SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Receita Valor Total Despesa Total 10000000000 Receitas Correntes 16.827.800,00 01 Legislativa 750.000,00 11000000000 Receita Tributária 511.000,00 02 Judiciária 12000000000 Receitas de Contribuições 240.000,00 03 Essencial à Justiça 13000000000 Receita Patrimonial 371.000,00 04 Administração 3.250.500,00 14000000000 Receita Agropecuária 05 Defesa Nacional 15000000000 Receita Industrial 15.000,00 06 Segurança Pública 24.500,00 16000000000 Receita de Serviços 389.000,00 07 Relações Exteriores 17000000000 Transferências Correntes 17.073.000,00 08 Assistência Social 619.200,00 19000000000 Outras Receitas Correntes 502.000,00 09 Previdência Social 20000000000 Receitas de Capital 2.135.000,00 10 Saúde 4.553.695,00 21000000000 Operações de Crédito 900.000,00 11 Trabalho 22000000000 Alienação de Bens 55.000,00 12 Educação 4.059.125,00 23000000000 Amortização de Empréstimos 13 Cultura 546.000,00 24000000000 Transferências de Capital 1.180.000,00 14 Direitos da Cidadania 25000000000 Outras Receitas de Capital 15 Urbanismo 3.466.200,00 90000000000 Deduções da Receita 16 Habitação 282.280,00 DEFÍCIT Total da Receita Orçamentária Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Receita Líquida 17 Saneamento 931.000,00 18 Gestão Ambiental 202.000,00 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 233.300,00 28 Encargos especiais 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 18.962.800,00 Total da Despesa Orçamentária 18.962.800,00 Total da Despesa Intra-Orçamentária 18.962.800,00 Total da Despesa Líquida 18.962.800,00 JULIO MARIA DE SOUSA Prefeito CPF: ***.754.486-** AGNALDO CORREA DA SILVA Assessor Contábil CPF: ***.103.606-** Página 1 de 1
Receita MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Valor Total Despesa Valor Total Receitas Correntes 19.101.000,00 Despesas Correntes 15.346.175,00 Receita Tributária 511.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 8.636.145,00 Receitas de Contribuições 240.000,00 Juros e Encargos da Dívida 32.000,00 Receita Patrimonial 371.000,00 Outras Despesas Correntes 6.678.030,00 Receita Agropecuária Receita Industrial 15.000,00 Receita de Serviços 389.000,00 Transferências Correntes 17.073.000,00 Outras Receitas Correntes 502.000,00 Deduções da Receita (2.273.200,00) Renúncia Restituições Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser FUNDEB (2.273.200,00) Compensações Retificações Outras Deduções SUPERÁVIT 1.481.625,00 Total: 16.827.800,00 Total: 16.827.800,00 Receitas de Capital 2.135.000,00 Despesas de Capital 3.571.625,00 Operações de Crédito 900.000,00 Investimentos 3.451.625,00 Alienação de Bens 55.000,00 Inversões Financeiras Amortização de Empréstimos Amortização da Dívida 120.000,00 Transferências de Capital 1.180.000,00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 Outras Receitas de Capital Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 DEFÍCIT 1.481.625,00 Total: 3.616.625,00 Total: 3.616.625,00 Receitas Correntes 19.101.000,00 Despesas Correntes 15.346.175,00 Receitas de Capital 2.135.000,00 Despesas de Capital 3.571.625,00 Deduções da Receita (2.273.200,00) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 Total: 18.962.800,00 Total: 18.962.800,00 Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Receita Líquida Total da Despesa Intra-Orçamentária 18.962.800,00 Total da Despesa Líquida 18.962.800,00 JULIO MARIA DE SOUSA Prefeito CPF: ***.754.486-** AGNALDO CORREA DA SILVA Assessor Contábil CPF: ***.103.606-** Página 1 de 1
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 10000000000 Receitas Correntes 19.101.000,00 11000000000 Receita Tributária 511.000,00 11100000000 Impostos 480.000,00 11120000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 300.000,00 11120200000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 35.000,00 11120400000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 240.000,00 11120431000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 200.000,00 11120434000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 40.000,00 11120800000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 25.000,00 11130000000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 180.000,00 11130500000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000,00 11130501000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000,00 11200000000 Taxas 31.000,00 11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 25.700,00 11211700000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.000,00 11212500000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviç 7.500,00 11212600000 Taxa de Publicidade Comercial 700,00 11212900000 Taxa de Licença para Execução de Obras 2.000,00 11213200000 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 8.000,00 11213600000 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 2.000,00 11219900000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.500,00 11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 5.300,00 11222100000 Taxas de Serviços Cadastrais 500,00 11229000000 Taxa de Limpeza Pública 2.400,00 11229900000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 2.400,00 12000000000 Receitas de Contribuições 240.000,00 12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240.000,00 13000000000 Receita Patrimonial 371.000,00 13200000000 Receitas de Valores Mobiliários 371.000,00 13250000000 Remuneração de Depósitos Bancários 371.000,00 13250100000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 150.000,00 13250101000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 3.000,00 13250102000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 19.000,00 13250103000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 45.000,00 13250105000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento 1.000,00 13250106000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de 1.800,00 13250109000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção 1.200,00 13250110000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistênci 4.000,00 13250199000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 75.000,00 13250200000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 221.000,00 13250299000 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados 221.000,00 15000000000 Receita Industrial 15.000,00 15200000000 Receita da Indústria de Transformação 15.000,00 Página 1 de 5
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 15202800000 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 15.000,00 16000000000 Receita de Serviços 389.000,00 16004100000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água 389.000,00 16004100001 Tarifa de água 300.000,00 16004100002 Tarifa de Conservação 54.000,00 16004100003 Tarifa de Ligação 18.000,00 16004100004 Tarifa de Religação 4.500,00 16004100006 Outros serviços do sistema de água 12.500,00 17000000000 Transferências Correntes 17.073.000,00 17200000000 Transferências Intergovernamentais 16.408.000,00 17210000000 Transferências da União 10.610.000,00 17210100000 Participação na Receita da União 8.603.000,00 17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 8.000.000,00 17210103000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 300.000,00 17210104000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 300.000,00 17210105000 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 3.000,00 17212200000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 120.000,00 17212270000 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) 120.000,00 17213300000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo 1.335.000,00 17213311000 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 966.000,00 17213311001 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PABFIXO 166.000,00 17213311002 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 300.000,00 17213311003 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 200.000,00 17213311004 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA BUCAL - PSF BUCAL 100.000,00 17213311999 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 200.000,00 17213312000 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 155.000,00 17213313000 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 60.000,00 17213314000 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 17213399000 Outros s Financiados por Transferência Fundo a Fundo 154.000,00 17213400000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 120.000,00 17213400001 IGD - BOLSA FAMÍLIA 36.000,00 17213400002 CRAS 72.000,00 17213400003 IGD - SUAS 6.000,00 17213400999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 6.000,00 17213500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) 339.000,00 17213501000 Transferências do Salário-Educação 180.000,00 17213502000 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 12.000,00 17213503000 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 60.000,00 17213504000 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (P 75.000,00 17213599000 Outras Transferências Diretas do FNDE 12.000,00 17213600000 Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC N 87/96 18.000,00 17219900000 Outras Transferências da União 75.000,00 17220000000 Transferências do Estado 3.645.000,00 Página 2 de 5
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 17220100000 Participação na Receita do Estado 3.375.000,00 17220101000 Cota-parte do ICMS 3.000.000,00 17220102000 Cota-parte do IPVA 300.000,00 17220104000 Cota-parte do IPI sobre Exportação 45.000,00 17220113000 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 30.000,00 17223300000 Transferência de Recursos do Estado para s de Saúde - Repasses Fundo a Fundo 150.000,00 17229900000 Outras Transferências do Estado 120.000,00 17229951000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 17229952000 Outras Transferências do Estado 90.000,00 17240000000 Transferências Multigovernamentais 2.153.000,00 17240100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz 2.153.000,00 17240100001 Transferência do Fundeb - FPE/FPM 600.000,00 17240100002 Transferência do Fundeb - ICMS 1.300.000,00 17240100003 Transferência do Fundeb - IPI Exp 20.000,00 17240100004 Transferência do Fundeb - ICMS Des 30.000,00 17240100005 Transferência do Fundeb - IPVA 200.000,00 17240100006 Transferência do Fundeb - ITR 3.000,00 17600000000 Transferências de Convênios 665.000,00 17610000000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 120.000,00 17610100000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde 5.000,00 17610200000 Transferências de Convênios da União Destinadas a s de Educação 5.000,00 17610300000 Transferências de Convênios da União Destinadas a s de Assistência Social 10.000,00 17619900000 Outras Transferências de Convênios da União 100.000,00 17620000000 Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades 545.000,00 17620100000 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) 10.000,00 17620200000 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a s de Educação 435.000,00 17629900000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 100.000,00 19000000000 Outras Receitas Correntes 502.000,00 19100000000 Multas e Juros de Mora 2.000,00 19110000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.500,00 19113800000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU 500,00 19113900000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis(ITBI) 300,00 19114000000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 200,00 19119900000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 500,00 19130000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 500,00 19131100000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 300,00 19139900000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos 200,00 19200000000 Indenizações e Restituições 165.000,00 19210000000 Indenizações 70.000,00 19219900000 Outras Indenizações 70.000,00 19220000000 Restituições 95.000,00 19229900000 Outras Restituições 95.000,00 19229952000 Outras Restituições 95.000,00 19300000000 Receita da Dívida Ativa 35.000,00 19310000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 34.000,00 Página 3 de 5
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 19311100000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 32.000,00 19319900000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 19319952000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 19320000000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 1.000,00 19329900000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 1.000,00 19329952000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 1.000,00 19900000000 Receitas Diversas 300.000,00 19909900000 Outras Receitas 300.000,00 20000000000 Receitas de Capital 2.135.000,00 21000000000 Operações de Crédito 900.000,00 21100000000 Operações de Crédito Internas 900.000,00 21190000000 Outras Operações de Créditos Internas 900.000,00 22000000000 Alienação de Bens 55.000,00 22100000000 Alienação de Bens Móveis 50.000,00 22150000000 Alienação de Veículos 35.000,00 22160000000 Alienação de Móveis e Utensílios 5.000,00 22190000000 Alienação de Outros Bens Móveis 10.000,00 22200000000 Alienação de Bens Imóveis 5.000,00 22290000000 Alienação de Outros Bens Imóveis 5.000,00 24000000000 Transferências de Capital 1.180.000,00 24200000000 Transferências Intergovernamentais 15.000,00 24210000000 Transferências da União 15.000,00 24210100000 Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS) 15.000,00 24210101000 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 15.000,00 24700000000 Transferências de Convênios 1.165.000,00 24710000000 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades 580.000,00 24710100000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) 5.000,00 24710200000 Transferências de Convênios da União destinadas a s de Educação 25.000,00 24710300000 Transferências de Convênios da União destinadas a s de Saneamento Básico 300.000,00 24719900000 Outras Transferências de Convênio da União 250.000,00 24720000000 Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades 585.000,00 24720100000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS) 50.000,00 24720200000 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a s de Educação 150.000,00 24720400000 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a s de Meio Ambiente 250.000,00 24729900000 Outras Transferências de Convênios dos Estados 135.000,00 Total Receita 21.236.000,00 90000000000 Deduções da Receita (2.273.200,00) 95000000000 FUNDEB (2.273.200,00) 95100000000 DEDUÇÃO DA RECEITA (2.273.200,00) 95170000000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (2.273.200,00) 95172100000 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (1.604.200,00) 95172101000 DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO (1.600.600,00) 95172101020 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -FPM (1.600.000,00) 95172101050 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ITR (600,00) 95172136000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS Desoneração - LC N 87/96 (3.600,00) Página 4 de 5
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 95172200000 FUNDEB (669.000,00) 95172201000 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados (669.000,00) 95172201010 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS (600.000,00) 95172201020 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPVA (60.000,00) 95172201040 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPI sobre Exportação (9.000,00) Total Dedução (2.273.200,00) Total: 18.962.800,00 Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 0,00 18.962.800,00 JULIO MARIA DE SOUSA Prefeito CPF: ***.754.486-** AGNALDO CORREA DA SILVA Assessor Contábil CPF: ***.103.606-** Página 5 de 5
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 01 - CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 Despesas Correntes 717.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 563.250,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 153.750,00 40000000000 Despesas de Capital 33.000,00 44000000000 Investimentos 33.000,00 Total: 750.000,00 Página 1 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 10 - GABINETE DO PREFEITO 30000000000 Despesas Correntes 480.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 380.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00 40000000000 Despesas de Capital 85.000,00 44000000000 Investimentos 85.000,00 Total: 565.000,00 Página 2 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 30000000000 Despesas Correntes 1.726.500,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 960.000,00 32000000000 Juros e Encargos da Dívida 32.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 734.500,00 40000000000 Despesas de Capital 136.500,00 44000000000 Investimentos 16.500,00 46000000000 Amortização da Dívida 120.000,00 90000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 99000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 Total: 1.908.000,00 Página 3 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 Despesas Correntes 4.269.195,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.988.695,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 2.280.500,00 40000000000 Despesas de Capital 284.500,00 44000000000 Investimentos 284.500,00 Total: 4.553.695,00 Página 4 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30000000000 Despesas Correntes 3.786.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.493.200,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.292.800,00 40000000000 Despesas de Capital 273.125,00 44000000000 Investimentos 273.125,00 Total: 4.059.125,00 Página 5 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 30000000000 Despesas Correntes 457.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 86.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 371.000,00 40000000000 Despesas de Capital 89.000,00 44000000000 Investimentos 89.000,00 Total: 546.000,00 Página 6 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30000000000 Despesas Correntes 701.480,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 469.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 232.480,00 40000000000 Despesas de Capital 200.000,00 44000000000 Investimentos 200.000,00 Total: 901.480,00 Página 7 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS 30000000000 Despesas Correntes 2.343.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.311.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.032.000,00 40000000000 Despesas de Capital 2.323.200,00 44000000000 Investimentos 2.323.200,00 Total: 4.666.200,00 Página 8 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 30000000000 Despesas Correntes 188.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 62.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 126.000,00 Total: 188.000,00 Página 9 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 30000000000 Despesas Correntes 151.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 44.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 107.000,00 40000000000 Despesas de Capital 51.000,00 44000000000 Investimentos 51.000,00 Total: 202.000,00 Página 10 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 30000000000 Despesas Correntes 149.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 79.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 70.000,00 40000000000 Despesas de Capital 84.300,00 44000000000 Investimentos 84.300,00 Total: 233.300,00 Página 11 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 30 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 30000000000 Despesas Correntes 378.000,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 178.000,00 40000000000 Despesas de Capital 12.000,00 44000000000 Investimentos 12.000,00 Total: 390.000,00 Página 12 de 13
Código MUNICÍPIO DE GONZAGA ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria RESUMO GERAL 30000000000 Despesas Correntes 15.346.175,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 8.636.145,00 32000000000 Juros e Encargos da Dívida 32.000,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 6.678.030,00 40000000000 Despesas de Capital 3.571.625,00 44000000000 Investimentos 3.451.625,00 46000000000 Amortização da Dívida 120.000,00 90000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 99000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 45.000,00 Total: 18.962.800,00 Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 0,00 18.962.800,00 JULIO MARIA DE SOUSA Prefeito CPF: ***.754.486-** AGNALDO CORREA DA SILVA Assessor Contábil CPF: ***.103.606-** Página 13 de 13
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL 001 - CORPO LEGISLATIVO 01 Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 01031 Ação Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 010310031 Ação Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 0103100311.000 Construção do Prédio da Câmara Municipal 30.000,00 30.000,00 0103100312.000 Manutenção do Corpo Legislativo 565.250,00 565.250,00 0103100312.002 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 154.750,00 154.750,00 Total da Unidade: 30.000,00 720.000,00 750.000,00 Total do Órgão: 30.000,00 720.000,00 750.000,00 Página 1 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 10 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE 04 Administração 565.000,00 565.000,00 04122 Administração Geral 565.000,00 565.000,00 041220402 Representação Política e Social do Executivo 540.000,00 540.000,00 0412204022.030 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 540.000,00 540.000,00 041222404 Radiodifusão 25.000,00 25.000,00 0412224042.032 Manutenção das Atividades de Radiofusão 25.000,00 25.000,00 Total da Unidade: 0,00 565.000,00 565.000,00 Total do Órgão: 0,00 565.000,00 565.000,00 Página 2 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 04 Administração 1.838.500,00 1.838.500,00 04122 Administração Geral 1.838.500,00 1.838.500,00 041220401 Apoio a Administração Pública Municipal 1.286.500,00 1.286.500,00 0412204012.033 Manut. Ativ.Secretaria de Administração e Fazenda 1.286.500,00 1.286.500,00 041220406 Contribuição P/ Associações 250.000,00 250.000,00 0412204062.036 Contribuição a Associações Multigovernamentais 250.000,00 250.000,00 041222801 Parcelamento / Amortização da Dívida 302.000,00 302.000,00 0412228012.037 Manutenção da Amoritização de Dívidas/Contratos 302.000,00 302.000,00 06 Segurança Pública 24.500,00 24.500,00 06122 Administração Geral 24.500,00 24.500,00 061220601 Proteção e Segurança Pública 24.500,00 24.500,00 0612206012.034 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar 24.500,00 24.500,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 45.000,00 99999 Reserva de Contingência 45.000,00 45.000,00 999999999 Reserva de Contingência 45.000,00 45.000,00 9999999992.999 Reserva de Contingência 45.000,00 45.000,00 Total da Unidade: 0,00 1.908.000,00 1.908.000,00 Total do Órgão: 0,00 1.908.000,00 1.908.000,00 Página 3 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 Saúde 30.000,00 4.523.695,00 4.553.695,00 10301 Atenção Básica 30.000,00 2.528.000,00 2.558.000,00 103011001 Saúde em Primeiro Lugar 700.000,00 700.000,00 1030110012.046 Manut. das Ativ. da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde 538.000,00 538.000,00 1030110012.047 Contribuição a Consórcios de Saúde 150.000,00 150.000,00 1030110012.059 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 12.000,00 12.000,00 103011004 de Saúde da Família (PSF) 1.714.000,00 1.714.000,00 1030110042.048 Manut. das Ativ.do PSF e do Saúde em Casa 568.000,00 568.000,00 1030110042.055 Manutenção das Ativ. do PSF e Saúde em Casa 1.146.000,00 1.146.000,00 103011006 Ampliação / Requalificação de UBS 20.000,00 20.000,00 1030110061.018 Ampliação/Reforma e Requalificação de UBS 20.000,00 20.000,00 103011007 Implantação do NASF 94.000,00 94.000,00 1030110072.009 Implantação do NASF 94.000,00 94.000,00 103011008 Implantação do Saúde na Escola 20.000,00 20.000,00 1030110082.004 Implantação do Saúde na Escola 20.000,00 20.000,00 103011009 Ampliação da Farmácia de Minas 10.000,00 10.000,00 1030110091.010 Ampliação / Reforma da Farmácia de Minas 10.000,00 10.000,00 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.864.000,00 1.864.000,00 103021001 Saúde em Primeiro Lugar 1.864.000,00 1.864.000,00 1030210012.049 Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias 1.586.000,00 1.586.000,00 1030210012.050 Manutenção das Atividades Odontológicas 278.000,00 278.000,00 10304 Vigilância Sanitária 131.695,00 131.695,00 103041005 Atenção à Saúde da Comunidade 131.695,00 131.695,00 1030410052.051 Manutenção da Medicina Preventiva 71.695,00 71.695,00 1030410052.052 Manutenção da Medicina Preventiva 60.000,00 60.000,00 Total da Unidade: 30.000,00 4.523.695,00 4.553.695,00 Total do Órgão: 30.000,00 4.523.695,00 4.553.695,00 Página 4 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 Educação 190.125,00 1.697.000,00 1.887.125,00 12122 Administração Geral 60.000,00 476.000,00 536.000,00 121221202 Compromisso com o Saber 60.000,00 476.000,00 536.000,00 1212212021.019 Construção, Instalação da Secretaria Municipal de Educação 60.000,00 60.000,00 1212212022.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 476.000,00 476.000,00 12306 Alimentação e Nutrição 135.500,00 135.500,00 123061201 de Alimentação Escolar 75.500,00 75.500,00 1230612012.007 Manutenção Merenda Escolar 75.500,00 75.500,00 123061207 Universalização do Ensino Fundamental 60.000,00 60.000,00 1230612072.054 Manutenção Merenda Escolar-Recursos PNAE 60.000,00 60.000,00 12361 Ensino Fundamental 130.125,00 1.055.500,00 1.185.625,00 123611203 Transporte Escolar - Recursos Próprios 206.500,00 206.500,00 1236112032.005 Manutenção Transporte Escolar-Recursos Próprios 206.500,00 206.500,00 123611206 Transporte Escolar-Convênio c/estado 445.000,00 445.000,00 1236112062.057 Manutenção do Transporte Escolar-Recursos de Convênio 445.000,00 445.000,00 123611207 Universalização do Ensino Fundamental 130.125,00 329.000,00 459.125,00 1236112071.026 Ampliação / Reforma de Prédios Escolares 130.125,00 130.125,00 1236112072.008 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental 137.000,00 137.000,00 1236112072.039 Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.000,00 12.000,00 1236112072.040 Aplicação Quota do Salário Educação - QESE 180.000,00 180.000,00 123611211 Transporte Escolar - PNATE 75.000,00 75.000,00 1236112112.053 Manutenção Transporte Escolar-Recursos PNATE 75.000,00 75.000,00 12365 Educação Infantil 30.000,00 30.000,00 123651208 Universalização da Educação Infantil 30.000,00 30.000,00 1236512082.012 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil 30.000,00 30.000,00 Total da Unidade: 190.125,00 1.697.000,00 1.887.125,00 Unidade 350 - FUNDEB 12 Educação 2.172.000,00 2.172.000,00 12361 Ensino Fundamental 2.005.000,00 2.005.000,00 123611205 Transporte Escolar - Fundeb 43.800,00 43.800,00 1236112052.006 Manutenção Transporte Escolar - Recursos FUNDEB 43.800,00 43.800,00 123611207 Universalização do Ensino Fundamental 1.961.200,00 1.961.200,00 1236112072.010 Remuneração de Outros Profissionais da Educação-FUNDEB 40% 825.000,00 825.000,00 1236112072.011 Remuneração Profissionais do Magistério-FUNDEB 60% 1.136.200,00 1.136.200,00 12365 Educação Infantil 167.000,00 167.000,00 123651208 Universalização da Educação Infantil 167.000,00 167.000,00 1236512082.012 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil 167.000,00 167.000,00 Total da Unidade: 0,00 2.172.000,00 2.172.000,00 Total do Órgão: 190.125,00 3.869.000,00 4.059.125,00 Página 5 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC 13 Cultura 119.500,00 426.500,00 546.000,00 13392 Difusão Cultural 65.000,00 426.500,00 491.500,00 133921301 Fomento Cultural 65.000,00 426.500,00 491.500,00 1339213011.007 Construção, Reforma e Readaptação de Centros de Eventos Culturais 65.000,00 65.000,00 1339213012.015 Manutenção das Atividades de Difusão Cultural 151.500,00 151.500,00 1339213012.016 Manutenção Despesas C/ Eventos Tradicionais do Município 275.000,00 275.000,00 13695 Turismo 54.500,00 54.500,00 136951302 Fomento ao Turismo 54.500,00 54.500,00 1369513021.008 Divulgação do Potencial Turístico do Munícipio 21.000,00 21.000,00 1369513021.009 Manutenção das Atividades Turísticas no Município 33.500,00 33.500,00 Total da Unidade: 119.500,00 426.500,00 546.000,00 Total do Órgão: 119.500,00 426.500,00 546.000,00 Página 6 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 Assistência Social 80.000,00 428.500,00 508.500,00 08122 Administração Geral 183.000,00 183.000,00 081220404 Adminstração Geral dos Órgãos Públicos 183.000,00 183.000,00 0812204042.018 Manut. Atividades da Sec. Mun. Assistencia Social 183.000,00 183.000,00 08244 Assistência Comunitária 80.000,00 245.500,00 325.500,00 082440802 de Assistência Social Geral 108.500,00 108.500,00 0824408022.021 Manutenção das Atividades de Assist. Social Geral 108.500,00 108.500,00 082440807 CRAS 80.000,00 100.000,00 180.000,00 0824408071.014 Construção das Instações do CRAS 80.000,00 80.000,00 0824408072.022 Manutenção das Atividades do CRAS 100.000,00 100.000,00 082440808 IGD 37.000,00 37.000,00 0824408082.058 Manutenção das Atividades Assist. Social- IGD 37.000,00 37.000,00 16 Habitação 282.280,00 282.280,00 16244 Assistência Comunitária 282.280,00 282.280,00 162440430 Construção de Casa Populares 192.280,00 192.280,00 1624404301.012 Construção/Reforma de Casas Populares 167.280,00 167.280,00 1624404301.013 Const.Casas/Projeto Minha Casa/Minha Vida Convênio 25.000,00 25.000,00 162440804 Doação de Material de Construção 90.000,00 90.000,00 1624408041.011 Doação de Material de Construção p/carentes 90.000,00 90.000,00 Total da Unidade: 362.280,00 428.500,00 790.780,00 Unidade 560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 08 Assistência Social 110.700,00 110.700,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.700,00 110.700,00 082430805 Atenção Integral a Criança e Adolescente 110.700,00 110.700,00 0824308052.020 Manutenção das Atividades Assist.Criança e Adolescente 110.700,00 110.700,00 Total da Unidade: 0,00 110.700,00 110.700,00 Total do Órgão: 362.280,00 539.200,00 901.480,00 Página 7 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS 04 Administração 659.000,00 659.000,00 04122 Administração Geral 659.000,00 659.000,00 041220404 Adminstração Geral dos Órgãos Públicos 369.000,00 369.000,00 0412204042.023 Administração Pública Municipal 319.000,00 319.000,00 0412204042.024 Manutenção das Atividades do Almoxarifado 50.000,00 50.000,00 041220407 Edificações Públicas 290.000,00 290.000,00 0412204072.014 Aquisição de Mat.Construção P/Reforma e Conservação de Prédios Públicos Municipais 290.000,00 290.000,00 15 Urbanismo 1.726.200,00 1.740.000,00 3.466.200,00 15451 Infra-Estrutura Urbana 681.200,00 775.000,00 1.456.200,00 154511533 Parques e Jardins 120.000,00 120.000,00 1545115331.016 Construção, Reforma de Praças-Sede, Distrito e Povoados 120.000,00 120.000,00 154512630 Vias Urbanas 491.200,00 588.000,00 1.079.200,00 1545126301.017 Pavimentação de Vias Urbanas 491.200,00 491.200,00 1545126302.025 Manutenção de Vias Urbanas 588.000,00 588.000,00 154512631 Conservação de Rodovias, Estradas e Vias Vicinais 70.000,00 187.000,00 257.000,00 1545126311.006 Construção/Reforma de Estradas, Pontes e Mataburros 70.000,00 70.000,00 1545126312.026 Manutenção das Atividades das Estradas Vicinais 187.000,00 187.000,00 15452 Serviços Urbanos 1.045.000,00 965.000,00 2.010.000,00 154521533 Parques e Jardins 33.000,00 33.000,00 1545215332.027 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 33.000,00 33.000,00 154521534 Limpeza Pública 637.000,00 637.000,00 1545215342.028 Manutenção das Atividades Limpeza Pública 637.000,00 637.000,00 154521535 Serviços Funerários 25.000,00 25.000,00 1545215351.005 Reforma/Ampliação de Cemitérios no Município 25.000,00 25.000,00 154521536 Iluminação Pública 1.020.000,00 295.000,00 1.315.000,00 1545215361.025 Construção/Ampliação de Redes de Energia Elétrica 1.020.000,00 1.020.000,00 1545215362.029 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública 295.000,00 295.000,00 17 Saneamento 535.000,00 6.000,00 541.000,00 17511 Saneamento Básico Rural 210.000,00 6.000,00 216.000,00 175111701 Sistema de Água 150.000,00 6.000,00 156.000,00 1751117011.002 Ampliação, Reforma e Reparos Sistema de Água 150.000,00 150.000,00 1751117012.041 Manutenção da Rede de Abast. Água - Zona Rural 6.000,00 6.000,00 175111737 Saneamento Rural Integrado 60.000,00 60.000,00 1751117371.022 Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh.Domiciliares 60.000,00 60.000,00 17512 Saneamento Básico Urbano 325.000,00 325.000,00 175121738 Saneamento Urbano Integrado 325.000,00 325.000,00 1751217381.004 Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh.Domic 40.000,00 40.000,00 1751217381.023 Construção Estação Tratamento de Esgoto-ETE 285.000,00 285.000,00 Total da Unidade: 2.261.200,00 2.405.000,00 4.666.200,00 Total do Órgão: 2.261.200,00 2.405.000,00 4.666.200,00 Página 8 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 700 - TRANSPORTES 04 Administração 188.000,00 188.000,00 04122 Administração Geral 188.000,00 188.000,00 041220404 Adminstração Geral dos Órgãos Públicos 188.000,00 188.000,00 0412204042.043 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transportes 188.000,00 188.000,00 Total da Unidade: 0,00 188.000,00 188.000,00 Total do Órgão: 0,00 188.000,00 188.000,00 Página 9 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 108.000,00 94.000,00 202.000,00 18541 Preservação e Conservação Ambiental 108.000,00 108.000,00 185411831 Preservação e Conservação Ambiental de Bacias e Mananciais 108.000,00 108.000,00 1854118311.024 Recup.Bacia do Córrego do Prata e Outras Nasc. 108.000,00 108.000,00 18542 Controle Ambiental 94.000,00 94.000,00 185421832 Controle e Proteção da Qualidade Ambiental 94.000,00 94.000,00 1854218322.044 Manut. Preservação e Controle do Meio Ambiente 94.000,00 94.000,00 Total da Unidade: 108.000,00 94.000,00 202.000,00 Total do Órgão: 108.000,00 94.000,00 202.000,00 Página 10 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 900 - ESPORTE E LAZER 27 Desporto e Lazer 66.300,00 167.000,00 233.300,00 27812 Desporto Comunitário 66.300,00 167.000,00 233.300,00 278122725 Implementação da Política de Desporto e Lazer 66.300,00 167.000,00 233.300,00 2781227251.001 Construção, Reforma e/ou Readaptação de Estruturas Esportivas 66.300,00 66.300,00 2781227252.017 Manutenção das Atividades Esportivas no Município 167.000,00 167.000,00 Total da Unidade: 66.300,00 167.000,00 233.300,00 Total do Órgão: 66.300,00 167.000,00 233.300,00 Página 11 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade 30 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 001 - SAAE 17 Saneamento 8.000,00 382.000,00 390.000,00 17512 Saneamento Básico Urbano 8.000,00 382.000,00 390.000,00 175121539 Sistema de Abastecimento de Água 228.000,00 228.000,00 1751215392.001 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 228.000,00 228.000,00 175121701 Sistema de Água 8.000,00 154.000,00 162.000,00 1751217011.002 Ampliação, Reforma e Reparos Sistema de Água 8.000,00 8.000,00 1751217012.003 Operação e Manutenção do Sistema de Água 154.000,00 154.000,00 Total da Unidade: 8.000,00 382.000,00 390.000,00 Total do Órgão: 8.000,00 382.000,00 390.000,00 Página 12 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade RESUMO GERAL RESUMO GERAL 01 Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 01031 Ação Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 010310031 Ação Legislativa 30.000,00 720.000,00 750.000,00 0103100311.000 Construção do Prédio da Câmara Municipal 30.000,00 30.000,00 0103100312.000 Manutenção do Corpo Legislativo 565.250,00 565.250,00 0103100312.002 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 154.750,00 154.750,00 04 Administração 3.250.500,00 3.250.500,00 04122 Administração Geral 3.250.500,00 3.250.500,00 041220401 Apoio a Administração Pública Municipal 1.286.500,00 1.286.500,00 0412204012.033 Manut. Ativ.Secretaria de Administração e Fazenda 1.286.500,00 1.286.500,00 041220402 Representação Política e Social do Executivo 540.000,00 540.000,00 0412204022.030 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 540.000,00 540.000,00 041220404 Adminstração Geral dos Órgãos Públicos 557.000,00 557.000,00 0412204042.023 Administração Pública Municipal 319.000,00 319.000,00 0412204042.024 Manutenção das Atividades do Almoxarifado 50.000,00 50.000,00 0412204042.043 Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transportes 188.000,00 188.000,00 041220406 Contribuição P/ Associações 250.000,00 250.000,00 0412204062.036 Contribuição a Associações Multigovernamentais 250.000,00 250.000,00 041220407 Edificações Públicas 290.000,00 290.000,00 0412204072.014 Aquisição de Mat.Construção P/Reforma e Conservação de Prédios Públicos Municipais 290.000,00 290.000,00 041222404 Radiodifusão 25.000,00 25.000,00 0412224042.032 Manutenção das Atividades de Radiofusão 25.000,00 25.000,00 041222801 Parcelamento / Amortização da Dívida 302.000,00 302.000,00 0412228012.037 Manutenção da Amoritização de Dívidas/Contratos 302.000,00 302.000,00 06 Segurança Pública 24.500,00 24.500,00 06122 Administração Geral 24.500,00 24.500,00 061220601 Proteção e Segurança Pública 24.500,00 24.500,00 0612206012.034 Manutenção do Convênio com a Polícia Militar 24.500,00 24.500,00 08 Assistência Social 80.000,00 539.200,00 619.200,00 08122 Administração Geral 183.000,00 183.000,00 081220404 Adminstração Geral dos Órgãos Públicos 183.000,00 183.000,00 0812204042.018 Manut. Atividades da Sec. Mun. Assistencia Social 183.000,00 183.000,00 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 110.700,00 110.700,00 082430805 Atenção Integral a Criança e Adolescente 110.700,00 110.700,00 0824308052.020 Manutenção das Atividades Assist.Criança e Adolescente 110.700,00 110.700,00 08244 Assistência Comunitária 80.000,00 245.500,00 325.500,00 082440802 de Assistência Social Geral 108.500,00 108.500,00 0824408022.021 Manutenção das Atividades de Assist. Social Geral 108.500,00 108.500,00 082440807 CRAS 80.000,00 100.000,00 180.000,00 0824408071.014 Construção das Instações do CRAS 80.000,00 80.000,00 Página 13 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade RESUMO GERAL RESUMO GERAL 0824408072.022 Manutenção das Atividades do CRAS 100.000,00 100.000,00 082440808 IGD 37.000,00 37.000,00 0824408082.058 Manutenção das Atividades Assist. Social- IGD 37.000,00 37.000,00 10 Saúde 30.000,00 4.523.695,00 4.553.695,00 10301 Atenção Básica 30.000,00 2.528.000,00 2.558.000,00 103011001 Saúde em Primeiro Lugar 700.000,00 700.000,00 1030110012.046 Manut. das Ativ. da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde 538.000,00 538.000,00 1030110012.047 Contribuição a Consórcios de Saúde 150.000,00 150.000,00 1030110012.059 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 12.000,00 12.000,00 103011004 de Saúde da Família (PSF) 1.714.000,00 1.714.000,00 1030110042.048 Manut. das Ativ.do PSF e do Saúde em Casa 568.000,00 568.000,00 1030110042.055 Manutenção das Ativ. do PSF e Saúde em Casa 1.146.000,00 1.146.000,00 103011006 Ampliação / Requalificação de UBS 20.000,00 20.000,00 1030110061.018 Ampliação/Reforma e Requalificação de UBS 20.000,00 20.000,00 103011007 Implantação do NASF 94.000,00 94.000,00 1030110072.009 Implantação do NASF 94.000,00 94.000,00 103011008 Implantação do Saúde na Escola 20.000,00 20.000,00 1030110082.004 Implantação do Saúde na Escola 20.000,00 20.000,00 103011009 Ampliação da Farmácia de Minas 10.000,00 10.000,00 1030110091.010 Ampliação / Reforma da Farmácia de Minas 10.000,00 10.000,00 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.864.000,00 1.864.000,00 103021001 Saúde em Primeiro Lugar 1.864.000,00 1.864.000,00 1030210012.049 Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias 1.586.000,00 1.586.000,00 1030210012.050 Manutenção das Atividades Odontológicas 278.000,00 278.000,00 10304 Vigilância Sanitária 131.695,00 131.695,00 103041005 Atenção à Saúde da Comunidade 131.695,00 131.695,00 1030410052.051 Manutenção da Medicina Preventiva 71.695,00 71.695,00 1030410052.052 Manutenção da Medicina Preventiva 60.000,00 60.000,00 12 Educação 190.125,00 3.869.000,00 4.059.125,00 12122 Administração Geral 60.000,00 476.000,00 536.000,00 121221202 Compromisso com o Saber 60.000,00 476.000,00 536.000,00 1212212021.019 Construção, Instalação da Secretaria Municipal de Educação 60.000,00 60.000,00 1212212022.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 476.000,00 476.000,00 12306 Alimentação e Nutrição 135.500,00 135.500,00 123061201 de Alimentação Escolar 75.500,00 75.500,00 1230612012.007 Manutenção Merenda Escolar 75.500,00 75.500,00 123061207 Universalização do Ensino Fundamental 60.000,00 60.000,00 1230612072.054 Manutenção Merenda Escolar-Recursos PNAE 60.000,00 60.000,00 12361 Ensino Fundamental 130.125,00 3.060.500,00 3.190.625,00 123611203 Transporte Escolar - Recursos Próprios 206.500,00 206.500,00 Página 14 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade RESUMO GERAL RESUMO GERAL 1236112032.005 Manutenção Transporte Escolar-Recursos Próprios 206.500,00 206.500,00 123611205 Transporte Escolar - Fundeb 43.800,00 43.800,00 1236112052.006 Manutenção Transporte Escolar - Recursos FUNDEB 43.800,00 43.800,00 123611206 Transporte Escolar-Convênio c/estado 445.000,00 445.000,00 1236112062.057 Manutenção do Transporte Escolar-Recursos de Convênio 445.000,00 445.000,00 123611207 Universalização do Ensino Fundamental 130.125,00 2.290.200,00 2.420.325,00 1236112071.026 Ampliação / Reforma de Prédios Escolares 130.125,00 130.125,00 1236112072.008 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental 137.000,00 137.000,00 1236112072.010 Remuneração de Outros Profissionais da Educação-FUNDEB 40% 825.000,00 825.000,00 1236112072.011 Remuneração Profissionais do Magistério-FUNDEB 60% 1.136.200,00 1.136.200,00 1236112072.039 Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.000,00 12.000,00 1236112072.040 Aplicação Quota do Salário Educação - QESE 180.000,00 180.000,00 123611211 Transporte Escolar - PNATE 75.000,00 75.000,00 1236112112.053 Manutenção Transporte Escolar-Recursos PNATE 75.000,00 75.000,00 12365 Educação Infantil 197.000,00 197.000,00 123651208 Universalização da Educação Infantil 197.000,00 197.000,00 1236512082.012 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil 197.000,00 197.000,00 13 Cultura 119.500,00 426.500,00 546.000,00 13392 Difusão Cultural 65.000,00 426.500,00 491.500,00 133921301 Fomento Cultural 65.000,00 426.500,00 491.500,00 1339213011.007 Construção, Reforma e Readaptação de Centros de Eventos Culturais 65.000,00 65.000,00 1339213012.015 Manutenção das Atividades de Difusão Cultural 151.500,00 151.500,00 1339213012.016 Manutenção Despesas C/ Eventos Tradicionais do Município 275.000,00 275.000,00 13695 Turismo 54.500,00 54.500,00 136951302 Fomento ao Turismo 54.500,00 54.500,00 1369513021.008 Divulgação do Potencial Turístico do Munícipio 21.000,00 21.000,00 1369513021.009 Manutenção das Atividades Turísticas no Município 33.500,00 33.500,00 15 Urbanismo 1.726.200,00 1.740.000,00 3.466.200,00 15451 Infra-Estrutura Urbana 681.200,00 775.000,00 1.456.200,00 154511533 Parques e Jardins 120.000,00 120.000,00 1545115331.016 Construção, Reforma de Praças-Sede, Distrito e Povoados 120.000,00 120.000,00 154512630 Vias Urbanas 491.200,00 588.000,00 1.079.200,00 1545126301.017 Pavimentação de Vias Urbanas 491.200,00 491.200,00 1545126302.025 Manutenção de Vias Urbanas 588.000,00 588.000,00 154512631 Conservação de Rodovias, Estradas e Vias Vicinais 70.000,00 187.000,00 257.000,00 1545126311.006 Construção/Reforma de Estradas, Pontes e Mataburros 70.000,00 70.000,00 1545126312.026 Manutenção das Atividades das Estradas Vicinais 187.000,00 187.000,00 15452 Serviços Urbanos 1.045.000,00 965.000,00 2.010.000,00 154521533 Parques e Jardins 33.000,00 33.000,00 1545215332.027 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 33.000,00 33.000,00 Página 15 de 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão Unidade RESUMO GERAL RESUMO GERAL 154521534 Limpeza Pública 637.000,00 637.000,00 1545215342.028 Manutenção das Atividades Limpeza Pública 637.000,00 637.000,00 154521535 Serviços Funerários 25.000,00 25.000,00 1545215351.005 Reforma/Ampliação de Cemitérios no Município 25.000,00 25.000,00 154521536 Iluminação Pública 1.020.000,00 295.000,00 1.315.000,00 1545215361.025 Construção/Ampliação de Redes de Energia Elétrica 1.020.000,00 1.020.000,00 1545215362.029 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública 295.000,00 295.000,00 16 Habitação 282.280,00 282.280,00 16244 Assistência Comunitária 282.280,00 282.280,00 162440430 Construção de Casa Populares 192.280,00 192.280,00 1624404301.012 Construção/Reforma de Casas Populares 167.280,00 167.280,00 1624404301.013 Const.Casas/Projeto Minha Casa/Minha Vida Convênio 25.000,00 25.000,00 162440804 Doação de Material de Construção 90.000,00 90.000,00 1624408041.011 Doação de Material de Construção p/carentes 90.000,00 90.000,00 17 Saneamento 543.000,00 388.000,00 931.000,00 17511 Saneamento Básico Rural 210.000,00 6.000,00 216.000,00 175111701 Sistema de Água 150.000,00 6.000,00 156.000,00 1751117011.002 Ampliação, Reforma e Reparos Sistema de Água 150.000,00 150.000,00 1751117012.041 Manutenção da Rede de Abast. Água - Zona Rural 6.000,00 6.000,00 175111737 Saneamento Rural Integrado 60.000,00 60.000,00 1751117371.022 Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh.Domiciliares 60.000,00 60.000,00 17512 Saneamento Básico Urbano 333.000,00 382.000,00 715.000,00 175121539 Sistema de Abastecimento de Água 228.000,00 228.000,00 1751215392.001 Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE 228.000,00 228.000,00 175121701 Sistema de Água 8.000,00 154.000,00 162.000,00 1751217011.002 Ampliação, Reforma e Reparos Sistema de Água 8.000,00 8.000,00 1751217012.003 Operação e Manutenção do Sistema de Água 154.000,00 154.000,00 175121738 Saneamento Urbano Integrado 325.000,00 325.000,00 1751217381.004 Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh.Domic 40.000,00 40.000,00 1751217381.023 Construção Estação Tratamento de Esgoto-ETE 285.000,00 285.000,00 18 Gestão Ambiental 108.000,00 94.000,00 202.000,00 18541 Preservação e Conservação Ambiental 108.000,00 108.000,00 185411831 Preservação e Conservação Ambiental de Bacias e Mananciais 108.000,00 108.000,00 1854118311.024 Recup.Bacia do Córrego do Prata e Outras Nasc. 108.000,00 108.000,00 18542 Controle Ambiental 94.000,00 94.000,00 185421832 Controle e Proteção da Qualidade Ambiental 94.000,00 94.000,00 1854218322.044 Manut. Preservação e Controle do Meio Ambiente 94.000,00 94.000,00 27 Desporto e Lazer 66.300,00 167.000,00 233.300,00 27812 Desporto Comunitário 66.300,00 167.000,00 233.300,00 278122725 Implementação da Política de Desporto e Lazer 66.300,00 167.000,00 233.300,00 Página 16 de 17