ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2015 Aos 22 dias do mês de abril de 2015, autorizado pelo Pregão Presencial SRP nº. 025/2015, Processo nº. 048/2015, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e o Detentor da Ata: 1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: WW COPIADORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº. 15.196.471/0001-94, estabelecida à rua Neide de Melo Franco, n. 174, bairro Alice Maia, Cep: 39.400-227, Montes Claros/MG, representada pelo Sr. Weric Rodrigues Braga, inscrito no CPF n. 036.681.086-33 e Identidade n. MG-6.593.510, residente e domiciliado à rua Neide de Melo Franco, n. 174, bairro Alice Maia, Cep: 39.400-227, Montes Claros/MG, a saber: 1.1. Descrição dos itens Objeto: Registro de preços para contratação de empresas para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners e troca de cilindros das impressoras das secretarias municipais. ITEM QUANT. UNID. TIPO DO CARTUCHO, TONER E CILINDRO VALOR UNIT. RECARGA DOS CARTUCHOS E TONERS E TROCA DOS CILINDROS DESCRITOS ABAIXO VALOR TOTAL 01 33 Serviço Cartucho de toner nº. 05A (CE505A), para impressora HP R$ 58,50 R$ 1.930,50 Laserjet P2035. 02 08 Serviço Troca de cilindro do toner nº. 05A (CE505A). R$ 44,20 R$ 353,60 03 16 Serviço Cartucho de toner nº. 12A, para impressora HP 1020. R$ 45,50 R$ 728,00 05 08 Serviço Cartucho jato de tinta, preto, n. 21, para impressora HP R$ 24,00 R$ 192,00 Office Jet All in One. 06 08 Serviço Cartucho jato de tinta, colorido, n. 22, para impressora HP R$ 30,00 R$ 240,00 Office Jet All in One. 07 04 Serviço Cartucho de tinta, preto, nº. 21, para impressora HP R$ 20,00 R$ 80,00 Deskjet D2360. 08 04 Serviço Cartucho de tinta, colorido, nº. 22, para impressora HP R$ 27,00 R$ 108,00 Deskjet D2360. 09 04 Serviço Cartucho de tinta, preto, nº. 27, para impressora HP R$ 21,00 R$ 84,00 Deskjet 3650. 10 04 Serviço Cartucho de tinta, colorido, nº. 28, para impressora HP R$ 23,00 R$ 92,00 Deskjet 3650. 11 01 Serviço Cartucho de Toner nº. 36A (CB436A), preto, para R$ 43,50 R$ 43,50 impressora HP Laser Jet M1522N. 12 49 Serviço Cartucho de toner nº. 49A, preto, para impressora HP R$ 55,00 R$ 2.695,00 Laserjet 1160, HP Laserjet 1320 e HP Deskjet. 13 40 Serviço Troca do cilindro do toner nº. 49A. R$ 13,00 R$ 1.400,00 14 10 Serviço Cartucho de toner nº. 53A, para impressora HP Laserjet R$ 64,00 R$ 640,00 Q7553A. 15 01 Serviço Troca de cilindro do toner nº. 53A. R$ 32,00 R$ 32,00
16 30 Serviço Cartucho de toner nº. 74/74XL, preto, para impressora HP R$ 17,00 R$ 510,00 Photosmart C4480 e C4280. 17 30 Serviço Cartucho de toner nº. 75/75XL, colorido, para impressora R$ 22,00 R$ 660,00 HP Photosmart C4480 e C4280. 18 91 Serviço Cartucho de toner nº. 78A/CE278A, preto, para impressora R$ 46,00 R$ 4.186,00 HP Laserjet 1536, HP Laserjet 1536 MFP, HP Laserjet Pro M1536 DNF MFP, HP Laser Jet 1536 DNF MFP, HP Laserjet 1536 CE, Laserjet 1536 DNF Print Cartridge. 19 16 Serviço Troca cilindro do toner nº. 78A/CE278A. R$ 24,00 R$ 384,00 20 50 Serviço Cartucho de toner nº. 85A, para impressora HP Laserjet R$ 43,00 R$ 2.150,00 M1132 MFP. 21 50 Serviço Troca de cilindro do toner nº. 85A. R$ 19,00 R$ 950,00 22 03 Serviço Cartucho de tinta, preto, nº. 92, para impressora HP PSC. R$ 26,00 R$ 78,00 23 03 Serviço Cartucho de tinta, colorido, nº. 93, para impressora HP R$ 32,00 R$ 96,00 PSC. 24 05 Serviço Cartucho de toner nº. 96, preto, para impressora HP R$ 24,00 R$ 120,00 Deskjet 5940. 25 05 Serviço Cartucho de toner nº. 97, colorido, para impressora HP R$ 32,00 R$ 160,00 Deskjet 5940. 26 03 Serviço Cartucho de tinta HP 60, preto, para impressora HP D2530, R$ 25,00 R$ 75,00 D2545, D2560, F4240, F4280. 27 02 Serviço Cartucho de tinta HP 662, colorido, para impressora HP R$ 35,00 R$ 70,00 Deskjet. 28 04 Serviço Cartucho de tinta, preto, para impressora HP Deskjet 640C. R$ 27,00 R$ 108,00 30 05 Serviço Cartucho de tinta, preto, para impressora HP Deskjet Ink R$ 23,00 R$ 115,00 Advantage 3516. 31 08 Serviço Cartucho de tinta, preto, nº. 40, para impressora Cânon. R$ 36,00 R$ 288,00 32 08 Serviço Cartucho de tinta, colorido, nº. 41, para impressora R$ 41,00 R$ 328,00 Cânon. 33 08 Serviço Cartucho de toner para impressora Epson Stylus Off R$ 30,00 R$ 240,00 TX620FWD. 34 07 Serviço Cartucho de toner E120/E120n, para Impressora Lexmark R$ 35,00 R$ 245,00 12018SL. 35 02 Serviço R$ R$ 200,00 Cartucho de toner C544X, para impressora Lexmark. 100,00 36 02 Serviço Cartucho de toner para impressora Ricoh Aficio MP 1900. R$ 35,00 R$ 70,00 38 02 Serviço Cartucho de toner para Impressora Samsung ML2851. R$ 90,00 R$ 180,00 39 05 Serviço Cartucho de toner para impressora Samsung 3200. R$ 85,00 R$ 425,00 40 05 Serviço Cartucho de toner para impressora Samsung 3600. R$ 96,00 R$ 480,00 41 03 Serviço Cartucho de tonner para impressora Samsung SCX 4623F. R$ 70,00 R$ 210,00 42 05 Serviço Cartucho de toner para impressora Samsung 4600. R$ 90,00 R$ 450,00 43 03 Serviço Cartucho de toner MLT D101S, para impressora Samsung R$ 75,00 R$ 225,00 SCX 3405W. 44 02 Serviço Cartucho tonner SCX-4521F, para impressora Samsung SCX R$ 48,00 R$ 96,00 4521F. 46 06 Serviço Cartucho de toner MLT-D205L, para impressora R$ 90,00 R$ 540,00 multifuncional a laser Samsung SCX 4833FD/XAZ. 47 02 Serviço Cartucho de toner MLT-D204L, para impressora R$ 60,00 R$ 120,00 multifuncional a laser Samsung SL M3375FD. 48 50 Serviço Cartucho de toner, preto, para impressora Xerox Phaser R$ 42,00 R$ 2.100,00 3040. 49 08 Serviço Cartucho de toner, preto, para impressora Xerox Phaser 3125. R$ 60,00 R$ 480,00
50 05 Serviço Cartucho de toner para impressora Multifuncional Xerox R$ R$ 525,00 Workcentre M20. 105,00 51 02 Serviço Cartucho de toner para impressora Xerox PE16. R$ 60,00 R$ 120,00 52 03 Serviço Cartucho de toner Premium corpatible MCT-D1055. R$ 46,00 R$ 138,00 VALOR TOTAL: R$ 25.740,60 (vinte e cinco mil e setecentos e quarenta reais e sessenta centavos) 2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento, emitida pela Contratante, por onde correrá a despesa. 3. Os serviços serão solicitados conforme a necessidade da secretarias municipais, e serão autorizados através da entrega da Nota de Autorização de Fornecimento, devidamente assinada. Após a entrega da NAF, juntamente com o cartucho/toner/cilindro a ser recarregado/trocado, a Contratada deverá efetuar o serviço em até 03 dias úteis, devendo este prazo ser cumprido pela Contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas nesta Ata, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações. 3.1 Os cartuchos/toners/cilindros a serem recarregados/trocados, deverão ser recolhidos e posteriormente devolvidos na Secretaria solicitante pela Contratada (caso a Contratada esteja estabelecida em outro município), ou serão entregues pela Secretaria junto com a NAF na sede da Contratada (caso a Contratada esteja estabelecida dentro do município de Salinas). 4. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da mesma. 5. Os valores devidos pelo Município de Salinas serão pagos em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social, observando as dotações orçamentárias. 6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 7. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequente aceitação, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento provisório. 8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta das Unidades Orçamentárias: 0202.04.121.0412.2030-33903900 D-089 Fonte 1.00 (Secretaria Geral das Ações Governamentais) 04.122.0043.2016-33903900 D-046 Fonte 1.00 (Gabinete do Prefeito) 04.122.0041.2052-33903900 D-134 Fonte 1.00 (Secretaria Municipal de Administração) 04.123.0048.2044-33903900 D-111 Fonte 1.00 (Secretaria Municipal de Fazenda)
08.243.0802.2186-33903900 D-337 Fonte 1.00 08.244.0812.2268-33903900 D-365 Fonte 1.00 04.122.0806.2228-33903900 D-382 Fonte 1.00 08.244.0801.2199-33903900 D-422 Fonte 1.56 08.244.0801.2236-33903900 D-431 Fonte 1.29 08.244.0805.2194-33903900 D-476 Fonte 1.29 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência à Mulher) 0209.12.122.0041.2310-33903900 D-579 Fonte 1.01 0209.12.361.0122.2326-33903900 D-618 Fonte 1.47 0209.12.365.0124.2364-33903900 D-707 Fonte 1.22 0209.12.364.0130.2360-33903900 D-688 Fonte 1.00 0209.12.364.0130.2362-33903900 D-692 Fonte 1.00 (Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia) 0046.2274-33903900 D-505 Fonte 1.00 (Secretaria Municipal de Obras Públicas e Desenvolvimento Urbano e Rural) 0211.26.122.0046.2382-33903900 D-759 Fonte 1.00 (Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito) 10.302.0101.2428-33903900 D-885 Fonte 1.00 (Saúde 15%) (Fundo Municipal de Saúde) 9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detento da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 10. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: I advertência; II multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 10.1. O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total. 10.2. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 10.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata/contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 12. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão SRP nº. 025/2015. 13. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão SRP nº. 025/2015, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 14. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através da Servidora Chirlane augusta Correa Sarmento, representante do Secretaria Municipal de Administração. 15. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Salinas/ MG, esgotadas as vias administrativas. 16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Prefeito Municipal, Sr. Joaquim Neres Xavier Dias, pela Secretária Municipal De Administração, a Sra. Fernanda Ferreira Gomes de Oliveira Santos, e pelo Sr. Weric Rodrigues Braga, qualificado preambularmente, representando a detentora. Salinas, 23 de abril de 2015. Joaquim Neres Xavier Dias Prefeito Municipal Fernanda Ferreira Gomes de Oliveira Santos Secretária Municipal De Administração Weric Rodrigues Braga WW COPIADORA LTDA-ME Detentor da Ata
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA MOISÉS LADEIA, 64, CENTRO CEP: 39.560-000 SALINAS/MG CNPJ/MF: 24.359.333/0001-70 24.359.333/0009-27 CONTRATADA: WW COPIADORA LTDA-ME Rua Neide de Melo Franco, n. 174, Bairro Alice Maia Montes Claros/MG Cep: 39.400-227 Telefone: (38) 3215-3037 CNPJ: 15.196.471/0001-94 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001929557.00-65 Dados bancários: Banco HSBC Agência: 0801/Conta n. 01028-63 Representante: Weric Rodrigues Braga Identidade: 6.593.510 CPF: 036.681.086-33 Endereço: Rua Neide de Melo Franco, n. 174, Bairro Alice Maia Montes Claros/MG Cep: 39.400-227