Teleconferência de Resultados 1T13

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1 Teleconferência de Resultados 30 de abril de h30 (Brasília) / 11h30 (US EST) Português: +55 (11) Inglês: +1 (516) Código de Acesso: Marisa

2 Nota de Ressalva E s t a a p r e s e n t a ç ã o pode i n c l u i r d e c l a r a ç õ e s q u e p o d e m r e p r e s e n t a r e x p e c t a t i v a s s o b r e e v e n t o s ou r e s u l t a d o s f u t u r o s de a c o r d o c o m a r e g u l a m e n t a ç ã o de v a l o r e s m o b i l i á r i o s do B r a s i l. E s t a s d e c l a r a ç õ e s e s t ã o b a s e a d a s em c e r t a s s u p o s i ç õ e s e a n á l i s e s f e i t a s p e l a C o m p a n h i a, r e p r e s e n t a n d o e x c l u s i v a m e n t e e x p e c t a t i v a s da a d m i n i s t r a ç ã o da M a r i s a em r e l a ç ã o ao f u t u r o do n e g ó c i o e s e u c o n t í n u o a c e s s o a c a p i t a i s p a r a f i n a n c i a r o p l a n o de n e g ó c i o s da C o m p a n h i a. E n t r e t a n t o, os r e s u l t a d o s r e a i s da C o m p a n h i a e de s u a s c o n t r o l a d a s p o d e m d i f e r i r s i g n i f i c a n t e m e n t e d a q u e l e s i n d i c a d o s ou i m p l í c i t o s n e s t a s d e c l a r a ç õ e s de e x p e c t a t i v a s s o b r e e v e n t o s ou r e s u l t a d o s f u t u r o s. T a i s c o n s i d e r a ç õ e s f u t u r a s d e p e n d e m, s u b s t a n c i a l m e n t e, de m u d a n ç a s nas c o n d i ç õ e s de m e r c a d o, r e g r a s g o v e r n a m e n t a i s, p r e s s õ e s da c o n c o r r ê n c i a, do d e s e m p e n h o do s e t o r e da e c o n o m i a b r a s i l e i r a, e n t r e o u t r o s f a t o r e s, a l é m dos r i s c o s a p r e s e n t a d o s nos d o c u m e n t o s de d i v u l g a ç ã o a r q u i v a d o s p e l a M a r i s a e e s t ã o, p o r t a n t o, s u j e i t a s a m u d a n ç a s e m a v i s o p r é v i o. As i n f o r m a ç õ e s c o n t i d a s n e s t a a p r e s e n t a ç ã o n ã o f o r a m i n d e p e n d e n t e m e n t e v e r i f i c a d a s. N e n h u m a d e c i s ã o de i n v e s t i m e n t o d e v e se b a s e a r na v a l i d a d e, p r e c i s ã o, ou t o t a l i d a d e das i n f o r m a ç õ e s ou o p i n i õ e s c o n t i d a s n e s t a a p r e s e n t a ç ã o. N e n h u m dos a s s e s s o r e s da C o m p a n h i a ou s u a s r e s p e c t i v a s a f i l i a d a s ou r e p r e s e n t a n t e s t e r ã o q u a l q u e r r e s p o n s a b i l i d a d e por q u a i s q u e r p e r d a s que p o s s a m s u r g i r c o m o r e s u l t a d o da u t i l i z a ç ã o do c o n t e ú d o d e s t a a p r e s e n t a ç ã o. E s t a a p r e s e n t a ç ã o e s e u c o n t e ú d o s ã o de p r o p r i e d a d e da C o m p a n h i a e, p o r t a n t o, n ã o d e v e m s e r r e p r o d u z i d a s ou d i s s e m i n a d a s em s u a t o t a l i d a d e ou p a r c i a l m e n t e, s e m o c o n s e n t i m e n t o da M a r i s a. 2

3 Formato Mesmas Lojas Todas Lojas Crescimento de Vendas e Base de Lojas Crescimento de Vendas Comentários 8,4% 19,2% Revisão de mix / m² 2,0% 12,8% Introdução de novos setores Número de Lojas e Área de Vendas # de Lojas Área de Vendas (mil m²) Marisa Ampliada ,7 308,2 Marisa Feminina ,7 67,9 Marisa Lingerie ,0 6,0 Total ,4 382,1 Acerto da Coleção Outono-inverno Melhor Distribuição dos Estoques 3

4 Varejo Lucro Bruto Mg. Bruta Lucro Bruto Lucro Bruto do Varejo (R$ mm) Comentários 46,3% 48,8% Crescimento de 25,5%, totalizando 236,1 milhões + 25,5% Ganho de 2,5 p.p de margem bruta 188,1 236,1 Melhor equilíbrio de estoques e menos remarcações no Mais pela Margem 4

5 % ROL Varejo Despesas com Vendas Varejo Despesas com Vendas R$/m2 med. Despesas com Vendas (R$ mm) Despesa com Vendas, ex- Vendas Diretas e pré-operacionais 39,3% 40,1% ,6% ,8% + 21,6% 38,5% 159,6 194,0 Desp. Vendas ex Pre-Op e Vendas Diretas 5

6 Despesas de G&A % ROL Varejo Varejo Despesas Gerais e Administrativas Despesas Gerais e Administrativas (R$ mm) Comentários 6,3% 6,1% +13,7% Redução de 0,2 p.p. da ROL em 25,8 29,3 Equipe de Vendas Diretas e novos setores R$1,1 milhão de despesas não-recorrentes 6

7 Mg. EBITDA EBITDA Varejo EBITDA e Margem EBITDA EBITDA do Varejo (R$ mm) Comentários 2,5% 2,4% Redução de 0,1 p.p. na margem EBITDA 10,3 13,1% 11,6 Decorrente das despesas com Equipe de Vendas Diretas, pré-operacionais e novos setores R$1,1 milhão de despesas não-recorrentes 7

8 Cartões Marisa Base de Contas Base de Contas Ativas (milhões de contas) Comentários 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 +14,0% 0,7 0,7 Private Label: 7,8 milhões de contas aptas (+4,2%) e 2,6 milhões de contas ativas (+13,9%) Co-Branded: 956 mil contas aptas (4,6%) e 738 mil contas ativas (+14,2%) 2,3 2,1 2,2 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,6 2,6 Total de Contas Ativas: crescimento de 14,0% Efeitos do Programa Amiga 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2T12 3T12 4T12 Crescimento das vendas de varejo e demanda por crédito Private Label Co-Branded Bom desempenho do cartão Co-Branded 8

9 Private Label Perfil da Carteira e EFICC Carteira de Recebíveis do Private Label (R$ mm) Private Label (R$ mm) %Total %Total %Var Em dia: 319,5 59,5% 263,5 59,6% 21,3% Vencidas: 217,9 40,5% 178,8 40,4% 21,9% 1 a 30 dias 100,4 18,7% 79,7 18,0% 26,0% 31 a 60 dias 34,0 6,3% 28,7 6,5% 18,5% 61 a 90 dias 33,2 6,2% 27,2 6,1% 22,1% 91 a 120 dias 18,8 3,5% 16,7 3,8% 12,6% 121 a 150 dias 15,4 2,9% 12,1 2,7% 27,3% 151 a 180 dias 16,1 3,0% 14,4 3,3% 11,8% Total 537,4 100,0% 442,3 100,0% 21,5% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% EFICC jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Aumento de 21,5% na carteira, atingindo o valor de R$ 537,4 milhões Crescimento em linha com o crescimento das vendas de varejo Níveis de inadimplência em patamares normalizados 9

10 SAX Perfil da Carteira e EFICC Carteira de Recebíveis da SAX (R$ mm) SAX (R$ mm) %Total %Total %Var Em dia: 91,7 75,8% 46,7 70,8% 96,4% Vencidas: 29,3 24,2% 19,3 29,2% 51,8% 1 a 30 dias 6,8 5,6% 3,9 5,9% 74,4% 31 a 60 dias 4,0 3,3% 2,4 3,6% 66,7% 61 a 90 dias 3,2 2,6% 2,1 3,2% 52,4% 91 a 120 dias 3,0 2,5% 1,9 2,9% 57,9% 121 a 150 dias 2,7 2,2% 1,9 2,9% 42,1% 151 a 180 dias 2,4 2,0% 1,7 2,6% 41,2% 181 a 240 dias 3,9 3,2% 2,8 4,2% 39,3% 241 a 300 dias 2,3 1,9% 1,8 2,7% 27,8% 301 a 360 dias 1,0 0,8% 0,8 1,2% 25,0% Total 121,0 100,0% 66,0 100,0% 83,3% 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 EFICC jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Crescimento de 83,3%, atingindo R$ 121 milhões Unidade de Negócios em maturação Níveis de inadimplência em patamares normalizados 10

11 Marisa Consolidado EBITDA Mg. EBITDA / ROL Consolidada EBITDA Composição do EBITDA Consolidado (R$ mm) 10,2% 11,3% 33,9% 71,2 53,2 17,5 7,1 35,8 42,1 Varejo Cartões Sax 10,3 11,6 11

12 Marisa Consolidado Dívida Líquida Endividamento Líquido (R$ mm) e Alavancagem Capital Total 501,6 501,6 677,9 1,32x 684,3 682,3 1,31x 129,4 114,4 (120,9) (310,1) 1.367,6 48% 866,1 37% 501, , ,3 43% 39% 677,9 Dívida de CP Caixa e Equiv. Dívida de LP Div. Liq/EBITDA LTM (x) Comentários Dív. Liquida Patrimônio Líquido Dívida bruta / (Dívida bruta + PL) Dívida líquida / (Dívida líquida + PL) Endividamento líquido de R$ 677,9 milhões Estratégia de otimização de estrutura de capital Estrutura alvo: 40% de dívida em relação ao capital total 12

13 Marisa Consolidado Capex Capex (R$ mm) Plano de Expansão 35,4 6,3 3,2 4,0 54,3 5,8 9,8 9,4 Capex no totalizou R$ 54,3 milhões Em relação ao nosso plano de expansão, foram abertas 3 lojas no 28,8 21,5 Lojas Novas Ampliações e Reformas Logística TI Outros As novas lojas são: 2 no formato Marisa Ampliada e 1 no formato Marisa Feminina. 13

14 Atualização Mais por m² - Colocação dos Calçados Lojas com calçados Março T 2T 3T 4T Introdução de calçados em 62 lojas no mês de Março, totalizando 264 lojas no Introdução em mais 99 lojas até dezembro de

15 Projeto Mais pela Margem Gestão da Cadeia de Fornecimento e Abastecimento Comentários Margem Bruta (%) SAP Varejo 100% implementado desde 2012 Fornecedor W (exemplo) Revisão da cadeia de suprimentos Gestão de estoques Gestão Logística Giro Alta Performance Baixa Performance 19

16 Relação com Investidores Paulo Borsatto CFO e Diretor de RI Francisco Bianchi Gerente de RI Gabriel Succar Analista RI Rafael Gasques Contato: dri@marisa.com.br

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