Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

Prefeitura Municipal de Sao Benedito 1 Terça-feira Ano VI Nº 1325 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Decreto Nº. 32/2018 de 29 de Novembro de 2018 - Fixa o Detalhamento da despesa orçamentária do Município de São Benedito para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Decreto N 33/2018, 29 de Novembro de 2018 - Fica estabelecida a Programação Financeira para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Câmara Municipal. Decreto N 34/2018, 29 de Novembro de 2018 - Fica estabelecido o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais, e da Câmara Municipal. Decreto N 37/2018 - Dispõe sobre a suspensão dos contratos temporários, e dá outras providências. Decreto Nº 38/2018 - Dispõe sobre a permissão especial de uso de bem público e dá outras providências. Decreto N 39, de 0 - Dispõe sobre o adiamento do feriado municipal que comemora o dia da emancipação política do município de são benedito, e dá outras providências. Decreto N 40, de 0 - Decreta Ponto facultativo o expediente do dia 14 de dezembro de 2018, em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, e dá outras providências. Ata da Sessão de Continuação - Tomada de Preços N 05.002/2018-TP. Extrato de Contrato N 20181128001-Turismo - Pregão Presencial N 00.004/2018-TP. Extrato de Contrato N 20181128002-Turismo - Pregão Presencial N 00.004/2018-TP. Gestor - Gadyel Goncalves De Aguiar Paula / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Rua Paulo Marques, 378

Terça-feira 2 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito Atos Administrativos PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DECRETO Nº. 32/2018 de 29 de Novembro de 2018. Fixa o Detalhamento da despesa orçamentária do Município de SÃO BENEDITO para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO -, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 9º da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019. DECRETA Art.1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do Município de SÃO BENEDITO para o exercício de 2019, será discriminado nos anexos que acompanham o presente decreto. Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 2018. Paço da Prefeitura Municipal de SÃO BENEDITO- CE, em 29 de Nove mbro de

Sao Benedito Terça-feira 3 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 01.0103101012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.976.159,00 2.976.159,00 T O T A L G E R A L 2.976.159,00 2.976.159,00

Terça-feira 4 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 02.0412204022.002 MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.776.408,00 1.776.408,00 02.0412204022.003 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 587.571,00 587.571,00 02.0412204042.004 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICIPIO 392.298,00 392.298,00 02.0412204112.005 MANJUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 36.537,00 36.537,00 02.0412214022.006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 69.813,00 69.813,00 T O T A L G E R A L 2.862.627,00 2.862.627,00

Sao Benedito Terça-feira 5 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 03.0412304032.007 MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 1.999.914,00 1.999.914,00 03.0412304032.008 FUNCIONAMENTO DO SETOR FAZENDÁRIO 295.988,00 295.988,00 03.0412304032.009 ASSESSORAMENTO A ADMINISTRAÇÃO FISCAL,FINANCEIRA,CANTABIL E ORÇAMENTÁRIA140.576,00 140.576,00 03.2884328012.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 304.850,00 304.850,00 T O T A L G E R A L 2.741.328,00 2.741.328,00

Terça-feira 6 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 04.1212204022.011 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.929.813,00 1.929.813,00 04.1212204022.012 MANUTENÇÃO DO NAEC 334.349,00 334.349,00 04.1230612112.013 MERENDA ESCOLAR PANEP - RECURSOS ORDINARIOS 81.149,00 81.149,00 04.1230612112.014 TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO 6.984,00 6.984,00 04.1236112042.015 PDDE - EENSINO BASICO DESPESAS VINCULADAS 31.884,00 31.884,00 04.1236112051.001 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REC ORDINARIOS 465.478,00 465.478,00 04.1236112051.002 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESP/VINCULADAS 545.521,00 545.521,00 04.1236112051.003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 365.365,00 365.365,00 04.1236112051.004 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - VINCULADOS 331.698,00 331.698,00 04.1236112051.005 CONSTRU''CÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE SPORTE - REC ORDINARIOS 260.975,00 260.975,00 04.1236112052.016 MANJTENCAO DO TRASPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS 628.428,00 628.428,00 04.1236112052.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL - REC ORDINARIOS 4.066.330,00 4.066.330,00 04.1236112052.018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.F. DESP/VINCULADAS 473.184,00 473.184,00 04.1236112112.019 MA NUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE REC VINCUALDOS 473.184,00 473.184,00 04.1236212102.020 MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M. DESP/VINCULADAS/ESTADO 418.316,00 418.316,00 04.1236212102.021 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSOS PROPRIOS 125.036,00 125.036,00 04.1236412132.022 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - RECURSOS PROPRIOS 103.263,00 103.263,00 04.1236512012.023 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC VINCULADOS 140.400,00 140.400,00 04.1236512021.006 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/PRÓPRIAS 137.628,00 137.628,00 04.1236512021.007 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/VINCULADAS 229.021,00 229.021,00 04.1236512021.008 CONST/REFORMA DE CHECHES 277.966,00 277.966,00 04.1236512022.024 MANUTENÇÃO DO E.I. - DESPESAS PRÓPRIAS 260.914,00 260.914,00 04.1236512022.025 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - REC VINCULADOS 40.138,00 40.138,00 04.1236612082.026 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 24.714,00 24.714,00 04.1236712062.027 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS 56.987,00 56.987,00 04.1236712062.028 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESESAS VINCULADAS 37.632,00 37.632,00 04.1236712112.029 TRANSF FUNAO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR EJA 37.338,00 37.338,00 04.1236712112.030 TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE - ENSINO ESPECIAL 24.348,00 24.348,00 T O T A L G E R A L 9.294.391,00 2.613.652,00 11.908.043,00

Sao Benedito Terça-feira 7 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 04.1236112051.009 CONST. E REF. DE ESCOLAS - E.F. FUNDEB - 40% 757.785,00 757.785,00 04.1236112052.031 REM. PESSOAL E.F. - FUNDEB - 60% 17.542.531,00 17.542.531,00 04.1236112052.032 MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40% 11.798.025,00 11.798.025,00 04.1236512021.010 CONST/REF/CRECHES - 40%/FUNDEB 198.915,00 198.915,00 04.1236512022.033 MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40% 214.790,00 214.790,00 04.1236512022.034 REM. PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60% 1.328.635,00 1.328.635,00 04.1236512022.035 MANTENCAO E DESEV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 60% - REC PROPRIOS 256.799,00 256.799,00 04.1236612082.036 REM. PESSOAL EJA - FUNDEB - 60% 324.307,00 324.307,00 T O T A L G E R A L 31.465.087,00 956.700,00 32.421.787,00

Terça-feira 8 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 05.1012204022.037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 6.786.858,00 6.786.858,00 05.1012204022.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.864,00 11.864,00 05.1030110082.039 CONTRIBUICAO A CONSORCIO 278.074,00 278.074,00 T O T A L G E R A L 7.076.796,00 7.076.796,00

Sao Benedito Terça-feira 9 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 05.1030110121.011 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA RECURSOS ORDINARIOS 52.196,00 52.196,00 05.1030110121.012 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS 200.000,00 200.000,00 05.1030110122.040 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REC. ORDINÁRIO 613.546,00 613.546,00 05.1030110122.041 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REC. VINCULADOS. 3.839.510,00 3.839.510,00 05.1030210071.013 INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC ORDINARIOS 72.599,00 72.599,00 05.1030210071.014 INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC VINCULADOS 200.000,00 200.000,00 05.1030210072.042 MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1 - REC VINCULADOS 2.825.010,00 2.825.010,00 05.1030210072.043 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - REC VINCULADOS 3.944.523,00 3.944.523,00 05.1030210072.044 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - REC ORDINARIOS 2.947.931,00 2.947.931,00 05.1030210072.045 MANUTENCAO DA UNID DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - REC ORDINARIOS 2.283.013,00 2.283.013,00 05.1030310042.046 MANUTENCAO DA FAMARCIA BASICA - REC VINCULADOS' 379.509,00 379.509,00 05.1030410052.047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC VINCULADOS 879.367,00 879.367,00 05.1030410052.048 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE REC ORDINARIOS 451.732,00 451.732,00 T O T A L G E R A L 18.164.141,00 524.795,00 18.688.936,00

Terça-feira 10 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 06.0812204022.049 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 922.428,00 922.428,00 06.0824308012.050 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR - REC ORDINARIOS 117.426,00 117.426,00 06.0824408152.051 MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA - ORDINARIO 97.600,00 97.600,00 06.0824408152.052 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA ESPECIAL - VINCULADOS 104.400,00 104.400,00 T O T A L G E R A L 1.241.854,00 1.241.854,00

Sao Benedito Terça-feira 11 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 06.0824308162.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 125.480,00 125.480,00 06.0824308162.054 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE 300.000,00 300.000,00 06.0824308162.055 MSNUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS 6.000,00 6.000,00 06.0824408132.056 BLOCO DE FINANCIAMENTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ORDINARIO 134.903,00 134.903,00 06.0824408152.057 MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - VINCULADOS 41.946,00 41.946,00 06.0824408152.058 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS 1.065.526,00 1.065.526,00 T O T A L G E R A L 1.673.855,00 1.673.855,00

Terça-feira 12 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 06.0824108042.059 MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - ORDINARIOS 8.000,00 8.000,00 06.0824108152.060 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO VINCULADOS 15.000,00 15.000,00 06.0824308022.061 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REC VINCULADOS 120.240,00 120.240,00 06.0824308122.062 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF - REC VINCULADOS 358.150,00 358.150,00 06.0824408032.063 AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - VINCULADOS 50.400,00 50.400,00 06.0824408112.064 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE - REC VINCULADOS - ESTADO 45.249,00 45.249,00 06.0824408112.065 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - REC ORDINARIOS 60.957,00 60.957,00 06.0824408122.066 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO RENDA MÍNIMA (BOLSA FAMILIA MUNICIPAL) REC ORDINARIO 204.351,00 204.351,00 06.0824408152.067 MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - VINCULADOS DOACOES 20.000,00 20.000,00 06.0824408152.068 ACESSUAS - REC VINCULADOS 100.000,00 100.000,00 T O T A L G E R A L 982.347,00 982.347,00

Sao Benedito Terça-feira 13 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 07.0412204022.069 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL 1.854.180,00 1.854.180,00 07.0412204022.070 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 1.356.447,00 1.356.447,00 07.0412204022.071 MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA 828.485,00 828.485,00 07.1545115001.015 REVATALIZACAO E URBANISMO DO ACUDE PEDRO II - RECURSOS VINCULADOS 200.000,00 200.000,00 07.1545115021.016 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 474.805,00 474.805,00 07.1545115031.017 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇAMENTO 820.058,00 820.058,00 07.1545115031.018 URB/ ENTRA DA CIDADE 58.557,00 58.557,00 07.1545115031.019 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 397.926,00 397.926,00 07.1545215031.020 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 288.893,00 288.893,00 07.1545215052.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.909.782,00 1.909.782,00 07.1545215062.073 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 220.876,00 220.876,00 07.1545215072.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA 1.813.873,00 1.813.873,00 07.1545215082.075 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 393.000,00 393.000,00 07.1545215091.021 AQUISIÇÃO DE MQUINAS PARA SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 838.153,00 838.153,00 07.1648216011.022 CONTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 200.000,00 200.000,00 07.1730410101.023 MELHORIAS SANITÁRIAS (KITS) 100.833,00 100.833,00 07.1751217021.024 AMPL/ DO SIST/ DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 500.000,00 07.2060520141.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 400.000,00 400.000,00 07.2060720141.026 CONTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CISTERNAS 200.000,00 200.000,00 07.2060820001.027 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - REC VINCULADOS 150.000,00 150.000,00 07.2266122012.076 INCETIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 18.889,00 18.889,00 07.2575225021.028 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 483.848,00 483.848,00 07.2678226021.029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 1.680.000,00 1.680.000,00 07.2678226021.030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 161.153,00 161.153,00 T O T A L G E R A L 8.395.532,00 6.954.226,00 15.349.758,00

Terça-feira 14 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 08.1854420141.031 CONSTRUCAO DE BARRAGENS 52.195,00 52.195,00 08.2012204021.032 REESTRUTURACAO DA FEIRA LIVRE 10.439,00 10.439,00 08.2012204022.077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO 877.285,00 877.285,00 08.2012204022.078 MANUTENCAO DO SEGURO SAFRA 48.447,00 48.447,00 08.2060520101.033 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE MERC FEIRAS E MATADORUOS 62.634,00 62.634,00 08.2060520101.034 CONSTRUCAO DO CENTRO AGROPECUARIO 52.195,00 52.195,00 08.2060520102.079 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS) 289.139,00 289.139,00 08.2060520102.080 IMPLANTACAO DO SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL 36.538,00 36.538,00 08.2060520102.081 MANUTENCAO DOS PROG DE FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 59.212,00 59.212,00 08.2060820061.035 aquisicao de um laboratorio para analise 76.530,00 76.530,00 08.2060915021.036 CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA FEIRA DE GADOS 41.756,00 41.756,00 T O T A L G E R A L 1.310.621,00 295.749,00 1.606.370,00

Sao Benedito Terça-feira 15 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 09.1339213031.037 REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL CULTURAL DO MUNICIPIO 20.878,00 20.878,00 09.1339213031.038 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DO MUSEU 114.411,00 114.411,00 09.1339213031.039 IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL E LAZER DO MUNICIPIO 86.644,00 86.644,00 09.1339213032.082 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO 154.288,00 154.288,00 09.1339213032.083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 78.279,00 78.279,00 09.2712204022.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 893.248,00 893.248,00 09.2781127031.040 AMPLIACAO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 120.000,00 120.000,00 09.2781227021.041 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC ORDINARIO) 36.710,00 36.710,00 09.2781227022.085 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICAS DE ESPORTES 195.878,00 195.878,00 09.2781227041.042 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC VINCULADOS) 70.000,00 70.000,00 T O T A L G E R A L 1.321.693,00 448.643,00 1.770.336,00

Terça-feira 16 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 10.1812204022.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 2.080.940,00 2.080.940,00 10.1854118051.043 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 31.317,00 31.317,00 10.1854118051.044 CONSTRUCAO DE UNDIADE DE CONSERVACAO 44.888,00 44.888,00 10.1854118051.045 CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE MUDAS 62.634,00 62.634,00 10.1854118051.046 ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS 43.844,00 43.844,00 10.1854118051.047 MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA RURAL 33.566,00 33.566,00 10.1854118052.087 GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE 86.644,00 86.644,00 10.1854218051.048 DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIACHOS DO MUNICIPIO 24.010,00 24.010,00 10.2378215021.049 PAVIMENTACAO ENTORNO DO SANTUARIO DE FATIMA - REC VINCULADOS 100.000,00 100.000,00 10.2781315001.050 CONSTRUCAO DO POLO TURISMO DO ACUDE PEDRO II - REC VINCULADOS 156.585,00 156.585,00 10.2781315001.051 CONSTRUCAO DO MIRANTE DA BARRA - REC VINCULADOS 156.585,00 156.585,00 10.2781327051.052 CONST./CONSERV./ÁREAS DE LAZER 220.413,00 220.413,00 T O T A L G E R A L 2.167.584,00 873.842,00 3.041.426,00

Sao Benedito Terça-feira 17 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O ATIVIDADES PROJETOS 99.9999999999.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 464.072,00 464.072,00 T O T A L G E R A L 464.072,00 464.072,00

Terça-feira 18 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.876.988,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.889.459,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.889.459,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.972,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 340.311,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 987.529,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 2.088,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.088,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 985.441,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 51.151,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.985,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.307,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 37.580,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.088,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 814.242,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 99.171,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 99.171,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 99.171,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 73.073,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.098,00 T O T A L G E R A L 2.976.159,00

Sao Benedito Terça-feira 19 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.689.876,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.210.260,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.210.260,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.659,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.799.093,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 392.366,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 3.142,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 479.616,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 30.000,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 30.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 449.616,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 60.953,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.839,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 95.686,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 230.926,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.212,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 172.751,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 172.751,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 172.751,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.751,00 T O T A L G E R A L 2.862.627,00

Terça-feira 20 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.465.577,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.258.020,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.258.020,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 42.171,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.059.649,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 156.200,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 65.912,00 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 65.912,00 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 65.912,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.141.645,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.141.645,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.478,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.932,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 31.491,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 91.822,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 456.328,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 381.243,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.351,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 275.751,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 36.813,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 36.813,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.813,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 238.938,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 238.938,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 238.938,00 T O T A L G E R A L 2.741.328,00

Sao Benedito Terça-feira 21 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.291.316,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.941.684,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.941.684,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 88.486,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.204.147,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 592.636,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 12.565,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 31.317,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.284,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 6.249,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.349.632,00 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 8.507,00 3.3.20.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 8.507,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 5.376,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.376,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.335.749,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24.218,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 45.886,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 60.775,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.535.887,00 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇAO 554.333,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 30.991,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 862.852,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 15.380,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 104.899,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.163,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.263,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 434.757,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.014.608,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 25.045,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.397,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.351.119,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20.878,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 41.385,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.650,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.616.727,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.261.730,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.261.730,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.595.747,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 665.983,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 16.214,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 16.214,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 16.214,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 338.783,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 338.783,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 338.783,00 T O T A L G E R A L 11.908.043,00

Terça-feira 22 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.735.516,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 26.062.655,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.062.655,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 888.260,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.807.903,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.338.904,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 10.994,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.594,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.672.861,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.672.861,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 12.172,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 7.555,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.285.434,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 59.013,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200.000,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 67.542,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 304.945,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.783.313,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 973,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.951,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 53.722,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.610.667,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 418,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 60.994,00 3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120.049,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.686.271,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.146.624,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.146.624,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 815.307,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 331.317,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 47.116,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 47.116,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 47.116,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 492.531,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 492.531,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 492.531,00 T O T A L G E R A L 32.421.787,00

Sao Benedito Terça-feira 23 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.984.279,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 4.080.964,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.080.964,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 313.170,00 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 313.170,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.394.534,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.394.534,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 266.506,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 7.445,00 3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO 7.445,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 69.572,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.455,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 1.282,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.903.315,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 2.505,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2.505,00 3.3.71.00.00.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 278.074,00 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 278.074,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.622.736,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11.911,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 35.910,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 709.939,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 707.580,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 284.251,00 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 284.251,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.777,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.887,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 422.161,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 422.092,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 999.804,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 936.916,00 3.3.90.39.17.00.00 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR 27.829,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 16.031,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9.592,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 9.741,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 13.762,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 62.407,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.186,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 92.517,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 47.853,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 47.853,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.853,00 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.853,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 44.664,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 44.664,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 44.664,00 T O T A L G E R A L 7.076.796,00

Terça-feira 24 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.164.141,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 9.892.406,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 9.892.406,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 56.098,00 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 35.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.904.621,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.680.000,00 3.1.90.11.03.00.00 PESSOAL ATIVO PACS 1.670.240,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.931.687,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.271.735,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.271.735,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.654.476,00 3.3.90.04.01.00.00 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 79.683,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 37.163,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.119.358,00 3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS 92.794,00 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 112.974,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 612.936,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 193.490,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 765.357,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 6.263,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.375.452,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 2.808.875,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 54.529,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.088,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 20.878,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.878,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 524.795,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 524.795,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 524.795,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 378.293,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.502,00 T O T A L G E R A L 18.688.936,00

Sao Benedito Terça-feira 25 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.133.740,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 830.517,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 830.517,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 92.735,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 562.580,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 156.472,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.730,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 303.223,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 303.223,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 27.509,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.040,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 7.825,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.013,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 128.722,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 6.192,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.922,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 108.114,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 108.114,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 108.114,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 8.487,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.627,00 T O T A L G E R A L 1.241.854,00

Terça-feira 26 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.584.677,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 855.496,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 855.496,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 337.360,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 381.603,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 136.533,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 729.181,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 8.507,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 8.507,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 720.674,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 24.783,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 296.563,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 13.727,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 158.736,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 224.865,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 89.178,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 89.178,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 89.178,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17.015,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.163,00 T O T A L G E R A L 1.673.855,00

Sao Benedito Terça-feira 27 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 954.096,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 75.477,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 75.477,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.654,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.860,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.963,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 878.619,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 10.000,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 868.619,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 291.699,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 13.075,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.510,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 32.458,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.572,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.962,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 27.929,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 73.542,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 222.220,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.652,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.251,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.251,00 4.4.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 5.000,00 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.251,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.251,00 T O T A L G E R A L 982.347,00

Terça-feira 28 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.935.075,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.851.689,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.851.689,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 679.130,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.858.508,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 304.143,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 9.908,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.083.386,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.083.386,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 21.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990.060,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 844.521,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.149.036,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.769,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.414.683,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.414.683,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.414.683,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.094.391,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.320.292,00 T O T A L G E R A L 15.349.758,00

Sao Benedito Terça-feira 29 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.302.489,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 493.900,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 493.900,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 304.109,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 179.352,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.589,00 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 58.886,00 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES 58.886,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 749.703,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.266,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 297.162,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 54.249,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 375.238,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 5.220,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 348,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 303.881,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 303.881,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 303.881,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 135.707,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.174,00 T O T A L G E R A L 1.606.370,00

Terça-feira 30 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.224.337,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 427.308,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 427.308,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 249.313,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 176.951,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 797.029,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 72.164,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 20.878,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 51.286,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 724.865,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4.457,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 107.566,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 185.683,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 369.979,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 545.999,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 545.999,00 4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 97.390,00 4.4.30.42.00.00.00 AUXILIO 97.390,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 448.609,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 185.707,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 262.902,00 T O T A L G E R A L 1.770.336,00

Sao Benedito Terça-feira 31 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.305.356,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 301.541,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 301.541,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 266.643,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.854,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.003.815,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.003.815,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 23.206,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 147.179,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 68.515,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.749.915,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 736.070,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 736.070,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 736.070,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 618.763,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.307,00 T O T A L G E R A L 3.041.426,00

Terça-feira 32 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 T O T A L G E R A L 464.072,00

Sao Benedito Terça-feira 33 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 010103101012001-FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.876.988,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.889.459,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.889.459,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.972,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 340.311,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 987.529,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 2.088,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.088,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 985.441,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 51.151,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.985,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.307,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 37.580,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.088,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 814.242,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 99.171,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 99.171,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 99.171,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 73.073,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.098,00 T O T A L G E R A L 2.976.159,00

Terça-feira 34 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 020412204022002-MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.667.628,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.337.734,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.337.734,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.084.797,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 242.498,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.894,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 30.000,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 30.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 299.894,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 53.176,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.856,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 44.950,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 165.700,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.212,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 108.780,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 108.780,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 108.780,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108.780,00 T O T A L G E R A L 1.776.408,00

Sao Benedito Terça-feira 35 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 020412204022003-FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 586.005,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 574.855,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 574.855,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 478.816,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 96.039,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.150,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.150,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.766,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.127,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.037,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.566,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.566,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.566,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.566,00 T O T A L G E R A L 587.571,00

Terça-feira 36 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 020412204042004-MANUTENCAO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 340.103,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 262.019,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 262.019,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.084,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 78.084,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.011,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 31.317,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 31.317,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.195,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.195,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.195,00 T O T A L G E R A L 392.298,00

Sao Benedito Terça-feira 37 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 020412204112005-MANJUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.537,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.537,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 36.537,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.878,00 T O T A L G E R A L 36.537,00

Terça-feira 38 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO 020412214022006-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 59.603,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 35.652,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 35.652,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.700,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.810,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 3.142,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.951,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.951,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.104,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.853,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.994,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.210,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.210,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.210,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.210,00 T O T A L G E R A L 69.813,00

Sao Benedito Terça-feira 39 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 030412304032007-MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.994.512,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.016.222,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.016.222,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.466,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.199,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 149.557,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 978.290,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 978.290,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.245,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 76.935,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 346.296,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 381.243,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.351,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.402,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.402,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.402,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.402,00 T O T A L G E R A L 1.999.914,00

Terça-feira 40 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 030412304032008-FUNCIONAMENTO DO SETOR FAZENDÁRIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 264.577,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 241.798,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 241.798,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.705,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 219.450,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.643,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.779,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.779,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.233,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.712,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 14.887,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 947,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.411,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.411,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.411,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.411,00 T O T A L G E R A L 295.988,00

Sao Benedito Terça-feira 41 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 030412304032009-ASSESSORAMENTO A ADMINISTRAÇÃO FISCAL,FINANCEIRA,CANTABIL E ORÇAMENTÁRIA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.576,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.576,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 140.576,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 31.491,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 109.085,00 T O T A L G E R A L 140.576,00

Terça-feira 42 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 032884328012010-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.912,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 65.912,00 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 65.912,00 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 65.912,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 238.938,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 238.938,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 238.938,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 238.938,00 T O T A L G E R A L 304.850,00

Sao Benedito Terça-feira 43 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041212204022011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.866.583,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 687.828,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 687.828,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 635.215,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.208,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 31.317,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.178.755,00 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 8.507,00 3.3.20.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 8.507,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.170.248,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24.218,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 29.949,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 247.813,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 247.813,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.163,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.263,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 61.794,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 764.643,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20.878,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.088,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 63.230,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 63.230,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 63.230,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.230,00 T O T A L G E R A L 1.929.813,00

Terça-feira 44 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041212204022012-MANUTENÇÃO DO NAEC 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 325.747,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 48.833,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 48.833,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.878,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.504,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.451,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.914,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 276.914,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.602,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.150,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.301,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 261.861,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.602,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.602,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.602,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.602,00 T O T A L G E R A L 334.349,00

Sao Benedito Terça-feira 45 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041230612112013-MERENDA ESCOLAR PANEP - RECURSOS ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 81.149,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.149,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 81.149,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.149,00 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇAO 81.149,00 T O T A L G E R A L 81.149,00

Terça-feira 46 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041230612112014-TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.984,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.984,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.984,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.984,00 T O T A L G E R A L 6.984,00

Sao Benedito Terça-feira 47 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112042015-PDDE - EENSINO BASICO DESPESAS VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.884,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.884,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.884,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.006,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.006,00 T O T A L G E R A L 31.884,00

Terça-feira 48 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112051001-CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 136.234,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.234,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 136.234,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 136.234,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 136.234,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 329.244,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 329.244,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 329.244,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 329.244,00 T O T A L G E R A L 465.478,00

Sao Benedito Terça-feira 49 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112051002-CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESP/VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 111.465,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.465,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 111.465,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 111.465,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 111.465,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 434.056,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 434.056,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 434.056,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 434.056,00 T O T A L G E R A L 545.521,00

Terça-feira 50 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112051003-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 365.365,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 365.365,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 365.365,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365.365,00 T O T A L G E R A L 365.365,00

Sao Benedito Terça-feira 51 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112051004-CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 331.698,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 331.698,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 331.698,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 331.698,00 T O T A L G E R A L 331.698,00

Terça-feira 52 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112051005-CONSTRU''CÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE SPORTE - REC ORDINARIOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 260.975,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 260.975,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 260.975,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 260.975,00 T O T A L G E R A L 260.975,00

Sao Benedito Terça-feira 53 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112052016-MANJTENCAO DO TRASPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 628.428,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 628.428,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 628.428,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 628.428,00 T O T A L G E R A L 628.428,00

Terça-feira 54 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112052017-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.685.142,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.057.003,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.057.003,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.569,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.468.822,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 540.368,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 7.853,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 6.249,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.628.139,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.628.139,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.654,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33.133,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550.532,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 17.077,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 533.455,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 56.831,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 230.284,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 714.115,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 13.914,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.873,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 666.804,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.069,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 381.188,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.411,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.411,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.411,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 10.994,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.994,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.994,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 338.783,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 338.783,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 338.783,00 T O T A L G E R A L 4.066.330,00

Sao Benedito Terça-feira 55 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112052018-TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.F. DESP/VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 473.184,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473.184,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 473.184,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 49.539,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 423.645,00 T O T A L G E R A L 473.184,00

Terça-feira 56 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236112112019-MA NUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE REC VINCUALDOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 473.184,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473.184,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 473.184,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 473.184,00 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇAO 473.184,00 T O T A L G E R A L 473.184,00

Sao Benedito Terça-feira 57 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236212102020-MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M. DESP/VINCULADAS/ESTADO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 418.316,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.316,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 418.316,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 393.546,00 T O T A L G E R A L 418.316,00

Terça-feira 58 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236212102021-TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSOS PROPRIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.036,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.036,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 125.036,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.580,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 102.456,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 102.456,00 T O T A L G E R A L 125.036,00

Sao Benedito Terça-feira 59 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236412132022-APOIO AO ENSINO SUPERIOR - RECURSOS PRO PRIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.037,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.037,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.037,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.752,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.504,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.504,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.602,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 59.179,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 59.179,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.226,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.226,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.226,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.226,00 T O T A L G E R A L 103.263,00

Terça-feira 60 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512012023-MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.400,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.400,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 130.400,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.400,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 T O T A L G E R A L 140.400,00

Sao Benedito Terça-feira 61 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512021006-CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/PRÓPRIAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.858,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.858,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 40.858,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.858,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 40.858,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 96.770,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 96.770,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 96.770,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 96.770,00 T O T A L G E R A L 137.628,00

Terça-feira 62 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512021007-CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 86.017,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.017,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 86.017,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 86.017,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 86.017,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 143.004,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 143.004,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 143.004,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 143.004,00 T O T A L G E R A L 229.021,00

Sao Benedito Terça-feira 63 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512021008-CONST/REFORMA DE CHECHES 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 119.471,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.471,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 119.471,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 119.471,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 119.471,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 158.495,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 158.495,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 158.495,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.495,00 T O T A L G E R A L 277.966,00

Terça-feira 64 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512022024-MANUTENÇÃO DO E.I. - DESPESAS PRÓPRIAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 245.255,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 84.894,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 84.894,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 14.406,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 4.712,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.361,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 160.361,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.283,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.177,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 13.914,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.263,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 31.021,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.727,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 25.416,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 11.131,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.761,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 28.303,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.659,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.439,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 5.220,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.220,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.220,00 T O T A L G E R A L 260.914,00

Sao Benedito Terça-feira 65 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236512022025-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.699,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 19.260,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 19.260,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.439,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.601,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.439,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.439,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.439,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 T O T A L G E R A L 40.138,00

Terça-feira 66 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236612082026-MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.626,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 10.534,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.534,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.220,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.226,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.092,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.092,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.475,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.475,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.044,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.353,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.353,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.088,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.088,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.088,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.088,00 T O T A L G E R A L 24.714,00

Sao Benedito Terça-feira 67 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236712062027-APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.299,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 22.580,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.580,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.602,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.752,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.226,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.719,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 5.376,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.376,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.343,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.451,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.527,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.451,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.226,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.688,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.688,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.688,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.688,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.688,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.688,00 T O T A L G E R A L 56.987,00

Terça-feira 68 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236712062028-APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESESAS VINCULADAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.632,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 10.752,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.752,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.602,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.150,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.880,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.880,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.376,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.376,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.226,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.451,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.827,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.827,00 T O T A L G E R A L 37.632,00

Sao Benedito Terça-feira 69 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236712112029-TRANSF FUNAO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR EJA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.338,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.338,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 37.338,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.338,00 T O T A L G E R A L 37.338,00

Terça-feira 70 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 041236712112030-TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE - ENSINO ESPECIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.348,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.348,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.348,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.348,00 T O T A L G E R A L 24.348,00

Sao Benedito Terça-feira 71 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236112051009-CONST. E REF. DE ESCOLAS - E.F. FUNDEB - 40% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 50.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 707.785,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 707.785,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 707.785,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 707.785,00 T O T A L G E R A L 757.785,00

Terça-feira 72 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236112052031-REM. PESSOAL E.F. - FUNDEB - 60% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.500.000,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 17.500.000,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.500.000,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 342.963,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.162.837,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.994.200,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.531,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 42.531,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 42.531,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 42.531,00 T O T A L G E R A L 17.542.531,00

Sao Benedito Terça-feira 73 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236112052032-MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.016.614,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 6.572.732,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.572.732,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 249.635,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.100.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.207.000,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 10.994,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.103,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.443.882,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.443.882,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.952,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.335,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.259.013,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 59.013,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200.000,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 59.689,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 300.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.630.646,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 973,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.951,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 53.722,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.458.000,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 418,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 114.829,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 781.411,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 31.411,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.411,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.411,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 450.000,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 450.000,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 450.000,00 T O T A L G E R A L 11.798.025,00

Terça-feira 74 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236512021010-CONST/REF/CRECHES - 40%/FUNDEB 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.393,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.393,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 91.393,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 91.393,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 91.393,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 107.522,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 107.522,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 107.522,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 107.522,00 T O T A L G E R A L 198.915,00

Sao Benedito Terça-feira 75 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236512022033-MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 167.768,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 80.182,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 80.182,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 14.406,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.586,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 87.586,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.220,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.220,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.421,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.945,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.274,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.274,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.220,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47.022,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.317,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 15.705,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.705,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.705,00 T O T A L G E R A L 214.790,00

Terça-feira 76 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236512022034-REM. PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.328.635,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.328.635,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.328.635,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.992,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.258.831,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 59.463,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.349,00 T O T A L G E R A L 1.328.635,00

Sao Benedito Terça-feira 77 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236512022035-MANTENCAO E DESEV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 60% - REC PROPRIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 256.799,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 256.799,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 256.799,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 T O T A L G E R A L 256.799,00

Terça-feira 78 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB 041236612082036-REM. PESSOAL EJA - FUNDEB - 60% 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 324.307,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 324.307,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 324.307,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 283.231,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.260,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.816,00 T O T A L G E R A L 324.307,00

Sao Benedito Terça-feira 79 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 051012204022037-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.694.341,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 4.080.964,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.080.964,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 313.170,00 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 313.170,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.394.534,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.394.534,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 266.506,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 7.445,00 3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO 7.445,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 69.572,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.455,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 1.282,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.613.377,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 2.505,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2.505,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.610.872,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11.911,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 35.910,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 707.580,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 707.580,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 284.251,00 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 284.251,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.777,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.887,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 422.092,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 422.092,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 990.368,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 936.916,00 3.3.90.39.17.00.00 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR 27.829,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 16.031,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9.592,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 9.741,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 13.762,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 62.407,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.186,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 92.517,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 47.853,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 47.853,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.853,00 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.853,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 44.664,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 44.664,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO 44.664,00 T O T A L G E R A L 6.786.858,00

Terça-feira 80 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 051012204022038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.864,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.864,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.864,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.359,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 69,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.436,00 T O T A L G E R A L 11.864,00

Sao Benedito Terça-feira 81 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 051030110082039-CONTRIBUICAO A CONSORCIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 278.074,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.074,00 3.3.71.00.00.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 278.074,00 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 278.074,00 T O T A L G E R A L 278.074,00

Terça-feira 82 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030110121011-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA RECURSOS ORDINARIOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.196,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.196,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.196,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 26.098,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.098,00 T O T A L G E R A L 52.196,00

Sao Benedito Terça-feira 83 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030110121012-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 T O T A L G E R A L 200.000,00

Terça-feira 84 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030110122040-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REC. ORDINÁRIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 613.546,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 469.755,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 469.755,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.170,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 156.585,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.791,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 143.791,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 15.659,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.038,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 69.187,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.907,00 T O T A L G E R A L 613.546,00

Sao Benedito Terça-feira 85 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030110122041-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REC. VINCULADOS. 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.839.510,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.627.581,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.627.581,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.418.801,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 208.780,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.211.929,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.211.929,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 432.419,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.905,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 301.742,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 420.985,00 T O T A L G E R A L 3.839.510,00

Terça-feira 86 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210071013-INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC ORDINARIOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 72.599,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 72.599,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 72.599,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.404,00 T O T A L G E R A L 72.599,00

Sao Benedito Terça-feira 87 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210071014-INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 T O T A L G E R A L 200.000,00

Terça-feira 88 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210072042-MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1 - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.825.010,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 592.997,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 592.997,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 194.436,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 398.561,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.232.013,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.232.013,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 348.871,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 371.182,00 3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS 41.756,00 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 78.968,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250.458,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.527,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.488.994,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 1.432.377,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 54.529,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.088,00 T O T A L G E R A L 2.825.010,00

Sao Benedito Terça-feira 89 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210072043-MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE HOSPITALAR - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.944.523,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.096.400,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.096.400,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.680.000,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.680.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 386.400,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.848.123,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.848.123,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.3.90.04.01.00.00 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.401,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 447.522,00 3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS 51.038,00 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 34.006,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 362.478,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.263,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 6.263,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.376.498,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 1.376.498,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 T O T A L G E R A L 3.944.523,00

Terça-feira 90 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210072044-MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE HOSPITALAR - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.947.931,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 2.072.142,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.072.142,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.670.240,00 3.1.90.11.03.00.00 PESSOAL ATIVO PACS 1.670.240,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 391.463,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 875.789,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 875.789,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 476.018,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218.343,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 42.633,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 69.898,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.878,00 T O T A L G E R A L 2.947.931,00

Sao Benedito Terça-feira 91 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030210072045-MANUTENCAO DA UNID DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.283.013,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 870.527,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 870.527,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.478,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 120.049,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.412.486,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.412.486,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 819.148,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.824,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 249.343,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 313.170,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.001,00 T O T A L G E R A L 2.283.013,00

Terça-feira 92 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030310042046-MANUTENCAO DA FAMARCIA BASICA - REC VINCULADOS' 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 379.509,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 379.509,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 379.509,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218.748,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 156.585,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.176,00 T O T A L G E R A L 379.509,00

Sao Benedito Terça-feira 93 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030410052047-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 879.367,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 822.880,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 822.880,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 793.128,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 24.532,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.487,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 56.487,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 104,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.722,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.002,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 T O T A L G E R A L 879.367,00

Terça-feira 94 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051030410052048-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 451.732,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 340.124,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 340.124,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.368,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 245.317,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.608,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 111.608,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 522,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.041,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 167,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 T O T A L G E R A L 451.732,00

Sao Benedito Terça-feira 95 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL 060812204022049-MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 848.033,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 735.985,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 735.985,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 62.735,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 517.580,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 136.940,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.730,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.048,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 112.048,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 18.730,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.980,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 7.825,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.893,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21.698,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 6.192,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.730,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 74.395,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 74.395,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 74.395,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.295,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.100,00 T O T A L G E R A L 922.428,00

Terça-feira 96 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL 060824308012050-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.707,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 30.932,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.932,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.932,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.775,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 72.775,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.779,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.060,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11.120,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 36.624,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.192,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.719,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.719,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 13.719,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6.192,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.527,00 T O T A L G E R A L 117.426,00

Sao Benedito Terça-feira 97 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL 060824408152051-MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA - ORDINARIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 77.600,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 24.600,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.600,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.600,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 53.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 T O T A L G E R A L 97.600,00

Terça-feira 98 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL 060824408152052-MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA ESPECIAL - VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 104.400,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 39.000,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.400,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 65.400,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.400,00 T O T A L G E R A L 104.400,00

Sao Benedito Terça-feira 99 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824308162053-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.688,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 23.398,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.398,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 18.392,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.603,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.403,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.290,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 8.507,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 8.507,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 46.783,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.783,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.438,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 731,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 324,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.792,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 46.792,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 46.792,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17.015,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.777,00 T O T A L G E R A L 125.480,00

Terça-feira 100 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824308162054-MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 120.000,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 T O T A L G E R A L 300.000,00

Sao Benedito Terça-feira 101 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824308162055-MSNUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 T O T A L G E R A L 6.000,00

Terça-feira 102 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824408132056-BLOCO DE FINANCIAMENTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ORDINARIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 134.903,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 134.903,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 134.903,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 99.703,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.200,00 T O T A L G E R A L 134.903,00

Sao Benedito Terça-feira 103 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824408152057-MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.946,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.946,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 41.946,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.331,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.230,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.165,00 T O T A L G E R A L 41.946,00

Terça-feira 104 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 060824408152058-MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.053.140,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 577.195,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 577.195,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 169.265,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 107.930,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 475.945,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 475.945,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181.794,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 104.775,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 168.376,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.386,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.386,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.386,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.386,00 T O T A L G E R A L 1.065.526,00

Sao Benedito Terça-feira 105 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824108042059-MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 T O T A L G E R A L 8.000,00

Terça-feira 106 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824108152060-SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 10.000,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 5.000,00 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS 5.000,00 T O T A L G E R A L 15.000,00

Sao Benedito Terça-feira 107 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824308022061-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.240,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 75.477,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 75.477,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.654,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.860,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.963,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.763,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 44.763,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.044,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.075,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.610,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.034,00 T O T A L G E R A L 120.240,00

Terça-feira 108 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824308122062-GESTÃO DO PROGRAMA BO LSA FAMILIA - IGD / PBF - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 352.200,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.200,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 352.200,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 265.699,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.769,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.789,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.461,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 33.482,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.950,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.950,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.950,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.950,00 T O T A L G E R A L 358.150,00

Sao Benedito Terça-feira 109 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408032063-AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.099,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.099,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 40.099,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 354,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.188,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.680,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 877,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.301,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.301,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301,00 T O T A L G E R A L 50.400,00

Terça-feira 110 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408112064-GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE - REC VINCULADOS - ESTADO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.249,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.249,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 45.249,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 27.458,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.361,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 7.430,00 T O T A L G E R A L 45.249,00

Sao Benedito Terça-feira 111 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408112065-GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - REC ORDINARIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.957,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.957,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 60.957,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.748,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.118,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.652,00 T O T A L G E R A L 60.957,00

Terça-feira 112 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408122066-PROGRAMA DE CO MPLEMENTAÇÃO RENDA MÍNIMA (BOLSA FAMILIA MUNICIPAL) REC ORDINARIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 204.351,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.351,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 204.351,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 204.351,00 T O T A L G E R A L 204.351,00

Sao Benedito Terça-feira 113 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408152067-MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - VINCULADOS DOACOES 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 T O T A L G E R A L 20.000,00

Terça-feira 114 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 060824408152068-ACESSUAS - REC VINCULADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.908,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.458,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.572,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.962,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.430,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.670,00 T O T A L G E R A L 100.000,00

Sao Benedito Terça-feira 115 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 070412204022069-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.769.180,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 784.358,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 784.358,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 45.159,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 669.199,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.822,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 984.822,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 21.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.053,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 700.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.769,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 85.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 85.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00 T O T A L G E R A L 1.854.180,00

Terça-feira 116 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 070412204022070-MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.341.250,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 1.310.050,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.310.050,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33.971,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.115.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 151.171,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 9.908,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.200,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.200,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 18.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.200,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.197,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.197,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.197,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.197,00 T O T A L G E R A L 1.356.447,00

Sao Benedito Terça-feira 117 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 070412204022071-MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 801.765,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 757.281,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 757.281,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.309,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82.972,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.484,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 44.484,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.652,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 16.832,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.720,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.720,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.720,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.720,00 T O T A L G E R A L 828.485,00

Terça-feira 118 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545115001015-REVATALIZACAO E URBANISMO DO ACUDE PEDRO II - RECURSOS VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 T O T A L G E R A L 200.000,00

Sao Benedito Terça-feira 119 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545115021016-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 124.805,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.805,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 124.805,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 28.035,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 96.770,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 350.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 350.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 T O T A L G E R A L 474.805,00

Terça-feira 120 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545115031017-CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇAMENTO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 320.058,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.058,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 320.058,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 62.694,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 257.364,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 T O T A L G E R A L 820.058,00

Sao Benedito Terça-feira 121 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545115031018-URB/ ENTRA DA CIDADE 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 58.557,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 58.557,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 58.557,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 58.557,00 T O T A L G E R A L 58.557,00

Terça-feira 122 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545115031019-MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.770,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.770,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 180.770,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 156.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 217.156,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 217.156,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 217.156,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.156,00 T O T A L G E R A L 397.926,00

Sao Benedito Terça-feira 123 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215031020-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 88.893,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.893,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 88.893,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 88.893,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 T O T A L G E R A L 288.893,00

Terça-feira 124 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215052072-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.861.081,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.861.081,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.861.081,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.793,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.965,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.753.323,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 48.701,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 48.701,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 48.701,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.701,00 T O T A L G E R A L 1.909.782,00

Sao Benedito Terça-feira 125 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215062073-MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 212.179,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.179,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 212.179,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.787,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.392,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 160.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.697,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.697,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.697,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.697,00 T O T A L G E R A L 220.876,00

Terça-feira 126 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215072074-MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.796.011,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.796.011,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.796.011,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.011,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.519,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.722.481,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.862,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.862,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.862,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.862,00 T O T A L G E R A L 1.813.873,00

Sao Benedito Terça-feira 127 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215082075-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 307.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 307.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 307.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.310,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 41.690,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 196.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 86.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 86.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 86.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.000,00 T O T A L G E R A L 393.000,00

Terça-feira 128 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071545215091021-AQUISIÇÃO DE MQUINAS PARA SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 838.153,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 838.153,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 838.153,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 838.153,00 T O T A L G E R A L 838.153,00

Sao Benedito Terça-feira 129 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071648216011022-CONTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 T O T A L G E R A L 200.000,00

Terça-feira 130 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071730410101023-MELHORIAS SANITÁRIAS (KITS) 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.833,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.833,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.833,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.833,00 T O T A L G E R A L 100.833,00

Sao Benedito Terça-feira 131 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 071751217021024-AMPL/ DO SIST/ DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 500.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 T O T A L G E R A L 500.000,00

Terça-feira 132 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072060520141025-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 T O T A L G E R A L 400.000,00

Sao Benedito Terça-feira 133 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072060720141026-CONTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CISTERNAS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 T O T A L G E R A L 200.000,00

Terça-feira 134 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072060820001027-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - REC VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 T O T A L G E R A L 150.000,00

Sao Benedito Terça-feira 135 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072266122012076-INCETIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.083,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.083,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.083,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.403,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 173,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.806,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.806,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.806,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.806,00 T O T A L G E R A L 18.889,00

Terça-feira 136 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072575225021028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 483.848,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 483.848,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 483.848,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 483.848,00 T O T A L G E R A L 483.848,00

Sao Benedito Terça-feira 137 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072678226021029-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.120.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 560.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 560.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 560.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 560.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 560.000,00 T O T A L G E R A L 1.680.000,00

Terça-feira 138 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL 072678226021030-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 161.153,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 161.153,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 161.153,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 161.153,00 T O T A L G E R A L 161.153,00

Sao Benedito Terça-feira 139 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 081854420141031-CONSTRUCAO DE BARRAGENS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.195,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.195,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.195,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 T O T A L G E R A L 52.195,00

Terça-feira 140 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082012204021032-REESTRUTURACAO DA FEIRA LIVRE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.439,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.439,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 T O T A L G E R A L 10.439,00

Sao Benedito Terça-feira 141 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082012204022077-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 869.153,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 493.900,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 493.900,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 304.109,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 179.352,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.253,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 375.253,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.266,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 282.055,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.850,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 56.734,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 348,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.132,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.132,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.132,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.132,00 T O T A L G E R A L 877.285,00

Terça-feira 142 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082012204022078-MANUTENCAO DO SEGURO SAFRA 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.447,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.447,00 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 48.447,00 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES 48.447,00 T O T A L G E R A L 48.447,00

Sao Benedito Terça-feira 143 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060520101033-CONSTRUCAO AMPLIACAO DE MERC FEIRAS E MATADORUOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.756,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 41.756,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 41.756,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 62.634,00

Terça-feira 144 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060520101034-CONSTRUCAO DO CENTRO AGROPECUARIO 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.195,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.195,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.195,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 T O T A L G E R A L 52.195,00

Sao Benedito Terça-feira 145 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060520102079-MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS) 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 278.700,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.700,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 278.700,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.667,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.505,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 271.528,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.439,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.439,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 T O T A L G E R A L 289.139,00

Terça-feira 146 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060520102080-IMPLANTACAO DO SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.660,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.660,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.660,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.220,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.878,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.878,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.878,00 T O T A L G E R A L 36.538,00

Sao Benedito Terça-feira 147 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060520102081-MANUTENCAO DOS PROG DE FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.334,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.334,00 3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.439,00 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES 10.439,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 27.895,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.796,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 5.220,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.878,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.878,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.878,00 T O T A L G E R A L 59.212,00

Terça-feira 148 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060820061035-aquisicao de um laboratorio para analise 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.530,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 76.530,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 76.530,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.530,00 T O T A L G E R A L 76.530,00

Sao Benedito Terça-feira 149 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 082060915021036-CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA FEIRA DE GADOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.878,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.878,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.878,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 T O T A L G E R A L 41.756,00

Terça-feira 150 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 091339213031037-REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL CULTURAL DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.878,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 T O T A L G E R A L 20.878,00

Sao Benedito Terça-feira 151 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 091339213031038-IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DO MUSEU 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.899,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.899,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.899,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.021,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 83.512,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 83.512,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 83.512,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 114.411,00

Terça-feira 152 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 091339213031039-IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL E LAZER DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.010,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 62.634,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 62.634,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 62.634,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 86.644,00

Sao Benedito Terça-feira 153 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 091339213032082-MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.971,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.971,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 122.971,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 102.093,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.317,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.317,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 154.288,00

Terça-feira 154 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 091339213032083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.645,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.645,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.645,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.151,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.362,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 62.634,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 62.634,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 62.634,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 78.279,00

Sao Benedito Terça-feira 155 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 092712204022084-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 743.663,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 427.308,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 427.308,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 249.313,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 176.951,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.355,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 51.286,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 51.286,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 265.069,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4.457,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.659,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.085,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.688,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 149.585,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 149.585,00 4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 97.390,00 4.4.30.42.00.00.00 AUXILIO 97.390,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.195,00 T O T A L G E R A L 893.248,00

Terça-feira 156 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 092781127031040-AMPLIACAO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 T O T A L G E R A L 120.000,00

Sao Benedito Terça-feira 157 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 092781227021041-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC ORDINARIO) 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.393,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.393,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.393,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 173,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.317,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.317,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.317,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 T O T A L G E R A L 36.710,00

Terça-feira 158 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 092781227022085-DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICAS DE ESPORTES 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.878,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.878,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 20.878,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 20.878,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 160.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 T O T A L G E R A L 195.878,00

Sao Benedito Terça-feira 159 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA 092781227041042-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC VINCULADOS) 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 T O T A L G E R A L 70.000,00

Terça-feira 160 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101812204022086-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.074.974,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS 301.541,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 301.541,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 266.643,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.854,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.773.433,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.773.433,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 23.206,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.153,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.063,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.674.011,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.966,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.966,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.966,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.966,00 T O T A L G E R A L 2.080.940,00

Sao Benedito Terça-feira 161 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118051043-CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.317,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.317,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.317,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 T O T A L G E R A L 31.317,00

Terça-feira 162 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118051044-CONSTRUCAO DE UNDIADE DE CONSERVACAO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.571,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.571,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 13.571,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.317,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.317,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.317,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 T O T A L G E R A L 44.888,00

Sao Benedito Terça-feira 163 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118051045-CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE MUDAS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.439,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.439,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.195,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.195,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 52.195,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 62.634,00

Terça-feira 164 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118051046-ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.405,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.405,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 33.405,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.527,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.878,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.439,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.439,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 T O T A L G E R A L 43.844,00

Sao Benedito Terça-feira 165 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118051047-MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA RURAL 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.127,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.127,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.127,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.556,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.439,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.439,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 T O T A L G E R A L 33.566,00

Terça-feira 166 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854118052087-GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.010,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 62.634,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 62.634,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 62.634,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 T O T A L G E R A L 86.644,00

Sao Benedito Terça-feira 167 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 101854218051048-DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIACHOS DO MUNICIPIO 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.010,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.010,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 T O T A L G E R A L 24.010,00

Terça-feira 168 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 102378215021049-PAVIMENTACAO ENTORNO DO SANTUARIO DE FATIMA - REC VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 T O T A L G E R A L 100.000,00

Sao Benedito Terça-feira 169 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 102781315001050-CONSTRUCAO DO POLO TURISMO DO ACUDE PEDRO II - REC VINCULADO S 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156.585,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.585,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 156.585,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 156.585,00 T O T A L G E R A L 156.585,00

Terça-feira 170 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 102781315001051-CONSTRUCAO DO MIRANTE DA BARRA - REC VINCULADOS 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156.585,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.585,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 156.585,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 156.585,00 T O T A L G E R A L 156.585,00

Sao Benedito Terça-feira 171 - Ano VI - Nº 1325 ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 102781327051052-CONST./CONSERV./ÁREAS DE LAZER 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 101.820,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.820,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 101.820,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.743,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 25.046,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 35.031,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.593,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 118.593,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 118.593,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 90.764,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.829,00 T O T A L G E R A L 220.413,00

Terça-feira 172 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 999999999999999-RESERVA DE CONTIGENCIA 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 T O T A L G E R A L 464.072,00

Sao Benedito Terça-feira 173 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 041236112051001-CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REC ORDINARIOS 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 136.234,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 329.244,00 041236112051002-CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESP/VINCULADAS 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 111.465,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 434.056,00 041236112051003-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 365.365,00 041236112051004-CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 331.698,00 041236112051005-CONSTRU''CÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE SPORTE - REC ORDINARIOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 260.975,00 041236512021006-CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/PRÓPRIAS 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 40.858,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 96.770,00 041236512021007-CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/VINCULADAS 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 86.017,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 143.004,00 041236512021008-CONST/REFORMA DE CHECHES 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 119.471,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 158.495,00 041236112051009-CONST. E REF. DE ESCOLAS - E.F. FUNDEB - 40% 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 50.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 707.785,00 041236512021010-CONST/REF/CRECHES - 40%/FUNDEB 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 91.393,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 107.522,00 051030110121011-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA RECURSOS ORDINARIOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 26.098,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 26.098,00 051030110121012-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 50.000,00 051030210071013-INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC ORDINARIOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 20.404,00 051030210071014-INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 50.000,00 071545115001015-REVATALIZACAO E URBANISMO DO ACUDE PEDRO II - RECURSOS VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 200.000,00 071545115021016-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 28.035,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 96.770,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 350.000,00 071545115031017-CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇAMENTO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 62.694,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 257.364,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 500.000,00 071545115031018-URB/ ENTRA DA CIDADE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 58.557,00 071545115031019-MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 156.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 180.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 37.156,00 071545215031020-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 88.893,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 200.000,00 071545215091021-AQUISIÇÃO DE MQUINAS PARA SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Terça-feira 174 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 838.153,00 071648216011022-CONTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 200.000,00 071730410101023-MELHORIAS SANITÁRIAS (KITS) 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 100.833,00 071751217021024-AMPL/ DO SIST/ DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 500.000,00 072060520141025-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 400.000,00 072060720141026-CONTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CISTERNAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 200.000,00 072060820001027-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - REC VINCULADOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 150.000,00 072575225021028-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 483.848,00 072678226021029-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 560.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 560.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 560.000,00 072678226021030-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 161.153,00 081854420141031-CONSTRUCAO DE BARRAGENS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 52.195,00 082012204021032-REESTRUTURACAO DA FEIRA LIVRE 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.439,00 082060520101033-CONSTRUCAO AMPLIACAO DE MERC FEIRAS E MATADORUOS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 082060520101034-CONSTRUCAO DO CENTRO AGROPECUARIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 52.195,00 082060820061035-aquisicao de um laboratorio para analise 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 76.530,00 082060915021036-CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA FEIRA DE GADOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 20.878,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 20.878,00 091339213031037-REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL CULTURAL DO MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 091339213031038-IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DO MUSEU 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.021,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 091339213031039-IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL E LAZER DO MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 092781127031040-AMPLIACAO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 60.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 60.000,00 092781227021041-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC ORDINARIO) 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 173,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00

Sao Benedito Terça-feira 175 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 092781227041042-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC VINCULADOS) 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 20.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 50.000,00 101854118051043-CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 31.317,00 101854118051044-CONSTRUCAO DE UNDIADE DE CONSERVACAO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 31.317,00 101854118051045-CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE MUDAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 101854118051046-ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 12.527,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00 101854118051047-MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA RURAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 9.556,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00 101854218051048-DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIACHOS DO MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 102378215021049-PAVIMENTACAO ENTORNO DO SANTUARIO DE FATIMA - REC VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 100.000,00 102781315001050-CONSTRUCAO DO POLO TURISMO DO ACUDE PEDRO II - REC VINCULADO S 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 156.585,00 102781315001051-CONSTRUCAO DO MIRANTE DA BARRA - REC VINCULADOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 156.585,00 102781327051052-CONST./CONSERV./ÁREAS DE LAZER 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 41.743,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 25.046,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 35.031,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 90.764,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 27.829,00 010103101012001-FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES FISCAL 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 1.544.972,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 340.311,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 2.088,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES FISCAL 2.088,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 51.151,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 70.985,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA FISCAL 7.307,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 37.580,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA FISCAL 2.088,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 814.242,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 2.088,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 73.073,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 26.098,00 020412204022002-MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 1.084.797,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 242.498,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES FISCAL 30.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 53.176,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 30.856,00

Terça-feira 176 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 44.950,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 165.700,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 5.212,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 108.780,00 020412204022003-FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 478.816,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 96.039,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 2.766,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 1.127,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 2.037,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 1.566,00 020412204042004-MANUTENCAO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 48.019,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 5.011,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 31.317,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 52.195,00 020412204112005-MANJUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 20.878,00 020412214022006-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 26.700,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 5.810,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS FISCAL 3.142,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.104,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 7.853,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.994,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.210,00 030412304032007-MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 26.466,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 840.199,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 149.557,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 7.245,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 66.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 76.935,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 346.296,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS FISCAL 381.243,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 100.351,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 5.402,00 030412304032008-FUNCIONAMENTO DO SETOR FAZENDÁRIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 15.705,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 219.450,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 6.643,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 2.233,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 4.712,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 14.887,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 947,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.411,00 030412304032009-ASSESSORAMENTO A ADMINISTRAÇÃO FISCAL,FINANCEIRA,CANTABIL E ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA FISCAL 31.491,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 109.085,00 032884328012010-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO FISCAL 65.912,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO FISCAL 238.938,00 041212204022011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sao Benedito Terça-feira 177 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 635.215,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 19.208,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS FISCAL 31.317,00 3.3.20.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS FISCAL 8.507,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 24.218,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 29.949,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 247.813,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FISCAL 2.163,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA FISCAL 6.263,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 61.794,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 764.643,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS FISCAL 20.878,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS FISCAL 2.088,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 63.230,00 041212204022012-MANUTENÇÃO DO NAEC 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 20.878,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 21.504,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 6.451,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 8.602,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 2.150,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 4.301,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 261.861,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 8.602,00 041230612112013-MERENDA ESCOLAR PANEP - RECURSOS ORDINARIOS 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇAO FISCAL 81.149,00 041230612112014-TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 6.984,00 041236112042015-PDDE - EENSINO BASICO DESPESAS VINCULADAS 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.439,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 11.006,00 041236112052016-MANJTENCAO DO TRASPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 628.428,00 041236112052017-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL - REC ORDINARIOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 30.569,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 1.468.822,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 540.368,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL FISCAL 7.853,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 3.142,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO FISCAL 6.249,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 9.654,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 33.133,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO FISCAL 17.077,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 533.455,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR FISCAL 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 56.831,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 230.284,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS FISCAL 13.914,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FISCAL 20.873,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO FISCAL 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 666.804,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS FISCAL 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 15.069,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.411,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS FISCAL 10.994,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO FISCAL 338.783,00 041236112052018-TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.F. DESP/VINCULADAS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 49.539,00

Terça-feira 178 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 423.645,00 041236112112019-MA NUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE REC VINCUALDOS 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇAO FISCAL 473.184,00 041236212102020-MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M. DESP/VINCULADAS/ESTADO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 393.546,00 041236212102021-TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSOS PROPRIOS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 22.580,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 102.456,00 041236412132022-APOIO AO ENSINO SUPERIOR - RECURSOS PRO PRIOS 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 10.752,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 21.504,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 8.602,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 59.179,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 3.226,00 041236512012023-MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC VINCULADOS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 120.400,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.000,00 041236512022024-MANUTENÇÃO DO E.I. - DESPESAS PRÓPRIAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 14.406,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL FISCAL 4.712,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 3.142,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 6.283,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 10.439,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO FISCAL 13.914,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 32.263,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR FISCAL 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 31.021,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 1.727,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS FISCAL 11.131,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FISCAL 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 1.761,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS FISCAL 28.303,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 3.142,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS FISCAL 5.220,00 041236512022025-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - REC VINCULADOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 10.439,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 3.601,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00 041236612082026-MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 5.220,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 3.226,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 4.475,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 1.044,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 1.353,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 2.088,00 041236712062027-APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 8.602,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 10.752,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 3.226,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS FISCAL 5.376,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 6.451,00

Sao Benedito Terça-feira 179 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 6.451,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.226,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 2.688,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 2.688,00 041236712062028-APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESESAS VINCULADAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 8.602,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 2.150,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 5.376,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 3.226,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 6.451,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 11.827,00 041236712112029-TRANSF FUNAO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR EJA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 37.338,00 041236712112030-TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE - ENSINO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 24.348,00 041236112052031-REM. PESSOAL E.F. - FUNDEB - 60% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 342.963,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 13.162.837,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 3.994.200,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO FISCAL 42.531,00 041236112052032-MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 249.635,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 5.100.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 1.207.000,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL FISCAL 10.994,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 5.103,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 6.952,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 2.335,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO FISCAL 59.013,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FISCAL 1.200.000,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR FISCAL 59.689,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 300.000,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS FISCAL 973,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FISCAL 117.951,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO FISCAL 53.722,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 2.458.000,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS FISCAL 418,00 3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS FISCAL 50.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 114.829,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 300.000,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS FISCAL 31.411,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO FISCAL 450.000,00 041236512022033-MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 14.406,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 3.142,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 5.220,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FISCAL 5.220,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 26.421,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR FISCAL 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 4.945,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ FISCAL 11.274,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS FISCAL 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS FISCAL 15.705,00

Terça-feira 180 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 041236512022034-REM. PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 1.992,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 1.258.831,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 59.463,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 8.349,00 041236512022035-MANTENCAO E DESEV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 60% - REC PROPRIOS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 48.019,00 041236612082036-REM. PESSOAL EJA - FUNDEB - 60% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 283.231,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 25.260,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 15.816,00 051012204022037-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 313.170,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS SEGURIDADE 3.394.534,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 266.506,00 3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO SEGURIDADE 7.445,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS SEGURIDADE 69.572,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 28.455,00 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO SEGURIDADE 1.282,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS SEGURIDADE 2.505,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 11.911,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 35.910,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SEGURIDADE 707.580,00 3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 284.251,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 29.777,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA SEGURIDADE 14.887,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. SEGURIDADE 422.092,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 936.916,00 3.3.90.39.17.00.00 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR SEGURIDADE 27.829,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEGURIDADE 16.031,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SEGURIDADE 9.592,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS SEGURIDADE 9.741,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 13.762,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS SEGURIDADE 62.407,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 28.186,00 4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 47.853,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO SEGURIDADE 44.664,00 051012204022038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 2.359,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 69,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 9.436,00 051030110082039-CONTRIBUICAO A CONSORCIO 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO SEGURIDADE 278.074,00 051030110122040-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REC. ORDINÁRIO 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 313.170,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 156.585,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 15.659,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 52.038,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 69.187,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 5.907,00 051030110122041-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REC. VINCULADOS. 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 2.418.801,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 208.780,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 432.419,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 35.905,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 301.742,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 420.985,00

Sao Benedito Terça-feira 181 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 051030210072042-MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1 - REC VINCULADOS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 194.436,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 398.561,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 348.871,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 10.439,00 3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS SEGURIDADE 41.756,00 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR SEGURIDADE 78.968,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SEGURIDADE 250.458,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 12.527,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 1.432.377,00 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEGURIDADE 54.529,00 3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SEGURIDADE 2.088,00 051030210072043-MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE HOSPITALAR - REC VINCULADOS 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 30.000,00 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS SEGURIDADE 1.680.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 386.400,00 3.3.90.04.01.00.00 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 10.439,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 2.401,00 3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS SEGURIDADE 51.038,00 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR SEGURIDADE 34.006,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SEGURIDADE 362.478,00 3.3.90.36.01.00.00 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. SEGURIDADE 6.263,00 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 1.376.498,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 5.000,00 051030210072044-MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE HOSPITALAR - REC ORDINARIOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 10.439,00 3.1.90.11.03.00.00 PESSOAL ATIVO PACS SEGURIDADE 1.670.240,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 391.463,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 476.018,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 48.019,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 218.343,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 42.633,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 69.898,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 20.878,00 051030210072045-MANUTENCAO DA UNID DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - REC ORDINARIOS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 750.478,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 120.049,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 819.148,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 18.824,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 249.343,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 313.170,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 12.001,00 051030310042046-MANUTENCAO DA FAMARCIA BASICA - REC VINCULADOS' 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 218.748,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 156.585,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 4.176,00 051030410052047-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC VINCULADOS 3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 793.128,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 24.532,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 104,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 39.722,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 1.002,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 10.439,00 051030410052048-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE REC ORDINARIOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 84.368,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 245.317,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 522,00

Terça-feira 182 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 90.041,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 167,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 10.439,00 060812204022049-MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 62.735,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 517.580,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 136.940,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 18.730,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 18.730,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 13.980,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 1.000,00 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO SEGURIDADE 7.825,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 23.893,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 21.698,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 6.192,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 18.730,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 2.295,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 72.100,00 060824308012050-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR - REC ORDINARIOS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 25.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 5.932,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 6.779,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 9.060,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 3.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 11.120,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 36.624,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 6.192,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 6.192,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 7.527,00 060824408152051-MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA - ORDINARIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 10.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 4.600,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 10.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 30.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 20.000,00 060824408152052-MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA ESPECIAL - VINCULADOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 20.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 9.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 40.400,00 060824308162053-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 18.392,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 1.603,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 3.403,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS SEGURIDADE 8.507,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 2.783,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 34.438,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 731,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 324,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES SEGURIDADE 17.015,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 29.777,00 060824308162054-MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE

Sao Benedito Terça-feira 183 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 50.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 70.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 50.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 50.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 30.000,00 060824308162055-MSNUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 3.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 1.000,00 060824408132056-BLOCO DE FINANCIAMENTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ORDINARIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 99.703,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 25.200,00 060824408152057-MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - VINCULADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 27.331,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 3.230,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 6.165,00 060824408152058-MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 169.265,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 300.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 107.930,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 20.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 181.794,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 104.775,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 168.376,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 12.386,00 060824108042059-MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - ORDINARIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 2.000,00 060824108152060-SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO VINCULADOS 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES SEGURIDADE 5.000,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS SEGURIDADE 5.000,00 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS SEGURIDADE 5.000,00 060824308022061-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REC VINCULADOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 34.654,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL SEGURIDADE 33.860,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS SEGURIDADE 6.963,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 1.044,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 35.075,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 2.610,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 6.034,00 060824308122062-GESTÃO DO PROGRAMA BO LSA FAMILIA - IGD / PBF - REC VINCULADOS 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 265.699,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 1.769,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 49.789,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 1.461,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 33.482,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 5.950,00 060824408032063-AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - VINCULADOS 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SEGURIDADE 26.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 354,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 11.188,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 1.680,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 877,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 10.301,00

Terça-feira 184 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 060824408112064-GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE - REC VINCULADOS - ESTADO 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 27.458,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 10.361,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 7.430,00 060824408112065-GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - REC ORDINARIOS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SEGURIDADE 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 7.748,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 7.118,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 10.439,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURIDADE 30.652,00 060824408122066-PROGRAMA DE CO MPLEMENTAÇÃO RENDA MÍNIMA (BOLSA FAMILIA MUNICIPAL) REC ORDINARIO 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS SEGURIDADE 204.351,00 060824408152067-MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - VINCULADOS DOACOES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURIDADE 5.000,00 060824408152068-ACESSUAS - REC VINCULADOS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL SEGURIDADE 9.908,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO SEGURIDADE 37.458,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SEGURIDADE 5.572,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA SEGURIDADE 30.962,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA SEGURIDADE 7.430,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA SEGURIDADE 8.670,00 070412204022069-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 45.159,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 669.199,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 70.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 21.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 170.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 15.053,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 700.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 63.769,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES FISCAL 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 85.000,00 070412204022070-MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 33.971,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 1.115.000,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 151.171,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS FISCAL 9.908,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 18.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 1.200,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 15.197,00 070412204022071-MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 600.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 74.309,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 82.972,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 17.652,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 16.832,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 26.720,00 071545215052072-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 66.793,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 40.965,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 1.753.323,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 48.701,00 071545215062073-MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 34.787,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 17.392,00

Sao Benedito Terça-feira 185 - Ano VI - Nº 1325 POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 160.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 8.697,00 071545215072074-MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 51.011,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 22.519,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 1.722.481,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 17.862,00 071545215082075-MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 69.310,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 41.690,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 196.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 86.000,00 072266122012076-INCETIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.403,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 173,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 6.806,00 082012204022077-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 304.109,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 179.352,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 7.266,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 282.055,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 23.850,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 56.734,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 348,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES FISCAL 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 8.132,00 082012204022078-MANUTENCAO DO SEGURO SAFRA 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES FISCAL 48.447,00 082060520102079-MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 4.667,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 2.505,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 271.528,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 10.439,00 082060520102080-IMPLANTACAO DO SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 20.878,00 082060520102081-MANUTENCAO DOS PROG DE FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES FISCAL 10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.220,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 1.796,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS FISCAL 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 20.878,00 091339213032082-MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 102.093,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 091339213032083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 5.151,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 7.362,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 092712204022084-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Terça-feira 186 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito POR TIPO DE ORÇAMENTO FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO Tipo Orç. 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 249.313,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 176.951,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS FISCAL 51.286,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 4.457,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 30.659,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 22.085,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 200.688,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FISCAL 180,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES FISCAL 7.000,00 4.4.30.42.00.00.00 AUXILIO FISCAL 97.390,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 52.195,00 092781227022085-DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICAS DE ESPORTES 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES FISCAL 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 30.000,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FISCAL 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 40.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 40.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 15.000,00 101812204022086-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FISCAL 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL FISCAL 266.643,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS FISCAL 33.854,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL FISCAL 23.206,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 51.153,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 10.063,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 1.674.011,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES FISCAL 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 5.966,00 101854118052087-GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FISCAL 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FISCAL 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FISCAL 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES FISCAL 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FISCAL 31.317,00 999999999999999-RESERVA DE CONTIGENCIA 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA FISCAL 464.072,00 FISCAL: 75.141.906,00 SEGURIDADE: 29.663.788,00 INVESTIMENTO: 0,00

Sao Benedito Terça-feira 187 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 01.01.0103101012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.976.159,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.03.00.00.00 000 PENSOES 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.544.972,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 340.311,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 3.3.50.41.00.00.00 000 CONTRIBUICOES 2.088,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 51.151,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 70.985,00 3.3.90.35.00.00.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.307,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 37.580,00 3.3.90.37.00.00.00 000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.088,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 814.242,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.088,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 73.073,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.098,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 2.976.159,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 1.889.459,00 2.876.988,00 99.171,00 GERAL... 2.976.159,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 2.976.159,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 1.889.459,00 2.876.988,00 99.171,00 2.976.159,00 RSM1203100A Página: 1

Terça-feira 188 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 02.01.0412204022.002 MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.776.408,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.084.797,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 242.498,00 3.3.50.41.00.00.00 000 CONTRIBUICOES 30.000,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 53.176,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 30.856,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 44.950,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 165.700,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.212,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108.780,00 02.01.0412204022.003 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 587.571,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 478.816,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 96.039,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 2.766,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.127,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.037,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.566,00 02.01.0412204042.004 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICIPIO 392.298,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 5.011,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 31.317,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.195,00 02.01.0412204112.005 MANJUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 36.537,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.878,00 02.01.0412214022.006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO 69.813,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.700,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.810,00 3.1.90.14.00.00.00 000 DIARIAS 3.142,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.104,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.853,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.994,00 RSM1203100A Página: 2

Sao Benedito Terça-feira 189 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.210,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 2.862.627,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 2.210.260,00 2.689.876,00 172.751,00 GERAL... 2.862.627,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 2.862.627,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 2.210.260,00 2.689.876,00 172.751,00 2.862.627,00 RSM1203100A Página: 3

Terça-feira 190 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 03-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 03.01.0412304032.007 MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 1.999.914,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.466,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.199,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 149.557,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 7.245,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 66.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 76.935,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 346.296,00 3.3.90.47.00.00.00 000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 381.243,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.351,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.402,00 03.01.0412304032.008 FUNCIONAMENTO DO SETOR FAZENDÁRIO 295.988,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.705,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 219.450,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.643,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 2.233,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 4.712,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 14.887,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 947,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.411,00 03.01.0412304032.009 ASSESSORAMENTO A ADMINISTRAÇÃO FISCAL,FINANCEIRA,CANTABIL E ORÇAMENTÁRIA 140.576,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.35.00.00.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 31.491,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 109.085,00 03.01.2884328012.010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 304.850,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.2.90.21.00.00.00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 65.912,00 4.6.90.71.00.00.00 000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 238.938,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 2.741.328,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 1.258.020,00 2.465.577,00 275.751,00 GERAL... 2.741.328,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 2.741.328,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... 1.258.020,00 DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... RSM1203100A 2.465.577,00 275.751,00 GERAL... 2.741.328,00 Página: 4

Sao Benedito Terça-feira 191 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 04.01.1236112051.001 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REC ORDINARIOS 465.478,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 136.234,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 329.244,00 04.01.1236112051.002 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESP/VINCULADAS 545.521,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 111.465,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 434.056,00 04.01.1236112051.003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 365.365,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365.365,00 04.01.1236112051.004 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - VINCULADOS331.698,00 Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/EDUCAÇAO 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 331.698,00 04.01.1236112051.005 CONSTRU''CÃO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE SPORTE - REC ORDINARIOS 260.975,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 260.975,00 04.01.1236512021.006 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/PRÓPRIAS 137.628,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 40.858,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 96.770,00 04.01.1236512021.007 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP/VINCULADAS 229.021,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 86.017,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 143.004,00 04.01.1236512021.008 CONST/REFORMA DE CHECHES 277.966,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 119.471,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 158.495,00 04.01.1212204022.011 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.929.813,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 635.215,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 19.208,00 3.1.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 31.317,00 3.3.20.47.00.00.00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 8.507,00 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24.218,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 29.949,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 247.813,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.163,00 3.3.90.35.00.00.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.263,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 61.794,00 RSM1203100A Página: 6

Terça-feira 192 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 764.643,00 3.3.90.47.00.00.00 000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20.878,00 3.3.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.088,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.230,00 04.01.1212204022.012 MANUTENÇÃO DO NAEC 334.349,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.878,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.504,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.451,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 8.602,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.150,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.301,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 261.861,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.602,00 04.01.1230612112.013 MERENDA ESCOLAR PANEP - RECURSOS ORDINARIOS 81.149,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.03.00.00 000 GENEROS DE ALIMENTAÇAO 81.149,00 04.01.1230612112.014 TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO 6.984,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 6.984,00 04.01.1236112042.015 PDDE - EENSINO BASICO DESPESAS VINCULADAS 31.884,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.006,00 04.01.1236112052.016 MANJTENCAO DO TRASPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS 628.428,00 Fonte de Recurso: 02 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇAO 25% 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 628.428,00 04.01.1236112052.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL - REC ORDINARIOS 4.066.330,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.569,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.468.822,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 540.368,00 3.1.90.16.00.00.00 000 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 7.853,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 3.1.90.96.00.00.00 000 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 6.249,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 9.654,00 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33.133,00 3.3.90.30.04.00.00 000 MATERIAL DIDATICO 17.077,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 533.455,00 3.3.90.31.00.00.00 000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 56.831,00 RSM1203100A Página: 7

Sao Benedito Terça-feira 193 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 230.284,00 3.3.90.39.16.00.00 000 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 13.914,00 3.3.90.39.18.00.00 000 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.873,00 3.3.90.39.41.00.00 000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 666.804,00 3.3.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.069,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.411,00 4.5.90.61.00.00.00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.994,00 4.6.90.71.00.00.00 000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 338.783,00 04.01.1236112052.018 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.F. DESP/VINCULADAS 473.184,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 49.539,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 423.645,00 04.01.1236112112.019 MA NUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE REC VINCUALDOS 473.184,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.30.03.00.00 000 GENEROS DE ALIMENTAÇAO 473.184,00 04.01.1236212102.020 MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M. DESP/VINCULADAS/ESTADO 418.316,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 393.546,00 04.01.1236212102.021 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSOS PROPRIOS 125.036,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.580,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 102.456,00 04.01.1236412132.022 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - RECURSOS PROPRIOS 103.263,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.752,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.504,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.602,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 59.179,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.226,00 04.01.1236512012.023 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC VINCULADOS 140.400,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.400,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 04.01.1236512022.024 MANUTENÇÃO DO E.I. - DESPESAS PRÓPRIAS 260.914,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 14.406,00 RSM1203100A Página: 8

Terça-feira 194 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.1.90.16.00.00.00 000 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 4.712,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 6.283,00 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.439,00 3.3.90.30.04.00.00 000 MATERIAL DIDATICO 13.914,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 32.263,00 3.3.90.31.00.00.00 000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 31.021,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.727,00 3.3.90.39.16.00.00 000 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 11.131,00 3.3.90.39.18.00.00 000 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.524,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.761,00 3.3.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 28.303,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 4.5.90.61.00.00.00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.220,00 04.01.1236512022.025 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - REC VINCULADOS 40.138,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.439,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.601,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 04.01.1236612082.026 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 24.714,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.088,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.220,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.226,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.475,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.044,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.353,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.088,00 04.01.1236712062.027 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS 56.987,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.602,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.752,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.226,00 3.3.50.43.00.00.00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.376,00 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.451,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.527,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.451,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.226,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.688,00 RSM1203100A Página: 9

Sao Benedito Terça-feira 195 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.688,00 04.01.1236712062.028 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESESAS VINCULADAS 37.632,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.602,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.150,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.376,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.226,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.451,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.827,00 04.01.1236712112.029 TRANSF FUNAO A FUNDO FNDE- MERENDA ESCOLAR EJA 37.338,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 37.338,00 04.01.1236712112.030 TRANSF FUNDO A FUNDO FNDE - ENSINO ESPECIAL 24.348,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 24.348,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 9.294.391,00 PROJETO... 2.613.652,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 2.941.684,00 9.291.316,00 2.616.727,00 GERAL... 11.908.043,00 RSM1203100A Página: 10

Terça-feira 196 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 04.02.1236112051.009 CONST. E REF. DE ESCOLAS - E.F. FUNDEB - 40% 757.785,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 50.000,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 707.785,00 04.02.1236512021.010 CONST/REF/CRECHES - 40%/FUNDEB 198.915,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 91.393,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 107.522,00 04.02.1236112052.031 REM. PESSOAL E.F. - FUNDEB - 60% 17.542.531,00 Fonte de Recurso: 13 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 342.963,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.162.837,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.994.200,00 4.6.90.71.00.00.00 000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 42.531,00 04.02.1236112052.032 MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40% 11.798.025,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 249.635,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.100.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.207.000,00 3.1.90.16.00.00.00 000 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 10.994,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.103,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 6.952,00 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.335,00 3.3.90.30.04.00.00 000 MATERIAL DIDATICO 59.013,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200.000,00 3.3.90.31.00.00.00 000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 59.689,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 300.000,00 3.3.90.39.16.00.00 000 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 973,00 3.3.90.39.18.00.00 000 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.951,00 3.3.90.39.41.00.00 000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 53.722,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 2.458.000,00 3.3.90.47.00.00.00 000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 418,00 3.3.90.91.99.00.00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 114.829,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 4.5.90.61.00.00.00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.411,00 4.6.90.71.00.00.00 000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 450.000,00 04.02.1236512022.033 MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40% 214.790,00 Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇAO BÁSICA) 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.195,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 14.406,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.142,00 RSM1203100A Página: 11

Sao Benedito Terça-feira 197 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 5.220,00 3.3.90.18.00.00.00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.220,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 26.421,00 3.3.90.31.00.00.00 000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 7.853,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.945,00 3.3.90.39.99.00.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.274,00 3.3.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.994,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 4.5.90.61.00.00.00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.705,00 04.02.1236512022.034 REM. PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60% 1.328.635,00 Fonte de Recurso: 13 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.992,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.258.831,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 59.463,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.349,00 04.02.1236512022.035 MANTENCAO E DESEV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 60% - REC PROPRIOS 256.799,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.780,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 04.02.1236612082.036 REM. PESSOAL EJA - FUNDEB - 60% 324.307,00 Fonte de Recurso: 13 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICAÇAO NA REMUNERAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSION 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 283.231,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.260,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 15.816,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 31.465.087,00 PROJETO... 956.700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 26.062.655,00 30.735.516,00 1.686.271,00 GERAL... 32.421.787,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 40.759.478,00 PROJETO... 3.570.352,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 29.004.339,00 40.026.832,00 4.302.998,00 44.329.830,00 RSM1203100A Página: 12

Terça-feira 198 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE SAÚDE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 05.01.1012204022.037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 6.786.858,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.01.00.00 000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 313.170,00 3.1.90.11.01.00.00 000 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.394.534,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 266.506,00 3.1.90.16.01.00.00 000 PESSOAL ATIVO 7.445,00 3.1.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 69.572,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.455,00 3.1.90.96.00.00.00 000 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 1.282,00 3.3.50.43.00.00.00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 2.505,00 3.3.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 11.911,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 35.910,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 707.580,00 3.3.90.32.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 284.251,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.777,00 3.3.90.35.00.00.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.887,00 3.3.90.36.01.00.00 000 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 422.092,00 3.3.90.39.03.00.00 000 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 936.916,00 3.3.90.39.17.00.00 000 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR 27.829,00 3.3.90.39.43.00.00 000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 16.031,00 3.3.90.39.44.00.00 000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9.592,00 3.3.90.47.00.00.00 000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 9.741,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 13.762,00 3.3.90.91.00.00.00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 62.407,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.186,00 4.4.90.52.99.00.00 000 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.853,00 4.6.90.71.00.00.00 000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 44.664,00 05.01.1012204022.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.864,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.359,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 69,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.436,00 05.01.1030110082.039 CONTRIBUICAO A CONSORCIO 278.074,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.3.71.41.00.00.00 000 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 278.074,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 7.076.796,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 4.080.964,00 6.984.279,00 92.517,00 GERAL... 7.076.796,00 RSM1203100A Página: 13

Sao Benedito Terça-feira 199 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 05.02.1030110121.011 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA RECURSOS ORDINARIOS 52.196,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 26.098,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.098,00 05.02.1030110121.012 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS 200.000,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 05.02.1030210071.013 INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC ORDINARIOS 72.599,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.404,00 05.02.1030210071.014 INVESTIMENTOS ATENCAO SECUNDARIA - REC VINCULADOS 200.000,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 05.02.1030110122.040 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REC. ORDINÁRIO 613.546,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.170,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 156.585,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 15.659,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 52.038,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 69.187,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.907,00 05.02.1030110122.041 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REC. VINCULADOS. 3.839.510,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.418.801,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 208.780,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 432.419,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.905,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 301.742,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 420.985,00 05.02.1030210072.042 MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1 - REC VINCULADOS 2.825.010,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 194.436,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 398.561,00 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 348.871,00 3.3.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.439,00 3.3.90.30.01.00.00 000 MEDICAMENTOS 41.756,00 3.3.90.30.36.00.00 000 MATERIAL HOSPITALAR 78.968,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250.458,00 RSM1203100A Página: 14

Terça-feira 200 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.527,00 3.3.90.39.03.00.00 000 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 1.432.377,00 3.3.90.39.43.00.00 000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 54.529,00 3.3.90.39.44.00.00 000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.088,00 05.02.1030210072.043 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - REC VINCULADOS3.944.523,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.1.90.04.01.00.00 000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.11.01.00.00 000 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.680.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 386.400,00 3.3.90.04.01.00.00 000 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.3.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.401,00 3.3.90.30.01.00.00 000 MEDICAMENTOS 51.038,00 3.3.90.30.36.00.00 000 MATERIAL HOSPITALAR 34.006,00 3.3.90.30.99.00.00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 362.478,00 3.3.90.36.01.00.00 000 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 6.263,00 3.3.90.39.03.00.00 000 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 1.376.498,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 05.02.1030210072.044 MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - REC ORDINARIOS2.947.931,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.03.00.00 000 PESSOAL ATIVO PACS 1.670.240,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 391.463,00 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 476.018,00 3.3.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 48.019,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 218.343,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 42.633,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 69.898,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.878,00 05.02.1030210072.045 MANUTENCAO DA UNID DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - REC ORDINARIOS 2.283.013,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.478,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 120.049,00 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 819.148,00 3.3.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 18.824,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 249.343,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 313.170,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.001,00 05.02.1030310042.046 MANUTENCAO DA FAMARCIA BASICA - REC VINCULADOS' 379.509,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 218.748,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 156.585,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.176,00 05.02.1030410052.047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC VINCULADOS 879.367,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS RSM1203100A Página: 15

Sao Benedito Terça-feira 201 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.1.90.04.01.00.00 000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 5.220,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 793.128,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.532,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 104,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 39.722,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.002,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 05.02.1030410052.048 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE REC ORDINARIOS 451.732,00 Fonte de Recurso: 03 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.368,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 245.317,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 522,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 90.041,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 167,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 18.164.141,00 PROJETO... 524.795,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 9.892.406,00 18.164.141,00 524.795,00 GERAL... 18.688.936,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 25.240.937,00 PROJETO... 524.795,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 13.973.370,00 25.148.420,00 617.312,00 25.765.732,00 RSM1203100A Página: 16

Terça-feira 202 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 06.01.0812204022.049 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 922.428,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 62.735,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 517.580,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 136.940,00 3.1.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.730,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 18.730,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 13.980,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.34.00.00.00 000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 7.825,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.893,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21.698,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 6.192,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.730,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 2.295,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.100,00 06.01.0824308012.050 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR - REC ORDINARIOS 117.426,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.932,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 6.779,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 9.060,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11.120,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 36.624,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.192,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 6.192,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.527,00 06.01.0824408152.051 MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA - ORDINARIO 97.600,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 4.600,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 06.01.0824408152.052 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA ESPECIAL - VINCULADOS 104.400,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 RSM1203100A Página: 17

Sao Benedito Terça-feira 203 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO ASOCIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.400,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 1.241.854,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 830.517,00 1.133.740,00 108.114,00 GERAL... 1.241.854,00 RSM1203100A Página: 18

Terça-feira 204 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 06.02.0824308162.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE125.480,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 18.392,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.603,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.403,00 3.3.50.43.00.00.00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 8.507,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 2.783,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 34.438,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 731,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 324,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 17.015,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.777,00 06.02.0824308162.054 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE 300.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 06.02.0824308162.055 MSNUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS 6.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 06.02.0824408132.056 BLOCO DE FINANCIAMENTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ORDINARIO 134.903,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 99.703,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 25.200,00 06.02.0824408152.057 MANUTENCAO DA GESTAO DO SUAS - VINCULADOS 41.946,00 Fonte de Recurso: 09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 27.331,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.230,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.165,00 06.02.0824408152.058 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO SOCIAL BASICA - VINCULADOS 1.065.526,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 169.265,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 107.930,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 RSM1203100A Página: 19

Sao Benedito Terça-feira 205 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 02-FUNDO MUNIC DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 181.794,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 104.775,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 168.376,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.386,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 1.673.855,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 855.496,00 1.584.677,00 89.178,00 GERAL... 1.673.855,00 RSM1203100A Página: 20

Terça-feira 206 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 06.03.0824108042.059 MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - ORDINARIOS 8.000,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 06.03.0824108152.060 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO VINCULADOS 15.000,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.50.41.00.00.00 000 CONTRIBUICOES 5.000,00 3.3.50.43.00.00.00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 4.4.50.42.00.00.00 000 AUXILIOS 5.000,00 06.03.0824308022.061 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA REC VINCULADOS 120.240,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.654,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.860,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.963,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 1.044,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 35.075,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.610,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.034,00 06.03.0824308122.062 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF - REC VINCULADOS 358.150,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 265.699,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 1.769,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 49.789,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.461,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 33.482,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.950,00 06.03.0824408032.063 AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - VINCULADOS 50.400,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 354,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 11.188,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.680,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 877,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301,00 06.03.0824408112.064 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE - REC VINCULADOS - ESTADO 45.249,00 Fonte de Recurso: 36 TRANSF DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE ASSIT SOCIAL -FEAS 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 27.458,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.361,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 7.430,00 06.03.0824408112.065 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - REC ORDINARIOS 60.957,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS RSM1203100A Página: 21

Sao Benedito Terça-feira 207 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 06-SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIA UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.748,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.118,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 10.439,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.652,00 06.03.0824408122.066 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO RENDA MÍNIMA (BOLSA FAMILIA MUNICIPAL) REC 204.351,00 ORDINARIO Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 204.351,00 06.03.0824408152.067 MANUT E FORT DA POL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA - VINCULADOS DOACOES 20.000,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 06.03.0824408152.068 ACESSUAS - REC VINCULADOS 100.000,00 Fonte de Recurso: 24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 9.908,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 37.458,00 3.3.90.33.00.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.572,00 3.3.90.35.00.00.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.962,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.430,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.670,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 982.347,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 75.477,00 954.096,00 28.251,00 GERAL... 982.347,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 3.898.056,00 PROJETO... 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 1.761.490,00 3.672.513,00 225.543,00 3.898.056,00 RSM1203100A Página: 22

Terça-feira 208 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 07.01.1545115001.015 REVATALIZACAO E URBANISMO DO ACUDE PEDRO II - RECURSOS VINCULADOS 200.000,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 07.01.1545115021.016 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 474.805,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 28.035,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 96.770,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 07.01.1545115031.017 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇAMENTO 820.058,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 62.694,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 257.364,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 07.01.1545115031.018 URB/ ENTRA DA CIDADE 58.557,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 58.557,00 07.01.1545115031.019 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 397.926,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.770,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 156.000,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.156,00 07.01.1545215031.020 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 288.893,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 88.893,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 07.01.1545215091.021 AQUISIÇÃO DE MQUINAS PARA SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 838.153,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 838.153,00 07.01.1648216011.022 CONTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES 200.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 07.01.1730410101.023 MELHORIAS SANITÁRIAS (KITS) 100.833,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 100.833,00 07.01.1751217021.024 AMPL/ DO SIST/ DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 500.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 07.01.2060520141.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 400.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 RSM1203100A Página: 23

Sao Benedito Terça-feira 209 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 07.01.2060720141.026 CONTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CISTERNAS 200.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 07.01.2060820001.027 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - REC VINCULADOS 150.000,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 07.01.2575225021.028 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 483.848,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 483.848,00 07.01.2678226021.029 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 1.680.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 560.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 560.000,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 560.000,00 07.01.2678226021.030 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 161.153,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 161.153,00 07.01.0412204022.069 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL 1.854.180,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 45.159,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 669.199,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 21.000,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.053,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 700.000,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.769,00 3.3.90.93.00.00.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00 07.01.0412204022.070 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN 1.356.447,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33.971,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.115.000,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 151.171,00 3.1.90.14.00.00.00 000 DIARIAS 9.908,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 18.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.200,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.197,00 07.01.0412204022.071 MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA 828.485,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00 RSM1203100A Página: 24

Terça-feira 210 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.309,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 82.972,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 17.652,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 16.832,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.720,00 07.01.1545215052.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.909.782,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 66.793,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.965,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.753.323,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.701,00 07.01.1545215062.073 MANUTENCAO DOS CEMITERIOS 220.876,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 34.787,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.392,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 160.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.697,00 07.01.1545215072.074 MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA 1.813.873,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 51.011,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.519,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.722.481,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.862,00 07.01.1545215082.075 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 393.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 69.310,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 41.690,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 196.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.000,00 07.01.2266122012.076 INCETIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 18.889,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 8.507,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.403,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 173,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.806,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 8.395.532,00 PROJETO... 6.954.226,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... 2.851.689,00 DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... RSM1203100A 9.935.075,00 5.414.683,00 Página: 25

Sao Benedito Terça-feira 211 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 07-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUS UNIDADE: 01-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total GERAL... 15.349.758,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 8.395.532,00 PROJETO... 6.954.226,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 2.851.689,00 9.935.075,00 5.414.683,00 15.349.758,00 RSM1203100A Página: 26

Terça-feira 212 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 08.01.1854420141.031 CONSTRUCAO DE BARRAGENS 52.195,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 08.01.2012204021.032 REESTRUTURACAO DA FEIRA LIVRE 10.439,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 08.01.2060520101.033 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE MERC FEIRAS E MATADORUOS 62.634,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 08.01.2060520101.034 CONSTRUCAO DO CENTRO AGROPECUARIO 52.195,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 08.01.2060820061.035 aquisicao de um laboratorio para analise 76.530,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.530,00 08.01.2060915021.036 CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA FEIRA DE GADOS 41.756,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.878,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 08.01.2012204022.077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO 877.285,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.439,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 304.109,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 179.352,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 7.266,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 282.055,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.850,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 56.734,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 348,00 3.3.90.93.00.00.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.132,00 08.01.2012204022.078 MANUTENCAO DO SEGURO SAFRA 48.447,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.20.41.00.00.00 000 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES48.447,00 08.01.2060520102.079 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS) 289.139,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 4.667,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.505,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 271.528,00 RSM1203100A Página: 27

Sao Benedito Terça-feira 213 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 08-SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO UNIDADE: 01-SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 08.01.2060520102.080 IMPLANTACAO DO SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL 36.538,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.878,00 08.01.2060520102.081 MANUTENCAO DOS PROG DE FORTALECIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 59.212,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.20.41.00.00.00 000 CONTRIBUIÇOES CORRENTES A UNIAO CONTRIBUIÇOES10.439,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.220,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.220,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.796,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 3.3.90.48.00.00.00 000 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 5.220,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.878,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 1.310.621,00 PROJETO... 295.749,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 493.900,00 1.302.489,00 303.881,00 GERAL... 1.606.370,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 1.310.621,00 PROJETO... 295.749,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 493.900,00 1.302.489,00 303.881,00 1.606.370,00 RSM1203100A Página: 28

Terça-feira 214 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 09.01.1339213031.037 REALIZACAO DO INVENTARIO PATRIMONIAL CULTURAL DO MUNICIPIO 20.878,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 09.01.1339213031.038 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DO MUSEU 114.411,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.021,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 52.195,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 09.01.1339213031.039 IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL E LAZER DO MUNICIPIO 86.644,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 09.01.2781127031.040 AMPLIACAO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 120.000,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 09.01.2781227021.041 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC ORDINARIO) 36.710,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.220,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 173,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 09.01.2781227041.042 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES ( REC VINCULADOS) 70.000,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 09.01.1339213032.082 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO 154.288,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 102.093,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 09.01.1339213032.083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 78.279,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 5.151,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 RSM1203100A Página: 29

Sao Benedito Terça-feira 215 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 09-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.362,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 09.01.2712204022.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 893.248,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 249.313,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 176.951,00 3.3.50.43.00.00.00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 51.286,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 4.457,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 30.659,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 22.085,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.688,00 3.3.90.92.00.00.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180,00 3.3.90.93.00.00.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00 4.4.30.42.00.00.00 000 AUXILIO 97.390,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.195,00 09.01.2781227022.085 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICAS DE ESPORTES 195.878,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.50.41.00.00.00 000 CONTRIBUICOES 20.878,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.32.00.00.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.000,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 1.321.693,00 PROJETO... 448.643,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 427.308,00 1.224.337,00 545.999,00 GERAL... 1.770.336,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 1.321.693,00 PROJETO... 448.643,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 427.308,00 1.224.337,00 545.999,00 1.770.336,00 RSM1203100A Página: 30

Terça-feira 216 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 10.01.1854118051.043 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 31.317,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 10.01.1854118051.044 CONSTRUCAO DE UNDIADE DE CONSERVACAO 44.888,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 10.01.1854118051.045 CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE MUDAS 62.634,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 10.01.1854118051.046 ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS 43.844,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 12.527,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.878,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 10.01.1854118051.047 MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA RURAL 33.566,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.556,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.439,00 10.01.1854218051.048 DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIACHOS DO MUNICIPIO 24.010,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 10.01.2378215021.049 PAVIMENTACAO ENTORNO DO SANTUARIO DE FATIMA - REC VINCULADOS 100.000,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 10.01.2781315001.050 CONSTRUCAO DO POLO TURISMO DO ACUDE PEDRO II - REC VINCULADOS 156.585,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 156.585,00 10.01.2781315001.051 CONSTRUCAO DO MIRANTE DA BARRA - REC VINCULADOS 156.585,00 Fonte de Recurso: 18 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS À EDUCAÇAO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 156.585,00 10.01.2781327051.052 CONST./CONSERV./ÁREAS DE LAZER 220.413,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 41.743,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 25.046,00 RSM1203100A Página: 31

Sao Benedito Terça-feira 217 - Ano VI - Nº 1325 *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 10-SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIEN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 35.031,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 90.764,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.829,00 10.01.1812204022.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 2.080.940,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.1.90.04.00.00.00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.044,00 3.1.90.11.00.00.00 000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 266.643,00 3.1.90.13.00.00.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 33.854,00 3.3.90.14.00.00.00 000 DIARIAS - CIVIL 23.206,00 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 51.153,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.063,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.674.011,00 3.3.90.93.00.00.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.966,00 10.01.1854118052.087 GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE 86.644,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.30.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 10.439,00 3.3.90.36.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.132,00 3.3.90.39.00.00.00 000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.439,00 4.4.90.51.00.00.00 000 OBRAS E INSTALACOES 31.317,00 4.4.90.52.00.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.317,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 2.167.584,00 PROJETO... 873.842,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 301.541,00 2.305.356,00 736.070,00 GERAL... 3.041.426,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 2.167.584,00 PROJETO... 873.842,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 301.541,00 2.305.356,00 736.070,00 3.041.426,00 RSM1203100A Página: 32

Terça-feira 218 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito *** QUADRO *** EXERCICIO: 2019 ** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL ** ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA Classificação Funcional Despesa -------------------------------------------------------------- DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES------------------------------------------------------------- Programa Elemento Fonte Detalhada Total 99.99.9999999999.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 464.072,00 Fonte de Recurso: 01 RECURSOS ORDINÁRIOS 9.9.99.99.00.00.00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA 464.072,00 ----------------------- DA UNIDADE ------------------------- ATIVIDADE... 0,00 PROJETO... 464.072,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 0,00 0,00 0,00 GERAL... 464.072,00 ----------------------- DO ÓRGÃO ------------------------- ATIVIDADE... 0,00 PROJETO... 464.072,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... 0,00 0,00 0,00 GERAL... 464.072,00 ----------------------- GERAL ------------------------- ATIVIDADE... 91.674.015,00 PROJETO... 13.131.679,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... 54.171.376,00 DESPESA CORRENTE... DESPESA CAPITAL... GERAL... 91.647.463,00 12.694.159,00 104.805.694,00 RSM1203100A Página: 33

Sao Benedito Terça-feira 219 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DECRETO N 33/2018, 29 de Novembro de 2018 Fica estabelecida a Programação Financeira para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Câmara Municipal. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO,, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, c/c IN 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios, DECRETA: Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Administração Indireta Autarquias, Fundação e da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n º 101, de 04 de maio de 2000. Art. 2 Os anexos I deste Decreto estabelecem a Programação Financeira para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Câmara Municipal. 1 o Fica excluída do disposto no caput deste artigo, a dotação destinada ao Legislativo Municipal, que será reajustada de acordo com a receita realizada até 31 de dezembro de 2017, desde que não exceda o limite máximo constitucional de 7% (sete por cento). Art. 3 O pagamento dos Restos a Pagar processados, conforme posição em 31 de dezembro de 2018, não incluídos nos limites de que trata o caput deste artigo, deverá enquadrar-se, adicionalmente, no cronograma mensal. Art. 4º A verificação do cumprimento da Programação Financeira se dará bimestralmente, por Órgão, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos na LDO.

Terça-feira 220 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO Parágrafo único A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no montante necessário ao restabelecimento do equilíbrio. Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. SÃO BENEDITO -Ce, 29 de Novembro de 2018.

Sao Benedito Terça-feira 221 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Março Abril Maio Junho Total Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1000.00.00.0 RECEITAS CORRENTES 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 8.432.730,50 101.192.766,00 1100.00.00.0 RECEITA TRIBUTARIA 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 214.154,17 2.569.850,00 1110.00.00.0 IMPOSTOS 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 170.117,33 2.041.408,00 1112.00.00.0 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 115.117,33 1.381.408,00 1112.02.00.0 IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TER R. U RBA NA 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 10.166,67 122.000,00 1112.04.00.0 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 87.146,00 1.045.752,00 1112.04.10.0 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 79.166,67 950.000,00 1112.04.31.0 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 4.743,50 56.922,00 1112.04.34.0 IMPOSTO DE RENDA RET FONTE OUTROS RENDIMENTOS 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 3.235,83 38.830,00 1112.08.00.0 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 17.804,67 213.656,00 1113.00.00.0 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 660.000,00 1113.05.00.0 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 660.000,00 1120.00.00.0 TAXAS 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 44.036,83 528.442,00 1121.00.00.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 43.242,50 518.910,00 1121.17.00.0 TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 5.716,92 68.603,00 1121.25.00.0 TAXA DE LICENÇA PARA FUN ESTAB. CO M. IN D. 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 15.362,42 184.349,00 1121.26.00.0 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 361,00 1121.29.00.0 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇAO DE OBRAS 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 689,42 8.273,00 1121.30.00.0 TAXA DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 1.333,58 16.003,00 1121.31.00.0 TAXA DE UTILIZAÇAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 19.206,92 230.483,00 1121.99.00.0 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 903,17 10.838,00 1122.00.00.0 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 9.532,00 1122.99.00.0 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 794,33 9.532,00 1200.00.00.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 1.390.024,00 1230.00.00.0 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 1.390.024,00 1230.01.00.0 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 115.835,33 1.390.024,00 1300.00.00.0 RECEITA PATRIMONIAL 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 32.722,33 392.668,00 1310.00.00.0 RECEITAS IMOBILIARIAS 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 231,00 1310.01.00.0 RECEITAS IMOBILIRIAIS 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 231,00 1320.00.00.0 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 32.598,33 391.180,00 1320.01.00.0 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 803,92 9.647,00 1325.00.00.0 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 31.794,42 381.533,00 1325.01.00.0 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 26.731,50 320.778,00 1325.01.02.0 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB 60% 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 6.872,33 82.468,00 1325.01.03.0 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB - 40% 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 12.523,50 150.282,00

Terça-feira 222 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Março Abril Maio Junho Total Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1325.01.05.0 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 14.220,00 1325.01.06.0 REC.REM.DE DEP. BANC. DE REC. VINC ACOES SERV SAUD 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 2.254,67 27.056,00 1325.01.10.0 REC DE REC DEP BANC DE REC VINC FNAS 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 996,33 11.956,00 1325.01.11.0 REC. DE RED. DE AP LICAÇÃ O DE DE P. BANC. REC Ñ VINC 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 952,33 11.428,00 1325.01.99.0 REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 1.947,33 23.368,00 1325.02.00.0 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 1325.04.00.0 OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIARIOS 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 62,92 755,00 1390.00.00.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 1.257,00 1390.01.00.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 522,00 1390.99.00.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 61,25 735,00 1600.00.00.0 RECEITA DE SERVICOS 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 217,50 2.610,00 1600.05.00.0 SERVICOS DE SAUDE 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 522,00 1600.05.01.0 SERVIÇOS HOSPITALARES ( SIH ) 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 522,00 1600.13.00.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2.088,00 1600.13.02.0 SERV DE VENDAS DE EDITAIS 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2.088,00 1700.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 8.021.262,58 96.255.151,00 1720.00.00.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 7.837.010,50 94.044.126,00 1721.00.00.0 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 4.156.908,92 49.882.907,00 1721.01.00.0 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UN IAO 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 2.689.405,42 32.272.865,00 1721.01.02.0 COTA-PARTE DO F.P.M. 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 2.642.249,42 31.706.993,00 1721.01.03.0 FPM 1 PARCELA 1% 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 24.009,42 288.113,00 1721.01.04.0 FPM 2 PARCELA 1% 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 23.131,08 277.573,00 1721.01.05.0 COTA-PARTE DO I.T.R. 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 186,00 1721.22.00.0 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 42.168,33 506.020,00 1721.22.20.0 COTA - PARTE DA COMP FINA C DE RE C MINE RAIS 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 4.483,83 53.806,00 1721.22.30.0 COTA PARTE ROYA L COMP FINANCEIRA LEI 7990/ 89 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 1.728,83 20.746,00 1721.22.70.0 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 35.955,67 431.468,00 1721.33.00.0 TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 990.544,00 11.886.528,00 1721.33.04.0 AP OIO FIN ANCEI RO 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 51.876,25 622.515,00 1721.33.10.0 REPASSE FUNDO A FUNDO ATENCAO BASICA 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 390.837,83 4.690.054,00 1721.33.11.0 REPASSE FUNDO A FUNDO MEDIA/ALTA COMP. HOSPITALAR486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 486.217,92 5.834.615,00 1721.33.15.0 REPASSE FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EM SAUDE 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 17.225,67 206.708,00 1721.33.16.0 REPASSE FUNDO A FUNDO GESTAO DO SUS 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 26.000,00 1721.33.17.0 REPASSE FUNDO A FUNDO ASSISTENCIA FAMACEUTICA 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 6.636,00 1721.33.18.0 REPASSE FUNDO A FUNDO INVESTIMENTOS - AT BASICA 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00

Sao Benedito Terça-feira 223 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1721.33.19.0 REPASSE FUNDO A FUNDO INVESTIMENTO AT SECUNDARIA16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00 1721.33.99.0 TRANSF FUNDO AO FUNDO SUS - OUTROS PROGRAMAS 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 100.000,00 1721.34.00.0 TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 138.238,17 1.658.858,00 1721.34.01.0 TRANS FUNDO A FUNDO FNAS - PROGRAMAS 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 22.553,33 270.640,00 1721.34.02.0 TRANS FUNDO A FUNDO FNAS - BPSE 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 208.800,00 1721.34.03.0 TRANS FUNDO A FUNDO FNAS - BPSB 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 88.793,83 1.065.526,00 1721.34.04.0 TRANSF FUNDO A FUNDO FNAS GESTAO SUAS 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 41.946,00 1721.34.05.0 TRANS FUNDO A FUNDO FNAS GESTAO BOLSA FAMILIA 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 3.495,50 41.946,00 1721.34.09.0 TRANSF FUNDO A FUNDO FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIA2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 1721.35.00.0 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 253.129,75 3.037.557,00 1721.35.01.0 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 115.514,75 1.386.177,00 1721.35.02.0 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 2.657,00 31.884,00 1721.35.03.0 TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLA6R8.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 68.767,25 825.207,00 1721.35.04.0 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 40.545,25 486.543,00 1721.35.07.0 PROGRAMA ED UC JO VEN S EADULTOS PEJA 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 645,50 7.746,00 1721.35.99.0 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 1721.36.00.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 1.756,58 21.079,00 1721.38.00.0 TRANSSF ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 500.000,00 1722.00.00.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 978.119,33 11.737.432,00 1722.01.00.0 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 978.075,83 11.736.910,00 1722.01.01.0 COTA PARTE DO ICMS 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 559.130,92 6.709.571,00 1722.01.02.0 COTA PARTE DO IPVA 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 285.076,58 3.420.919,00 1722.01.04.0 COTA PARTE DO IPI-MUNICÍPIO 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 2.779,83 33.358,00 1722.01.13.0 COTA PARTE DA CIDE 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 7.443,58 89.323,00 1722.01.14.0 FEX-AUXILIO FINANCEIRO 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 174,00 1722.01.15.0 TRANSFERENCIA DO ESTADO - UPA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 1.020.000,00 1722.01.16.0 TRANSF DO ESTADO -TRANSPOR ESCOLAR ENSINO MEDIO34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 34.859,67 418.316,00 1722.01.17.0 TRANSFERENCIA DO FEAS CEARA PARA O SUAS 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 3.770,75 45.249,00 1722.99.00.0 OUTRAS TRANSF DECORRENTE COMPENSACAO FINANCEIRA 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 522,00 1724.00.00.0 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 2.701.982,25 32.423.787,00 1724.01.00.0 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 698.091,00 8.377.092,00 1724.02.00.0 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 2.003.891,25 24.046.695,00 1760.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 184.252,08 2.211.025,00 1761.00.00.0 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 92.800,50 1.113.606,00 1761.01.00.0 TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 17.398,33 208.780,00

Terça-feira 224 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Mar ço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1761.02.00.0 TRANSF DE CONVENIOS DESTINADASA PROG DE EDUCACA 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 20.878,00 1761.03.00.0 TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS APROG DO FMAS 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 1761.99.00.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DA UNIAO 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 72.792,42 873.509,00 1762.00.00.0 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 91.451,58 1.097.419,00 1762.01.00.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 310.439,00 1762.02.00.0 TRANSF DE CONV DESTINADA APROGRAMAS DE EDUCACAO41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 500.000,00 1762.03.00.0 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 100.000,00 1762.04.00.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 11.232,08 134.785,00 1762.99.00.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 4.349,58 52.195,00 1900.00.00.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 48.538,58 582.463,00 1910.00.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 22.752,17 273.026,00 1911.00.00.0 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 1.658,17 19.898,00 1911.38.00.0 MULTAS JUROS DE MORA IPTU 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 614,83 7.378,00 1911.39.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 1.444,00 1911.40.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 410,92 4.931,00 1911.99.00.0 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS T RI BUTARIAS 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 6.145,00 1911.99.01.0 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS T RI BUTARIAS 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 512,08 6.145,00 1919.00.00.0 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 21.094,00 253.128,00 1919.14.00.0 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇAO DE TR ANS ITO 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 15.352,50 184.230,00 1919.15.00.0 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRAN SITO 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 5.654,50 67.854,00 1919.48.00.0 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 1.044,00 1920.00.00.0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 19.115,42 229.385,00 1921.00.00.0 INDENIZACOES 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00 1921.99.00.0 OUTRAS INDENIZACOES 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00 1921.99.01.0 OUTRAS INDENIZACOES 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00 1922.00.00.0 RESTITUICOES 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 29.385,00 1922.99.00.0 OUTRAS RESTITUICOES 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 2.448,75 29.385,00 1930.00.00.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 5.869,92 70.439,00 1931.00.00.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBU TARIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 1931.11.00.0 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE IMPOSTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 1932.00.00.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 1932.99.00.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA N T RIB O UT RAS RECE ITAS 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 1932.99.01.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA N T RIB O UT RAS RECE ITAS 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 1990.00.00.0 DIVERSAS RECEITAS 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 801,08 9.613,00 1990.22.00.0 REC. DA TERC. DA FOL PGTO DOS AGENT PUBL. 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 766,25 9.195,00

Sao Benedito Terça-feira 225 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Mar ço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1990.99.00.0 OUTRAS RECEITAS 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 34,83 418,00 2000.00.00.0 RECEITAS DE CAPITAL 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 999.279,08 11.991.349,00 2200.00.00.0 ALIE NAC AO DE B ENS 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 3.044,75 36.537,00 2210.00.00.0 ALI ENACA O DE BEN S MO VEI S 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 31.317,00 2219.00.00.0 ALIE NAÇ AO OUTR OS BE NS MOVE IS 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 31.317,00 2219.01.00.0 ALI ENAÇA O DE OU TROS BEN S MO VEI S 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 31.317,00 2220.00.00.0 ALI ENACA O DE BEN S IMOV EIS 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 5.220,00 2220.01.00.0 ALI ENACA O DE BEN S IMOV EIS 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 5.220,00 2400.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 996.234,33 11.954.812,00 2420.00.00.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 783.551,42 9.402.617,00 2421.00.00.0 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 719.998,58 8.639.983,00 2421.01.00.0 TRANS FE CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 331.317,00 2421.02.00.0 TRANSF DE CONVNIOS DA UNIAO P EDUCACAO 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 27.609,75 331.317,00 2421.03.00.0 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 31.317,00 2421.04.00.0 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 96.925,58 1.163.107,00 2421.38.00.0 TRANSF ADVINDAS DE EMENDA PARL INDIVIDUAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.000.000,00 2421.99.00.0 OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 65.243,75 782.925,00 2422.00.00.0 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 63.552,83 762.634,00 2422.01.00.0 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 410.439,00 2422.02.00.0 TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES PE DUCAC AO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 2422.03.00.0 TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 1.739,83 20.878,00 2422.99.00.0 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTA DO S - CAP ITAL 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 2.609,75 31.317,00 2470.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 212.682,92 2.552.195,00 2471.00.00.0 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 127.609,75 1.531.317,00 2471.01.00.0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO (SUS) 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 25.869,92 310.439,00 2471.02.00.0 TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO PROG DE EDUCAÇAO 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 34.203,25 410.439,00 2471.03.00.0 TRANSF DE CONVENIOS UNIAO PROG SANEAMENTO BASICO 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 2471.04.00.0 TRANSF CONVENIO UNIAO DEST. PROG DE MEIOAMBIENTE 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 100.000,00 2471.05.00.0 TRANSF DE CONVENIO UNIAO DEST PROG INFRA EST TRANS16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 200.000,00 2471.99.00.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO UNIAO 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 41.666,67 500.000,00 2472.00.00.0 TRANSF. CONV. ESTADO UNIA O E SUAS ENTI DADES 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 85.073,17 1.020.878,00 2472.01.00.0 TRANSF.CONVENIO ESTADO PARA O SUS 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 400.000,00 2472.02.00.0 TRANSF. CONVENIO ESTADO PARA EDUCACAO 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 2472.03.00.0 TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FAS 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 2472.99.00.0 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00

Terça-feira 226 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Mar ço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 9000.00.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-8.378.421,00 9700.00.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-8.378.421,00 9720.00.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-698.201,75-8.378.421,00 9721.00.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-528.804,25-6.345.651,00 9721.01.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-528.452,92-6.341.435,00 9721.01.02.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) -528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-528.449,83-6.341.398,00 9721.01.05.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR -3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-3,08-37,00 9721.36.00.0 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-351,33-4.216,00 9722.00.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-2.032.770,00 9722.01.00.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-169.397,50-2.032.770,00 9722.01.01.0 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) -111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-111.826,17-1.341.914,00 9722.01.02.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-57.015,33-684.184,00 9722.01.04.0 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-556,00-6.672,00 RECEI TA 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 104.805.694,00

Sao Benedito Terça-feira 227 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Mar ço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 7.637.288,58 91.647.463,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 54.171.376,00 3.1.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 4.514.281,33 54.171.376,00 3.1.90.03.00 PENSOES 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2.088,00 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 213.354,17 2.560.250,00 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 29.032,50 348.390,00 3.1.90.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 3.447.627,92 41.371.535,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 422.877,83 5.074.534,00 3.1.90.11.03 PESSOALATIVO PACS 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 139.186,67 1.670.240,00 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 834.406,50 10.012.878,00 3.1.90.14.00 DIARIAS 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 1.087,50 13.050,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 2.583,67 31.004,00 3.1.90.16.01 PESSOALATIVO 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 620,42 7.445,00 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 8.407,42 100.889,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN TER IO RE S 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 6.012,58 72.151,00 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 627,58 7.531,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID A 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 65.912,00 3.2.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 65.912,00 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 5.492,67 65.912,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 3.117.514,58 37.410.175,00 3.3.20.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 5.616,08 67.393,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇOES CORRENTES AUNIAO CONTRIBUIÇOES 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 4.907,17 58.886,00 3.3.20.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 708,92 8.507,00 3.3.50.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 10.886,67 130.640,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 4.830,50 57.966,00 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 6.056,17 72.674,00 3.3.71.00.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 278.074,00 3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇAO A CONSORCIO 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 23.172,83 278.074,00 3.3.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 3.077.839,00 36.934.068,00 3.3.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 164.199,42 1.970.393,00 3.3.90.04.01 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 869,92 10.439,00 3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 7.632,83 91.594,00 3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 31.167,42 374.009,00 3.3.90.18.00 AUX ILIO FIN ANCEI RO A ESTUDANTES 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 5.694,17 68.330,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 656.787,83 7.881.454,00

Terça-feira 228 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 7.732,83 92.794,00 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIM EN TAÇAO 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 46.194,42 554.333,00 3.3.90.30.04 MATERIAL DIDATICO 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 7.500,33 90.004,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 9.414,50 112.974,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 281.947,33 3.383.368,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 6.910,17 82.922,00 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 59.540,33 714.484,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 23.687,58 284.251,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 3.709,33 44.512,00 3.3.90.34.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEI RI ZAC AO 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 652,08 7.825,00 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 7.575,83 90.910,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 295.162,83 3.541.954,00 3.3.90.36.01 OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM. 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 35.696,25 428.355,00 3.3.90.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2.088,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 1.728.830,83 20.745.970,00 3.3.90.39.03 OUTROS SER/ TERCEIROS - P. JURIDICA 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 312.149,25 3.745.791,00 3.3.90.39.16 MANUT/CONSERV/BENS MOVEIS 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 2.168,17 26.018,00 3.3.90.39.17 MAN.E CONS.DE B.MOVEIS OUTRAS/NATUR 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 2.319,08 27.829,00 3.3.90.39.18 MANUT/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 12.612,33 151.348,00 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 5.520,50 66.246,00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIAELETRICA 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 70.560,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 973,33 11.680,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 330.148,83 3.961.786,00 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 412.280,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FIN ANCEI RO S P. FISICAS 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 22.356,00 268.272,00 3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 13.732,17 164.786,00 3.3.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 50.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN TER IO RE S 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 35.857,08 430.285,00 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 1.057.846,58 12.694.159,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 959.659,42 11.515.913,00 4.4.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 97.390,00 4.4.30.42.00 AUX ILIO 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 8.115,83 97.390,00 4.4.50.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5.000,00 4.4.50.42.00 AUX ILIOS 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5.000,00

Sao Benedito Terça-feira 229 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Classificação Categoria Econômica Janeiro Fevereiro Mar ço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 4.4.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 951.126,92 11.413.523,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 660.207,50 7.922.490,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 290.919,42 3.491.033,00 4.4.90.52.99 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 3.987,75 47.853,00 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 63.330,00 4.5.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 63.330,00 4.5.90.61.00 AQU IS ICAO DE IMO VEI S 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 5.277,50 63.330,00 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 1.114.916,00 4.6.90.00.00 AP LICACO ES DI RE TAS 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 1.114.916,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUALRESGATADO 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 92.909,67 1.114.916,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 464.072,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 464.072,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 464.072,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 38.672,67 464.072,00 RECEI TA 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 8.733.807,83 104.805.694,00

Terça-feira 230 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DECRETO N 34/2018, 29 de Novembro de 2018 Fica estabelecido o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais, e da Câmara Municipal. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO,, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, c/c IN 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios, DECRETA: Art. 1º Fica estabelecida o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Administração Indireta Autarquias, Fundação e da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n º 101, de 04 de maio de 2000. Art. 2 Os anexos I deste Decreto estabelecem o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, da Administração Direta Secretarias Municipais e Encargos do Município, dos Fundos Especiais e da Administração Indireta Autarquias, Fundação e da Câmara Municipal. 1 o Fica excluída do disposto no caput deste artigo, a dotação destinada ao Legislativo Municipal, que será reajustada de acordo com a receita realizada até 31 de dezembro de 2017, desde que não exceda o limite máximo constitucional de 7% (sete por cento).

Sao Benedito Terça-feira 231 - Ano VI - Nº 1325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO Art. 3 O pagamento dos Restos a Pagar processados, conforme posição em 31 de dezembro de 2018, não incluídos nos limites de que trata o caput deste artigo, deverá enquadrar-se, adicionalmente, no cronograma mensal de que trata o Anexo I deste Decreto. Parágrafo único - O cronograma de desembolso, referido no anexo I deste Decreto, poderá ser alterado por ato da Secretaria de Finanças, mediante solicitação do respectivo órgão. Art. 4º A verificação do cumprimento do Cronograma de Desembolso se dará bimestralmente, por Órgão, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos na LDO. Parágrafo único A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no montante necessário ao restabelecimento do equilíbrio. Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. SÃO BENEDITO -CE, 29 de Novembro de 2018.

Terça-feira 232 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO BENEDITO DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ART. 8º DA L.R.F - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 R$ 1,00 Cotas Bimestrais 1º Bimestre 2º Bimestr e 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestr e CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas Programadas Executadas 496.026,50 496.026,50 496.026,50 496.026,50 496.026,50 496.026,50 2.976.159,00 477.104,50 477.104,50 477.104,50 477.104,50 477.104,50 477.104,50 2.862.627,00 456.888,00 456.888,00 456.888,00 456.888,00 456.888,00 456.888,00 2.741.328,00 7.388.305,00 7.388.305,00 7.388.305,00 7.388.305,00 7.388.305,00 7.388.305,00 44.329.830,00 4.294.288,67 4.294.288,67 4.294.288,67 4.294.288,67 4.294.288,67 4.294.288,67 25.765.732,00 649.676,00 649.676,00 649.676,00 649.676,00 649.676,00 649.676,00 3.898.056,00 2.558.293,00 2.558.293,00 2.558.293,00 2.558.293,00 2.558.293,00 2.558.293,00 15.349.758,00 267.728,33 267.728,33 267.728,33 267.728,33 267.728,33 267.728,33 1.606.370,00 295.056,00 295.056,00 295.056,00 295.056,00 295.056,00 295.056,00 1.770.336,00 506.904,33 506.904,33 506.904,33 506.904,33 506.904,33 506.904,33 3.041.426,00 77.345,33 77.345,33 77.345,33 77. 345,33 77. 345,33 77.345,33 464.072,00 17. 467.615,67 17.467.615,67 17. 467.615,67 17.467.615,67 17.467.615,67 17.467.615,67 104.805.694,00

Sao Benedito Terça-feira 233 - Ano VI - Nº 1325 DECRETO N 37/2018 Dispõe sobre a suspensão dos contratos temporários, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO a necessidade de enquadrar as despesas com pessoal com a atual realidade financeira do Município de São Benedito(CE), buscando o equilíbrio financeiro das contas públicas, especialmente no encerramento do Exercício de 2018, em total observância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os princípios norteadores da Administração Pública. CONSIDERANDO os contratos temporários firmados através de Seleção Pública Simplificada ou similar; RESOLVE: Art. 1 - Autorizar os Secretários das Secretarias Municipais que tenham contratos temporários firmados através de Seleção Pública Simplificada ou similar, a partir de 03 de dezembro de 2018, a suspender ou exonerar os servidores contratados na referida modalidade, no termos firmados em contrato, sempre primando pelo interesse público, a moralidade, a impessoalidade, a economicidade e pela manutenção dos serviços públicos essenciais. Parágrafo Único: A suspensão ou exoneração de que trata o Caput desse artigo, deverá ser devidamente justificada e ter a concordância do Chefe do Poder Executivo. Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE Paço da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, aos 03 de dezembro de 2018. Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula Prefeito Municipal

Terça-feira 234 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito DECRETO Nº 38/2018 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DE BEM PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de São Benedito, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na letra j, do inciso I, do art. 81, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A : Art. 1º Fica outorgada à entidade FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E ENTIDADES RURAIS FAMER DE SÃO BENEDITO, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São Benedito(CE), inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.992.716/0001-24, a permissão de uso do bem imóvel público, a título precário e gratuito, pertencente ao Município de São Benedito/CE, para instalação de sua sede, localizado à Rua Paulo Marques, nº.765, Bairro Centro, em São Benedito(CE). Parágrafo único. A Permissionária deverá restituir o bem quando assim o for solicitado, no interesse da Administração ou quando o interesse público assim o exigir. Art. 2 A área pública objeto da PERMISSÃO ESPECIAL DE USO, será utilizada conforme as condições estabelecidas pelo respectivo Termo de Permissão Especial de Uso, do qual constará: I a finalidade exclusiva do uso pela Permissionária para os fins descritos no Artigo 1 deste Decreto; II a proibição de ceder, emprestar ou alugar a área a terceiros; III a proibição de executar obras de benfeitorias permanentes na área sem a expressa concordância do Permitente; IV as consequências pelo não cumprimento das cláusulas do Termo Administrativo de Permissão Especial de Uso; V a proibição de usar o espaço para propaganda, seja de que natureza for, ressalvadas àquelas pertinentes ao seu próprio estabelecimento; VI a proibição de instalar no local equipamentos proibidos por Lei. Art. 3º A PERMISSÃO DE USO ora outorgada é dada de forma não onerosa e precária.

Sao Benedito Terça-feira 235 - Ano VI - Nº 1325 Art. 4 A presente PERMISSÃO ESPECIAL DE USO é regulada por Termo Administrativo de Permissão Especial de Uso. Art. 5 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do Município de São Benedito(CE), 10 de outubro de 2018. GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA PREFEITO MUNICIPAL

Terça-feira 236 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito DECRETO N 39, de 0 DISPÕE SOBRE O ADIAMENTO DO FERIADO MUNICIPAL QUE COMEMORA O DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO(CE), no uso de suas atribuições legais que são conferidas por lei. CONSIDERANDO o feriado municipal do dia 25 de Novembro, que comemora o Dia da Emancipação Política do Município de São Benedito, fixado pela Lei Municipal nº. 838/2013, que completou neste ano de 2018, 145 anos de emancipação política; CONSIDERANDO a inauguração da Avenida do Santuário de Fátima, confirmada para o dia 13 de dezembro de 2018; CONSIDERANDO os princípios da economicidade e do interesse público, em que se concluiu pelo adiamento do feriado, para se realizar uma única comemoração para festejar os dois eventos. DECRETA: Art. 1 Feriado Municipal denominado DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA de São Benedito(CE), o dia 13 de dezembro de 2018, extraordinariamente neste ano, em adiamento ao feriado do dia 25 de Novembro, fixado pela Lei Municipal nº. 838/2013. Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, aos 04 de dezembro de 2018. PUBLIQUE-SE Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula Prefeito Municipal

Sao Benedito Terça-feira 237 - Ano VI - Nº 1325 DECRETO N 40, de 0 DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO de 2018, EM TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, Sr. Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula, no uso das atribuições que lhe confere o art. 52, da Lei Orgânica, CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública Municipal; CONSIDERANDO o feriado municipal fixado para o dia 13 de dezembro de 2018, com grande fluxo de pessoas da região para a inauguração da Avenida do Santuário de Fátima, com apresentação de grande show do Padre Reginaldo Manzotti; CONSIDERANDO a inauguração da ARENINHA prevista para o dia 14 de dezembro de 2018, com a presença do Governador do Estado do Ceará e outras autoridades; CONSIDERANDO os princípios da economicidade e do interesse público, em que se concluiu que o expediente dos órgãos públicos nessa data seria contraproducente DECRETA: Art. 1º Fica decretado ponto facultativo, para os servidores/ empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, o expediente do dia 14 de dezembro de 2018. Art. 2º Na data prevista no art. 1º deste Decreto serão normalmente assegurados o fornecimento dos serviços prestados pelo COTRAN e pelo PRO-CIDADANIA, o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas, previamente agendadas, assim como o funcionamento da Comissão Permanente de Licitação. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. São Benedito(CE), 04 de dezembro de 2018. GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA Prefeito Municipal

Terça-feira 238 - Ano VI - Nº 1325 Sao Benedito

Sao Benedito Terça-feira 239 - Ano VI - Nº 1325