Sistema de Monitoramento Físico e Financeiro do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

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1 Sistema de Monitoramento Físico e Financeiro do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG Gerência do PPAG Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento

2 PPAG Plano Plurianual de Ação Governamental Planejamento governamental de médio prazo, com base em diretrizes estratégicas e macro objetivos; Coordenação das ações governamentais; Estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas da adm. pública que orientam a alocação dos recursos públicos. Aproximação entre planejamento e gestão orçamentária

3 O Ciclo de Gestão do Plano Plurianual 1. ELABORAÇÃO Construção da Base Estratégica e definição dos Programas e Ações 2. IMPLANTAÇÃO Operacionalização do Plano aprovado pelo Legislativo, com recursos dos orçamentos anuais 5. REVISÃO Adequação do Plano às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica, pela alteração, exclusão ou inclusão de programas 3. MONITORAMENTO Acompanhamento da execução do Plano, identificação e correção de problemas 4. AVALIAÇÃO Acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPAG e do processo utilizado para alcançá-los

4 Estrutura atual do PPAG de Belo Horizonte Programas Ações (Projetos/Atividades) metas financeiras Subações - metas físicas Ex.: Programa 136 Ensino Fundamental Ação 2302 Condições Materiais p/ Atend. Qualidade na Educação - Previsão/PPAG(total): R$ ,00 Sub-ação 005 Fornecimento de kits escolares: alunos beneficiados/ano

5 Monitoramento e Avaliação (M&A) Cultura de avaliação / rotina em desenvolvimento; Investimento (e não custo); Fonte de informação / atualização tomada de decisão; Participativa, envolvimento dos stakeholders (agentes públicos, técnicos, secretários, cidadãos, parceiros); Fomenta a transparência, qualidade e accountability na gestão dos recursos públicos. PPAG Gerencial

6 Sistema Orçamentário-Financeiro SOF/PBH PPAG / LOA s (SOF) Módulo Orçamento Cadastros e Relatórios (existente) Módulo Monitoramento Acompanhamento execução física X financeira (novo)

7 Objetivos e produtos do Sistema de Monitoramento do PPAG 1. Criação do módulo de monitoramento da execução das metas físicas e financeiras do PPAG e LOA s, integrado ao SOF, para prover os gestores de programas da PBH de maior controle físico e financeiro dos projetos. 2. Desenvolvimento de um Data Mart (banco de dados) que disponibilize base de dados do SOF (de previsão e execução, física e financeira) para produção de relatórios gerenciais. 3. Gerenciamento dos Orçamentos Temáticos.

8 Funcionalidades - Elaboração PPAG/Orçamento - Execução Orçamentária SOF Sistema de Monitoramento Data Mart Relatórios Operacionais e Gerenciais

9 Situação atual X Situação desejada Monitoramento das metas físicas/subações realizado por planilhas/excel enviadas aos órgãos para informações de execução quadrimestrais e anuais das metas - para Relatório Controladoria, Audiências Públicas/Câmara de prestação de contas e relatórios gereciais; Possibilidades de análises: Eficácia (metas planejadas X metas executadas) Eficiência (metas executadas X custo$) Efetividade (resultados/impactos/efeitos) Relatórios em visões gerenciais X

10 Escopo geral do projeto Cadastro mensal, pelos órgãos, de informações de execução das metas físicas, por subação; Cruzamento informações físicas X financeiras (previstas e executadas); Criação de critérios de agrupamento de orçamentos temáticos/focos (Ex.: Orçamento da Criança e Adolescente-OCA, Orçamento dos Objetivos do Milênio-ODM, Orçamento Mulher, etc.); Cadastro de informações para agrupamentos em visões gerenciais (Data Mart); Relatórios de acompanhamento físico e financeiro por subação e/ou foco/tema.

11 Desafios Unificar linguagens e definir critérios e mecanismos de monitoramento e avaliação apropriados; Uso dos resultados: conhecimento produzido utilizado para retroalimentar a gestão; registros metodológicos; Definição e pactuação de indicadores p/ mensuração e julgamento; Criação de rede intersetorial: compromisso/objetividade; Sistematização de informações (planejamento/orçamento).

12 Sistema de Monitoramento Físico e Financeiro do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG Exemplos de telas

13 Acesso ao Módulo Monitoramento PPAG

14 Cadastro de Execução das Metas Físicas

15

16 Envio da Execução da Meta Física Envio por mês

17 Relatório Demonstrativo Execução Meta Física Filtros; possibilidades de exibição Relatório que demonstra, por órgão, a execução das metas físicas, em determinado período. Exige assinatura do Gerente e do Gestor.

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