acessibilidade e inclusão social a pessoas com deficiência. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa

PROGRM: CONSOLIDÇÃO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO MCRODESFIO: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJUNTO RTICULDO DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de ssistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude CÓDIGO SMS03 OBJETIVO DEFES DOS DIREITOS DS MULHERES PÚBLICO LVO POPULÇÃO VULNERÁVEL MET ESTRTÉGIC mpliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres. INICITIVS Promover Políticas Públicas que contemplem, valorizem e emancipem as mulheres. ÇÃO ESTRTÉGIC Promoção de encontros, palestras e oficinas com o objetivo de inclusão deste público-alvo na discussão de temáticas atuais e que envolvem principalmente a violação dos direitos às mulheres. rticulação com as demais Secretarias de governo para inclusão da temática de mulher como eixos de desenvolvimento da política pública específica. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: CONSOLIDÇÃO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO MCRODESFIO: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJUNTO RTICULDO DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de ssistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude CÓDIGO SMS04 OBJETIVO PRIMORMENTO D GESTÃO DO SUS PÚBLICO LVO POPULÇÃO VULNERÁVEL MET ESTRTÉGIC primorar a Gestão do Sistema Único de ssistência Social SUS, conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de tendimento e Proteção Social dos Usuários da Política de ssistência. INICITIVS Promover uma gestão eficaz do SUS. ÇÃO ESTRTÉGIC Garantia do acesso à proteção social básica e especial às famílias em situação de risco. Garantia dos preceitos constitucionais de defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social. Manutenção e ampliação das parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de programas sociais. Instituição e garantia de capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros da ssistência Social. Busca do aprimoramento da Política de ssistência Social para buscar a efetivação do SUS. Reordenamento dos serviços para adequação das normas da Política de ssistência Social. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Estruturação, implantação e implementação da vigilância Sócio

ssistencial, visando a busca de informações para que as equipes dos serviços sócio-assistenciais avaliem sua própria atuação, ampliando o conhecimento das equipes sobre as características da população e do território de abrangência para atender as necessidades e demandas existentes, planejando a execução de ações para a busca ativa, assegurando a oferta de serviços e benefícios ao usuário da ssistência Social. Instituição de políticas a fim de assegurar a educação permanente no SUS, além de capacitações dentro da Politica de ssistência Social. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: CONSOLIDÇÃO D SSISTENCI SOCIL COMO DIREITO MCRODESFIO: GRNTIR PROTEÇÃO SOCIL TODOS QUE NECESSITREM TRVÉS DE UM CONJUNTO RTICULDO DE PROGRMS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS. ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de ssistência, Desenvolvimento Social, Infância e Juventude CÓDIGO SMS05 MET ESTRTÉGIC Promover o desenvolvimento integral da infância, adolescência e juventude, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos, bem como das pessoas idosas e com deficiência. OBJETIVO DESENVOLVIMENTO INTEGRL D INFÂNCI, DOLESCÊNCI, JUVENTUDE E IDOSOS INICITIVS Garantir a proteção da população vulnerável, promovendo a sua inclusão. ÇÃO ESTRTÉGIC PÚBLICO LVO POPULÇÃO VULNERÁVEL MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantia do repasse de recursos para entidades que atendam crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

SECRETRI MUNICIPL DE EDUCÇÃO

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO MPLIÇÃO DO TENDIMENTO E SME01 QULIFICÇÃO CONTÍNU D EDUCÇÃO INFNTIL MET INICITIVS ESTRTÉGIC tender, no mínimo, 80% das crianças em idade de creche (6 meses a 3 anos) e das crianças em idade de pré-escola (4 a 5 anos), preferencialmente em tempo integral, ofertando uma Educação Infantil inclusiva e com formação integral aos estudantes matriculados. Garantir o desenvolvimento de uma Educação Infantil inclusiva, com formação integral aos estudantes. ÇÕES ESTRTÉGICS População Geral do Município poio ao desenvolvimento das ações planejadas pelas escolas públicas municipais que atuam na Educação Infantil, garantindo a oferta de educação de qualidade, com formação integral e inclusiva, utilizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com apoio da União e do Estado. mpliação de salas de aula e adequação dos espaços físicos das escolas públicas municipais, buscando ampliar o número de crianças atendidas, garantindo acessibilidade e condições físicas adequadas para o trabalho pedagógico. Construção de novas Escolas de Educação Infantil no município, buscando ampliar o número de crianças atendidas. da MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 CN CN CN CN CN CN CN CN

mpliar, anualmente, o número de vagas disponíveis, garantindo, até 2019, o atendimento de das crianças em idade de préescola e, até 2021, 80% das crianças em idade de creche, preferencialmente em tempo integral, com a construção de novas creches. Garantir o atendimento a demanda das crianças de 0 a 5 anos na cidade e nos povoados. Oferecer o acesso de matriculas próximo a recidencia dos estudantes. Realização de parcerias com Universidades, escolas públicas estaduais e privadas, buscando ampliar o atendimento na Educação Infantil. mpliação das vagas ofertadas na Educação Infantil em tempo integral através de atividades desenvolvidas pelos projetos do PROETI, parcerias com entidades, bem como através da nomeação de professores que trabalhem com a rte, a Cultura, o Esporte, a Educação Física, sempre dentro do Plano Pedagógico próprio da Educação Infantil. CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN Realização de parcerias com instituições públicas e privadas, bem como com os governos estadual e federal a fim de garantir ações educativas conjuntas. CN CN CN CN Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no Sistema Público Municipal de Ensino Valorização profissional permanente através do cumprimento, revisão e adequação do Plano de Carreira dos Professores e Funcionários. Qualificação profissional contínua através dos cursos e atividades de formação continuada e através do estímulo à formação em cursos de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Carreira. Definição das políticas para Educação Infantil, com base nas Diretrizes Nacionais e normas complementares Estaduais e Municipais. Realização de parcerias com entidades e instituições públicas e privadas a fim de garantir a efetivação de contratos de estágio para estudantes de graduação e pós-graduação na área educacional no Sistema Público Municipal de Ensino. CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO OBJETIVO UNIVERSLIZÇÃO DO TENDIMENTO SME02 E QULIFICÇÃO CONTÍNU DO ENSINO FUNDMENTL MET INICITIVS ESTRTÉGIC ÇÕES ESTRTÉGICS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Reestruturação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Qualificar, Educação, facilitando da consecução das competências necessárias permanentemente, o por áreas do conhecimento. Ensino Fundamental do Garantir o desenvolvimento do Implantação da Gestão Democrática Participativa da comunidade em município, Ensino Fundamental do todas as dimensões nas decisões que afetem o coletivo escolar. proporcionando município, melhorando formação integral aos continuamente a educação Garantia de matrícula a todos os estudantes que procuram vaga nas estudantes, educação ofertada, avançando nos Escolas Públicas Municipais, buscando a universalidade do inclusiva e informática índices do IDEB e atendimento no Ensino Fundamental, utilizando os recursos do Fundo educativa, melhorando os proporcionando uma formação de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de índices do IDEB, integral aos estudantes, Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, com apoio da fomentando o exercício preparando-os para o União e do Estado. pleno da cidadania e exercício pleno da cidadania. ampliando, Formação continuada para gestores e conselheiros escolares com o gradativamente, a jornada objetivo de oferecer o conhecimento técnico sobre as Leis da escolar para um mínimo educação e suas respectivas aplicações. de sete horas diárias.

Zerar os índices de evasão e repetência no Sistema Público Municipal de Ensino. mpliar o número de matrícula em todos os níveis e modalidades de ensino ofertado pela rede municipal. 70% 10% 10% 10% Fomentar as Políticas Públicas de Inclusão social, promovendo uma educação especial na perspectiva inclusiva no Sistema Municipal de Ensino e respeitando as diferenças existentes entre os estudantes. mpliação de salas de aula, adequação dos espaços físicos das escolas públicas municipais e construção de novos ginásios poliesportivos educacionais. Implantação, gradativa, do uniforme escolar para os estudantes matriculados no Sistema Público Municipal de Ensino. Garantia de desenvolvimento integral e inclusivo dos estudantes com deficiência no Sistema Municipal de Ensino, propiciando uma educação especial e um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Promoção do desenvolvimento integral e inclusivo dos estudantes matriculados no Sistema Municipal de Ensino, respeitando as diferenças existentes entre si. Promoção do desenvolvimento integral e a formação inclusiva dos educandos com deficiência, através de parcerias com instituições sociais, mediante apoio e assessoria técnico-pedagógica. Formação continuada para os profissionais da educação especial priorizando a humanização ao atendimento às crianças com deficiências, oferecendo-lhes conhecimento científico e tecnológico CN CN CN CN 15% 30% 15% 40% CN CN CN CN CN CN CN CN mpliar, gradativamente, a Escola em tempo integral em área de alta vulnerabilidade social, oferta de oportunidades de educação em tempo de no mínimo, sete horas diárias, a todos os estudantes do ensino fundamental que desejarem fazer a adesão aos programas de Educação em Tempo Integral. Qualificação das ações desenvolvidas através dos Programas,

oferta de educação em tempo integral para os estudantes matriculados no ensino fundamental fortalecendo o Projeto Político Pedagógico das escolas. Realização de eventos artísticos, esportivos e educacionais no Sistema Público Municipal de Ensino. CN CN CN CN Promover a inclusão digital a dos estudantes matriculados nas escolas públicas municipais. Efetivação de parceria com a Secretaria Municipal de Meio mbiente, a fim de instituir o Programa de Educação mbiental em todas as escolas públicas municipais. Estímulo ao protagonismo infanto-juvenil no Sistema Municipal de Ensino, através da reorganização dos grêmios estudantis. Fortalecimento do Núcleo Tecnológico Municipal, como estratégia para a formação continuada dos professores, funcionários e estudantes disponibilizando o acesso a internet e novas tecnologias através de computadores e tabletes. Consolidar os Programas Um Computador por luno (PROUC) e Um Computador para Cada Professor (PROUCE). Realização de parcerias e convênios com instituições que podem oferecer apoio e assessoramento técnico e pedagógico no processo de utilização das novas tecnologias em sala de aula. CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN Valorização profissional permanente através do cumprimento, revisão e adequação do Plano de Carreira dos Professores e Funcionários. CN CN CN CN Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no Sistema Público Municipal de Ensino Qualificação profissional contínua através dos cursos e atividades de formação continuada e através do estímulo à formação em cursos de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Plano de Carreira. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO SME03 OBJETIVO EDUCÇÃO DE JOVENS E DULTOS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Desenvolver Políticas Públicas na área de Educação de Jovens e dultos, elevando a escolaridade e garantindo oportunidades de iniciação e qualificação profissional aos estudantes. INICITIVS Construir e desenvolver políticas públicas na área de Educação de Jovens e dultos EJ em nível de ensino fundamental ÇÕES ESTRTÉGICS Construção do Centro Municipal de Educação de Jovens e dultos Delmiro Gouveia, garantindo a oferta de educação de qualidade, em nível de Ensino Fundamental,focado no fortalecimento da identidade negra, indígena e quilombola como elementos necessários à construção de uma cultura de inclusão, utlizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com apoio da União. Realização de parcerias com instituições, entidades diversas e escolas públicas municipais para efetivação das turmas de EJ tanto para o desenvolvimento do ensino fundamental como para a realização dos cursos de iniciação profissional. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 CN CN CN CN CN CN CN CN tendimento a despesas com a Educação de Jovens e dultos nas CN CN CN CN

suas modalidades e programas relativos a despesas com pessoal e encargos sociais de professores e servidores da Educação. Garantia de sede própria para o Centro Municipal de Educação de Jovens e dultos CEJ Delmiro Gouveia, incentivando novas turmas de alfabetização e de elevação da escolaridade, em nível de ensino fundamental. CN CN CN CN CN CN CN CN Promover uma política de investimento em edificação, visando construção, ampliação e reformas, de escolas e investir na valorização e qualificação profissional continuada no Sistema Público Municipal de Ensino Construção e desenvolvimento de políticas públicas na área de Educação de Jovens e dultos - EJ, participando do Programa Brasil lfabetizado, Escolarização para os nos Iniciais e nos Finais do Ensino Fundamental, entre outros. Construção de creches, Garantindo o atendimento às demanda das crianças de 0 a 5 anos na cidade e nos povoados. Construção de espaços poliesportivos em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. CN CN CN CN CN CN CN CN Implantar acessibilidade na rede Muncipal em cumprimento a Lei... mpliação de escolas que não possuem prédio próprio ( Irmã Dulce, Monteiro Lobato) visando redução de despesas com pagamento de aluguel. Oferecer espaço adequado ao atendimento das crianças da pré escola. Facilitar o acesso ao conhecimento por meio da pesquisa e leitura de quisição de Bibliotecas e literaturas de qualidade. Centro de Leitura para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Disponibilizarção de livros de qualidade cultural, científica e de deleite para as pessoas que moram no intorno das escolas.

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO OBJETIVO PRÉ- ENEM E POIO O SME04 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS Garantir oportunidades de ingresso ao ensino técnico e superior aos estudantes do município, através da oferta de curso preparatório para o ENEM e do apoio ao desenvolvimento do ensino técnico e superior no município e região. Desenvolver o curso preparatório para o ENEM, propiciando oportunidades de preparação para ingresso no ensino superior aos estudantes com menores condições econômicas. poiar o desenvolvimento do ensino técnico e superior no município, buscando garantir PÚBLICO LVO População Geral do Município Garantia de oportunidades aos estudantes de escolas públicas ou que já concluíram o ensino médio, moradores do município de Delmiro Gouveia poderem realizar cursos preparatórios para o ENEM, possibilitando o acesso ao ensino superior, em igualdade de condições com os demais candidatos. Realização de parcerias e convênios com instituições educacionais que possam garantir ensino de qualidade no processo de preparação dos estudantes para as provas do ENEM. poio às diferentes formas de mobilização social visando à expansão do ensino técnico e superior seja público ou privado no município de Delmiro Gouveia. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos

oportunidades para ingresso e progressão dos estudantes, tanto em nível de ensino médio, como de graduação ou pós-graduação. para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO OBJETIVO SME05 OFERT CONTÍNU DE LIMENTÇÃO E TRNSPORTE ESCOLR DE QULIDDE PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Fornecer transporte escolar eficiente e alimentação escolar de qualidade aos estudantes do Município, aplicando 50% dos recursos do PNE na compra de produtos da agricultura familiar e em obdiencia a Lei Geral 123/, visando o desenvolvimento social e econômico da região. plicar 80% dos recursos do Programa Nacional da limentação Escolar (PNE) na compra de produtos da agricultura familiar Fornecer, continuamente, uma alimentação escolar de qualidade, investindo na formação do quadro de Manutenção da aplicação de dos recursos do Programa Nacional de limentação Escolar PNE na compra de produtos da agricultura familiar. Realização de procedimentos para aquisição, preparo e fornecimento de alimentação escolar de qualidade, para Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e dultos, Mais Educação, tendimento Educacional Especializado, priorizando a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar da região. quisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, de cantina e outros que se façam necessários à preparação e ao da deman da da deman da da dema n da da dema n da da deman da da deman da da demanda da demanda CN CN CN CN

funcionários, na melhora dos espaços físicos, na vigilância, nos equipamentos e mobiliários necessários. fornecimento de limentação Escolar. CN CN CN CN Implementação do Sistema de Controle Nutricional CN CN CN CN Realização de cursos de formação continuada para funcionários que atuam no preparo e no servir dos alimentos. CN CN CN CN Garantir um transporte escolar de qualidade, seguro e eficiente. Viabilização de transporte escolar de qualidade, atendendo as demandas dos projetos educacionais desenvolvidos pelo município, com segurança e eficiência. Garantia de cumprimento do convênio realizado com o governo estadual - GEITE, ofertando transporte escolar aos estudantes das escolas públicas estaduais. Renovação da frota escolar. CN CN CN CN Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO SME06 OBJETIVO GESTÃO DEMOCRÁTIC E COMPRTILHD N EDUCÇÃO PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC CN Promover uma gestão democrática e compartilhada na Educação, incentivando a participação do conjunto da comunidade escolar na definição e na execução das políticas educacionais do Município. INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS Realizar a revisão do Plano Monitoramento e revisão do Plano Municipal de Educação e verificação Municipal de Educação, da concretização da ações estabelecidas no plano. adequando-o às necessidades e à legislação vigente. Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no Sistema Público Municipal de Ensino. Revisão, atualização e adequação do Plano de Carreira do Magistério e dos Servidores Municipais, valorizando os profissionais do Sistema Público Municipal de Ensino, avaliando e adequando-os à legislação vigente. Garantia da formação continuada para todos os profissionais envolvidos no Sistema público Municipal. Realização de parcerias com instituições Educacionais Públicas ou Privadas, buscando formação continuada para todos os profissionais MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

envolvidos no Sistema Público Municipal. CN CN CN Fornecer Equipamentos de Proteção Individual EPIs, conforme legislação vigente. da deman da da deman da da deman da da demanda Garantir a participação dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar no processo de formulação e execução das políticas públicas educacionais Fortalecimento das relações da Escola com a Comunidade, através de reuniões e atividades periódicas entre a direção da escola, o Conselho Escolar. Realização de eventos artísticos e culturais com a comunidade visando a popularização da arte e da cultura, como forma de crescimento educacional e cultural, expandindo as atividades para além do ensino formal. Promoção do intercâmbio com outras instituições e entes federativos afins, ampliando as possibilidades de oferta de cursos, oficinas e outras atividades artísticas, educacionais e culturais, inclusive para NEEs, buscando recursos financeiros através de projetos culturais. Implantação, gradativa, do uniforme escolar nas Escolas Públicas Municipais. Promoção do protagonismo infanto-juvenil, através do fortalecimento e da reorganização dos grêmios estudantis. da deman da da deman da da deman da 25% da deman da da deman da da deman da da deman da da deman da da deman da da demanda da demanda da demanda 25% Promover uma gestão escolar democrática e compartilhada no Sistema Municipal Público de Ensino. Promoção de eleição direta para escolha das direções escolares. Participação em fóruns regionais e estaduais, nos quais são debatidos os temas educacionais. Realização de cursos de formação continuada para diretores, vicediretores e coordenadores pedagógicos, visando sua preparação para as funções de direção e de coordenação pedagógica. ssessoramento aos Conselhos Municipais na área da Educação (CME, Conselho de limentação Escolar...). da deman da da da deman da da da deman da da da demanda da demanda

deman da deman da deman da Trabalho em conjunto com todas esferas de governo, garantindo a execução de ações complementares ao processo educacional, ampliando-as. da deman da da deman da da deman da da demanda primorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos para o atendimento das despesas, afim de dar continuidade as ações da Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. primoramento do atendimento ao público e dos serviços prestados. Garantia da infraestrutura necessária para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria. Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria e necessários ao processo de aprendizagem. Realização de projeto, buscando viabilizar o Centro dministrativopedagógico Educacional. Manutenção de parcerias com outras esferas de governo no desenvolvimento da educação e da formação continuada. Informatização dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Educação e pelas Escolas Públicas Municipais. Garantia de repasse de auxílios ou subvenções às Instituições de Educação Complementar. Manutenção dos conselhos municipais ligados à Educação - Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB e Conselho Municipal de limentação Escolar. Manutenção dos convênios que garantem a contratação de estagiários. Garantia da infraestrutura e dos materiais necessários ao

funcionamento dos laboratórios de informática nas Escolas Municipais

PROGRM: EDUCÇÃO DE QULIDDE PR TODOS MCRODESFIO: PROPICIR UM EDUCÇÃO PÚBLIC, GRTUIT, DEMOCRÁTIC E DE QULIDDE SOCIL PR TODOS, ELEVNDO OS ÍNDICES DO IDEB E PENSNDO EDUCÇÃO D CRECHE À UNIVERSIDDE ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Educação CÓDIGO SME07 OBJETIVO CRIÇÃO D ESCOL MUNICIPL DE BELS RTES PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantir apoio às atividades da Escola Municipal de Belas rtes, viabilizando a construção e visando ampliação das oportunidades de formação de estudantes na rte e na Cultura. Garantir a difusão da arte e da cultura nos estudantes, através da EM de Belas rtes Promover uma política de valorização e qualificação profissional continuada no quadro de profissionais que atuam na Escola. Garantia das atividades da Escola Municipal de Belas rtes, disponibilizando os recursos necessários para o atendimento das despesas de pessoal e demais encargos. Estímulo à difusão da arte e da cultura no meio estudantil, ampliando oportunidades de ingresso de estudantes nos diversos cursos ofertados pela Escola. Valorização dos Profissionais do quadro específico da Escola, através da revisão do Plano de Carreira e da Formação Continuada. Viabilizar a construção do prédio da Escola Municipal de Elaboração de projeto para construção de prédio para a Escola de Belas rtes, ofertando vagas e estabelecendo 20% 30% 25% 25%

Belas rtes. parcerias com as Escolas Públicas Municipais e Estaduais, situadas no município. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa. Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa.

SECRETRI MUNICIPL DE INFRESTRUTUR E HBITÇÃO

PROGRM: INFRESTRUTUR E URBNIZÇÃO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: GRNTIR O DESENVOLVIMENTO URBNO COM OBRS PÚBLICS DE QULIDDE E MORDI PR TODOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação CÓDIGO SEINFR01 OBJETIVO PVIMENTÇÃO E MNUTENÇÃO DS VIS URBNS COM QULIDDE PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Pavimentar e garantir a manutenção das vias urbanas e rurais, buscando a qualidade da mobilidade urbana. INICITIVS Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e manutenção das vias urbanas e obras de arte com qualidade e acessibilidade. Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Recuperação da malha asfáltica urbana e rural. Garantia da continuidade aos investimentos em acessibilidade em vias, construindo passeios para pessoas com deficiência. Proceder revisão e colocar em prática o Código de Postura Municipal 10% 10% 10% 10% Realização de ações relativas ao planejamento, implantação e construção de novas ruas, passarelas, escadarias e afins, para melhorias viárias. Desenvolver programa de construção, conservação e melhoria dos passeios públicos e praças, estabelecendo padrões, critérios técnicos para sua execução, incluindo acessibilidade, em sistemas de cooperação entre a comunidade e o poder público. Implantação da central de britagem, Usina de sfalto e a Usina de sfaltoquente. mpliação do Sistema de Pavimentação por demandas comunitárias do Orçamento Participativo. 10% 10% 10% 10% 50% 15% 15% 20%

Implantar novos Parques Infantis em praças e jardins públicos na zona urbana e rural do município. Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana; mpliação, recuperação e conservação das estradas vicinais municipais. Construção e ampliação de novas redes do sistema de abastecimento d água na zona rural do município. Construção de pontes, passagens molhadas e bueiros; Construção do anel viário; Construção de galerias pluviais e serviços de drenagem na zona urbana; Construção de terminais de passageiro na zona urbana e rural do município Construção e/ou ampliação de ciclovia;

Realização de um conjunto de ações relativas ao planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de sistemas públicos de captação pluvial, canalização de riachos e esgoto sanitário. Implantação e implementação de ações relativas à manutenção, implantação e administração de cemitérios, bem como a prestação de serviços funerários. mpliação da rede de energia elétrica do município e modernização do Sistema de Manutenção e Iluminação Pública. 50% 15% 15% 20% 10% 10% 50% 30% 10% 10% 15% 10% Reestruturação da frota de veículos e equipamentos. 10% 10% 10% 10% Desenvolvimento de obras e serviços de infraestrutura urbana. Desenvolvimento e acompanhamento Técnico Fiscalizatório do Plano de Saneamento. 10% 15% 20% 15% Qualificação e manutenção do Parque de Máquinas Municipal. Compra de área para a construção de um novo cemitério municipal. 10% 10% 10% 10% Consolidar as parcerias firmadas entre o governo Federal e Estadual Planejamento e execução dos projetos para captação de recursos a fim de implantar obras de grande porte no município, a fim de melhorar a infraestrutura urbana. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: INFRESTRUTUR E URBNIZÇÃO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: GRNTIR O DESENVOLVIMENTO URBNO COM OBRS PÚBLICS DE QULIDDE E MORDI PR TODOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação CÓDIGO SEINFR02 OBJETIVO QULIFICÇÃO DO CORPO TÉCNICO PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Desenvolver programa de qualificação permanente do corpo técnico do Município, buscando elaborar projetos qualificados e fomentando um desenvolvimento urbano sustentável e planejado. INICITIVS Manter um programa de qualificação e unificação dos serviços técnicos do município, buscando qualificar os servidores e os serviços de elaboração e execução de projetos. primorar o atendimento e os serviços prestados pela Secretaria. ÇÕES ESTRTÉGICS Reestruturação e aperfeiçoamento do Corpo Técnico do Setor de provação de Projetos e fiscalização de obras. Realização de programa permanente de qualificação e unificação dos serviços técnicos do município. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 10% 10% 10% 10% primoramento do atendimento e dos serviços prestados. Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da

compra de equipamentos, mobiliário, veículos, maquinários e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria.

PROGRM: INFRESTRUTUR E URBNIZÇÃO PR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: GRNTIR O DESENVOLVIMENTO URBNO COM OBRS PÚBLICS DE QULIDDE E MORDI PR TODOS ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação CÓDIGO SEINFR03 OBJETIVO MORDI PR TODOS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Garantir uma política habitacional permanente que busque a construção de moradias para todos, especialmente através da parceria público-privada, bem como agilizar os processos de regularização de áreas ocupadas irregularmente. INICITIVS Manter e ampliar as ções de Planejamento e Gerenciamento de Projetos e Investimentos Voltados à Moradia Popular ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Recuperação de moradias localizadas em áreas de risco e insalubres. 10% 15% 15% 20% Promoção da regularização de unidades habitacionais. 20% 15% 10% 5% Promoção de parcerias para aproveitamento e utilização adequada dos vazios urbanos da cidade. Implantar programa de relocação dos moradores ribeirinhos, em parceria com a Secretaria de ssistencia Social, atendendo aos moradores do Caixão, Valha-me-Deus, entre outros. mpliação da estrutura e da equipe técnica do Departamento de Habitação para avançar na regularização de terrenos e trabalhos sociais. 10% 10% 10% 10% 15% 25% 20% 20%

Reduzir o déficit habitacional local, mediante a construção de unidades habitacionais Manutenção da construção de casas, especialmente através do Programa Minha Casa Minha Vida, seguindo o Plano Local de Habitação e Interesse Social. Manutenção do Programa de Reforma da Casa Própria, priorizando idosos, deficientes e famílias inscritas no Cadastro Único. mpliação da parceria com construtoras e instituições financeiras para construção de moradias. Realização de ações que possibilitem a construção e melhorias habitacionais. Implantação dos loteamentos urbanizados de baixo custo através do Programa Urbanizador Social. 10% 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 15% 15% Criação do Fundo Municipal de Habitação FUMHB. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

SECRETRI MUNICIPL DE MEIO MBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCI E TECNOLOGI

PROGRM: MEIO MBIENTE, NOSS TERR, NOSS GENTE MCRODESFIO: SSEGURR PRESERVÇÃO E CONSERVÇÃO DO MEIO MBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Meio mbiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO SMRHCT0 1 FORMULÇÃO DE POLÍTICS MBIENTIS SUSTENTÁVEIS População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Definição de diretrizes de educação ambiental, visando à integração do meio ambiente e sociedade. 10% 30% 30% 50% Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento ambiental, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios urbanísticos, com sustentabilidade. ssegurar a preservação e a conservação do meio ambiente. Implantação do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos promovendo a destinação adequada. Manutenção das parcerias com entidades para cuidados com cães e animais abandonados. Implantação e qualificação do Programa Municipal de Educação mbiental. 5% 5% 5% 5% 15% 15% 15% 15% Implantação de Viveiro Florestal de Mudas Nativas Elaboração do Relatório Trienal de qualidade ambiental municipal. Subsidiar as Cooperativas e ssociações de Recicladores na segregação de materiais de qualidade inferior visando a reciclagem. 10% 10% 10% 10% Promoção da educação ambiental para melhoria da qualidade de vida da população. 10% 20% 20% 30%

primorar o atendimento e os serviços prestados pela Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos primoramento do atendimento e dos serviços prestados. 100 Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades. 100 % primoramento do atendimento e dos serviços prestados. 100 Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades.

PROGRM: MEIO MBIENTE, NOSS TERR, NOSS GENTE MCRODESFIO: SSEGURR PRESERVÇÃO E CONSERVÇÃO DO MEIO MBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Meio mbiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia CÓDIGO OBJETIVO SMRHCT02 ESTÍMULO CONSCIENTIZÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE D PLICÇÃO D LEGISLÇÃO MBIENTL PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Promover uma constante conscientização, bem como supervisionar e fiscalizar a aplicação da legislação ambiental no Município. INICITIVS Promover a conscientização, supervisionar e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Implantação do Plano Municipal de Saneamento mbiental. Fiscalização, desenvolvimento e execução dos itens definidos nos Planos mbientais de: - Áreas de Proteção mbiental do Rio São Francisco, e do Plano de ações das Reservas Biológica do Município, bem como da fauna e flora da caatinga e Parques rqueológicos. Realização da compensação ambiental do termo de ajuste de conduta das áreas verdes, caracterizado pela compra de áreas verdes com relevância para conservação e preservação ambiental local. Estruturação do Licenciamento mbiental Pleno, com chamada de servidores da área técnica e administrativa e aquisição de recursos materiais para sua estruturação. Implantação e execução do Plano Diretor de rborização Urbana e Áreas Verdes. 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 20% 20% 20% 20% Implementação, desenvolvimento e execução dos itens definidos pelo 15% 15% 15% 15%

Programa Mídia mbiental 15% 15% 15% 15% Elaboração do Plano de Proteção mbiental Implantação do Horto Florestal Municipal 50% 50% Criação do Centro de referencia aos sistemas de informações e bancos de dados para a gestão ambiental. Proceder mapeamento às áreas suscetíveis a desertificação no âmbito do município. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: MEIO MBIENTE, NOSS TERR, NOSS GENTE MCRODESFIO: SSEGURR PRESERVÇÃO E CONSERVÇÃO DO MEIO MBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Meio mbiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia CÓDIGO SMRHCT03 OBJETIVO CRIÇÃO DE ESPÇOS PÚBLICOS DEQUDOS O LZER E À INTEGRÇÃO PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC ssegurar espaços públicos (praças, parques, áreas verdes) próprios para o lazer, integração e para exercícios físicos. INICITIVS ssegurar áreas de lazer e de preservação ambiental à população. ÇÕES ESTRTÉGICS Manutenção e ampliação da urbanização, infraestrutura e melhoria das praças, bem como a revitalização e paisagismo nos canteiros centrais da cidade. Execução, desenvolvimento dos itens definidos pelo Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do çude Velho de Delmiro Gouveia. Transformação do Parque Natural Municipal do çude Velho em uma referência Municipal. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 22,5% 22,5% 22,5 % 22,5% Elaboração do Zoneamento Ecológico do município Criação de Áreas Verdes 25% 50% 25% Elaborar levantamento florístico e faunístico Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: MEIO MBIENTE, NOSS TERR, NOSS GENTE MCRODESFIO: SSEGURR PRESERVÇÃO E CONSERVÇÃO DO MEIO MBIENTE CONSTRUINDO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal de Meio mbiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia CÓDIGO OBJETIVO SMRHCT04 GESTÃO INTEGRD E SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Municipal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável. INICITIVS Garantir a implementação de uma gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos. ÇÕES ESTRTÉGICS Manutenção ao Consórcio Regional dos Resíduos Sólidos do Sertão do Estado de lagoas MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Criação do Centro de Triagem Municipal 10% 10% 10% 10% Revitalização do açude do Bom Sossego e Pedra Velha Recuperação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos do Bairro Novo. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 50% 50% Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa Monitoramento das atividades de limpeza pública junto ao SNIS Recuperação de Áreas Degradadas no Meio mbiente rural e urb. Implantação do terro Sanitário.

Revitalização dos Canais a ceu abertos no município Implantação da genda 21 no município 50% 50% Utilização das energias renováveis Programa Fogueira Legal Criação do Parque Florestal do município Revitalização da área do antigo Lixão

SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDÚSTRI, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRM: PLNEJMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CÓDIGO SEPLN01 OBJETIVO PRTICIPÇÃO POPULR NS DECISÕES DO MUNICÍPIO PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIV ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Convocação, coordenação e realização de reuniões nas Unidades Locais de Gestão e nas regiões do Orçamento Participativo. mpliar o diálogo, a transparência e a participação social no processo de decisão das Políticas Públicas de forma a promover interação plena entre o Governo e a Sociedade. Fortalecer a interação entre o governo e a sociedade, através do Orçamento Participativo, promovendo um processo de participação direta da população nas decisões das políticas públicas municipais. Garantir canais de participação e de informação, fortalecendo o diálogo entre o governo e a sociedade. Convocação e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho do Orçamento Participativo e do Fórum dos Delegados. presentação para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta metodológica do Governo para a discussão e definição da peça orçamentária das Obras e tividades que deverão constar no Plano de Investimentos e Custeio. presentação para apreciação do Conselho do Orçamento Participativo a proposta dos Planos Setoriais. presentação e encaminhamento das deliberações do Conselho do Orçamento Participativo, junto aos diversos órgãos do Executivo Municipal. Promoção de plenárias municipais temáticas e audiências públicas para apresentação e aprofundamento de políticas públicas municipais. Realização de Encontros, Seminários e Conferências locais ou regionais para debate e aprofundamento de políticas públicas.

Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: PLNEJMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CÓDIGO SEPLN02 OBJETIVO POIO OS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONL PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Promover o desenvolvimento econômico e sustentável do Município e Entorno, mediante a formalização, ampliação, capacitação, inovação, apoio, fomento, atendimento, integração e fortalecimento da Micro e Pequena Empresa (MPE) e do Empreendedor Individual.. INICITIVS Promover o desenvolvimento local e regional. poiar e incentivar a Micro e Pequena Empresa e o Empreendedor Individual, promovendo o desenvolvimento econômico e sustentável do Município e Região. ÇÕES ESTRTÉGICS Busca da melhoria da infraestrutura logística no Município para gerar sustentabilidade do Desenvolvimento Econômico Continuação do nel Viário e Implantação do eroporto de Delmiro Gouveia. poio aos projetos de desenvolvimento regional como obras de acessos asfálticos aos municípios da região, novos trevos, ligações inter-regionais já existente. Incentivo à profissionalização da gestão de pequenas e microempresas, bem como o Empreendedor Individual. Incentivo à qualificação de pequenas e microempresas. Desenvolvimento de relações institucionais e missões empresariais em busca de conhecimento, inovação, tecnologias e novos mercados Incentivar e ofertar a infraestrutura necessária para a instalação das empresas no Polo de Confecções.. Promover e apoiar a realização de Feiras Setoriais e Regionais como construir o Parque Comercial da Sulanca, entre outras. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

PROGRM: PLNEJMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CÓDIGO SEPLN03 OBJETIVO DESENVOLVIMENTO URBNO E MBIENTL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIV ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Promover o desenvolvimento urbano e ambiental sustentável do Município, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e pelo Plano Diretor do Município. Promover o desenvolvimento econômico, urbano e ambiental sustentável do município, buscando garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Incentivar e ofertar a infraestrutura necessária para a instalação das empresas no Polo de Confecções.. Reavaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município. Revisão anual do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município. Realização de monitoramento territorial e controle urbano, acompanhando a ocupação e a utilização dos espaços existentes na cidade, de forma primordial, e no território, de forma coligada, levantando, atualizando e monitorando as informações urbanas e territoriais que subsidiarão o planejamento e o desenvolvimento urbano, bem como nortearão a implementação do Plano de prevenção à ocupação irregular do solo. Elaboração de um Plano de prevenção à ocupação irregular do solo. Garantia das condições físicas e humanas necessárias para a implantação do Planejamento Urbano e mbiental Sustentável de Delmiro Gouveia. Fortalecimento da infraestrutura e garantia de apoio à instalação e/ou implantação de empresas no Distrito Industrial local.

PROGRM: PLNEJMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CÓDIGO SEPLN04 OBJETIVO PLNEJMENTO E PERFEIÇOMENTO D GESTÃO PÚBLIC PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Conduzir o processo de planejamento, orçamento e modernização da gestão, visando racionalizar o gasto e manter o equilíbrio das contas públicas com participação social e transparência. INICITIVS Modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas, visando a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados, com foco no cidadão. Realizar o planejamento estratégico governamental, fortalecendo e enraizando a cultura do planejamento, da avaliação e do redirecionamento, além de criar e manter um sistema de informações estratégicas e gerais sobre o município. ÇÕES ESTRTÉGICS perfeiçoamento do processo de avaliação anual do Plano Plurianual, de modo a conferir maior efetividade ao ciclo de gestão. Elaboração, acompanhamento, avaliação e controle sobre as peças orçamentárias, a saber, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento nual. Garantia da transparência da gestão municipal através da apresentação periódica à comunidade do relatório de gestão orçamentária e fiscal do município. Coordenação do processo de elaboração e de execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de Delmiro Gouveia, com base no Plano Plurianual. Fortalecimento do planejamento governamental do município por meio do Diagnóstico Territorial e da criação de um banco de dados que disponha de informações estratégicas e gerais sobre o município, de modo a orientar a tomada de decisão em diversos níveis. Implantar o monitoramento e a avaliação das políticas sociais e do conjunto de programas em andamento no município. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021

primorar o atendimento e os serviços prestados, garantindo a disponibilização de recursos para o atendimento das despesas, a fim de dar continuidade às ações da Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos primoramento do atendimento e dos serviços prestados. Garantia de infraestrutura para os serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades. 25%

PROGRM: PLNEJMENTO E DESENVOLVIMENTO, O FUTURO DO MUNICÍPIO MCRODESFIO: PROMOVER GESTÃO DE PLNEJMENTO PRTICIPTIVO E ESTRTÉGICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETRI MUNICIPL DE PLNEJMENTO, INDUSTRI, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CÓDIGO SEPLN06 OBJETIVO CONSOLIDÇÃO D CPTÇÃO DE RECURSOS/PROJETOS MUNICIPIS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Coordenar o processo de gestão de projetos e de captação de recursos do governo municipal, buscando potencializar e ampliar os investimentos públicos no município, especialmente através de recursos advindos das esferas governamentais estadual e federal. Potencializar e ampliar os investimentos públicos no município, elaborando e gerindo projetos de captação de recursos, especialmente junto às esferas públicas estadual e federal. ssessoramento às Secretarias e ao conjunto dos Órgãos de governo do município no processo de elaboração de projetos e captação de recursos, especialmente junto aos governos estadual e federal. Elaboração e acompanhamento da execução de Projetos Especiais prioritários a serem implementados pelo Governo Municipal. Qualificação das equipes técnico-administrativas do município, buscando garantir a elaboração de bons projetos, bem como a execução dos mesmos com agilidade e qualidade. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa Capacitação do corpo técnico no âmbito das ações de captação de recursos considerando, da identificação DO RECURSO à prestação de contas final. Consolidação da parceria com o Governo do Estado e Governo Federal na realização de programas de moradia.

SECRETRI MUNICIPL D SÚDE

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO População do município que usufruí dos serviços médicos do SUS SMS01 TENDIMENTO DE QULIDDE MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantir ao cidadão o cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS nos serviços de saúde oferecidos: universalidade, integralidade, gratuidade e equidade, conforme preconiza a Legislação. primorar o atendimento e os serviços prestados pela Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador e do Centro de Referência de atendimento à saúde do trabalhador. Garantia da infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria. mpliar a cobertura de consultas e exames dos habitantes residentes nas comunidades rurais. Execução da gestão de saúde de acordo com os preceitos constitucionais e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS Sistema Único de Saúde. Manutenção do Serviço de tendimento Móvel de Urgência

SMU, consolidação e aprimoramento do transporte especializado, através do serviço mbulância Cidadã. Garantir que os tratamentos de saúde iniciados, sejam respeitados no direito da continuidade em todas as suas etapas. Manutenção da ssistência Farmacêutica e reestruturação da Farmácia Básica Municipal. Manutenção e ampliação das ações de Vigilância em Saúde ( Vigilância Sanitária, Vigilância mbiental, Vigilância Epidemiológica) Manutenção e Coordenação das atividades da Base Municipal do SMU. Instituir um Centro de Hemodiálise no Município, em parceria com os Governos Estadual e Federal. Construção de um Centro Municipal de Reabilitação quisição de duas Unidades Móveis Médica Odontológica, devidamente equipadas. Garantir ao cidadão um atendimento integral e respeitoso da diversidade no sistema de saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção das ações de capacitação permanente e continuada dos servidores municipais de saúde, em parceria com outras instituições de saúde. Manutenção e ampliação do atendimento médico nas especialidades. Manutenção e ampliação da oferta de consultas e exames laboratoriais de média e alta complexidade. Estudo e implantação do Polo de Capacitação Técnica para CN CN CN CN profissionais da Saúde

tenção Especializada em Tuberculose e Hanseníase e implantação de serviços. perfeiçoar o diagnóstico, tratamento e ssistência de pessoas portadoras de HIV, IDS e DST. tenção a Portadores de sofrimento psíquico e transtornos mentais - CPS Manutenção e implementação dos contratos e ou convênios com Entidades/ Instituições que auxiliam, de forma complementar, no atendimento à saúde. CN CN CN CN Realização de serviços de hemoterapia atrelados à política estadual de sangue, componentes e hemoderivados. Construção e equiparação da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Delmiro Gouveia em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde 20% 50% 30% -

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO OBJETIVO PÚBLICO LVO MPLIÇÃO D ESTRTÉGI DE População beneficiada com os serviços do SUS através do município. SMS02 SÚDE D FMÍLI MET ESTRTÉGIC mpliar as equipes de Estratégia de Saúde da Família como programa estruturador/organizador do sistema de saúde. INICITIVS Fazer do Programa de Estratégia da Saúde da Família, o programa estruturador/organizador do sistema público de saúde. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 mpliação das equipes de Estratégia da Saúde da Família no município. 25% 25% 50% mpliação do NSF - Núcleo de poio à Saúde da Família, que atua nas áreas de fisioterapia, nutrição, educador físico entre outras. Manutenção e ampliação das ESF, ECS e ESB no Programa da Estratégia Saúde da Família, com incentivos da União e Estado, em parceria com o município. Informatizar todos os Centros de Saúde e Postos de atendimento do Município. 25% 50% 25% Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO SMS03 OBJETIVO MNUTENÇÃO D UP E POIO O HOSPITL NTENOR SERP PÚBLICO LVO População beneficiada com os serviços do SUS através do município. MET ESTRTÉGIC Manter a UP 24h e garantir apoio aos projetos de ampliação e qualificação nos serviços prestados pelo Hospital Regional ntenor Serpa INICITIVS Promover e facilitar o acesso aos serviços de saúde. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 - - Manutenção da Unidade de Pronto tendimento UP. 75% 25% Implantação, junto a UP - Unidade de Pronto tendimento, do Serviço Odontológico de Urgência, para atender a população em horários em CN CN CN CN que as UBS s estão fechadas. poiar os projetos de ampliação e qualificação dos serviços prestados pelo Hospital ntenor Serpa Manutenção e previsão de recursos orçamentários, para pagamento de complementação de IH s, custos médicos hospitalares e exames de diagnóstico. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO SMS04 OBJETIVO MELHORI D GESTÃO E N INFRESTRUTUR DO SUS PÚBLICO LVO População beneficiada com os serviços do SUS através do município. MET ESTRTÉGIC umentar a efetividade/resolutividade e eficiência do SUS, por meio da melhoria da gestão e infraestrutura do sistema. INICITIVS mpliar o acesso, a logistica e requalificar a assistência em saúde. ÇÕES ESTRTÉGICS Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar novas Unidades Básicas de Saúde. Reforma, ampliação e readequação das Unidades Básicas de Saúde UBSs. Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar uma Unidade de Referência em Saúde Mental para centralizar os trabalhos dos CPS. Manutenção da cademia de Saúde. MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 01 und. ção Contin. 01 unid. 02 und. ção Contin 01 und. ção Contin 01 und. ção Contin - - - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde quisição de mbulâncias quisição de 01 viatura para transporte Sanitário. quisição de 05 viaturas para as Equipes da Estratégia Saúde da Família. 25% 50% 25% Melhorias Habitacionais em Combate à Doença de Chagas.

Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde. Construção de um Centro Municipal de Imunização com aquisição de equipamentos. Construção de um Centro de tenção Psicossocial CPS, e aquisição de equipamentos. 50% 50% Construção de um Centro de Diagnóstico, com aquisição de equipamentos. 50% 50% Piso de tenção Básica PB FIXO Programa de gentes Comunitários de Saúde Estratégia Saúde da Família Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO SMS05 OBJETIVO PREVENÇÃO ÀS DOENÇS E GRVOS PÚBLICO LVO População beneficiada com os serviços oferecidos através do município. MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Implantação de ações de rastreamento e prevenção do Câncer de Mama e Câncer de Colo Uterino. Redução da mortalidade materna, através do diagnóstico precoce e da assistência. Reduzir as doenças e agravos por meio de ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde. Reduzir as doenças e agravos por meio de ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde. Fortalecimento e ampliação das ações de prevenção às doenças e agravos decorrentes das atividades laborais através da Secretaria Estadual de Saúde - Centro de Referencia da Saúde do Trabalhador. Execução e aprimoramento das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, formando uma rede de atenção à saúde, com apoio e recursos da União e Estado. Manutenção e implementação das ações e programas de saúde que visam à promoção e à prevenção da saúde. Construção e garantia da infraestrutura necessária para equipar e

garantir o funcionamento da Unidade de Referência nimal UR. Combate às Endemias Instituição do Protocolo de tendimento à Criança e Puericultura em toda a rede pública municipal de saúde. Bloco de Gestão do SUS Qualificação da Gestão do SUS. Campanhas de Vacinação. Implementação dos Serviços de tenção a Crianças e dolescentes vítimas de violência Bloco de tenção Básica NSF Contribuir para a elevação da qualidade de vida através da promoção da saúde Bloco da tenção Básica - PSE Bloco de tenção Básica PMQ Bloco da Vigilância em Saúde Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVS) Bloco de ssistência Farmacêutica (QULIFR-SUS) Serviços não contratualizados pelo SUS Local Redução da mortalidade infantil e realizar o acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos. Implantação do Projeto SMUZINHO com o objetivo de orientar - através de Cartilha - a população sobre medidas corretas de prevenção e comportamento em situações de urgência/emergência. Implantação da Clínica do Bebê proporcionando atendimento de promoção e prevenção em saúde bucal às crianças de 0 a 5 anos. Implantação da política de prática interativa Fitoterápica referente ao SUS, na rede pública municipal de saúde. - - -

Execução das ações de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância mbiental, Vigilância Epidemiológica e Vigilância do Trabalhador) no campo da promoção, prevenção e tratamento. Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde. Criações de ações de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: SÚDE PR TODOS MCRODESFIO: GRNTIR O CIDDÃO DELMIRENSE UM TENDIMENTO DE SÚDE INTEGRL, GRTUITO E HUMNIZDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria Municipal da Saúde CÓDIGO SMS06 OBJETIVO PRIMORMENTO DS ÇÕES ESPECILIZDS MET ESTRTÉGIC INICITIVS PÚBLICO LVO População beneficiada com os serviços oferecidos através do município. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Construção de um Centro de Saúde da Mulher com equipamentos de média e alta complexidade. primorar e ampliar ações e programas de atenção especializada. primorar programas de atenção especializada em saúde. Manutenção dos serviços do Centro de Referência da Saúde da Mulher. - - - Implantação do consultório de otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Bloco de tenção de Média e lta Complexidade mb. E Hosp. REDE CEGONH Bloco de tenção de Média e lta Complexidade mb. E Hosp. - CEO Bloco de tenção de Média e lta Complexidade mb. E Hosp. - FEC Bloco de tenção de Média e lta Complexidade mb. e Hosp REDE VIVER SEM LIMITES - CEO Bloco de tenção de Média e lta Complexidade- BRSIL SEM MISÉRI. Construção de um Centro de Especialidades odontológicas CEO

Manutenção e ampliação do atendimento odontológico, aquisição de equipamentos e fornecimento de próteses. Bloco Saúde Bucal Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

SECRETRI MUNICIPL DE TURISMO, CULTUR ESPORTES

PROGRM: DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES E LSER MCRODESFIO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES, EVENTOS E DO LSER NO MUNICÍPIO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes CÓDIGO CETURCE01 OBJETIVO VLORIZÇÃO D PRESERVÇÃO CULTURL E HISTÓRIC PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Promover o gerenciamento, pesquisa e divulgação da documentação produzida e de caráter histórico de Delmiro Gouveia. 18% 20% 34% 28% Valorizar e preservar os espaços culturais e históricos do Município.. Manter, restaurar e reformar os prédios históricos pertencentes a Prefeitura Municipal, bem como valorizar e difundir a história local e regional. Criação do Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. Construção do Memorial Delmiro Gouveia Promover o tombamento em favor do município o Grupo Escolar Delmiro Gouveia. 22% 18% 35% 25% 20% 25% 30% 25% Revitalizar o Museu da Pedra 15% 20% 35% 30% Revitalizar os prédios históricos do Complexo Turístico de ngiquinho 20% 25% 35% 20% Promover o tombamento das residências originais da Vila Operária. 20% 25% 35% 20% Revitalizar a Trilha Rota do Imperador 10% 20% 30% 40% Criar Centro de Tradições Sertanejas, Cultura Popular e Folclore

Criação do Centro de poio aos Turístas Criar grupos de dança afro, dança de coco, pastoril, reisado, chegança, bumba-meu-boi entre outros. Resgatar o artesanato tradicional dos Povoados Resgatar as bandas de pífano, rabeca e zabumba. Formar grupos instrumentais: sanfona, pífano, instrumentos de corda e percussão. Realizar Festivais de Música instrumental, dança e cultura popular Realizar mapeamento, catálogo e estratégias para as produções locais Criação do Conservatório de Música do município de Delmiro Gouveia Construção do Teatro Municipal de Delmiro Gouveia

primorar o atendimento e os serviços prestados pela Secretaria. Manutenção das atividades da secretaria por meio da disponibilização de recursos para atendimento das despesas de pessoal e demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. primoramento do atendimento e dos serviços prestados. Garantia de infraestrutura para serviços da Secretaria, através da compra de equipamentos, mobiliário, veículos e outros bens móveis necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria. Criação dos Projetos de Iniciação Esportiva. Manutenção e implantação de ações e serviços necessários ao desenvolvimento do desporto. Manutenção das necessidades com pessoal, qualificando, valorizando e motivando os recursos humanos.

PROGRM: DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES E LSER MCRODESFIO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES, EVENTOS E DO LSER NO MUNICÍPIO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes CÓDIGO OBJETIVO POIO O DESENVOLVIMENTO DS CETURCE02 DIVERSS MODLIDDES ESPORTIVS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC Garantir à sociedade delmirense oportunidades de desenvolvimento em diversas modalidades esportivas, tanto amadoras quanto profissionais. INICITIVS Promover e expandir a cultura esportiva do Município. ÇÕES ESTRTÉGICS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 poio às Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte. Criação do Conselheiro Municipal de Esportes. Criação do Fundo Municipal de Esportes. Promoção e expansão da integração entre atletas, bairros e comunidades rurais. Garantia de oportunidades para o surgimento de novos atletas em diversas modalidades esportivas. 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 30% Criação de programas direcionados ao esporte 20% 20% 30% 30% Manutenção e realização de campeonatos amadores em diversas modalidades esportivas. poio aos eventos automotivos e automobilísticos. 20% 20% 30% 30% poio às entidades esportivas municipais em competições dentro e fora do Município. 30% 30% 20% 20%

poio aos grandes eventos esportivos do município e aos campeonatos municipais nas diversas modalidades. Estruturação e funcionamento de academias populares, bem como sua manutenção. Construção do Estádio de Futebol do município. Construção do Ginásio Poliesportivo Municipal. 25% 20% 50% 5% Desenvolver políticas públicas de inclusão paradesportiva em suas diversas modalidades Otimização das praças públicas, promovendo atividades esportivas em parceria com as entidades desportivas e associações da comunidade local. Criação do Bolsa tleta. 30% 30% 20% 20% Implantar ciclovias ligando o Centro aos bairro com estacionamento de bicicletas no centro da cidade. Construir pista para prática do Skatismo. 25% 25% 40% 10% Implantação, reforma, ampliação e modernização de espaços 25% 25% 40% 10% destinados à prática esportiva Capacitação dos profissionais de educação física da rede municipal 25% 25% 40% 10% de ensino. companhamento especializado para atletas de alto rendimento 25% 25% 40% 10% Promover o Turismo de ventura nas trilhas turísticas do municipio. 40% 40% 10% 10% Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES E LSER MCRODESFIO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES, EVENTOS E DO LSER NO MUNICÍPIO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes CÓDIGO CETURCE03 OBJETIVO MPLIÇÃO D CONSCIÊNCI CULTURL E TURISTIC PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Promoção e difusão da produção cultural de Delmiro nas diferentes expressões locais, visando o desenvolvimento turístico. Desenvolver um processo de conscientização da população, garantindo maior importância à cultura, ao lazer e ao turismo, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico do Município. Fortalecer o turismo a cultura e o lazer no município. Desenvolvimento de políticas públicas de fortalecimento do turismo, em suas mais diversas formas de expressão, integrando a comunidade. Implantar infraestrutura de acesso aos pontos turísticos - Projeto no Ministério Divulgar e promover o Turismo em geral e os roteiros para aumentar a permanência dos turistas. Criação de dois Núcleos de tendimento ao Turista - NTS, sendo um na região de ngiquinhos e outro na região central 15% 40% 30% 15% 15% 20% 35% 30% 13% 28% 35% 25% 28% 28% 30% 14% Elaboração do Plano Municipal de Turismo

Realização de ações conjuntas com a Secretaria Estadual de Turismo 25% 25% 25%% 25% Participação nas Conferências Municipais de Turismo e Fóruns Regionais e Estaduais de Turismo. Implantar sinalização turística de pontos atrativos de todo o município. Criação, Manutenção e ampliação de novas Praça de Eventos 25% 30% 25% 20% Construção de espaços de lazer Continuação de qualificação do trade turístico através de seminários, palestras, treinamentos e cursos poio aos projetos culturais no âmbito do município 15% 20% 30% 35% Incentivo, promoção e divulgação do potencial turístico de Delmiro Gouveia. Confecção anual de materiais para divulgação de atividades turísticas. Potencializar o ecoturismo e turismo de aventura Criação do inventário turístico do Município. 30% 20% 30% 20% Desenvolvimento de ações educativas a fim de sensibilizar e despertar os alunos à importância do desenvolvimento turístico do Município. Manutenção e apoio à realização de eventos e festas típicas, como São João e São Pedro, (Feira da gricultura Familiar), Páscoa (Cidade da Páscoa), Natal (Cidade do Bom Velinho) entre outras. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 20% 30% 30% 20% Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

PROGRM: DELMIRO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES E LSER MCRODESFIO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTUR, ESPORTES, EVENTOS E DO LSER NO MUNICÍPIO ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes CÓDIGO CETURCE04 OBJETIVO PROMOÇÃO DE EVENTOS RTÍSTICOS E CULTURIS PÚBLICO LVO População Geral do Município MET ESTRTÉGIC INICITIVS ÇÃO MET FÍSIC 2018 2019 2020 2021 Garantia de espaços para divulgação das atividades artísticas das entidades culturais. poio aos programas e projetos culturais. 30% 25% 15% 30% Criação do projeto Cultura de Delmiro Gouveia, nos bairros e distritos do município. 15% 20% 30% 35% poiar o intercâmbio e a realização de diversos eventos artísticos e culturais, promovendo a interação da comunidade local e regional. Promover a integração da comunidade, através do apoio à realização de eventos culturais e artísticos. Descentralização dos eventos culturais para bairros e comunidades do meio rural. Promoção das atividades em comemorações ao aniversário de Delmiro Gouveia. 20% 20% 30% 30% Manutenção a realização de Feiras e Festivais. 20% 35% 15% 30% Construção de um Centro Municipal de Eventos. 15% 15% 30% 40% Criação do Centro Cultural da Juventude 30% 20% 30% 20% uxilio às Instituições Culturais do Município. Criação e realização anual da FEIR DO LIVRO.

Desenvolvimento de políticas públicas de fortalecimento da cultura, em suas mais diversas formas de expressão, integrando a comunidade. Garantia do pagamento com despesas de pessoal e demais encargos para a execução do Programa 20% 25% 30% 25% Garantia da infraestrutura necessária para a execução do Programa

DEMOSTRTIVOS CONSOLIDDOS DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO

SECRETRI DE SSISTÊNCI E DESENVOLVIMENTO SOCIL, INFNCI E JUVENTUDE DEMONSTRTIVO DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO Macro-Objetivo Indicador (unidade de medida) Fonte Índice de Referência Índices Esperados ao longo do PP Data Índice tualizado 2018 2019 2020 2021 Famílias cadastradas no CadÚnico (Junho/2017) 10.143 CDSTRO ÚNICO 2017 10.335 11.000 12.000 13.00 13.00 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada BPC (Maio/2017) 3.043 Relatório MDS julho 2017 2017 3.064 3.500 4.500 5.500 6.500 Taxa de desemprego em lagoas 11,4 % de famílias com renda familiar per capita menor do que ½ salário mínimo - Taxa de pobreza (%) CECD/MDS 2017 46,8 45% 40% 30% 20% % de famílias com renda familiar per capita menor do que ¼ do salário mínimo - Taxa de extrema pobreza (%) CECD/MDS 09/2017 13,86 13% 120% 11% 10% Coeficiente de Gini desigualdade de renda familiar (número índice em que a desigualdade varia de 0 (igualdade absoluta) a 1 (desigualdade absoluta)) IBGE 2010 0,5380 0,5370 0,5360 0,5350 0,5340

SECRETRI MUNICIPL DE EDUCÇÃO Macro-Objetivo Indicador (unidade de medida) DEMONSTRTIVO CONSOLIDDO DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO DO PP Fonte Índice de Referência Índices Esperados ao longo do PP Data Índice 2018 2019 2020 2021 Garantir a universalização do acesso ao ensino, oferecendo uma educação de qualidade à população Taxa de atendimento de crianças em idade pré-escolar (%) IBGE 1/11/2017 85% Taxa de escolarização de crianças de 7 a 14 anos - 2010 (%) IBGE 1/11/2017 96,1% Taxa de aprovação na rede municipal ensino fundamental nos Iniciais (%) Taxa de aprovação na rede municipal ensino fundamental nos Finais (%) Taxa de abandono escolar na rede municipal de ensino fundamental nos Iniciais (%) Censo Escolar Censo Escolar Censo Escolar 2016 81,3% 85% 90% 2016 73,3% 80% 90% 2016 3,2% 2% 0% 0% Taxa de abandono escolar na rede municipal de ensino fundamental nos Finais (%) % de pessoas ocupadas na população de 5 a 17 anos trabalho infantil (%) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da rede municipal de ensino (número índice) Censo 2016 8,7% 5% 2% 0% Escolar - m QEdu 3,7 4,5 5,0 6,0

SECRETRI MUNICIPL DE SÚDE DEMONSTRTIVO DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO Macro-Objetivo Indicador (unidade de medida) Melhorar as condições sanitárias e de saúde da população Fonte Índice de Referência Índices Esperados ao longo do PP Data Índice 2018 2019 2020 2021 Índice de cobertura da assistência à saúde (somatório de atendimentos médicos e odontológicos / população do município) SI/SUS/MS 2016 5 5,5 6 6,5 7 Incidência de doenças evitáveis por imunização (ocorrências de doenças evitáveis por imunização / população do município)*10.000 DTSUS 2016 37 35 33 31 29 Incidência de doenças evitáveis por saneamento básico (ocorrência de doenças evitáveis por saneamento básico / população do município) *10.000 Esperança de vida ao nascer (anos) DTSUS 2016 0 0 0 0 0 SINSC/IBGE 2017 15,0 14,91 14,61 14,33 14,05 Índice de mortalidade infantil (mortos por mil nascidos vivos) SIM/IBGE 2017 14,00 13,75 13,00 13,00 13,00 Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de distribuição de água (%) MS/SIB 2015 94% 95% 97% 98% Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de coleta de esgoto (%) CSL 2017 0 10 30 50 70

SECRETRI MUNICIPL DE MEIO MBIENTE RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCI E TECNOLOGI DEMONSTRTIVO DE INDICDORES POR MCRO-OBJETIVO Macro-Objetivo Indicador (unidade de medida) Fonte Índice de Referência Implementar a infraestrutura necessária ao Desenvolvimento Sócio ambiental do Município Índices Esperados ao longo do PP Data Índice 2018 2019 2020 2021 Percentual do esgoto coletado que é tratado (%) CSL 28/08/2017 0% 20% 20% 30% 30% = Percentual da água distribuída que é tratada (%) CSL 28/08/2017 100 % Percentual de domicílios atendidos por serviço regular de coleta de lixo (%) SEINFR 28/08/2017 90% 90% 95% 95% Percentual de vias urbanas atendidas por serviço regular de limpeza pública (%) Percentual do lixo coletado com destinação ambientalmente adequada (%) SEINFR 28/08/2017 100 % SEINFR 28/08/2017 0% 20% 20% 30% 30% =

FLUXOGRM DE ELBORÇÃO DO PP PRTICIPTIVO

ICSC