PLANO DE PROJETO Gerência de Programas e Projetos -

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1 1 Nome do Projeto 2 Código GESTÃO SUSTENTÁVEL 3 Coordenador(a) 4 Tipo de Projeto Júlio César Gonçalves de Miranda Estratégico 5 Gestor(a) 6 Programa Geraldo José Pereira Controle de Sustentabilidade do Sistema 7 - Histórico de Revisões no Documento Data Versão Descrição Autor(es) 8 Objetivo Medir o Potencial de receita dos Regionais comparando-o com a receita auferida, verificando a necessidade de auxílio financeiro. 9 Justificativa Necessidade de implantar indicadores para mensurar a capacidade de Sustentabilidade dos Regionais. 10 Objetivos Específicos do Projeto Objetivo Específico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de verificação Coletar os dados indispensáveis na construção dos indicadores de gestão e atividade econômica, bem como análise das variáveis internas e externas. Indicadores e respectivas variáveis internas e externas Indicadores de gestão e de atividade finalística 31 JUL 11 Relatórios Realizar 02 (duas) oficinas-piloto, sendo uma na região norte e outra na região nordeste do país com o objetivo de apresentar o significado dos indicadores produzidos pelo Confea. Realização de 02 (duas) Oficinaspiloto 1 Oficina em um dos estados da região Norte e 1 Oficina em um dos estados da região Nordeste 15 SET 11 Material da Oficina 1

2 10 Objetivos Específicos do Projeto Objetivo Específico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de verificação Conceiltualização e estabelecimento dos parâmetros de sustentabilidade (potencial de receita, receita auferida e gestão). Parâmetros de sustentabilidade demonstrados Conselhos Regionais da Regiões Norte e Nordeste 30 SET 11 Material produzido 11 Produtos Escopo do Produto Critérios de aceite do Produto 1. Tabela com indicadores por Regional - Indicadores Finalístico e de Gestão. - Reunião de índices oficiais - Produto Interno Bruto PIB de cada Unidade da Federação, para comparação entre a(s) Atividade(s) Econômica(s) do Estado e as Receitas Auferidas em cada Regional. Análise comparativa entre os Regionais, as Receitas Auferidas pelos Regionais e o PIB Regional: - Dados Contábeis - Dados de Fiscalização 2. Informações obtidas durante as Oficinas- Piloto - Apresentação da Composição dos PIB s; - Apresentação de Comparativos entre o Potencial de Arrecadação baseado no PIB e as Receitas Auferidas. - Relatório da Apresentação das Oficinas - Relatório dos Resultados das Oficinas 3. Parâmetros de Sustentabilidade - Análise das diretrizes constantes na Resolução nº 1030/2010 Prodesu e na Decisão Normativa nº 87/2011. Análise de Índices e Parâmetros previstos no item c, do artigo 2º, da Resolução 1030/2010 Prodesu. 2

3 12 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 3

4 13 Dicionário da EAP Código Item Descrição Entrega 1 Projeto Gestão Sustentável 1.1 Tabela com Indicadores de Gestão e de Atividade Econômica, bem como análise das variáveis internas e externas Levantamento de dados Coletar os dados obtidos junto às Entidades Oficiais e órgãos do Sistema Confea/Crea Documento contemplando necessariamente os dados coletados Sistematização dos dados coletados Comparar a evolução das receitas e despesas de cada Regional com estrutura administrativa e crescimento da atividade econômica por Estado Documento comparando o crescimento do Regional com a evolução do PIB Análise das Variáveis Internas e Externas Avaliar o impacto dos fatores internos e externos na evolução econômica e financeira dos Regionais Documento contemplando as análises internas e externas sobre o crescimento dos Regionais. 1.2 Relatório da Oficina Planejamento das Oficinas Realização das Oficinas Definir datas e locais de realização das Oficinas, Estabelecer público alvo, Realizar contatos de viabilidade de participação dos Regionais. Realizar oficinas para apresentação de diagnósticos e dados estatísticos relativos Ofícios solicitando apoio e infraestrutura para realização das oficinas. Ofícios informando os objetivos das Oficinas e convites para participação dos Regionais. Relatório contendo todas as impressões, bem como documentos distribuídos e apresentados 4

5 13 Dicionário da EAP Código Item Descrição Entrega 1 Projeto Gestão Sustentável 1.1 Tabela com Indicadores de Gestão e de Atividade Econômica, bem como análise das variáveis internas e externas aos Regionais. durante a oficina. 1.3 Parâmetros de Sustentabilidade Elaboração de Parâmetros e Indicadores de Eficiência, incluindo-se aspectos econômicos e de estrutura administrativa Consolidar as informações obtidas nas oficinas realizadas e nas unidades do Confea, visando conhecer o potencial de sustentabilidade de cada Regional. Relatório final com o indicadores e dados estatísticos de cada Regional, contendo, por exemplo: potencial de arrecadação, observância aos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal etc Conceitualização dos Indicadores e Parâmetros de Eficiência, incluindo-se aspectos econômicos e de estrutura administrativa Análise das diretrizes constantes na Resolução nº 1030/2010 Prodesu e na Decisão Normativa nº 87/2011. Proposta de Parâmetros e Indicadores para operacionalização do Prodesu. 14 Parte Interessada Representante CCSS Coordenador Relacionamento com o projeto Validação do Projeto e articulação nas negociações Creas Presidentes Apoio técnico-operacional Estratégia de Ação Apoio às ações relacionadas à coleta de dados e à participação no processo de elaboração e avaliação dos produtos do projeto Fornecimento de informações e colaboração no processo de construção dos produtos. Creas-parceiros Presidentes Apoio técnico-operacional Fornecimento de informações e apoio na 5

6 14 Parte Interessada Representante Grupo de Trabalho Interno - Prodesu Luis F. Lucato e Pricila Ferreira Relacionamento com o projeto Apoio institucional Assessor do Projeto Almir Rockembach Assessoria institucional Estratégia de Ação realização de oficinas. Assessorando na aplicabilidade da resolução do PRODESU. Auxílio na definição dos índices e parâmetros de sustentabilidade e apresentação da oficina. 15 Diretório da Equipe do Projeto Nome Papel no projeto Dedicação Subordinação Telefone - Distribuição de tarefas; - Agendamento de reuniões; - Emissão de correspondências; - Solicitações de documentos ou providências de setores; - Condução de reuniões; - Analisar os dados disponíveis dos Creas no Confea; - Elaborar relatório da atual situação financeira dos Creas; - Coletar dados para a construção dos indicadores por atividade econômica; Júlio César Gonçalves - Construção dos indicadores por de Miranda atividade econômica; - Elaborar Tabela(s) com indicadores por atividade econômica; - Estabelecer os parâmetros de sustentabilidade (potencial de receita e receita auferida); - Apresentar nas oficinas, em diferentes regiões do país, o significado dos indicadores produzidos pelo Confea; e, - Outras ações de coordenação. 50% julio.cesar@confea.org.br Paula Beatrice Gomes - Participar das reuniões de estudo dos Indicadores; - Elaborar Atas de Reuniões, quando necessário; - Coletar dados para a construção dos 25% Júlio beatrice@confea.org.br

7 15 Diretório da Equipe do Projeto Nome Papel no projeto Dedicação Subordinação Telefone indicadores por atividade econômica; - Participar de oficinas nas diferentes regiões do país com o objetivo de mostrar o significado dos indicadores produzidos pelo Confea; - Organizar processos formais; - Outras ações necessárias ao projeto. Ricardo Mafra e Silva - Analisar os dados disponíveis dos Creas no Confea; - Elaborar relatório da atual situação financeira dos Creas; - Coletar dados para a construção dos indicadores por atividade econômica; - Construção dos indicadores por atividade econômica; - Elaborar Tabela(s) com indicadores por atividade econômica; - Estabelecer os parâmetros de sustentabilidade (potencial de receita e receita auferida); - Apresentar nas oficinas, em diferentes regiões do país, o significado dos indicadores produzidos pelo Confea; - Outras ações necessárias ao projeto. 25% Júlio ricardo.mafra@confea.org.br Rodrigo Pereira da Rocha - Analisar os dados disponíveis dos Creas no Confea; - Elaborar relatório da atual situação financeira dos Creas; - Coletar dados para a construção dos 25% Júlio rodrigo.pereira@confea.org.br

8 15 Diretório da Equipe do Projeto Nome Papel no projeto Dedicação Subordinação Telefone indicadores por atividade econômica; - Construção dos indicadores por atividade econômica; - Elaborar Tabela(s) com indicadores por atividade econômica; - Estabelecer os parâmetros de sustentabilidade (potencial de receita e receita auferida); - Participar de oficinas nas diferentes regiões do país com o objetivo de mostrar o significado dos indicadores produzidos pelo Confea; - Outras ações necessárias ao projeto. Almir Nadolny Rockembach - Analisar os dados disponíveis dos Creas no Confea; - Construção dos indicadores por atividade econômica; - Elaborar Tabela(s) com indicadores por atividade econômica; - Estabelecer os parâmetros de sustentabilidade (potencial de receita e receita auferida); - Apresentar nas oficinas, em diferentes regiões do país, o significado dos indicadores produzidos pelo Confea; - Outras ações necessárias ao projeto. 25% Júlio almir.rockembach@confea.org.br

9 16 Matriz de Responsabilidades Itens da EAP / Responsáveis CCSS 1.1. Tabela com indicadores por Atividade Econômica Levantamento de dados A A E R E E P P P Sistematização dos dados coletados A A E R E E E P P P 1.2. Relatório das Oficinas Planejamento das Oficinas A A A R E P Realização das Oficinas A A E R P E P P 1.3. Parâmetros de Sustentabilidade Elaboração de Parâmetros e Indicadores de Eficiência, incluindo-se aspectos econômicos e de estrutura A A E R E E E P P P administrativa Conceitualização dos Indicadores e Parâmetros de Eficiência, incluindo-se aspectos econômicos e de estrutura administrativa A Aprovador; R Responsável; E Executor; P Participante. Geraldo José Pereira Almir Nadolny Rockembach Júlio César Gonçalves de Miranda Paula Beatrice Gomes Ricardo Mafra Rodrigo Pereira da Rocha Luis Fernando Lucato Pricila Maria Fraga Ferreira A A E R E E E P P P Creas 17 Interfaces entre projetos Interface Não há Projeto 18 Cronograma Macro Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data Início Data Fim Peso Predecessores 9

10 18 Cronograma Macro Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data Início Data Fim Peso Predecessores 1.1 Tabela com Indicadores por Atividade Econômica 1.2 Relatório das Oficinas 1.3 Parâmetros de Sustentabilidade Levantamento de dados Sistematização dos dados coletados Análise das Variáveis Internas e Externas Planejamento das Oficinas Realização das Oficinas Análise das diretrizes constantes na Resolução nº 1030/2010 Prodesu e na Decisão Normativa nº 87/ FEV ABR FEV MAI JUN JUL JUL JUL e AGO SET SET SET e Conceitualização dos Indicadores e Parâmetros de Eficiência, incluindo-se aspectos econômicos e de estrutura administrativa 01 SET SET ANÁLISE DOS RISCOS DO PROJETO Passos Estratégia Probabilidade / Impacto 1. Liste os riscos identificados; 2. Qualifique-os Probabilidade, Impacto e Criticidade (Conforme Matriz de Probabilidade e Impacto) 3. Selecione uma estratégia Mitigar, Evitar, Aceitar, Transferir; 4. Desenvolva uma resposta aos Riscos; 5. Mantenha controle sobre eles. A Aceitar E Evitar M Mitigar T - Transferir MA Muito Alto(a) A Alto(a) M Médio(a) B Baixo(a) MB Muito Baixo(a) 10

11 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO (CRITICIDADE) Probabilidade muito erada muito muito baixo baixo er. alto muito alto Impacto FASE 1 - Identificação dos Riscos Id. Pacote de Trabalho / Premissa / Restrição Descrição do Risco Associado Nro. Risco EAP Levantamento dos dados Indisponibilidade das informações em razão da não realização de Auditoria do 1 Exercício Levantamento dos dados Indisponibilidade das informações oficiais - PIB Sistematização dos dados coletados Atraso em razão da necessidade de obtenção das informações nos Regionais 3 in loco Realização das Oficinas Impossibilidade de comparecimento dos Creas Parceiros na Oficina Elaboração de parâmetros de Eficiência incluindo-se aspectos econômicos e da estrutura administrativa Atraso na consolidação dos critérios prioritários para acesso ao Prodesu, em razão do prazo definido para o Projeto de Gestão de Sustentabilidade

12 FASE 2 - Análise e Tratamento dos Riscos Nro. Risco Prob. Impacto Criticidade Ação [Estratégia] Responsável Data 1 Muito Alta Muito Alto Alta Apuração dos Dados nos Regionais não Auditados por meio de Júlio / Ricardo / solicitação formal, ou, in loco, ou, priorizar os Creas da Rodrigo / Paula / Almir 31 JUL 11 Região Norte junto à Auditoria do Sistema AUDI [M] 2 Muito Alta Muito Alto Alta Utilização de PIB s de exercícios anteriores projetados para os Júlio / Ricardo / 31 JUL 11 exercícios 2009 e [A] Rodrigo / Paula / Almir Utilização de Dados Projetados ou de Exercícios Anteriores Júlio / Ricardo / 3 Muito Alta Muito Alto Alta para os Regionais com Demonstrativos de 2010 ainda não Rodrigo / Paula / Almir 31 JUL 11 Auditados. [M] 4 Baixa Moderado Moderada Divulgação das informações de maneira fria, ou seja, sem a Almir / Júlio / Ricardo 15 SET 11 devida apresentação e esclarecimentos de eventuais dúvidas. [A] 5 Baixa Moderado Moderada Solicitação de maior prazo de dedicação do Coordenador e dos Membros do Projeto. [M] Júlio / Ricardo / Rodrigo / Paula / Almir 30 SET Assinaturas Coordenador Assinatura Data JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DE MIRANDA Gestor Assinatura Data GERALDO JOSÉ PEREIRA Assinatura Data TATINI BRANDI RIBEIRO SPP Assinatura Data NEUZA MARIA TRAUZZOLA Presidente Assinatura Data 12

13 MARCOS TÚLIO DE MELO 21 Assinaturas das Unidades envolvidas - ciência de seu envolvimento com o Plano de Projeto Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data 13