Versão 1.0 (01/2018)

Transcrição

1 Versão 1.0 (01/2018)

2 Introdução Este manual foi desenvolvido para orientar todos os contribuintes do segmento de Administradora de Cartões, Leasing, Consórcio, Fundos, Planos de Saúde, Agenciamento, Corretagem e Intermediação de Contratos instruindo como registrar a prestação de serviços e efetuar a geração do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline. Apresentação O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline; Declaração simplificada quando não houver movimento no mês de competência; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária;

3 Auto Cadastro Esta opção é destinada ao cadastro de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços. O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Na opção Área para Cadastro, e clique em Cadastrar.

4 Selecione o Estado, informe o número para validação e, em seguida clique em Enviar. Informe o Município e clique em e, em seguida, clique no nome do Município.

5 Opções de Auto Cadastro Serão apresentadas todas as opções de auto cadastro disponíveis no sistema. Selecione qual deseja realizar. Clique sobre o tipo de cadastro que irá realizar

6 Cadastro de Administradora de Cartão de Crédito, Leasing, Consórcio e Fundos. Está opção é destinada ao cadastro de Prestadores de Cartão, Leasing, Consórcio e Fundos não estabelecidas no município e que precisa fazer o recolhimento do ISS. Preencha os campos acima e clique em cadastrar Clicando em Cadastrar o sistema gerará a senha de acesso

7 Caso a empresa opte por 1 opção apenas. Somente a opção escolhida ficará disponível. Caso ela venha optar por mais de uma, após a conclusão do auto-cadastro. Basta solicitar a Prefeitura o enquadramento da atividade correspondente. Acesso a escrituração Fiscal Clique em Acesso ao Contribuinte

8 Informe a identificação, senha e o código e validação. O sistema solicitará que você troque a senha. Conforme telas abaixo.

9 Especiais Esta opção é destinada à escrituração das Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar Especiais Cartão de Crédito

10 Escrituração de Cartão de Crédito e Débito. Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Declaração de Cartão de Crédito e Débito Informe a Qtde de Contratos, Qtde de operações realizadas, Vl do Faturamento, Vl da Base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação. O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido, clique em Gravar.

11 Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM. Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM. Obs.: Assim que ele clicar em Emitir a Dam, o sistema bloqueia a opção de excluir e a opção de emitir Dam, direcionando o mesmo para a opção Conta Corrente 2ª via.

12 Conta Corrente 2ª Via(s) A conta corrente é utilizada para controle tributário, onde é possível realizar a emissão de 2ª via da guia de recolhimento, cálculo da guia com encargos, consulta de pagamentos, entre outros. Clique em Conta Corrente 2ª Via(s). Selecione o ano e a competência que deseja visualizar. Para acesso as guias geradas na competência. Clique na opção indicada

13 Guia Clique no numero da guia para efetuar a emissão da mesma

14 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada. Para realizar o Auto cadastro das opções Leasing, Consórcio e Fundos favor seguir os passos das paginas 4 a pagina 9.

15 Especiais Leasing Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Declaração de Contratos de leasing

16 Informe a Qtde de Contratos, Qtde de operações realizadas, Vl do Faturamento, Vl da Base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação. O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido, clique em Gravar. Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM.

17 Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM Obs.: Assim que ele clicar em Emitir a Dam, o sistema bloqueia a opção de excluir a Nota gerada, direcionando o mesmo para a opção Conta Corrente 2ª via. Para acesso as guias geradas na competência. Clique na opção indicada

18 Guia Clique no numero da guia para efetuar a emissão da mesma

19 Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada. Para realizar o Auto cadastro das opções Leasing, Consórcio e Fundos favor seguir os passos das paginas 4 a pagina 9.

20 Especiais Consórcio Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Declaração de Contratos de Consórcio

21 Informe a Qtde de Contratos, Qtde de operações realizadas, Vl do Faturamento, Vl da Base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação. O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido, clique em Gravar. Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM.

22 Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM Obs.: Assim que ele clicar em Emitir a Dam, o sistema bloqueia a opção de excluir e a opção de emitir Dam, direcionando o mesmo para a opção Conta Corrente 2ª via Clique na opção Conta Corrente 2ª Via(s).

23 Clique no numero da guia para efetuar a emissão da mesma Para acesso as guias geradas na competência. Clique na opção indicada

24 GUIA Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal

25 Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada. Para realizar o Auto cadastro das opções Leasing, Consórcio e Fundos favor seguir os passos das paginas 4 a pagina 9. Especiais Fundos Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar

26 Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Declaração de Administração de Fundos Informe a Qtde de Contratos, Qtde de operações realizadas, Vl do Faturamento, Vl da Base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação. O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido, clique em Gravar. Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM.

27 Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM Obs.: Assim que ele clicar em Emitir a Dam, o sistema bloqueia a opção de excluir a Nota gerada, direcionando o mesmo para a opção Conta Corrente 2ª via Conta Corrente 2ª Via(s).

29 GUIA Consulta Esta opção é destinada à consulta para conferência dos lançamentos efetuados através da escrituração fiscal

30 Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada. Obs.: Informo que as Dams são geradas por linha digitada, caso haja mais de uma escrituração a ser feita o sistema gerará uma guia(dams), por cada uma. Conforme modelo acima mencionado.

31 Para realizar o acesso ao Auto-Cadastro favor consultar as paginas de 4 a 9. Opções de Auto Cadastro Serão apresentadas todas as opções de auto cadastro disponíveis no sistema. Selecione qual deseja realizar. Clique sobre a opção que deseja realizar Cadastro de Administradora de Plano de Saúde

32 Está opção é destinada ao cadastro de Administradoras de Plano de Saúde não estabelecidas no município e que precisa fazer o recolhimento do ISS. Preencha os campos acima e clique em cadastrar. Clicando em Cadastrar o sistema gerará a senha de acesso

33 Acessando a Escrituração Fiscal Clique em Acesso ao Contribuinte

34 O sistema solicitará que você troque a senha. Conforme telas abaixo.

35 Especiais Esta opção é destinada à escrituração das Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços.

36 Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar Especiais Plano de Saúde Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Declaração de Plano de Saúde

37 Informe o numero inicial e final da NF a Série, data, situação (Tributada, retida ou cancelada), Valor, base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação e o Tomador se é Física ou Jurídica. Clique em Gravar O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido. Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM. Obs: Informo que as Dams são geradas por linha digitada, caso haja mais de uma escrituração a ser feita o sistema gerará uma guia(dams), por cada uma. Conforme modelo acima mencionado.

38 Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM Conta Corrente 2ª Via(s).

40 GUIA Consulta

41 Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada.

42 Para realizar o acesso ao Auto-Cadastro favor consultar as paginas de 4 a 9. Opções de Auto Cadastro Serão apresentadas todas as opções de auto cadastro disponíveis no sistema. Selecione qual deseja realizar. Clique sobre a opção que deseja realizar Cadastro de Administradora de Plano de Saúde

43 Está opção é destinada ao cadastro de Agenciamento, corretagem ou intermediações de contratos de arrendamento Mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring) não estabelecidas no município e que precisa fazer o recolhimento do ISS. Preencha os campos acima e clique em cadastrar Clicando em Cadastrar o sistema gerará a senha de acesso

44 Acessando a Escrituração Fiscal Clique em Acesso ao Contribuinte

45 Digite a identificação, senha e código de validação O sistema solicitará que você troque a senha. Conforme telas abaixo.

46 Especiais Esta opção é destinada à escrituração das Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas (ou equiparadas) não estabelecidas no Município, cujo imposto é devido no local da prestação de serviços Clique sobre o tipo de escrituração que irá realizar Especiais Agenciamento

47 Digite a competência a ser declarada, clique em enviar e em seguida sobre a opção Escrituração Fiscal Informe o numero inicial e final da NF a Série, data, situação (Tributada, retida ou cancelada), Valor, base de Cálculo, escolha o serviço de acordo com a operação e o Tomador se é Física ou Jurídica. Clique em Gravar O sistema já valida a alíquota de acordo com o serviço escolhido.

48 Após realizada a escrituração é possivel visualizar o historico da mesma, podendo estar excluindo a qualquer momento caso ainda não tenha feito a emissão do DAM. Após declarar a escrituração o contribuinte irá gerar a Dam. Clicando em Emitir DAM.

49 Conta Corrente 2ª Via(s). Para acesso as guias geradas na competência. Clique na opção indicada Clique no numero da guia para efetuar a emissão da mesma

50 GUIA

51 Consulta Após clicar em consulta o sistema mostrará todas as notas escrituras dentro da competência selecionada.

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