NORMAS GERAIS DE FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES

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1 Pág.: 1/10 1. OBJETIVO Definir os procedimentos operacionais relativos às normas gerais de produção e envase de produtos formulados na TERRA NOSSA, desde a emissão da ordem de produção até a entrega do produto produzido para o encarregado da expedição. 2. APLICAÇÃO Este procedimento aplica-se aos Colaboradores da Produção da TERRA NOSSA. 3. REFERÊNCIAS CRUZADAS PROD-RG Ordem de Produção; PROD-RG Ordem de Envase; LAB-RG-028 Ficha de Controle de Qualidade de Produtos SIG-PQ Controle de Produto e Serviço Não Conforme; SIG-PMA Plano de Gerenciamento de Resíduos; Coleta seletiva; RH-PQ CIPA e Ferramentas de Segurança do Trabalho; 4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS PCP: Planejamento e Controle da Produção departamento responsável pelo planejamento das atividades precursoras às atividades produtivas, responsável também por definir a sequência dos produtos a serem produzidos, de forma a atender os pedidos em tempo hábil.

2 Pág.: 2/10 FISPQ Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. OP: Ordem de Produção - documento que autoriza e permite iniciar a fabricação de determinada quantidade de um produto acabado. No caso da TERRA NOSSA, existem 2 tipos de ordens de produção: Ordem de Produção determina as matérias primas a serem carregadas para fazer uma quantidade de produto granel. Ordem de Envase determina o número do Lote e qual produto granel será envasado e em que tipo de embalagem. 5. RESPONSABILIDADES As necessidades e responsabilidades relacionadas a esse procedimento estão descritas no quadro abaixo: Responsabilidades Supervisor de Produção Atribuições Planejar e controlar toda a produção, desde a definição dos volumes de MP a serem comprados até a sequência de produtos a produzir. Emitir a Ordem de Produção, requisitar do estoque, emitir ordem do envase, supervisionar a produção e o envase e monitorar o carregamento. Lançar ou monitorar o lançamento das OPs no sistema Megatrom. Supervisor do Laboratório Efetuar o Controle de Qualidade dos produtos. Orientar na correta recuperação de produtos. Liberar os produtos após controle da qualidade. Auxiliar e Operador de Produção Executar o programa de produção obedecendo aos critérios, etapas de produção e a especificação de cada produto. Lançar corretamente as MPs, Embalagens e Insumos consumidos nas OP.

3 Pág.: 3/10 6. PROCEDIMENTO 6.1 Segurança Operadores e auxiliares de produção durante a fabricação de produtos é obrigatório o uso dos seguintes EPIs: capacete (opcional), avental (opcional), luvas, óculos de proteção ou grau e respirador semi-facial. Além de utilizar os EPIs obrigatórios, a pessoa deve estar vestida adequadamente com camisa, calça comprida e sapato fechado. Para a execução de atividades nas unidades industriais deverão ser seguidas as orientações contidas nos manuais de normas e procedimentos de cada produto, onde são contempladas as necessidades de EPIs específicos por atividades. As fichas de segurança (FISPQ) de cada matéria prima estão a disposição em pasta na sala de controle e estará sempre á disposição de todos para consultas. Todos os funcionários da produção devem receber informações especificas sobre cada produto químico utilizado formas de manuseio e equipamentos de proteção individual e deverão ter acesso facilitado às informações contidas na FISPQ e outras informações de segurança durante os treinamentos operacionais. 6.2 Recebimento de Matérias Primas ou Embalagens Os auxiliares da Produção e os Operadores da Produção, responsáveis pelo recebimento de MP, Embalagem e rótulos, conferem as quantidades e as condições das embalagens recebidas (vazamentos, embalagem danificadas, etc), devem também verificar se o produto adquirido (nome, marca, concentração) está correto e se é o produto adequado para a produção. Matéria prima com embalagens avariadas ou vazando devem ser devolvidas imediatamente, caso não seja possível, o produto deve ser adequadamente acondicionado para evitar perda de produto ou contaminação dos operadores ou do solo.

4 Pág.: 4/10 Qualquer anormalidade com relação à qualidade ou identificação do material deve ser informada ao Supervisor de Laboratório que buscará avaliar as anormalidades junto ao fornecedor e junto à diretoria e buscar a solução. Os documentos de qualidade recebidos (certificados de análises, boletim, etc) devem ser encaminhados ao Laboratório, que providenciará a avaliação e liberação do material para uso pela Produção. As matérias primas ou embalagens recém-recebidas devem ficar segregadas e identificadas com placa Aguardando Liberação até a liberação de uso pelo Controle de Qualidade. A reposição dos estoques de matérias primas e embalagens são de responsabilidade do Supervisor de Produção, que avalia as necessidades de compras baseado no programa de vendas e no programa de produção. O encarregado pela Produção deve informar imediatamente alguma divergência ou situação de anormalidade no estoque de matéria prima ou embalagem para evitar atrasos na produção. 6.3 Abertura da Ordem de Produção Baseado no programa de produção definido em conjunto por Produção, Faturamento e Comercial, o Supervisor de Produção emite as Ordens de Produção e anexa as folhas de Controle de Qualidade, encaminhando para os operadores de produção, para pesagem e separação dos componentes. Quando houver materiais ou produtos para recuperação, a Ordem de Produção deve ser direcionada ao Responsável pelo Laboratório, para que seja feita a adequação das quantidades a serem adicionadas ao produto. O responsável pelo controle de qualidade verifica com a Produção a existência das seguintes condições ou materiais:

5 Pág.: 5/10 Águas de descontaminação que podem e devem ser recuperadas tão logo seja possível e adequado, evitando a geração de efluente. Matérias primas avalia a concentração real das matérias primas que estão no estoque e faz as adequações em função das garantias necessárias para o produto, utilizando a Planilha de Acompanhamento de MPs e Resultados. Produtos acabados para recuperação (embalagem avariada, vencidos ou a vencer, devolvidos) avalia a condição dos produtos e faz a adequação da fórmula na Ordem de Produção prevendo a correção de um ou mais componentes da fórmula, de forma a adequar as garantias do produto, utilizando a Simulação na Planilha de Acompanhamento de MPs e Resultados. Caso necessário, faz a receita em escala de laboratório, com o acompanhamento do encarregado da produção e avalia o produto resultante das adequações da fórmula. Estando a Ordem de Produção verificada, o supervisor do controle de qualidade devolve ao Supervisor de Produção que direciona os documentos para que seja iniciada a Produção. 6.4 Recuperação de Matérias Primas e Produtos Acabados A fim de evitar perdas de materiais, produtos, geração de resíduos e materiais desnecessários, algumas matérias primas, produtos acabados e águas de descontaminação podem e devem ser incorporadas na produção dos seus respectivos produtos e formulações, desde que avaliadas e aprovadas pelos responsáveis da produção e laboratório. Os seguintes materiais são passíveis de recuperação: Águas de descontaminação Podem e devem ser recuperadas tão logo seja possível e adequado, preferencialmente no lote seguinte do mesmo produto de que foi

6 Pág.: 6/10 gerado. Pode também ser recuperada em pequenas quantidades nos produtos que tenham os mesmos elementos e garantias. Matérias primas avariadas ou em concentração diferente da usual em função da concentração real da matéria prima ou quando é necessária a utilização de mais de uma marca para finalizar um lote de produto, sendo necessária a avaliação dos responsáveis da produção e laboratório. Produtos acabados para recuperação (embalagem avariada, vencidos ou a vencer, devolvidos) é necessária a avaliação da condição dos produtos e fazer a adequação da fórmula na Ordem de Produção prevendo a correção de um ou mais componentes da fórmula, de forma a adequar as garantias do produto. Não são passíveis de recuperação: Rótulos avariados ou de edição obsoleta (desatualizada). Embalagens ou tampas que já foram utilizadas Produção de Fertilizantes (Produtos Líquidos) O Supervisor de Produção é responsável pela impressão da Ordem de Produção e pela Ordem de Envase e o Supervisor de Laboratório pela impressão do acompanhamento do Controle de Qualidade, que é entregue ao encarregado da Produção, que orienta o operador responsável pela pesagem dos lotes. O operador deve fazer a separação das matérias primas e outros materiais e posteriormente anotar lotes e quantidades na Ordem de Produção. Todos os materiais adicionados devem ser registrados, sem exceção. A produção deve ser realizada de acordo com o Procedimento e Receita de cada produto, atendendo as suas necessidades específicas, que constam do Manual NP-PROD- 001.

7 Pág.: 7/10 Quando houver dúvida, devem ser consultados o encarregado da Produção, o Supervisor de Produção e o Supervisor do Laboratório que decidirão o que deve ser feito e poderão dirimir as dúvidas. A amostragem deve ser feita ao final do tempo de agitação e homogeneização, sendo que é necessário no mínimo o esgotamento de 20 litros de produtos em válvulas acopladas aos tanques, antes da retirada da amostra, que deve ser homogênea. A coleta da parte superior só deve ser realizada caso o produto esteja homogêneo e sem espuma. O responsável pelo Controle de Qualidade analisa a densidade, ph, calcula as quantidades teóricas de cada componente e lança no LAB-RG-028 Ficha de Controle de Qualidade de Produtos, avalia se o produto está liberado ou não e realiza o acerto. 6.6 Preparação das Embalagens para Envasamento do Produto Assim que emitida a Ordem de Envase o encarregado da produção deve verificar se os rótulos do respectivo produto a ser embalado estão adequados e se a impressora já está com o arquivo com as informações salvas no banco de dados do programa da impressora. Quando o produto é liberado para o envase, o encarregado da produção recebe do Laboratório de Controle de Qualidade a Ordem de Envase e o registro no LAB-RG-028 com as informações da liberação do produto, densidade, ph e garantias. Assim que o envase é finalizado, o Operador da Produção preenche a quantidade, embalagem, lote e data de término do envase. A Ordem de Envase - PROD-RG-029 deve ser corretamente preenchida e encaminhada ao Supervisor de Produção. Finalizado o envase, rotulagem e conferência do produto, o Operador da Produção finaliza o preenchimento da Ordem de Envase, encaminha o documento para o Supervisor de Produção.

8 Pág.: 8/ Confirmação da Produção e Liberação para Comercialização Concluindo o envase e colocação de rótulos, o encarregado da produção deve encaminhar a amostra representativa ao laboratório, retirada durante o envase do produto. Assinar e entregar as planilhas de acompanhamento para o Supervisor de Produção. O Supervisor de Produção avalia, verifica o preenchimento e as assinaturas na Ordem de Envase, faz a confirmação da ordem de produção e ordem de envase de produto final no Sistema Megatron e encaminha os documentos para arquivo. 6.8 Descontaminação dos Equipamentos e da Planta Após a produção do lote de produto o Supervisor de Produção ou os encarregados da Produção avaliam se os equipamentos precisarão ser completamente descontaminados ou apenas enxaguados. A água de descontaminação dos equipamentos, sempre que possível, deve ser direcionada para uso nos lotes subsequentes de produtos que tenham os mesmos componentes do produto que foi descontaminado. Quando isto não for possível, a água deve ser utilizada na irrigação dentro da TERRA NOSSA ou descartada de maneira a não contaminar o meio ambiente. Caso não seja possível, esta água é colocada em tambores, identificada e encaminha para empresa de tratamento de efluentes e resíduos, conforme o PGR - Plano de Gerenciamento de Resíduos. Os sólidos gerados na descontaminação ou limpeza da fábrica devem ser corretamente descartados, tendo a destinação adequada, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos ou o Procedimento de Coleta Seletiva. Os materiais passíveis de serem reciclados (papéis, plásticos e metais) devem ser segregados e destinados a reciclagem.

9 Pág.: 9/10 7. ANEXOS Arquivamento Identificação Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteção Tempo de retenção (anos) Descarte PROD-RG-027 Ordem de Produção Sistema/PRODUÇÃO Sistema Antivírus- Back up/ Pasta A-Z Laboratório 5 Após 5 anos PROD-RG-029 Ordem de Envase Sistema/PRODUÇÃO Sistema Antivírus- Back up/ Pasta A-Z Laboratório 5 Após 5 anos LAB-RG-028 Ficha de Controle de Qualidade de Produtos PRODUÇÃO Sistema Antivírus- Back up/ Pasta A-Z Laboratório 5 Após 5 anos 8. HISTÓRICO DAS REVISÕES EDIÇÃO DATA HISTÓRICO 00 24/11/2011 Distribuição Inicial

10 Pág.: 10/10 PROD-FX-004 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO PRODUTIVO COMPRAS PRODUÇÃO LABORATORIO PCP (SUP. PRODUÇÃO) INICIO - Realiza as compras de matérias primas e embalagens, de acordo com a previsão anual de consumo. (SUP-IT ) - Recebe a MP e Embalagem ( ), confere e anota lote, quantidade e data de validade na PRE- GEM. - Encaminha ao Laboratório a Pre-Gem e o Certificado de Análise. MP/Embalagem Aprovada? Não SIm - Emite a Ordem de Produção, baseada na programação de venda e da matéria prima disponível. (30.043) - Verifica junto ao Supervisor de Laboratório se há condição de recuperar: água de lavagem, MP e produtos para recuperação.(sig-pq ) - O material fica bloqueado para uso até a decisão de trocar ou não. -Devolve material para o Fornecedor. Emite RNC documentando o processo. (SIG-IT ) SIm Devolução do material? Não - Supervisor do Laboratório realiza os cálculos para as quantidades dos componentes. SIm Não Possibilidade Recuperação? Data Revisão Autor 24/11/ APL - Recebe a Ordem de Produção, realiza a separação do material (30.046), ao final da agitação tira amostra e leva ao laboratório de controle de qualidade. Não - O Supervisor de Produção junto com o Supervisor de Laboratório decidem não recuperar material naquele lote e emite a OP e encaminha ao Operador de Produção. Verif. ALP Produto Aprovado? SIm FATURAMENTO FIM - Recebe os documentos e arquiva.(fat-it ) - Visualiza estoques produzidos a fim de atender pedidos em carteira. - Recebe o registro PROD- RG-029 envasa o produto e encaminha ao Supervisor de Produção, para fechamento do produto no Sistema Megatron - Amostra liberada o Supervisor do Laboratório lança as garantias teóricas no LAB-RG-028 e encaminha Supervisor de Produção. - Emite o PROD-RG-029 e programa o envase do produto e seu carregamento, quando produto destinado a atendimento de Pedido de Vendas. - Dá baixa nos materiais e dá entrada do produto no sistema. (30.044) - Avalia se os tanques serão descontaminados ou apenas enxaguados