Apresentação Institucional - abril/2016
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- Mario Vilalobos Figueira
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1 Apresentação Institucional - abril/2016
2 O Grupo ISA A CTEEP Desempenho Financeiro
3 Grupo ISA A ISA é uma empresa multilatina presente em 8 países, que consolidou-se há mais de 46 anos por meio das atividades desenvolvidas em suas 33 empresas, distribuídas em 4 setores: transmissão de energia elétrica, concessões de rodovias, telecomunicações e gestão inteligente de sistemas em tempo real EBITIDA 2015 por país 2% 12% 35% 22% 29% Outros Brasil Peru Chile Colômbia 29% EBITIDA 2015 por negócio 3% 1% 67% Transporte de Energia Concessões Viárias Telecomunicações Gestão Inteligente de Tempo Real
4 Presença da ISA Colômbia ISA INTERCOLOMBIA TRANSELCA INTERNEXA XM Sistemas Inteligentes en Red Derivex, investimento de 49,95% através da XM e 0,025% através da INTERNEXA Equador TRANSNEXA Investimento de 5% através da INTERNEXA e 45% através da INTERNEXA (Peru) América Central EPR, investimento ISA (11,11%) Interconexion Electrica Colombia Panamá, investimento ISA (50%) REDCA, investimento de 11,11% através da INTERNEXA Brasil CTEEP IEMG PINHEIROS SERRA DO JAPI EVRECY INTERNEXA ISA Capital do Brasil INTERNEXA Participações Bolívia ISA Bolívia Peru REP Transmantaro ISA Peru Proyectos de Infraestructura de Peru INTERNEXA Chile INTERCHILE INTERNEXA INTERVIAL CHILE Rutal del Maipo Ruta del Maule Ruta del Bosque Ruta de la Araucania Ruta de los Rios ISA Inversiones Chile ISA Inversiones Maule Argentina Internexa Grupo Empresarial Transporte de Energia Elétrica Transporte de Telecomunicações Concessões Viárias Gestão Inteligente de Sistemas em tempo real Veículo de Investimento
5 Visão da ISA No ano de 2020, a ISA terá multiplicado por três os seus lucros, através do aproveitamento das oportunidades de crescimento mais rentáveis em seus negócios atuais na América Latina, do aumento da eficiência operacional e da otimização da sua carteira de negócios. A ISA terá uma rentabilidade superior ao custo do seu patrimônio, sustentável ao longo do tempo. No negócio de Concessões de Rodovias, a ISA aproveitará oportunidades na região, com o foco na Colômbia. ISA estenderá sua capacidade de Gestão Inteligente de Sistemas de Tempo Real para novos serviços, acessando a novas oportunidades altamente lucrativas em outros negócios No negócio de Transmissão de Energia, a ISA manterá a sua posição como o operador com maior presença na América Latina, consolidará a sua posição na região e atingirá níveis de eficiência operacional alinhados com as melhores práticas mundiais. No negócio de Transporte de Telecomunicações, ISA consolidará sua liderança como transportadora independente na América Latina e terá desenvolvido um ecossistema IP na região.
6 O Grupo ISA A CTEEP Desempenho Financeiro
7 Destaques CTEEP Companhia constituída em 1999, com origem na cisão dos ativos de transmissão de CESP e Eletropaulo Empresa de Referência da ANEEL para Eficiência Operacional e Indicadores de Qualidade Privatizada em 2006 e listada em bolsa, seus principais acionistas são: ISA (37,2%) e Eletrobras (35,4%) Ativos estratégicos para o suprimento energético: São Paulo, importantes interligações regionais e Complexo Madeira km de linhas e MVA de capacidade de transformação, pelos quais trafegam 25% da energia do Brasil Participação ativa na expansão do sistema de transmissão com investimentos de R$ 8,7 bilhões desde 2007 Principal contrato de concessão prorrogado em 2012 por 30 anos
8 História da CTEEP 1999 A CTEEP é criada com ativos de transmissão da CESP 2001 Incorporação da EPTE com ativos de transmissão da Eletropaulo Privatização, a ISA torna-se nova controladora Expansão para 16 estados brasileiros fruto de participações em leilões e aquisições Adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa Prorrogação do Contrato de Concessão nº 059/2001 com a ANEEL, iniciando um novo ciclo para seus negócios Início da Operação da linha de transmissão da IEMadeira e conclusão das obras Grupo ISA lança Visão 2020, com foco em rentabilidade e eficiência operacional Início da operação das linhas de transmissão da IE Garanhuns
9 Presença no território nacional Presente em 16 estados brasileiros Empresa Participação RAP Total IE Pinheiros 100% 46,1 MM SERRA DO JAPI PINHEIROS CTEEP IEMG EVRECY IE Serra do Japi 100% 52,7 MM IEMG 100% 14,9 MM Evrecy 100% 13,1 MM IE Madeira 51% 416,2 MM IE Garanhuns 51% 88,3 MM IESUL 50% 15,3 MM IENNE 25% 36,5 MM RAP ciclo 2015/2016
10 Investimentos Investimentos de R$ 8,7 bilhões desde 2007, incluindo investimentos nas subsidiárias, diretamente ou em parceria com os sócios Participação em 14 dos 19 leilões, entre 2006 e 2012, apresentando oferta em 48 lotes 12 lotes em operação e 1 lote com operação parcial com término previsto para 1T16 Investimentos 2007/2015 (R$ MM reajustados) 1661,3 1541,5 1329,1 547,2 1144,2 589,3 1017,9 513,7 383,0 724,6 366,3 769,3 687,8 229,9 486,8 428,4 357,3 325,7 478,4 590,5 11,6 110,4 68,8 276,2 153,4 428,4 276,9 326,0 282,7 344,7 264,4 224,9 218,5 223, CTEEP CTEEP nas Subsidiarias Sócios nas Subsidiarias
11 Desempenho Operacional A estratégia Operacional da CTEEP é baseada a excelência da prestação de serviços, com foco na contínua criação de valor aos clientes Aplicação das Tecnologias mais modernas em suas Instalações Centros de Controle, Subestações e Linhas de Transmissão Gestão da Operação e Manutenção por Processos, continuamente aperfeiçoados e certificados Pessoas valorizadas, altamente capacitadas e continuamente desenvolvidas, com foco na multidisciplinaridade e senso de Equipe Empresa de Referencia ANEEL Disponibilidade de Linhas de Transmissão em ,9882%
12 Gestão de Importante Carga no Estado de São Paulo 37 plantas de geração distribuída, com capacidade instalada de 4265 MVA 11 distribuidores que atendem a 17,5 milhões de consumidores 6 consumidores livres com potência instalada de MW 29 usinas hidrelétricas com geração de MW
13 Indenização Histórico do Processo Fiscalização ANEEL Out/14 MP 579 Set/12 Lei Jan/13 RBSE RBNI Jan/13 Resolução ANEEL 583 Dez/13 Laudo de Avaliação Ago/14 Homologação ANEEL Dez/15 Definição dos Critérios (MME) Indefinido Evolução do Valor da Indenização (R$ MM) -25% CTEEP Diferença Atual ANEEL Laudo Protocolado Laudo Homologado ANEEL NT SFF 196/2015 RAF Laudo RF Laudo
14 O Grupo ISA A CTEEP Desempenho Financeiro
15 Composição Acionária CTEEP Ações Ordinárias TRPL3 (40% do Total) Ações Preferenciais TRPL4 (60% do Total) 2,3% 9,8% 0,7% ISA Capital do Brasil Eletrobras Outros 37,5% ISA Capital do Brasil Eletrobras Vinci Ltda 89,5% Capital Total 7,7% 52,4% Outros 4,6% 22,8% 37,2% ISA Capital do Brasil Eletrobras Vinci Ltda Outros 35,4% dezembro/2015
16 Governança Corporativa Ética e transparência no relacionamento com os acionistas e demais Stakeholders da Companhia, evidenciadas na divulgação das informações ao mercado. Assembléia de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Remuneração Comitê de Auditoria Interna Presidência Diretoria Financeira e de RI Diretoria de Operações Diretoria de Empreendimentos
17 Dados Financeiros Consolidados 2015 Lucro Líquido: R$ 517 milhões EBITDA: R$ 655 milhões Receita Operacional Líquida: R$ 1,2 bilhão Resultados Dez/2015 (IFRS)
18 Destaques 2015 Financeiro Regulatório Aumento de 12,8% na Receita Líquida e 19,1% no Ebitda, com margem de 48,1% Pagamento de R$ 365,9MM de dividendos Recebimento de R$ 3,2 BI de indenização do NI, R$545,4MM em 2015 Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas Operacional Conclusão da restruturação da área de O&M Energização de 45 projetos de reforços com RAP adicional de R$26,4MM Entrada em operação IE Garanhuns Regulatório DIT s: Realizada audiência pública, contribuições em revisão pela ANEEL RBSE: Homologado pela Aneel do valor de indenização em R$ 3,9 bilhões e aguardando publicação da portaria do MME para o 2º trimestre de 2016
19 Receita Consolidada IFRS Crescimento de 16,8% na Receita Bruta Receita Bruta +16,8% 1.442, ,3 Receita Líquida +16,7% 1.287, ,8 Energização de 45 projetos com aumento na RAP de R$ 26,9MM Correção da RAP pela inflação 1.096, ,1 972, ,3 Ativos concessão: correção monetária do período e novos investimentos 138,0 209,0 130,1 197,8 (R$ MM) Inclusão de CAIMI na RAP, inclusive efeito retroativo Controladora Controladas
20 Receita Consolidada Regulatório Receita Bruta Receita Líquida +13,6% 1.013,6 +12,7% 892,2 789,1 889,6 Entrada em operação de novos investimentos 794,5 897,2 698,8 781,1 Correção da RAP pela inflação Inclusão de CAIMI na RAP, inclusive efeito retroativo 97,7 116,4 90,3 108,5 (R$ MM) Controladora Controladas * CAAE Remuneração do Custo Anual dos Ativos Elétricos
21 Evolução nos Custos e Despesas de O&M Consolidado - IFRS Aumento dos custos recorrentes em 5,4% vs. inflação do período 463,7 +17,1% 543,2 Dissídio coletivo de 8,2%, junho/15 Reorganização de atividades e otimização da estrutura de O&M 438,7 522,2 Queda nos custos recorrentes de materiais e serviços Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas 25,0 21,0 (R$ MM) Controladora Controladas (*) inclui R$ 21MM de despesas não recorrentes em 2014 (**) inclui depreciação
22 Evolução nos Custos e Despesas de O&M Consolidado - Regulatório Aumento dos custos ex-contigências abaixo inflação 514,4 +12,4% 578,2 Dissídio coletivo de 8,2%, junho/15 470,0 533,2 44,4 45, (R$ MM) Reorganização de atividades e otimização da estrutura de O&M Revisão da metodologia de provisionamento de processos trabalhistas Controladora Controladas
23 Resultado de Equivalência Patrimonial IFRS Crescimento de R$ 56,5MM pela subsidiária IEMadeira +77,5% 161,3 90,9 123,6 Ajuste do ciclo da RAP 2015/2016 na subsidiária IEMadeira 67,1 18,6 5,1 28,4 9,3 (R$ MM) Revisão tarifária periódica (RTP) da subsidiária IEMadeira reconhecida em 2014 Ativo financeiro IEGaranhuns IEMadeira IEGaranhus IENNE / IESul
24 Resultado de Equivalência Patrimonial Regulatório +18,8% 67,4 Redução do saldo de aplicações financeiras (caixa) 56,7 59,0 67,0 Recebimento da indenização do NI Receita financeira pelo reconhecimento da variação monetária de depósitos judiciais 2,1-2,3-1,7 (R$ MM) Tributação de PIS e COFINS sobre a receita financeira IEMadeira IEGaranhus IENNE / IESul
25 Lucro Líquido IFRS e Regulatório (R$ MM) Lucro básico por ação em IFRS atingiu R$ 3,12807 em ,2% IFRS 517,2 379,7 249,7 +14,0% 284,6 Regulatório Recebimento do CAIMI na RAP Resultado de equivalência patrimonial IEMadeira Custos ex-contingências abaixo da inflação Receita financeira: redução do saldo de aplicações/rbni
26 Ebitda Consolidado ICVM 527/12 EBITDA (R$ milhões) IFRS REGULATÓRIO Lucro (prejuízo) Líquido 379,7 517,2 249,7 284,6 Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 80,5 92,4 44,5 56,1 Resultado financeiro líquido (11,9) 4,5 (11,9) 4,5 Depreciações e amortizações 41,2 40,9 77,4 83,0 EBITDA ICVM nº 527/12 489,5 655,0 359,6 428,2 Margem EBITDA ICVM Nº 527/12 44,4% 50,9% 45,6% 48,1%
27 Dívida Líquida Recebimento de R$ 545,4 MM de indenização do NI Liberação de desembolso BNDES de R$ 103,9 MM Pagamento do serviço da dívida BNDES de R$ 108,9 MM Debêntures 1ª emissão : pagamento de R$ 29,3MM (juros e principal) Debêntures 3ª emissão: pagamento de R$ 141,5MM (principal e juros ) Empréstimo e Financiamentos (R$ milhões) 77% da dívida é de longo prazo % Dívida Bruta 1.191, ,7-8,0% Curto Prazo 215,9 251,9 16,7% Longo Prazo 976,0 844,8-13,4% Disponibilidades* 484,3 446,2-7,9% Dívida Líquida 707,6 650,5-8,1% (*) Os recursos da Companhia estão concentrados em fundos de investimentos exclusivos, que também são utilizados para investimento pelas empresas controladas e controladas em conjunto, e referem-se a quotas de fundos de investimentos com alta liquidez, prontamente conversíveis em montante de caixa, independentemente do vencimento dos ativos neles alocados.
28 Investimentos R$ 475,2 MM de investimentos em 2016 Plano de Investimentos (R$ milhões) Realizado 2015 Projeção 2016 CTEEP 223,1 356,9 Reforços e Melhorias* 214,2 347,9 Corporativo 8,9 9,0 CONTROLADAS 39,3 17,7 COLIGADAS** 114,1 100,6 TOTAL 376,5 475,2 (*) Considera projetos autorizados e não autorizados pela ANEEL (**) Investimentos totais correspondentes a participação da CTEEP nas coligadas
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