SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014. Exercício: Abr a Dez/2017
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- Nathalie Aveiro Figueiroa
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1 SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014 Exercício: Abr a Dez/2017 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem CNPJ: / ENDEREÇO/CEP: Avenida Antônio Frederico Ozanan, CEP RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edison Sarti CPF: OBJETO DO CONVÊNIO: Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social EXERCÍCIO: Abril/2017 à Dezembro/2017 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ CONVÊNIO nº 013/ /06/2014 Abr./2014 à Mar./ ,00 Aditamento I 01/04/2015 Abr./2015 à Mar./ ,32 Aditamento II 16/03/2016 Abr./2016 à Mar./ ,00 Aditamento III 26/12/ /Abr./2017 à 31/Dez./ ,00 DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 24/05/ ,00 26/05/ ,00 24/05/ ,00 26/05/ ,00 23/06/ ,00 28/06/ ,00 26/07/ ,00 25/07/ ,00 22/08/ ,00 28/08/ ,00 29/09/ ,00 28/09/ ,00 27/10/ ,00 27/10/ ,00 28/11/ ,00 28/11/ ,00 25/12/ ,00 15/12/ ,00 (A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO ,00 (C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 120,88 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) ,88 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 0,00 (G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) ,88 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
2 ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos Humanos(5) , , ,00 0,00 Recursos Humanos(6) 6.750, , ,00 0,00 Material de Escritório 783,84 783,84 783,84 0,00 Material de Higiene e Limpeza 1.226, , ,78 0,00 Material de Informática 201,75 201,75 201,75 0,00 Material de Consumo 3.294, , ,56 0,00 Alimentação 617,62 617,62 617,62 0,00 Transporte 1.074, , ,64 0,00 Treinamento 1.091, , ,69 0,00 Cópias, impressos e encadernações 500,00 500,00 500,00 0,00 TOTAL ,88 0, , ,88 0,00 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autonômos e pessoa juridica (7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ,88 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) ,88 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 0,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.
3 DATA DOCTO DOC. ANEXO II RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS RAZÃO SOCIAL NATUREZA DA DESPESA VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL VALOR CONTRA PARTIDA Pedag ,20 05/05/ Alyne Campos de Andrade Sousa Coord. 910,00 05/05/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20 05/05/ Camila Moraes Pilon 05/05/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 05/05/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 05/05/ Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 05/05/ Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 19/04/ Tan Kee Desmond Papelaria Mat. Consumo 157,00 157,00 0,00 19/04/ Albatroz Materiais Tecnicos Ltda Mat. Consumo 42,60 42,60 0,00 28/04/17 23 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 06/06/ Alyne Campos de Andrade Sousa 06/06/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/06/ Camila Moraes Pilon 06/06/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/06/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier Pedag ,20 Coord. 910,00 PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20
4 773,50 06/06/ Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 06/06/ Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 02/05/17 35 Palacio das Fantasias Com. Ltda Mat. Consumo 135,80 135,80 0,00 27/05/17 24 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 Pedag ,20 06/07/ Alyne Campos de Andrade Sousa Coord. 910,00 06/07/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20 06/07/ Camila Moraes Pilon 06/07/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/07/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 06/07/ Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 06/07/ Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 06/06/ Transurb Transportes Urbanos de Jundiai Ltda Transporte 1.074, ,64 0,00 08/06/ Primos Negro de Jundiai Ltda Mat. Hig. e Limpeza 396,96 396,96 0,00 26/06/17 25 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 04/08/ Alyne Campos de Andrade Sousa 04/08/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 04/08/ Camila Moraes Pilon Pedag ,20 Coord. 910,00 PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20
5 04/08/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 04/08/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 04/08/ Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 04/08/ Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 04/07/ Hicon Comercio de Prod. De Treinamento Ltda Treinamento 200,00 200,00 0,00 30/07/17 26 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 31/07/ Oliveira Previatti Bazar Ltda ME Mat. Consumo 90,33 90,33 0,00 04/08/ Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag ,40 04/08/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 04/08/ Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 04/08/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 04/08/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 782,00 04/08/ Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 04/08/ Sandra Alcantara Farina 02/08/ Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 172,10 172,10 0,00 09/08/ Primos Negro de Jundiai Ltda ME Mat. Hig. e Limpeza 359,82 359,82 0,00 22/08/ Oliveira Previatti Bazar Ltda ME Mat. Consumo 84,00 84,00 0,00 31/08/17 27 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 06/10/ Alyne Campos de Andrade Sousa 06/10/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/10/ Camila Moraes Pilon Pedag ,40 Coord. 920,00 Psicóloga 1.214,40
6 06/10/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/10/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 06/10/17 782, Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 06/10/ Sandra Alcantara Farina 20/09/ Instituto da Limpeza Com e Serv. Ltda Mat. Hig. e Limpeza 1.566,52 470,00 0,00 30/09/17 28 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 07/11/ Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag ,40 07/11/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 07/11/ Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 07/11/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 07/11/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 782,00 07/11/ Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 07/11/ Sandra Alcantara Farina 11/10/ Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda Mat. Informática 90,85 90,85 0,00 11/10/ L. Antonelli Lima Lima Mat. Informática 78,00 78,00 0,00 30/10/17 29 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 31/10/ Toledo Munhoz de Jundiaí Ltda Mat. Consumo 83,10 83,10 0,00 31/10/17 66 Clarice Tucumantel de Oliveira Mat. Consumo 107,90 107,90 0,00 06/12/ Alyne Campos de Andrade Sousa 06/12/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/12/ Camila Moraes Pilon 06/12/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva Pedag ,40 Coord. 920,00 Psicóloga 1.214,40
7 06/12/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 06/12/ Paula Cristina A. dos S. Machado 782,00 06/12/ Sandra Alcantara Farina 552,00 07/11/ Paraiso Comércio de Bolos Ltda Alimentação 244,30 244,30 0,00 29/11/17 30 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 29/11/ Tan Kee Boon Desmond Papelaria Mat. Consumo 309,60 309,60 0,00 29/11/ Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda Mat. Escritório 783,84 783,84 0,00 29/11/ Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda Mat. Inform. 32,90 32,90 0,00 05/01/ Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag ,40 05/01/ Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 05/01/ Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 05/01/ Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 05/01/18 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 05/01/ Paula Cristina A. dos S. Machado 782,00 05/01/ Sandra Alcantara Farina 552,00 04/12/ Baldan & Ferrari Ltda Me Cópias e Impressos 500,00 500,00 0,00 04/12/ Toledo & Perondini Ltda ME Mat. Consumo 295,40 295,40 0,00 05/12/ Santos e Linhares Assessoria em Proj Educacionais Treinamento 1.000,00 891,69 0,00 06/12/ Artes Criações em Artefatos de Madeira Ltda Mat. Consumo 358,83 358,83 0,00 12/12/ Maria C. Tomassone Com. De Uniformes Mat. Consumo 1.630, ,00 0,00 13/12/ Pizzi e Pizzi Restaurane e Rostisseria Ltda Alimentação 109,50 109,50 0,00 13/12/ Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 61,82 61,82 0,00 14/12/ Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 29,90 29,90 0,00 15/12/17 31 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 Numero de documentos relacionados: 99 Total de despesas comprovadas: ,71 Total de despesas comprovadas - Recurso Federal: ,88 Total de despesas comprovadas - Recurso Contrapartida: 0,00 TOTAL , ,88 0,00 Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.
8 ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí ENTIDADE: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem ENDEREÇO: Avenida Antônio Frederico Ozanan, CEP: MUNICIPIO: Jundiaí / SP CONVÊNIO: 013/14 - Preparando para o Mundo DATA HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 26/05/17 CRÉDITO DO PROJETO , ,00 28/06/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800, ,00 25/07/17 CRÉDITO DO PROJETO 8.800, ,00 28/08/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800, ,00 28/09/17 CRÉDITO DO PROJETO , ,00 27/10/17 CRÉDITO DO PROJETO 8.800, ,00 28/11/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800, ,00 15/12/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800, , ,00 31/05/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 6, ,52 30/06/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 20, ,85 31/07/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 18, ,89 31/08/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 12, ,48 29/09/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8, ,19 31/10/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 22, ,69 30/11/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 23, ,99 31/12/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8, ,88 SALDO R$ 31/05/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 04/ ,00 31/05/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 04/ ,00 31/05/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 04/ ,00 31/05/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 04/17 980,00 31/05/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 04/17 980,00 31/05/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 04/17 850,00 31/05/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 04/17 600,00 31/05/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº Ref. 04/17 750,00 01/06/17 Tan Kee Desmond Papelaria - Cheque nº Ref. 04/17 157,00 01/06/17 Albatroz Materiais Tecnicos Ltda - Cheque nº Ref. 04/17 42,60 31/05/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 05/ ,00 31/05/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 05/ ,00 31/05/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 05/ ,00 31/05/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 05/17 980,00 31/05/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 05/17 980,00 31/05/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 05/17 850,00 31/05/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 05/17 600,00 31/05/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº Ref. 05/17 750,00 01/06/17 Palacio das Fantasias Com. Ltda - Cheque nº Ref. 05/17 135,80
9 29/06/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 06/ ,00 29/06/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 06/ ,00 29/06/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 06/ ,00 29/06/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 06/17 980,00 29/06/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 06/17 980,00 29/06/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 06/17 850,00 29/06/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 06/17 600,00 29/06/17 Transurb Transportes Urbanos de Jundiai Ltda - Cheque nº Ref. 06/ ,64 29/06/17 Primos Negro de Jundiai Ltda - Cheque nº Ref. 06/17 396,96 29/06/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº Ref. 06/17 750,00 31/07/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 07/ ,00 31/07/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 07/ ,00 31/07/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 07/ ,00 31/07/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 07/17 980,00 31/07/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 07/17 980,00 31/07/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 07/17 850,00 31/07/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 07/17 600,00 31/07/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº Ref. 07/17 750,00 31/07/17 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME - Transf. nº Ref. 07/17 90,33 01/08/17 Hicon Comercio de Prod. De Treinamento Ltda - Cheque nº Ref. 07/17 200,00 25/08/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 08/ ,00 25/08/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 08/ ,00 31/08/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 08/ ,00 31/08/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 08/17 980,00 31/08/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 08/17 980,00 31/08/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 08/17 850,00 31/08/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 08/17 600,00 28/08/17 Cia Brasileira de Distribuição - Cheque nº Ref. 08/17 172,10 31/08/17 Primos Negro de Jundiai Ltda ME - Cheque nº Ref. 08/17 359,82 28/08/17 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME - Cheque nº Ref. 08/17 84,00 31/08/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº Ref. 08/17 750,00 29/09/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 09/ ,00 29/09/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 09/ ,00 29/09/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 09/ ,00 29/09/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 09/17 980,00 29/09/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 09/17 980,00 29/09/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 09/17 850,00 29/09/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº Ref. 09/17 600,00 29/09/17 Instituto da Limpeza Com e Serv. Ltda - Cheque nº Ref. 09/17 470,00 29/09/17 Marcia Maria Bazziche - - Cheque nº Ref. 09/17 750,00 30/10/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº Ref. 10/ ,00 30/10/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº Ref. 10/ ,00 30/10/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº Ref. 10/ ,00 30/10/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº Ref. 10/17 980,00 30/10/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº Ref. 10/17 980,00 30/10/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº Ref. 10/17 850,00
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