CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010.
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- Eduardo Chagas Mota
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1 O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO torna público as Demonstrações Contábeis do exercício de 2010, aprovadas pela Câmara de Controle Interno do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, através da Deliberação n 045/2011 e Parecer da Auditoria nº 07/2011. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO 31/12/ /12/2009 PASSIVO 31/12/ /12/2009 ATIVO , ,70 PASSIVO , ,37 ATIVO FINANCEIRO , ,55 PASSIVO FINANCEIRO , ,88 DISPONÍVEL , ,70 DÍVIDA FLUTUANTE , ,73 Bancos Conta Movimento , ,28 Restos a Pagar , ,98 Bancos Conta Arrecadação ,47 0,00 Consignações , ,68 DISPONÍVEL VINC. C/C BANC , ,76 Credores da Entidade 0, ,28 Bancos Conta Vinculada , ,13 Entidades Públicas Credoras , ,64 Bancos Aplic. Financ. - FUNDO , ,63 Depósitos de Diversas Origens 944,15 944,15 REALIZÁVEL 0, ,50 Diversos Responsáveis 0,00 0,00 Convênios 0,00 0,00 Adiantamentos a Empregados 0, ,07 Eventos 0, ,43 Entidades Públicas Devedoras 0,00 0,00 Devedores da Entidade 0,00 0,00 VALORES EXPRESSOS EM MILHARES REAIS RESULTADO PENDENTE 4.509, ,59 RESULTADO PENDENTE 0,00 0,00 Despesas a Regularizar 0,00 0,00 Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Despesas Antecipadas 4.509, ,59 Empréstimos Compulsórios 0,00 0,00 PROVISÕES TRABALHISTAS , ,15 Férias e Encargos , ,15 Encargos 13º salário 3.866,59 ATIVO PERMANENTE , ,15 PASSIVO PERMANENTE , ,33 BENS PATRIMONIAIS , ,63 DÍVIDA FUNDADA , ,33 Bens Móveis , ,67 Obrigações com o Conselho Federal , ,33 Bens Imóveis , ,96 CRÉDITOS , ,34 PATRIMÔNIO SOCIAL Débitos Integrais ,55 0,00 Parcelamentos ,23 0,00 SALDO PATRIMONIAL , ,49 Dívida Ativa , ,34 Patrimônio (Ativo Real Líquido) , ,37 VALORES , ,18 Resultado Patrimonial do Exercício , ,88 Almoxarifado , ,13 Ações de Telecomunicações 300,05 300,05 ATIVO COMPENSADO , ,00 PASSIVO COMPENSADO , ,00 Valores de Terceiros , ,00 Valores de Terceiros , ,00 TOTAL DO ATIVO , ,70 TOTAL DO PASSIVO , ,70 CPF: CPF:
2 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE /12/ /12/ /12/ /12/2009 Orçamentária , ,92 Orçamentária , ,99 Receitas Correntes , ,59 Despesas Correntes , ,26 Receitas de Capital , ,33 Despesas de Capital , ,73 Extra-Orçamentária , ,78 Extra-Orçamentária , ,55 Saldos do Exercício Anterior , ,30 Saldos p/ Exercício Seguinte , ,46 Bancos Conta Movimento 5.232, ,71 Bancos Conta Movimento , ,28 Bancos Conta Arrecadação , ,90 Bancos Conta Arrecadação , ,42 Bancos Conta Vinculada 9.594, ,72 Bancos Conta Vinculada , ,13 Bancos Aplic. Financ. Fundos , ,97 Bancos Aplic. Financ. Fundos , ,63 TOTAL , ,00 TOTAL , ,00 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 VARIAÇÕES ATIVAS 31/12/ /12/2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 31/12/ /12/2009 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 31/12/ /12/2009 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 31/12/ /12/2009 RECEITAS CORRENTES , ,59 DESPESAS CORRENTES , ,26 Receita Patrimonial , ,66 Despesas de Custeio , ,92 Receita de Serviços , ,97 Transferências Correntes , ,34 Receitas de Contribuições , ,56 Transferências Correntes ,00 0,00 Outras Receitas Correntes , ,40 RECEITAS DE CAPITAL , ,33 DESPESAS DE CAPITAL , ,73 Alienação de Bens 0,00 0,00 Investimentos , ,73 Transferências de Capital 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 Operações de Crédito , ,33 Transferências de capital ,00 0,00 Aquisição de Bens Móveis e Imóveis , ,35 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 Construção e Aquisição de Bens Imóveis , ,38 Almoxarifado , ,50 Almoxarifado , ,77 Cobrança da Dívida Ativa , ,14 Empréstimos Tomados , ,19 TOTAL DAS DEPEND. EXECUÇÃO , ,50 TOTAL DAS DEPEND. EXECUÇÃO , ,83 Cancelamento de Obrigações 0, ,08 Almoxarifado 0, ,83 Inscrição da Dívida Ativa ,72 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 Almoxarifado 0, ,94 Empréstimos Tomados 0, ,14 Parcelamentos ,23 0,00 Outros Valores , ,47 TOTAL DAS INDEP EXECUÇÃO , ,49 TOTAL DAS INDEP EXECUÇÃO 0, ,97 RESULTADO PATRIMONIAL , ,91 RESULTADO PATRIMONIAL , ,79 Déficit ,88 Superávit ,07 0,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS , ,79 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS , ,79 CPF: CPF:
3 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional de Contabilidade foi criado conforme Decreto-Lei nº , publicado no Diário Oficial da União de 28/5/46 e tem como principais atividades o registro e a fiscalização do exercício profissional e o objetivo de registrar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de contabilidade. É uma entidade dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pela Resolução CFC nº. 960/2003, com as alterações introduzidas pela Resolução CFC n 1.045/2005, que trata do Regulamento Geral dos Conselhos. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno aprovado pela Resolução CRCES nº 230, de 07/08/2003, alterada pelas RES CRCES nº. 252/2005, 264/2006 e 276/ PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 2.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis As Demonstrações Contábeis do exercício de 2010 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº /64 e a Resolução CFC nº. 967/2003, que institui normas contábeis para os Conselhos Regionais de Contabilidade, com observância às normas técnicas criadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Para elaboração dos demonstrativos contábeis foram utilizados o regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas. 2.2 Ativos Financeiro, Realizável e Resultado Pendente a) Ativo Financeiro - O Ativo Circulante é demonstrado ao valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou, no caso das despesas antecipadas, ao custo incorrido. É representado por saldo de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras em fundos de renda fixa. b) Ativo Realizável É apresentado ao custo ou valor de realização. c) Resultado pendente É demonstrado por despesas antecipadas como prêmios de seguros e assinaturas periódicas. d) Ativo Permanente O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção e não houve correção monetária e depreciação. 3 MODIFICAÇÕES NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Composição do Patrimônio b) A situação do patrimônio líquido apurada no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2010 está assim constituído: Patrimônio (Ativo Real Líquido) Saldo Patrimonial R$ ,56 R$ ,49 Resultado do Exercício R$ ,19 - R$ ,88 c) Resultado Patrimonial - Mudança de Prática Contábil Atendendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em 31/12/2010, foram reconhecidos contabilmente os créditos oriundos de anuidades e multas no grupo Créditos, nas respectivas contas analíticas, visando à adoção do
4 Regime de Competência para as Receitas no exercício seguinte. Com a realização deste procedimento, o resultado do exercício sofreu um impacto considerável, conforme demonstrado na tabela abaixo: SALDO PATRIMONIAL 31/12/2009 R$ ,49 (+/-) Resultado Orçamentário R$ ,95 (+) Créditos Reconhecidos R$ ,85 (+/-) Demais Variações Patrimoniais R$ ,27 (+) Bens Patrimoniais R$ ,93 (+) Almoxarifado R$ ,97 ( - ) Dívida Fundada R$ ,63 4 CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Os saldos das contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras ao final do exercício social foram: Banco conta movimento/arrecadação R$ ,95 R$ ,83 Aplicações financeiras R$ ,99 R$ ,63 R$ ,94 R$ ,46 5 IMOBILIZADO O CRC-ES adquiriu em 2007, com recursos próprios, um imóvel para as instalações da Nova Sede. Em 2008, 2009 e 2010 deu-se andamento à obra de reforma e ampliação predial cujas receitas para custeio das despesas foram advindas de empréstimos obtidos com o Conselho Federal de Contabilidade. Em 2010 foi adquirido equipamentos de processamento de dados para renovação do parque de informática do CRC-ES. Imobilizado Variação (+/-) Móveis e utensílios R$ ,98 R$ , ,98 Máquinas e equipamentos R$ ,06 R$ , ,70 Instalações R$ ,78 R$ ,78 - Utensílios de copa/cozinha R$ 4.476,47 R$ 3.181, ,47 Veículos R$ ,00 R$ ,00 - Equip. proc. de dados R$ ,68 R$ , ,00
5 Sistema de proc. Dados R$ 289,00 R$ - 289,00 Biblioteca R$ 2.842,85 R$ 2.479,85 363,00 Edifícios R$ ,91 R$ ,91 - Obras em andamento R$ ,83 R$ , ,78 Total R$ ,56 R$ ,63 R$ ,93 O estoque do almoxarifado encerrou o exercício com um saldo de R$ ,10 (Trinta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e dez centavos). Demonstrado ao custo de aquisição e correspondente a itens de materiais de consumo que se encontra em estoque. 6 PATRIMÔNIO SOCIAL O patrimônio social é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados em cada exercício. O Conselho apresenta no exercício de 2010 um superávit de R$ ,07 (três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais e sete centavos). 7 CONTIGÊNCIAS PASSIVAS Informa-se que existem valores de ações de natureza cível movidas contra o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, no montante de R$ ,27 (Cento e cinqüenta e cinco mil e quatrocentos reais e vinte e sete centavos) referente aos processos judiciais nº: , e TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS O CRCES repassa mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) de toda a arrecadação, excluindo-se as receitas de capital e subvenções, devido ao Conselho Federal de Contabilidade na forma de Cota-parte que em 2010 totalizou R$ ,78 (seiscentos e cinqüenta e oito mil e trinta reais e setenta e oito centavos). 9 COBERTURA DE SEGUROS O CRCES manteve em 31 de dezembro de 2010 coberturas de seguros contra roubo, incêndio e outros sinistros de seus bens móveis, edificações e veículos. De acordo com as demonstrações contábeis, notas explicativas e justificativas apresentadas e de posse de todos os elementos necessários para avaliar a movimentação patrimonial do exercício de 2010, os gestores deste Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo entendem que o Balanço Patrimonial, Financeiro e demais Demonstrações Contábeis refletem com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de CRISTINA AMÉLIA FONTES LANGONI Vice-Presidente de Controle Interno CRC-ES 7442/O
CONSELHO FEDEAL DE CONTABILIDADE
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