PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I DECRETO nº 25 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.043.300,00 (Um milhão e quarenta e três mil e trezentos reais ), para fins que se especifica e da outras providências. O PREFEITO do(a), no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 426 de 20 de dezembro de 2017, edita o seguinte Decreto: Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 1.043.300,00 (Um milhão e quarenta e três mil e trezentos reais ) a saber: Dotações Suplementares 0202 - GABINETE DO PREFEITO 2.001 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 10.500,00 Total por Ação: 10.500,00 Total por Unidade Orçamentária: 10.500,00 0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 16.700,00 3.3.90.35.00 / 010000 - Servicos de Consultoria 9.000,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 26.389,89 3.3.90.92.00 / 010000 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00 Total por Ação: 56.089,89 Total por Unidade Orçamentária: 56.089,89 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FINANÇAS 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 8.000,00 3.3.90.35.00 / 010000 - Servicos de Consultoria 10.500,00 3.3.90.93.00 / 820030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2,93 Total por Ação: 18.502,93 Total por Unidade Orçamentária: 18.502,93

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 2 0507 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO 3.3.90.30.00 / 920095 - Material de Consumo 3.000,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00 3.3.90.39.00 / 920095 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 16.521,73 4.4.90.51.00 / 920095 - Obras e Instalacoes 33.050,45 Total por Ação: 74.572,18 1.040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 / 920095 - Obras e Instalacoes 51.200,00 Total por Ação: 51.200,00 2.009 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 4.100,00 Total por Ação: 4.100,00 2.017 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 / 710001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.000,00 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo 6.300,00 3.3.90.30.00 / 920095 - Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.700,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 34.580,00 3.3.90.39.00 / 920004 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 700,00 3.3.90.39.00 / 920095 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 Total por Ação: 98.280,00 2.019 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 800,00 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.525,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 17.000,00 Total por Ação: 21.325,00 2.020 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 3.000,00 3.3.90.30.00 / 920015 - Material de Consumo 25.500,00 Total por Ação: 28.500,00 Total por Unidade Orçamentária: 277.977,18 0509 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 2.026 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ESPORTE 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 Total por Ação: 10.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 3 0610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.014 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo 1.900,00 4.4.90.52.00 / 920014 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Total por Ação: 2.900,00 2.028 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.14.00 / 610002 - Diarias - Civil 2.500,00 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo 10.500,00 3.3.90.36.00 / 610002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.800,00 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 37.880,00 Total por Ação: 52.680,00 2.032 - ATENÇÃO SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo 29.300,00 3.3.90.34.00 / 610002 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 100.000,00 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 77.000,00 Total por Ação: 206.300,00 2.034 - ATENÇÃO ESPECIALIZADAS EM SAÚDE MENTAL 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo 1.000,00 4.4.90.52.00 / 920014 - Equipamentos e Material Permanente 37.000,00 Total por Ação: 38.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 299.880,00 0711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.040 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SOCIAL 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.000,00 3.3.90.35.00 / 010000 - Servicos de Consultoria 1.800,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 300,00 Total por Ação: 4.100,00 2.041 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 3.1.90.11.00 / 920029 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo 1.000,00 Total por Ação: 26.000,00 2.047 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00 / 820028 - Material de Distribuicao gratuita 3.000,00 Total por Ação: 3.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 33.100,00 0814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 1.024 - PAVIMENTAÇÃO E REUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 4 4.4.90.51.00 / 920042 - Obras e Instalacoes 6.000,00 Total por Ação: 6.000,00 2.057 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 27.500,00 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.500,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 68.100,00 3.3.90.92.00 / 010000 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.250,00 Total por Ação: 100.350,00 2.058 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 9.400,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 86.000,00 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 4.000,00 Total por Ação: 99.400,00 2.059 - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 3.000,00 Total por Ação: 3.000,00 2.063 - EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.1.90.91.00 / 010000 - Sentencas Judiciais 60.000,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 57.000,00 Total por Ação: 117.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 325.750,00 0916 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 2.066 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULURA 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00 Total por Ação: 11.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 11.000,00 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.081 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 / 920042 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00 Total por Ação: 500,00 Total por Unidade Orçamentária: 500,00 Total Suplementado: 1.043.300,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 5 Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320. Dotações Anuladas 0202 - GABINETE DO PREFEITO 2.001 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 6.250,00 3.3.90.14.00 / 010000 - Diarias - Civil 2.000,00 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 300,00 Total por Ação: 8.550,00 2.002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 4.812,89 Total por Ação: 4.812,89 Total por Unidade Orçamentária: 13.362,89 0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.004 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - CONTROLADORIA 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 5.000,00 Total por Ação: 5.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00 0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00 / 010000 - Diarias - Civil 3.000,00 Total por Ação: 3.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 3.000,00 0406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FINANÇAS 3.3.90.14.00 / 010000 - Diarias - Civil 10.400,00 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 3.500,00 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.800,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 14.500,00 3.3.90.93.00 / 010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.502,93

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 6 Total por Ação: 36.702,93 Total por Unidade Orçamentária: 36.702,93 0507 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 2.580,00 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo 1.700,00 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 4.4.90.51.00 / 920004 - Obras e Instalacoes 1.300,00 Total por Ação: 7.580,00 1.005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 4.4.90.51.00 / 920015 - Obras e Instalacoes 20.000,00 Total por Ação: 20.000,00 1.039 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO 4.4.90.52.00 / 920015 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 Total por Ação: 2.000,00 1.040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 / 920004 - Obras e Instalacoes 4.000,00 4.4.90.51.00 / 920015 - Obras e Instalacoes 3.500,00 Total por Ação: 7.500,00 2.009 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO 3.1.90.13.00 / 710001 - Obrigacoes Patronais 42.000,00 3.3.90.32.00 / 710001 - Material de Distribuicao gratuita 500,00 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 800,00 Total por Ação: 43.300,00 2.014 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00 Total por Ação: 4.000,00 2.016 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS E EADULTOS 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 2.000,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 Total por Ação: 4.000,00 2.017 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 / 710001 - Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 3.3.90.49.00 / 710001 - Auxilio-Transporte 7.125,00 Total por Ação: 12.125,00 2.018 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL 3.1.90.11.00 / 710001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.000,00 3.1.90.13.00 / 710001 - Obrigacoes Patronais 3.800,00 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 800,00 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.300,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 600,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 7 Total por Ação: 30.500,00 2.019 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 1.300,00 3.3.90.30.00 / 920095 - Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.34.00 / 710001 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 700,00 Total por Ação: 3.000,00 2.020 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 5.200,00 Total por Ação: 5.200,00 Total por Unidade Orçamentária: 139.205,00 0508 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.008 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 5.000,00 Total por Ação: 5.000,00 2.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES 3.3.90.32.00 / 010000 - Material de Distribuicao gratuita 1.000,00 Total por Ação: 1.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00 0509 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 2.027 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00 Total por Ação: 500,00 2.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ATLETA 3.3.90.48.00 / 010000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 16.577,00 Total por Ação: 16.577,00 Total por Unidade Orçamentária: 17.077,00 0610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 4.4.90.51.00 / 610002 - Obras e Instalacoes 7.500,00 Total por Ação: 7.500,00 1.045 - IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UTINGA DE UM CENTRO DE ZOONOSE E ATENDIMENTO VETERINÁRIO PARA ANIMAIS ABANDONADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.300,00 4.4.90.51.00 / 610002 - Obras e Instalacoes 500,00 2.028 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Total por Ação: 1.800,00 3.1.90.11.00 / 610002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.200,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 8 Total por Ação: 30.200,00 2.031 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.32.00 / 610002 - Material de Distribuicao gratuita 10.000,00 Total por Ação: 10.000,00 2.032 - ATENÇÃO SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.1.90.13.00 / 610002 - Obrigacoes Patronais 51.000,00 3.1.90.13.00 / 920014 - Obrigacoes Patronais 900,00 Total por Ação: 51.900,00 2.033 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE 3.1.90.13.00 / 610002 - Obrigacoes Patronais 109.000,00 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.34.00 / 610002 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 4.000,00 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 10.080,00 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 37.000,00 Total por Ação: 161.080,00 2.034 - ATENÇÃO ESPECIALIZADAS EM SAÚDE MENTAL 3.1.90.13.00 / 610002 - Obrigacoes Patronais 4.600,00 3.3.90.34.00 / 610002 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 10.000,00 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 Total por Ação: 25.600,00 2.036 - ASSISTENCIA PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 3.3.90.48.00 / 610002 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 11.800,00 Total por Ação: 11.800,00 Total por Unidade Orçamentária: 299.880,00 0711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.020 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 15.000,00 Total por Ação: 15.000,00 1.022 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00 Total por Ação: 4.000,00 1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 Total por Ação: 22.000,00 2.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL FAMÍLIA 3.3.90.30.00 / 820028 - Material de Consumo 3.000,00 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo 10.000,00 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 6.700,00 Total por Ação: 19.700,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 9 2.044 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL FAMÍLIA E INDIVIDUOS 3.3.90.36.00 / 920029 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Total por Ação: 6.000,00 2.045 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo 15.000,00 Total por Ação: 15.000,00 2.047 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.48.00 / 010000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 8.000,00 Total por Ação: 8.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 89.700,00 0712 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.053 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Total por Ação: 5.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00 0713 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 15.000,00 Total por Ação: 15.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 15.000,00 0814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 1.024 - PAVIMENTAÇÃO E REUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 23.000,00 Total por Ação: 23.000,00 1.028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 23.550,45 Total por Ação: 23.550,45 1.041 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO UTINGA 4.4.90.51.00 / 010000 - Obras e Instalacoes 8.500,00 Total por Ação: 8.500,00 2.057 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 35.000,00 3.3.90.39.00 / 920042 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 Total por Ação: 45.500,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 10 2.058 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.200,00 2.059 - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS Total por Ação: 7.200,00 3.3.90.30.00 / 920042 - Material de Consumo 500,00 2.062 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM Total por Ação: 500,00 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 Total por Ação: 10.000,00 2.106 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALCIDES PORFÍRIO COM IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, MÓDULO DE SEGURANÇA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 89.700,00 Total por Ação: 89.700,00 Total por Unidade Orçamentária: 207.950,45 0916 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 1.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZ GENÉTICA MELHORADA 3.3.90.32.00 / 010000 - Material de Distribuicao gratuita 10.000,00 Total por Ação: 10.000,00 1.035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E IMPLENTOS AGRÍCOLAS 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 Total por Ação: 2.100,00 1.036 - APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO GARANTIA SAFRA 3.3.90.32.00 / 010000 - Material de Distribuicao gratuita 9.000,00 Total por Ação: 9.000,00 2.066 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULURA 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 9.500,00 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 Total por Ação: 14.500,00 Total por Unidade Orçamentária: 35.600,00 0919 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1.038 - AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS E ESPÉCIES DA FLORA REGIONAL NAS PRAÇAS, JARDINS, ENCOSTAS E NASCENTE E TODO LEITO DO RIO UTINGA E SEUS AFLUENTES - PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 7.000,00 2.068 - MANUTENÇÃO E ADM. DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO ADM E ENCARGOS SOCIAIS Total por Ação: 7.000,00 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 3.000,00 Total por Ação: 13.000,00 2.070 - SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDROGRÁFICO DE TODA BACIA DO RIO UTINGA

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 11 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Total por Ação: 1.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 21.000,00 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 2.080 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 / 010000 - Sentencas Judiciais 28.521,73 Total por Ação: 28.521,73 2.081 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 / 010000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 3.000,00 Total por Ação: 3.000,00 8.889 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 4.6.90.71.00 / 010000 - Principal da Divida Contratual Resgatado 117.300,00 Total por Ação: 117.300,00 Total por Unidade Orçamentária: 148.821,73 Total Anulado: 1.043.300,00 Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de outubro de 2018. GABINETE DO PREFEITO do(a), Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2018. THADEU BANDEIRA DE ARAUJO Sec. de Finanças CPF : 020.550.305-58 JOYUSON VIEIRA SANTOS Prefeito Municipal CPF : 251.787.505-78

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 12 DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD DECRETO nº 26 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. O Prefeito do(a), no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 0000 de 30 de dezembro de 1899, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias. Decreta: Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº de 30 de dezembro de 1899, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito. 0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00 10.000,00 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 0,00 60.000,00 3.1.90.96.00 / 010000 - RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00 0,00 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo 0,00 700,00 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 500,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 1.200,00 0,00 Total por Ação: 71.200,00 71.200,00 Total por Unidade Orçamentária: 71.200,00 71.200,00 0507 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.009 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO 3.3.90.36.00 / 710001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.500,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,00 0,00 Total por Ação: 3.500,00 3.500,00 2.017 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00 / 710001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 3.1.90.13.00 / 710001 - Obrigacoes Patronais 0,00 25.000,00 Total por Ação: 25.000,00 25.000,00 2.018 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo 0,00 200,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 200,00 0,00 Total por Ação: 200,00 200,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 13 DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 2.019 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.34.00 / 710001 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 2.000,00 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 0,00 Total por Ação: 2.000,00 2.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 30.700,00 30.700,00 0509 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.026 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ESPORTE 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.300,00 0,00 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 0,00 3.300,00 Total por Ação: 3.300,00 3.300,00 Total por Unidade Orçamentária: 3.300,00 3.300,00 0610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.028 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.11.00 / 610002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 34.000,00 0,00 3.1.90.13.00 / 610002 - Obrigacoes Patronais 0,00 34.000,00 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo 650,00 0,00 3.3.90.34.00 / 610002 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 500,00 3.3.90.35.00 / 610002 - Servicos de Consultoria 0,00 850,00 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 700,00 0,00 Total por Ação: 35.350,00 35.350,00 2.032 - ATENÇÃO SAÚDE NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo 2.000,00 0,00 3.3.90.36.00 / 610002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.000,00 Total por Ação: 2.000,00 2.000,00 2.034 - ATENÇÃO ESPECIALIZADAS EM SAÚDE MENTAL 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo 2.000,00 0,00 3.3.90.34.00 / 920014 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 14.000,00 0,00 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 16.000,00 Total por Ação: 16.000,00 16.000,00 Total por Unidade Orçamentária: 53.350,00 53.350,00 0711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.040 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SOCIAL 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.300,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.300,00 0,00 Total por Ação: 5.300,00 5.300,00 2.041 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo 2.700,00 0,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 14 DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 3.3.90.36.00 / 920029 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.700,00 Total por Ação: 2.700,00 2.700,00 Total por Unidade Orçamentária: 8.000,00 8.000,00 0814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS ACRÉSCIMO REDUÇÃO 2.057 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41.000,00 0,00 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais 0,00 41.000,00 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 3.000,00 3.3.90.46.00 / 010000 - Auxilio-Alimentacao 3.000,00 0,00 Total por Ação: 44.000,00 44.000,00 2.058 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 7.000,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00 0,00 Total por Ação: 7.000,00 7.000,00 2.059 - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.34.00 / 010000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 8.000,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00 0,00 Total por Ação: 8.000,00 8.000,00 2.063 - EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.500,00 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 5.500,00 0,00 Total por Ação: 5.500,00 5.500,00 Total por Unidade Orçamentária: 64.500,00 64.500,00 Total Geral: 231.050,00 231.050,00 Art. 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de outubro de 2018. GABINETE DO PREFEITO do(a), Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2018. THADEU BANDEIRA DE ARAUJO Sec. de Finanças CPF : 020.550.305-58 JOYUSON VIEIRA SANTOS Prefeito Municipal CPF : 251.787.505-78

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 15 DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DECRETO nº 27 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais ). O PREFEITO do(a), no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta: Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): Dotações Suplementares 0507 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.003 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo 23.000,00 4.4.90.51.00 / 920004 - Obras e Instalacoes 5.000,00 Total por Ação: 28.000,00 2.017 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo 5.500,00 Total por Ação: 5.500,00 2.019 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo 29.500,00 Total por Ação: 29.500,00 Total por Unidade Orçamentária: 63.000,00 Total Suplementado: 63.000,00

Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 Edição N 1.431 Caderno I 16 DECRETO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda contrário. -feira, 1 de outubro de 2018, revogadas as disposições em GABINETE DO PREFEITO do(a), Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2018. THADEU BANDEIRA DE ARAUJO Sec. de Finanças CPF : 020.550.305-58 JOYUSON VIEIRA SANTOS Prefeito Municipal CPF : 251.787.505-78