Folha: 1/23 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Abril/2005. CÂMARA DE AR 1000 x 20 PROTETOR 1000 x 20 PNEU 1000 x 20 RADIAL LISO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COTOVELO Nº 8 x Nº 6 VÁLVULA RELÉ KNNOR VÁLVULA PEDAL FLEXIVEL COMPRESSOR COTOVELO Nº 16 x Nº 12 PARAFUSO 10 mm FAZER ROSCA ADAPTAR SUPORTE PARA VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO INSTALAR VÁLVULA E ADAPTAR PEDAL DO FREIO SERVIÇO NO PEDAL DE FREIO TUBO DE CONCRETO DE 0,80 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm TUBO DE CONCRETO DE 0,60 cm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PNEUS PEDRA BRANCA PNEUS PEDRA BRANCA PNEUS PEDRA BRANCA ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA EUNICE BENETTI DA SILVA MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES MARCIO * VALVULAS E COMPRESSORES * MARCIO R MORAES OSNI CARDOSO STEFFEN TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA TJDR*MAT.DE CONS.NEREU M.CARLOS E CIA EUNICE BENETTI DA SILVA LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI JOÃO BATISTA MATOS CARLOS 03.540.306/0001*29 2,00 1 87,00 174,00 03.540.306/0001*29 2,00 1 25,00 50,00 03.540.306/0001*29 2,00 1 880,00 1.760,00 345.363.290*72 1,00 1 70,00 70,00 966.076.610*68 1,00 1 23,43 23,43 05.631.034/0001*06 2,00 1 21,50 43,00 05.631.034/0001*06 1,00 1 230,00 230,00 05.631.034/0001*06 1,00 1 470,00 470,00 05.631.034/0001*06 1,00 1 90,00 90,00 05.631.034/0001*06 4,00 1 27,50 110,00 05.631.034/0001*06 2,00 1 2,00 4,00 05.631.034/0001*06 1,00 8 15,00 15,00 05.631.034/0001*06 1,00 8 60,00 60,00 05.631.034/0001*06 1,00 1 95,00 95,00 05.631.034/0001*06 1,00 8 20,00 20,00 433.904.710*49 1,00 1 25,78 25,78 01.586.591/0001*93 16,00 1 79,24 1.267,84 01.586.591/0001*93 20,00 1 19,90 398,00 01.586.591/0001*93 8,00 1 8,00 64,00 01.586.591/0001*93 19,00 1 39,90 758,10 966.076.610*68 1,00 1 23,43 23,43 646.768.970*49 1,00 1 61,48 61,48 576.334.950*49 1,00 1 159,20 159,20
Folha: 2/23 Secretaria Municipal de Assistência Social ASSIS BORGES STEFFEN CONSERTO COM FIBRA NO CAPÔ FIBRASIL * IND E COM. DE ART. DE FIBRA DE VIDRO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA ACESSORIOS E AUTO PECAS VIEIRA GERAL NA LATARIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTAR MAUSE E TECLADO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DO MUNITOR DE VÍDEO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA LX 300 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. REGULAGEM DE SCANER E FOCO DE DOIS MONITORES DE VIDEO COOLER PARA K 6 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Assistência Social INSTALAR IMPRESSORA CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES INSTALAR PROGRAMA E ANTIVIRUS ROLAMENTO CARDÃN BARRA DIREÇÃO CURTA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO SOBRE ADEQUAÇÕES LEGAIS E OUTRAS INI Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA OFICIAL CAMPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE BASQUETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE VOLEIBOL COURO MERCA*PAN CAMINHOES MERCA*PAN CAMINHOES JORGE ISAIAS ALVES DA ROSA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO PEDRO CARLOS DA ROSA RENATO CONSTANT CARDOSO JOÃO BATISTA MATOS CARLOS ASSIS BORGES STEFFEN IEM * INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS VILMAR MODEL MAGNUS APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 97.434.542/0001*04 1,00 8 1.700,00 1.700,00 93.694.503/0001*95 1,00 8 2.050,00 2.050,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 75,00 75,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 18,00 18,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 42,00 42,00 01.251.794/0001*29 5,00 8 3,60 18,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 38,00 38,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 26,00 26,00 01.251.794/0001*29 1,00 1 18,00 18,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 15,00 15,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 35,00 35,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 75,00 75,00 02.597.210/0001*34 1,00 1 85,00 85,00 02.597.210/0001*34 1,00 1 379,00 379,00 251.884.700*63 2,00 1 51,97 103,94 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 212.307.730*53 1,00 1 70,00 70,00 782.827.130*15 1,00 1 29,54 29,54 576.334.950*49 1,00 1 159,20 159,20 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 02.310.921/0001*86 1,00 1 250,00 250,00 624.334.580*72 1,00 1 70,00 70,00 91.716.324/0001*86 2,00 8 40,00 80,00 91.716.324/0001*86 2,00 8 45,00 90,00 91.716.324/0001*86 2,00 8 50,00 100,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 33,00 66,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 36,00 72,00 07.176.489/0001*04 2,00 1 23,00 46,00
Folha: 3/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA HANDBOL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MÃO*DE*OBRA CD ROM Secretaria Municipal de Assistência Social MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU RENATO CONSTANT CARDOSO PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA DA MÁQUINA DE XEROX XEROX COMERCIO E INDUSTRIA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CAIXA DE CHÁ L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Adm. Faz. e AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 L. L. BORGES & CIA * ME QUILOS Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSL. L. BORGES & CIA * ME DE ALTO VACUO DE 500 gr Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE PLÁSTICO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PRATOS FUNDOS L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COPO DE VIDRO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE POTE PLÁSTICO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.XÍCARA L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE CHÃO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÓGIO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO DE PATO PURIFIC L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXEIRA DE PLÁSTICO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANELAS L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOALHA DE ROSTO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PANO DE PRATO L. L. BORGES & CIA * ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECIDO L. L. BORGES & CIA * ME CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IJX * 8971 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS 07.176.489/0001*04 2,00 1 22,00 44,00 01.251.794/0001*29 1,00 8 42,00 42,00 782.827.130*15 1,00 1 29,54 29,54 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 02.773.629/0011*71 1,00 1 375,45 375,45 93.177.194/0001*86 8,00 1 1,15 9,20 93.177.194/0001*86 10,00 6 1,15 11,50 93.177.194/0001*86 4,00 6 11,90 47,60 93.177.194/0001*86 1,00 1 11,70 11,70 93.177.194/0001*86 12,00 1 1,95 23,40 93.177.194/0001*86 20,00 1 3,49 69,80 93.177.194/0001*86 1,00 1 19,90 19,90 93.177.194/0001*86 6,00 1 3,90 23,40 93.177.194/0001*86 2,00 1 3,95 7,90 93.177.194/0001*86 3,00 1 18,90 56,70 93.177.194/0001*86 2,00 1 22,00 44,00 93.177.194/0001*86 4,00 1 3,80 15,20 93.177.194/0001*86 4,00 1 4,20 16,80 93.177.194/0001*86 1,00 1 26,90 26,90 93.177.194/0001*86 10,00 1 1,90 19,00 93.177.194/0001*86 6,00 1 6,50 39,00 93.177.194/0001*86 10,00 1 1,50 15,00 93.177.194/0001*86 6,00 1 1,20 7,20 93.177.194/0001*86 10,00 1 1,50 15,00 93.177.194/0001*86 9,00 1 12,90 116,10 93.177.194/0001*86 10,00 1 2,90 29,00 93.177.194/0001*86 4,00 7 16,90 67,60 07.756.439/0001*98 1,00 8 5,00 5,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 7,00 7,00
Folha: 4/23 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA PLACA IKU * 7909 TROCA DE RODA Secretaria Municipal de Assistência Social PNEU 225/70 R 15 BATENTE DA PORTA CABO ACELERADOR FILTRO HIDRÁULICO CILINDRO FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA ALIVIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PONTEIRA PARACHOQUE LADO DIREITO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DOBRADIÇA TECIDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOUSE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PENTE DE MEMORIA 64 MB Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TECLADO GENIUS ABNT II PS2 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FONTE DE ALIMENTAÇÃO Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EXTINTOR AP 10 Lts Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 kg Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg GASOLINA Secretaria Municipal de Assistência Social ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Assistência Social QUEROSENE Secretaria Municipal de Assistência Social DESENGRIPANTE Secretaria Municipal de Assistência Social DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO FILTRO LUBRIFICANTE 01 A GASOLINA FLUIDO DE FREIO 500 ml EXTINTOR BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS GEO*BALANCE * DIEGO GUARNIERI NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS CARPECAS *COMERCIO E REPRESENTACOES CARPECAS *COMERCIO E REPRESENTACOES CARPECAS *COMERCIO E REPRESENTACOES CARPECAS *COMERCIO E REPRESENTACOES JUCELIA CONFECCOES * JUCELIA H.H. CARLOS OSNI CARDOSO STEFFEN APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA. 07.756.439/0001*98 3,00 8 10,00 30,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 10,00 30,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 5,00 15,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 2,00 2,00 02.207.747/0001*40 2,00 1 450,00 900,00 94.987.559/0001*09 2,00 1 25,00 50,00 01.687.804/0001*73 1,00 1 49,50 49,50 01.687.804/0001*73 1,00 1 29,00 29,00 01.687.804/0001*73 2,00 1 165,00 330,00 89.955.363/0001*94 1,00 1 35,00 35,00 89.955.363/0001*94 1,00 1 70,00 70,00 89.955.363/0001*94 1,00 1 20,00 20,00 89.955.363/0001*94 1,00 1 13,00 13,00 74.852.427/0001*54 5,90 7 8,50 50,15 01.251.794/0001*29 4,00 1 55,00 220,00 01.251.794/0001*29 1,00 1 23,00 23,00 01.251.794/0001*29 4,00 1 14,00 56,00 01.251.794/0001*29 2,00 1 28,25 56,50 01.251.794/0001*29 1,00 1 75,00 75,00 433.904.710*49 1,00 1 25,78 25,78 05.701.410/0001*83 1,00 1 120,00 120,00 05.701.410/0001*83 1,00 8 35,00 35,00 05.701.410/0001*83 2,00 8 45,00 90,00 07.214.820/0001*25 379,28 3 2,59 982,35 07.214.820/0001*25 620,41 3 1,81 1.122,95 07.214.820/0001*25 1,00 3 4,50 4,50 07.214.820/0001*25 1,00 1 4,70 4,70 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1.406,75 3 2,59 3.643,48 07.214.820/0001*25 1,00 1 4,00 4,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00
Folha: 5/23 ANTINEBLINA GALÃO DE ÓLEO HAVOLINE GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER FILTRO LUBRIFICANTE GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO IPITUR ÓLEO IPIRANGA 2 T 200 ml FILTRO LUBRIFICANTE 30 GRAXA BALDE DE 20 KG. ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO ULTRAMO TURBO GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GASOLINA GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO ÓLEO DIESEL FLUIDO DE FREIO 500 ml FLUIDO DE FREIO DOT 3500 ml OLEO 2T 200ML ÓLEO IPIRANGA 2 T 500 ml FLUIDO DE FREIO 200 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.STP TUFF STUFF Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO ULTRAMO TURBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 500 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTINEBLINA SPRAY Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE 27 A Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO 07.214.820/0001*25 1,00 1 6,00 6,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 24,00 24,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 23,00 23,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 25,00 75,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 2,00 2,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 87,00 87,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,00 3,00 07.214.820/0001*25 2,00 3 6,00 12,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 80,00 240,00 07.214.820/0001*25 454,19 3 2,59 1.176,35 07.214.820/0001*25 6,00 1 85,00 510,00 07.214.820/0001*25 3.606,05 3 1,81 6.526,95 07.214.820/0001*25 1,00 1 7,00 7,00 07.214.820/0001*25 4,00 1 9,00 36,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 9,00 9,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 2,50 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 3 4,00 4,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 6,00 6,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 5,00 3 6,00 30,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 4,00 4,00 07.214.820/0001*25 187,64 3 2,59 486,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 1.996,97 3 1,81 3.614,51 07.214.820/0001*25 475,91 3 1,81 861,39 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 25,00 25,00
Folha: 6/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTÍVEL 06 A Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANTINEBLINA SPRAY Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO PLUS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFIL PURIFICADOR DE AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME GEL SILICONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MESA ESTUFA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COMPRIMIDO DE ROHIPNOL FRASCO DE DEPOPROVERA 50 mg INJETÁVEL COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg CATALIZADOR PU TINTA BRANCO GEADA PU MASSA PLÁSTICA COLA PARABRISA PARABRISA GOL III JUCELIA DALPIAZ CARDOSO OSNI CARDOSO STEFFEN ASSIS BORGES STEFFEN JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES RONALDO BORGES DE MATOS SULCOP * COPIADORAS E SUPRIMENTOS FABIO CARLOS DE SOUZA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA DROGARIA FARMASUL * ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO DROGARIA FARMASUL * ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO DROGARIA FARMASUL * ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1.208,29 3 1,81 2.187,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 102,00 102,00 07.214.820/0001*25 278,03 3 2,59 720,10 07.214.820/0001*25 1,00 1 3,50 3,50 07.214.820/0001*25 1,00 1 6,00 6,00 07.214.820/0001*25 5,00 8 15,00 75,00 07.214.820/0001*25 7,00 8 15,00 105,00 07.214.820/0001*25 6,00 8 15,00 90,00 07.214.820/0001*25 8,00 8 15,00 120,00 704.399.580*91 1,00 1 70,00 70,00 433.904.710*49 1,00 1 25,78 25,78 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 354.580.970*68 3,00 1 27,23 81,69 354.583.990*72 3,00 1 51,23 153,69 00.307.834/0001*44 1,00 1 250,00 250,00 519.508.470*04 2,00 1 61,48 122,96 711.414.990*53 2,00 1 23,43 46,86 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 345.363.290*72 2,00 1 70,00 140,00 06.322.914/0001*55 60,00 1 0,3166 19,00 06.322.914/0001*55 1,00 1 27,69 27,69 06.322.914/0001*55 30,00 1 1,2966 38,90 94.987.559/0001*09 1,00 1 14,00 14,00 94.987.559/0001*09 0,50 1 32,00 16,00 94.987.559/0001*09 2,00 1 5,50 11,00 94.987.559/0001*09 1,00 1 24,50 24,50 94.987.559/0001*09 1,00 1 220,00 220,00
Folha: 7/23 Secretaria Municipal de Assistência Social CONSERTO REC 120 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20 RL RECAUCHUTAGEM DE PNEU VULGANIZO ELETRO VENTILADOR ADITIVO RADIADOR RESISTOR ELETROVENTILADOR TROCAR ELETRO VENTILADOR PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE PNEUS CACHOEIRENSE SAN MARINO MULTIMARCAS * J JACOBSEN E CIA SAN MARINO MULTIMARCAS * J JACOBSEN E CIA SAN MARINO MULTIMARCAS * J JACOBSEN E CIA SAN MARINO MULTIMARCAS * J JACOBSEN E CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MENSAGENS PARA O ANO TODO PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DOBRANDO PAPEL PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISTAS DIÁLOGO PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POSTERES PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LABORATÓRIO DE REDA PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD COISAS DE CRIANÇAS 2 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD PRISCILA PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO RECUPERAR CILINDRO DA ARTICULAÇÃO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S DA PATROLA TROCAR REPARO CILINDRO RETRO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S MASSEY SOLDAR ESTABILIZADOR DA CAÇAMBA OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S PLACA IIZ * 2633 DESMONTAR RODA DA PATROLA E OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S TROCAR CILINDRO DE FREIO SOLDAR O MUNHÃO DO CILINDRO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S HIDRÁULICO DA PATROLA COM REFORÇ SOLDAR DESCARGA OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S MONTAR O REPARO DO CILINDRO GIRO DA OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S RETRO MASSEY SOLDAR PARACHOQUE OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S SOLDAR CILINDRO DA SAPATA DA RETRO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S MASSEY TORNEAR EMBOLO DO PISTÃO DA RETRO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S MASSEY RECUPERAR RODA DA PATROLA COM OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S SOLDA E TORNO SOLDAR CHASSIS DA RETRO MASSEY OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S EMBUCHAR CONCHA TRASEIRA DA RETRO OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S CASE 73.769.226/0001*25 3,00 8 5,00 15,00 73.769.226/0001*25 1,00 8 285,00 285,00 73.769.226/0001*25 1,00 8 100,00 100,00 01.053.159/0002*18 1,00 1 657,26 657,26 01.053.159/0002*18 2,00 1 18,00 36,00 01.053.159/0002*18 1,00 1 87,34 87,34 01.053.159/0002*18 1,00 8 90,00 90,00 61.725.214/0009*77 1,00 1 16,60 16,60 61.725.214/0009*77 2,00 1 9,20 18,40 61.725.214/0009*77 2,00 1 10,00 20,00 61.725.214/0009*77 1,00 1 21,00 21,00 61.725.214/0009*77 1,00 1 7,50 7,50 61.725.214/0009*77 1,00 1 15,80 15,80 61.725.214/0009*77 1,00 1 17,10 17,10 782.834.420*15 2,00 8 180,00 360,00 782.834.420*15 1,00 8 68,00 68,00 782.834.420*15 1,00 8 52,00 52,00 782.834.420*15 3,00 8 83,3333 250,00 782.834.420*15 1,00 8 125,00 125,00 782.834.420*15 1,00 8 45,00 45,00 782.834.420*15 1,00 8 60,00 60,00 782.834.420*15 1,00 8 45,00 45,00 782.834.420*15 1,00 8 65,00 65,00 782.834.420*15 1,00 8 78,00 78,00 782.834.420*15 1,00 8 150,00 150,00 782.834.420*15 1,00 8 48,00 48,00 782.834.420*15 1,00 8 130,00 130,00
Folha: 8/23 ENCHER E TORNEAR EIXO DE RODA DA PATROLA OFICINA SAO CRISTOVAO * MARIA DA S LICENCIAMENTO DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LICENCIAMENTO DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS LEFFA Secretaria Municipal de Adm. Faz. e CURSO GERAÇÃO PAD 2005 * DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA CONTABILIDADE PÚBLICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. PINTURA NA SALA DO PRÉ, ALFABETO, ARTE E DECORAÇÃO * ERASMO JOSE NÚMEROS, PALHAÇO COM PALAV VIEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009 GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REVISAR RODAS TRASEIRA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTÍVEL GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENGRIPANTE GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VIDRO ESPELHO RETROVISOR GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA PEQUENA LIMPADOR PARABRISA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESLISE DE BANCO GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO OLEO GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. KIT RODA TRASEIRA, RETENTOR, GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA ROLAMENTO E TRAVAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CINTA PLÁSTICA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORREIA DO COMANDO GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR DIANTEIRA GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO SAE 20 x 40 AUTOMÓVEL GUARITACAR * J.E. CAMARGO & CIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ALFABETIZAÇÃO CIRANDA EDITORA DE LIVROS DIVERSAS 6/7 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES LUDICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS 2ª SÉRIE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES DE CIRANDA EDITORA DE LIVROS INGLÊS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES LUDICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS 1ª SÉRIE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE MAPAS CIRANDA EDITORA DE LIVROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS OFICINA TEXTOS 6/8 CIRANDA EDITORA DE LIVROS ANOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES LUDICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS 4ª SÉRIE 782.834.420*15 1,00 8 135,00 135,00 026.806.020*72 1,00 8 117,50 117,50 026.806.020*72 1,00 8 337,70 337,70 03.703.992/0001*01 1,00 8 210,00 210,00 293.004.520*53 1,00 8 680,00 680,00 91.710.939/0001*03 1,00 8 30,00 30,00 91.710.939/0001*03 1,00 8 20,00 20,00 91.710.939/0001*03 1,00 8 150,00 150,00 91.710.939/0001*03 1,00 8 20,00 20,00 91.710.939/0001*03 1,00 1 14,40 14,40 91.710.939/0001*03 1,00 1 7,00 7,00 91.710.939/0001*03 1,00 1 10,00 10,00 91.710.939/0001*03 1,00 1 40,00 40,00 91.710.939/0001*03 3,00 1 2,00 6,00 91.710.939/0001*03 2,00 1 17,00 34,00 91.710.939/0001*03 1,00 1 16,00 16,00 91.710.939/0001*03 2,00 1 39,60 79,20 91.710.939/0001*03 2,00 1 0,50 1,00 91.710.939/0001*03 1,00 1 73,00 73,00 91.710.939/0001*03 4,00 1 9,20 36,80 91.710.939/0001*03 4,00 3 6,90 27,60 03.000.992/0001*45 1,00 1 81,90 81,90 03.000.992/0001*45 1,00 1 94,00 94,00 03.000.992/0001*45 2,00 1 10,00 20,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 94,00 94,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 180,00 180,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 46,00 46,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 110,00 110,00
Folha: 9/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES LUDICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS 3ª SÉRIE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS EDUCAÇÃO FÍSICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS ATIVIDADES PRÁTICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS DINÂMICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS OFICINA TEXTOS 9/10 CIRANDA EDITORA DE LIVROS ANOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS DICIONÁRIO INGLÊS CIRANDA EDITORA DE LIVROS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS SEXO E CIRANDA EDITORA DE LIVROS SEXUALIDADE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. COLEÇÃO DE LIVROS DIA DIA CIRANDA EDITORA DE LIVROS ADOLESCÊNCIA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE VIDEO TECA DIDÁTICA CIRANDA EDITORA DE LIVROS PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO Secretaria Municipal de Adm. Faz. e RUBINEIA HENDLER CARLOS FIO 4 mm LENTE SINALEIRA ESPAGUETE LÂMPADA 69 CHAVE DE LUZ LÂMPADA PINGUINHO CHAVE LUZ 113 BUZINA RELE PISCA VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA SOQUETE SINALEIRA CAIXA DE FUZIVEL RELÉ TEMPORIZADOR 07411 SERVIÇO DE TROCA DA BUZINA, CHAVE DE LUZ, FUSIVEL, LÂMPADA, Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE COM RABICHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE LIMPADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1034 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BURUCUTU 03.000.992/0001*45 1,00 1 94,00 94,00 03.000.992/0001*45 2,00 1 70,00 140,00 03.000.992/0001*45 2,00 1 46,00 92,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 40,00 40,00 03.000.992/0001*45 2,00 1 15,00 30,00 03.000.992/0001*45 2,00 1 18,00 36,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 103,00 103,00 03.000.992/0001*45 1,00 1 100,00 100,00 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 782.830.780*20 1,00 1 61,48 61,48 04.992.057/0001*75 10,00 7 1,00 10,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 8,22 8,22 04.992.057/0001*75 10,00 7 0,80 8,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 1,80 3,60 04.992.057/0001*75 1,00 1 43,16 43,16 04.992.057/0001*75 3,00 1 2,00 6,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 57,14 57,14 04.992.057/0001*75 1,00 1 80,00 80,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 27,31 27,31 04.992.057/0001*75 1,00 1 97,04 97,04 04.992.057/0001*75 2,00 1 6,00 12,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 5,00 5,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 35,09 35,09 04.992.057/0001*75 1,00 8 120,00 120,00 04.992.057/0001*75 4,00 1 6,00 24,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 56,58 56,58 04.992.057/0001*75 1,00 1 3,00 3,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 8,74 8,74
Folha: 10/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT MANGUEIRA ÁGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARFO TACÓGRAFO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE SINALEIRA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAROL ROSSI Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LENTE GF 040 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 69 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 24 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARFO TACÓGRAFO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INDUZIDO 327 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUBINA DE CAMPO 588 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 67 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA TRASEIRA SEM VISOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERRUPTOR LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AUTOMÁTICO 03224 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ARRANQUE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ AUXILIAR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE ALERTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1141 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELE PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA PINGUINHO 04.992.057/0001*75 4,00 1 1,80 7,20 04.992.057/0001*75 2,00 1 54,27 108,54 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 30,00 30,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 25,00 25,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 6,00 6,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 2,50 5,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 42,98 85,96 04.992.057/0001*75 1,00 1 10,00 10,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 1,80 3,60 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 3,00 1 4,00 12,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 54,27 108,54 04.992.057/0001*75 3,00 1 2,50 7,50 04.992.057/0001*75 2,00 1 12,50 25,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 191,05 191,05 04.992.057/0001*75 1,00 1 214,50 214,50 04.992.057/0001*75 3,00 1 1,80 5,40 04.992.057/0001*75 1,00 1 40,00 40,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 25,00 25,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 180,58 180,58 04.992.057/0001*75 1,00 8 25,00 25,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 25,00 25,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 15,00 15,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 48,27 48,27 04.992.057/0001*75 2,00 1 2,50 5,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 27,31 27,31 04.992.057/0001*75 5,00 1 2,00 10,00
Folha: 11/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE DO PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE LIMPADOR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ TEMPORIZADOR 07411 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RESERVATÓRIO DE ÁGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOTOR DE ÁGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 1034 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA H5 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE TIC*TAC Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ 034 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CILINDRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTATO DE IGNIÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILINDRO IGNIÇÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SPAGUETE. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 4 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA PINGUINHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOQUETE PAINEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAXIMBO LUZ RÉ Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUZINA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BURUCUTU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CHAVE SETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PALHETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT MANGUEIRA ÁGUA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS, SOQU Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTA FUZÍVEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPAGUETE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 4 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA 67 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 6,00 6,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 56,78 56,78 04.992.057/0001*75 1,00 1 35,09 35,09 04.992.057/0001*75 1,00 1 76,97 76,97 04.992.057/0001*75 1,00 1 36,00 36,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 3,00 3,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 28,00 28,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 6,50 6,50 04.992.057/0001*75 1,00 1 15,00 15,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 250,00 250,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 32,26 32,26 04.992.057/0001*75 1,00 1 19,44 19,44 04.992.057/0001*75 6,00 1 0,80 4,80 04.992.057/0001*75 6,00 7 1,00 6,00 04.992.057/0001*75 4,00 1 2,00 8,00 04.992.057/0001*75 3,00 1 6,00 18,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 14,33 14,33 04.992.057/0001*75 1,00 1 108,75 108,75 04.992.057/0001*75 1,00 1 8,74 8,74 04.992.057/0001*75 1,00 1 163,13 163,13 04.992.057/0001*75 2,00 1 54,27 108,54 04.992.057/0001*75 1,00 1 30,00 30,00 04.992.057/0001*75 1,00 8 100,00 100,00 04.992.057/0001*75 1,00 1 20,00 20,00 04.992.057/0001*75 7,00 7 0,80 5,60 04.992.057/0001*75 7,00 7 1,00 7,00 04.992.057/0001*75 4,00 1 1,80 7,20
Folha: 12/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA PISCA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SINALEIRA GF 115 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE ELÉTRICA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TACOGRAFO MEC 7 DIAS 12/24 V 623 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.KIT ADAPTAÇÃO TACÓGRAFO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. MÃO*DE*OBRA PARA A INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M. Amb. CAIXA DE RADIADOR SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO CAPÔ E PARACHOQUE TRASEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MEMÓRIA DDR 256M6*333 Secretaria Municipal de Assistência Social CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TONER BEST 1400 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÔNICO LISO 3/4" Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DUPLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO CENTRO DE AÇO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGULAGEM DE FREIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR PINO CENTRO Secretaria Municipal de Assistência Social RETENTOR RODA DIANTEIRA APARA BARRO DEMA APARA BARRO DEMA APARA BARRO DEMA JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA E RADIADORES LITORAL CHAPEAÇÃO E PINTURA LEMOS CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TORRES CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TORRES ASSIS BORGES STEFFEN ZAIRA MATOS DE OLIVEIRA EUNICE BENETTI DA SILVA RENATO CONSTANT CARDOSO SULCOP * COPIADORAS E SUPRIMENTOS POSTO DE MOLAS GAGUINHO POSTO DE MOLAS GAGUINHO POSTO DE MOLAS GAGUINHO POSTO DE MOLAS GAGUINHO POSTO DE MOLAS GAGUINHO POSTO DE MOLAS GAGUINHO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES 04.992.057/0001*75 2,00 1 20,00 40,00 04.992.057/0001*75 2,00 1 4,39 8,78 04.992.057/0001*75 1,00 8 80,00 80,00 87.325.569/0001*05 1,00 1 1.863,00 1.863,00 87.325.569/0001*05 1,00 1 372,00 372,00 87.325.569/0001*05 1,00 8 65,00 65,00 026.784.030*68 2,00 1 70,00 140,00 07.208.263/0001*30 1,00 1 65,00 65,00 07.087.314/0001*12 1,00 8 380,00 380,00 01.251.794/0001*29 1,00 1 161,00 161,00 03.851.340/0001*14 1,00 8 150,00 150,00 03.851.340/0001*14 1,00 8 150,00 150,00 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 345.363.290*72 1,00 1 70,00 70,00 966.076.610*68 1,00 1 23,43 23,43 782.827.130*15 1,00 1 29,54 29,54 00.307.834/0001*44 2,00 1 125,00 250,00 72.478.191/0001*02 4,00 1 1,50 6,00 72.478.191/0001*02 8,00 1 2,00 16,00 72.478.191/0001*02 2,00 1 24,50 49,00 72.478.191/0001*02 2,00 1 8,00 16,00 72.478.191/0001*02 1,00 1 10,00 10,00 72.478.191/0001*02 2,00 8 25,00 50,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 26,00 26,00
Folha: 13/23 ROLAMENTO CONJUNTO CAPA/CONE RODATRATOR REI * PECAS PARA TRATORES INTERNO FILTRO HIDRÁULICO TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES REPARO CILINDRO HIDRÁULICO SAPATA TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES COPO DO FILTRO DE AR TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO ÁGUA TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES FILTRO DE AR TRATOR REI * PECAS PARA TRATORES ROLAMENTO CONJUNTO CAPA/CONE RODATRATOR REI * PECAS PARA TRATORES EXTERNO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. TROCAR FILTRO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REGULAR VÁLVULAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. EXAMINAR PRESSÃO DE ÓLEO E COMPRESSÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARABRISA LADO DIREITO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARABRISA LADO ESQUERDO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE OM 366 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA DO COPINHO DA BOMBA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO REGULADOR DE VÁLVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA REGULAGEM VALVULA 352 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA TAMPA DA VALVULA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DIESEL MBB METAL*LEVE 1/2 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COPINHO BOMBA INJETORA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO ULTRAMO TURBO PLUS COLA BRANCA PORCA PARAFUSO 6 mm ARRUELA 01.283.113/0001*04 1,00 1 385,00 385,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 42,00 42,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 54,00 54,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 22,00 22,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 16,00 16,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 36,00 36,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 54,00 54,00 01.283.113/0001*04 1,00 1 494,00 494,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 15,00 15,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 25,84 25,84 74.168.220/0001*65 1,00 8 55,00 55,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 52,84 52,84 74.168.220/0001*65 1,00 1 456,00 456,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 456,00 456,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 8,63 8,63 74.168.220/0001*65 1,00 1 38,28 38,28 74.168.220/0001*65 1,00 1 0,77 0,77 74.168.220/0001*65 2,00 1 13,68 27,36 74.168.220/0001*65 2,00 1 2,65 5,30 74.168.220/0001*65 1,00 1 8,05 8,05 74.168.220/0001*65 1,00 1 14,14 14,14 74.168.220/0001*65 2,00 1 3,71 7,42 74.168.220/0001*65 1,00 1 4,01 4,01 74.168.220/0001*65 20,00 3 6,50 130,00 74.168.220/0001*65 1,00 3 12,88 12,88 74.168.220/0001*65 10,00 1 0,74 7,40 74.168.220/0001*65 10,00 1 0,88 8,80 74.168.220/0001*65 10,00 1 0,46 4,60
Folha: 14/23 PRISIONEIRO TURBO 10 mm JUNTA CANO D AGUA ÓLEO CAIXA FILTRO DIESEL BOMBA DE COMBUSTÍVEL JUNTA COMPRESSOR FILTRO DE AR ÓLEO BARDAHL GA 500 ml JUNTA CARTER JUNTA TAMPA VÁLVULA OM * 352 JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO FILTRO DIESEL 1622 FILTRO LUBRIFICANTE ESPELHO RETROVISOR JUNTA CABEÇOTE ULTRA BLACK ÓLEO LUBRIFICANTE LIXA FERRO 80 ÓLEO HIDRÁULICO COLA 3 M QUEROSENE ANTI CORROSIVO PARAFUSO COM PORCA COXIM MOTOR DIANTEIRO RETENTOR DO GIRABREQUIM VARETA DO NIVEL DO OLEO SERVIÇO DE BICO INJETOR TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE 74.168.220/0001*65 10,00 1 0,90 9,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 6,32 6,32 74.168.220/0001*65 15,00 3 7,00 105,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 36,28 36,28 74.168.220/0001*65 1,00 1 201,18 201,18 74.168.220/0001*65 1,00 1 12,31 12,31 74.168.220/0001*65 1,00 1 86,19 86,19 74.168.220/0001*65 6,00 1 7,00 42,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 39,08 39,08 74.168.220/0001*65 6,00 1 5,25 31,50 74.168.220/0001*65 1,00 1 87,40 87,40 74.168.220/0001*65 1,00 1 10,76 10,76 74.168.220/0001*65 1,00 1 35,44 35,44 74.168.220/0001*65 2,00 1 36,00 72,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 531,00 531,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 25,75 25,75 74.168.220/0001*65 20,00 1 7,72 154,40 74.168.220/0001*65 1,00 1 2,56 2,56 74.168.220/0001*65 2,00 3 9,55 19,10 74.168.220/0001*65 1,00 1 2,70 2,70 74.168.220/0001*65 4,00 3 4,99 19,96 74.168.220/0001*65 1,00 1 9,70 9,70 74.168.220/0001*65 10,00 1 0,524 5,24 74.168.220/0001*65 1,00 1 90,52 90,52 74.168.220/0001*65 1,00 1 42,56 42,56 74.168.220/0001*65 1,00 1 72,43 72,43 74.168.220/0001*65 1,00 8 55,00 55,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 280,00 280,00
Folha: 15/23 Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Assistência Social TROCAR RETENTOR GIRA*BREQUIM TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULA TROCAR JUNTA DISTRIBUIÇÃO TROCAR JUNTA COMPRESSOR AR TROCAR CALÇO MOTOR DIANTEIRO TROCAR BOMBA MANUAL SERVIÇO DE RADIADOR REGULAR BICO INJETORES REGULAR VÁLVULAS PULVERIZAR MOTOR JATO DE LIMPEZA TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO PLAINAR CABEÇOTE TROCAR JUNTA DO CARTER ROLAMENTO EMBREAGEM SUPORTE ROLAMENTO EMBREAGEM FECHADURA DA PORTA TROCA DA FECHADURA DA PORTA PERNOITE TIRAR CRUZETA CARDAN E TROCAR GRAXEIRA ÓLEO BARDAHL GA 500 ml JOGO ARRUELA DIFERENCIAL PARAFUSO DOBRADIÇA DA PORTA ÓLEO LUBRIFICANTE GRAXEIRA RETA 3/8" GRAXEIRA DO CARDAN HELENILTON CARDOSO DE MATOS HELENILTON CARDOSO DE MATOS PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO ASSIS BORGES STEFFEN LEONI FELICIDADE CARLOS PEDRO CARLOS DA ROSA 74.168.220/0001*65 1,00 8 65,00 65,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 35,00 35,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 220,00 220,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 75,00 75,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 65,00 65,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 45,00 45,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 123,00 123,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 35,00 35,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 65,00 65,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 45,00 45,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 35,00 35,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 25,00 25,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 189,00 189,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 145,00 145,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 81,00 81,00 74.168.220/0001*65 1,00 1 27,00 27,00 74.168.220/0001*65 2,00 1 34,00 68,00 74.168.220/0001*65 1,00 8 57,00 57,00 628.680.710*15 1,00 1 61,48 61,48 628.680.710*15 2,00 1 61,48 122,96 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 909.244.870*20 1,00 1 70,00 70,00 212.307.730*53 1,00 1 70,00 70,00 97.948.343/0001*14 1,00 8 22,00 22,00 97.948.343/0001*14 4,00 1 10,45 41,80 97.948.343/0001*14 1,00 1 31,79 31,79 97.948.343/0001*14 22,00 1 1,21 26,62 97.948.343/0001*14 5,00 1 13,90 69,50 97.948.343/0001*14 6,00 1 1,05 6,30 97.948.343/0001*14 1,00 1 5,88 5,88
Folha: 16/23 KIT EMBUCHAMENTO FREIO AR REBITE POP 4,8 x 19 BUCHA EMBUCHAMENTO TAMPA CUBO RODA PINO EMBUCHAMENTO REBITE POP 4,0 x 25 ROLAMENTO EMBUCHAMENTO A AR BUCHA DA MOLA TRASEIRA LATONADA LÂMPADA H5 24 W PINO PATIM BUCHA DA MOLA DIANTEIRA FERRO ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA LARGA LÂMPADA FAROL 24 V PINO MOLA DIANTEIRA CHAVETA OPOSTA PINO MOLA DIANTEIRA CHAVETA MESMO LADO SERVIÇO DE RADIADOR E SOLDAR RESERVATÓRIO ARANHA RODA DIANTEIRA CHAVETA PINO MOLA MB TODOS ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA MOLA PATIM D/T MOD PINO MOLA TRASEIRA DEFLETOR ÓLEO DIFERENCIAL EMBUCHAR AMORTECEDOR DIANTEIRO LONA FREIO A AR RETENTOR DO PINHÃO JUNTA PONTA EIXO TRAÇÃO ROLAMENTO PONTA PINHÃO JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL PARAFUSO CENTRO PARACHOQUE DIANTEIRO ARANHA CARCAÇA 1519 GRAMPO MOLA 18 x 72 x 210 SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA GERAL NA LATARIA TRAVA PINO PATIM MOD RETENTOR RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE LONA E GRAXA TRAÇAO E DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA ABRAÇADEIRA MOLA SERVIÇO DE TORNO VIGA DIANTEIRA PARAFUSO COMPLETO RODA TRASEIRA CORTAR PARAFUSO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO SERVIÇO DE TORNO NO EIXO "S" 97.948.343/0001*14 1,00 1 32,90 32,90 97.948.343/0001*14 8,00 1 0,33 2,64 97.948.343/0001*14 4,00 1 10,90 43,60 97.948.343/0001*14 1,00 1 25,19 25,19 97.948.343/0001*14 2,00 1 37,29 74,58 97.948.343/0001*14 250,00 1 0,33 82,50 97.948.343/0001*14 2,00 1 23,00 46,00 97.948.343/0001*14 4,00 1 2,20 8,80 97.948.343/0001*14 2,00 1 30,91 61,82 97.948.343/0001*14 4,00 1 10,78 43,12 97.948.343/0001*14 4,00 1 3,19 12,76 97.948.343/0001*14 12,00 1 3,19 38,28 97.948.343/0001*14 2,00 1 31,35 62,70 97.948.343/0001*14 2,00 1 8,03 16,06 97.948.343/0001*14 4,00 1 8,03 32,12 97.948.343/0001*14 1,00 8 154,00 154,00 97.948.343/0001*14 2,00 1 1,65 3,30 97.948.343/0001*14 10,00 1 4,29 42,90 97.948.343/0001*14 1,00 1 145,75 145,75 97.948.343/0001*14 2,00 1 5,06 10,12 97.948.343/0001*14 4,00 1 10,45 41,80 97.948.343/0001*14 1,00 1 4,95 4,95 97.948.343/0001*14 1,00 8 45,00 45,00 97.948.343/0001*14 8,00 1 16,20 129,60 97.948.343/0001*14 1,00 1 45,10 45,10 97.948.343/0001*14 4,00 1 3,30 13,20 97.948.343/0001*14 1,00 1 113,19 113,19 97.948.343/0001*14 1,00 1 15,40 15,40 97.948.343/0001*14 8,00 1 1,38 11,04 97.948.343/0001*14 2,00 1 2,90 5,80 97.948.343/0001*14 2,00 1 11,55 23,10 97.948.343/0001*14 1,00 8 5.780,00 5.780,00 97.948.343/0001*14 1,00 1 1,32 1,32 97.948.343/0001*14 2,00 1 17,05 34,10 97.948.343/0001*14 1,00 8 88,00 88,00 97.948.343/0001*14 1,00 8 177,00 177,00 97.948.343/0001*14 1,00 8 870,00 870,00 97.948.343/0001*14 1,00 1 14,85 14,85 97.948.343/0001*14 1,00 8 22,00 22,00 97.948.343/0001*14 1,00 8 42,00 42,00
Folha: 17/23 PORCA PARAFUSO RODA OSCILANTE 97.948.343/0001*14 1,00 1 7,98 7,98 GRAMPO MOLA 18 x 72 97.948.343/0001*14 2,00 1 12,10 24,20 JATEAR DOIS PARACHOQUE 97.948.343/0001*14 1,00 8 73,00 73,00 PORCA CANO AR 1/4" 97.948.343/0001*14 1,00 1 8,85 8,85 GRAMPO MOLA 3/4 x 82 x 340 97.948.343/0001*14 1,00 1 18,70 18,70 ARANHA CARCAÇA 97.948.343/0001*14 2,00 1 3,19 6,38 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA 97.948.343/0001*14 1,00 8 100,00 100,00 PARAFUSO PARALAMA 97.948.343/0001*14 20,00 1 2,01 40,20 TIRAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO 97.948.343/0001*14 1,00 8 154,00 154,00 EMBUCHAR MOLAS DIANTEIRAS 97.948.343/0001*14 1,00 8 160,00 160,00 BUCHA AMORTECEDOR 97.948.343/0001*14 2,00 1 8,03 16,06 TIRAR E COLOCAR CARCAÇA 97.948.343/0001*14 1,00 8 198,00 198,00 PERFIL TAPA REBITE 97.948.343/0001*14 6,00 1 74,30 445,80 ARRUELA EIXO "S" 97.948.343/0001*14 10,00 1 3,082 30,82 TRAVA PONTA PINHÃO 97.948.343/0001*14 1,00 1 2,57 2,57 ARRUELA ZINCADA PARA PARALAMA 97.948.343/0001*14 6,00 1 0,53 3,18 SERVIÇO DE TORNO DA CARCAÇA 97.948.343/0001*14 1,00 8 628,00 628,00 REBITE POP 97.948.343/0001*14 16,00 1 0,22 3,52 SERVIÇO DE DIFERENCIAL 97.948.343/0001*14 1,00 8 187,00 187,00 TRAVA PINO PATIM 97.948.343/0001*14 2,00 1 1,54 3,08 SANFONA DO CARDÃN 97.948.343/0001*14 1,00 1 24,67 24,67 REBITE ALUMÍNIO 13 x 10 MA 97.948.343/0001*14 64,00 1 0,11 7,04 PORCA 97.948.343/0001*14 48,00 1 0,50 24,00 RETENTOR RODA TRAÇÃO 97.948.343/0001*14 2,00 1 19,69 39,38 PORCA 10 mm 97.948.343/0001*14 10,00 1 1,38 13,80 ARRUELA PINO MOLA TRASEIRA 97.948.343/0001*14 5,00 1 1,60 8,00 ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA 97.948.343/0001*14 2,00 1 29,70 59,40 PORCA DUPLA 97.948.343/0001*14 10,00 1 2,20 22,00 COROA E PINHÃO 7 x 40 97.948.343/0001*14 1,00 1 1.190,00 1.190,00 ALGEMA DA MOLA TRASEIRA 97.948.343/0001*14 2,00 1 46,86 93,72 REPARO ESTÁBIL COM ROTULA 97.948.343/0001*14 2,00 1 41,03 82,06 PLANETÁRIA DIFERENCIAL 97.948.343/0001*14 2,00 1 108,90 217,80 AMORTECEDOR DIANTEIRO 97.948.343/0001*14 2,00 1 103,95 207,90 PORCA CARCAÇA 97.948.343/0001*14 4,00 1 15,40 61,60 BATERIA 150 HA 97.948.343/0001*14 2,00 1 349,00 698,00 PARAFUSO 8 mm 97.948.343/0001*14 12,00 1 0,66 7,92 SATELITE DIFERENCIAL 97.948.343/0001*14 4,00 1 52,39 209,56 CRUZETA DIFERENCIAL 97.948.343/0001*14 1,00 1 104,80 104,80 ESPELHO RETROVISOR 97.948.343/0001*14 1,00 1 32,90 32,90 TUBO CANO BUZINA AR 97.948.343/0001*14 1,00 1 7,70 7,70 ARRUELA 97.948.343/0001*14 32,00 1 0,17 5,44 ÓLEO GX 140 1 LITROS 97.948.343/0001*14 5,00 1 9,79 48,95 GRAXA PARA ROLAMENTO 97.948.343/0001*14 1,00 6 17,05 17,05
Folha: 18/23 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e PARAFUSO SUBERBOS GRAXA BARDAHL 1 kg EUNICE BENETTI DA SILVA VAGNER MAGNUS HAHN MARLI STEFFEN BERNARDO LEVI BORGES BEHENCK CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS RETROESCAVADEIRA MAXION CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IKN * 4514 MONTAGEM DE PNEU CAÇAMBA PLACA IIZ BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS 2633 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IIZ * 2633 CONSERTO DE PNEU COM TIP*TOP BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IHR * 0216 TIP*TOP BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS CONSERTO DE PNEU NA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS RETROESCAVADEIRA CASE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS IFR * 3240 BARRA DE CANALETA SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME JOELHO 25 x 3/4 SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME LUVA 60 mm SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME MANGUEIRA 20 mm SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME UNIÃO 20 mm SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME REFRESCO INSTANTANEO EM EMB SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS DÚZIA DE OVOS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME CADA LATA DE 350 gr MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME EM EMBALAGENS DE 500 gr MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME 500 gr LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME CAIXA DE 1 LITRO 97.948.343/0001*14 2,00 1 0,15 0,30 97.948.343/0001*14 1,00 6 10,00 10,00 966.076.610*68 1,00 1 23,43 23,43 000.000.090*67 1,00 1 28,12 28,12 336.345.130*04 1,00 1 42,69 42,69 624.334.310*34 1,00 1 61,48 61,48 07.756.439/0001*98 1,00 8 20,00 20,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 10,00 20,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 15,00 45,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 12,00 24,00 07.756.439/0001*98 2,00 8 15,00 30,00 07.756.439/0001*98 4,00 8 20,50 82,00 07.756.439/0001*98 3,00 8 15,00 45,00 07.756.439/0001*98 4,00 8 25,00 100,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 30,00 30,00 07.756.439/0001*98 1,00 8 15,00 15,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 3,00 6,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 1,90 3,80 94.512.423/0001*34 2,00 1 9,00 18,00 94.512.423/0001*34 1,50 7 2,50 3,75 94.512.423/0001*34 2,00 1 5,50 11,00 97.180.673/0001*02 40,00 1 1,49 59,60 97.180.673/0001*02 10,00 6 2,90 29,00 97.180.673/0001*02 300,00 1 0,14 42,00 97.180.673/0001*02 30,00 1 1,95 58,50 97.180.673/0001*02 20,00 1 0,99 19,80 97.180.673/0001*02 10,00 1 2,50 25,00 97.180.673/0001*02 20,00 1 1,30 26,00 97.180.673/0001*02 70,00 1 1,65 115,50
Folha: 19/23 Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Secretaria Municipal de Adm. Faz. e IOGURTE FRANGO RESFRIADO FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGENS DE 01 QUILO DOCE DE LEITE EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME BISCOITO DOCE CASEIRO EM ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME EMBALAGENS DE 400 gr BATATA INGLESA EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME QUILOS ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME EMBALAGENS DE 01 QUILO AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME GRAMAS AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME QUILOS ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME DE 400 gr RECARGA DE CARTUCHO HP 8728 RECARGA DE CARTUCHO BC 02 RECARGA DE CARTUCHO BC 05 RECARGA DE CARTUCHO HP 8727 CONSERTO VF 03 CONSERTO VF 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20 CB Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO 27 x 18 LOGO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO 21 x 20 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DOMINÓ MADEIRA 28 PEÇAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MAPA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE MESA DE BOTÃO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE VARETAS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE TABUADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TABUADA PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS 1001 RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CACHOEIRENSE RECAPAGENS DE PNEUS CACHOEIRENSE RECAPAGENS DE PNEUS CACHOEIRENSE RECAPAGENS DE PNEUS ASSIS BORGES STEFFEN KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON R. MENGUE * ME PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS 97.180.673/0001*02 75,00 3 1,30 97,50 97.180.673/0001*02 40,00 6 2,65 106,00 97.180.673/0001*02 10,00 1 2,20 22,00 97.180.673/0001*02 30,00 6 1,05 31,50 97.180.673/0001*02 30,00 1 1,60 48,00 97.180.673/0001*02 10,00 6 0,90 9,00 97.180.673/0001*02 70,00 1 1,29 90,30 97.180.673/0001*02 25,00 6 1,80 45,00 97.180.673/0001*02 30,00 6 1,20 36,00 97.180.673/0001*02 15,00 1 1,80 27,00 97.180.673/0001*02 30,00 6 1,15 34,50 97.180.673/0001*02 20,00 1 1,30 26,00 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 01.339.505/0001*48 1,00 8 34,00 34,00 01.339.505/0001*48 1,00 8 24,00 24,00 01.339.505/0001*48 1,00 8 28,00 28,00 01.339.505/0001*48 5,00 8 28,00 140,00 04.515.046/0001*02 1,00 8 7,00 7,00 04.515.046/0001*02 2,00 8 5,00 10,00 04.515.046/0001*02 1,00 8 295,00 295,00 197.602.480*34 1,00 1 25,78 25,78 03.802.775/0001*79 2,00 1 12,00 24,00 03.802.775/0001*79 8,00 1 5,00 40,00 01.763.210/0001*02 1,00 1 18,50 18,50 01.763.210/0001*02 4,00 1 54,00 216,00 01.763.210/0001*02 2,00 1 38,50 77,00 01.763.210/0001*02 2,00 1 6,13 12,26 01.763.210/0001*02 1,00 1 18,75 18,75 01.763.210/0001*02 1,00 1 14,05 14,05
Folha: 20/23 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO BRINCANDO ENGENHEIRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORDA SISAL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BAMBOLE DE BAMBOLE PLÁSTICO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BICO PARA BOMBA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA PARA ENCHER BOLA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDE DE VOLEI BOL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO PEDAGÓGICO Secretaria Municipal de Assistência Social FILTRO LUBRIFICANTE CDI Secretaria Municipal de Assistência Social OLEO ULTRAMO TURBO PLUS Secretaria Municipal de Assistência Social TINTA C 42 PRETA TINTA C 42 COLOR COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg COMPRIMIDO DE TANDRILAX COMPRIMIDO DE AMPLICTIL 25 mg COMPRIMIDO DE HALDOL 1 mg COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg FRASCO DE COLIRIO CICLOPEGICO FRASCO DE COLÍRIO FLORATE COMPRIMIDO DE NISULIDE COMPRIMIDO DE PARENZYME ANALG. CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*12 CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 12*12 MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PEDAGOGICOS PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS DROGARIA MORRINHOS * DARIO C.MAGNUS HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER JUCELIA DALPIAZ CARDOSO PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO EUNICE BENETTI DA SILVA LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI 01.763.210/0001*02 1,00 1 18,75 18,75 01.763.210/0001*02 4,00 1 5,90 23,60 01.763.210/0001*02 2,00 1 37,40 74,80 01.763.210/0001*02 2,00 1 4,70 9,40 01.763.210/0001*02 2,00 1 24,50 49,00 01.763.210/0001*02 1,00 1 87,50 87,50 01.763.210/0001*02 18,00 1 24,00 432,00 01.763.210/0001*02 2,00 1 23,25 46,50 04.626.287/0001*10 1,00 1 38,16 38,16 04.626.287/0001*10 9,00 3 7,79 70,11 89.368.104/0001*67 2,00 1 18,90 37,80 89.368.104/0001*67 1,00 1 18,60 18,60 00.322.595/0001*00 20,00 1 2,0415 40,83 00.322.595/0001*00 30,00 1 0,9756 29,27 00.322.595/0001*00 20,00 1 0,1895 3,79 00.322.595/0001*00 40,00 1 0,17 6,80 00.322.595/0001*00 28,00 1 0,9285 26,00 00.322.595/0001*00 1,00 1 6,19 6,19 00.322.595/0001*00 1,00 1 18,21 18,21 00.322.595/0001*00 12,00 1 1,9466 23,36 00.322.595/0001*00 18,00 1 0,8738 15,73 05.557.583/0001*70 2,00 1 16,74 33,48 05.557.583/0001*70 2,00 1 18,04 36,08 05.557.583/0001*70 2,18 7 29,39 64,07 704.399.580*91 1,00 1 70,00 70,00 608.999.480*49 1,00 1 23,43 23,43 966.076.610*68 1,00 1 23,43 23,43 646.768.970*49 1,00 1 61,48 61,48