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1 ROTEIRO OPERACIONAL

2 ACESSAR: Digite seu Usuário e Senha Digite os algarismos Clique em OK

3 ACESSO A DIGITAÇAO Clique em Proposta no Menu Selecione Nova IDENTIFICAR A OPERAÇÃO Entidade: Digite Código do Convenio Serviço: Selecione Adiantamento CPF: Informe o CPF do seu Cliente Matricula: Informe o Número do Benefício ou Matricula a qual se refere o contrato do seu Cliente Data de Nascimento: Informe a Data de Nascimento do seu Cliente Digite os Caracteres Clique em Pesquisar

4 CABEÇALHO Entidade: Se refere ao Convênio (Ex. INSS) Serviço: Se refere ao Serviço (Adiantamento) Data Fator: Se refere a data de utilização da tabela Loja: Número da loja na qual o contrato está sendo digitado Produto: Número do Produto no Convênio DADOS FUNCIONAIS Benefício: Número do Benefício/Matricula do cliente UF da Conta Beneficiária: Estado onde cliente tem a conta vinculada (Para alguns convênios) Data de Nascimento: Se refere a data de Nascimento do Cliente Data da Renda: Se refere a data que a renda foi obtida (Data da Digitação) Valor da Renda: Informar o valor que consta no Holerite no Campo Valor da Renda Bruta Tipo de Beneficio: Motivo na qual o beneficiário foi aposentado. (Em caso de INSS) Grau Instrução: Informar escolaridade, em caso do RG do cliente constar ANALFABETO informar que se trata de analfabeto.

5 MARGEM (EXCLUSIVO INSS) Competência: Se refere a data base a qual se refere a renda do cliente Descontos Compulsórios: Se trata de todo tipo de desconto que não se refere a empréstimo e/ou consignação. Ex. Imposto de renda, Pensão Alimentícia e etc. devem ser colocados nesse campo. Empréstimos (Inclusive BMG): Informar o valor total que o cliente paga em empréstimos descontados em folha RMC outros bancos: Informar caso o cliente tenha reserva de margem em outros bancos. RMC BMG: Será preenchido automaticamente caso cliente possua reserva e/ou desconto de cartão no benefício. Valor da Margem 30%: Sistema vai gerar a margem de 30% do cliente apenas para referencia com base no renda bruta do cliente. Valor da Margem Líquida: Sistema vai gerar a Margem disponível do cliente para empréstimos OUTROS CONVENIOS APENAS INFORMAR MARGEM DISPONÍVEL

6 ADIANTAMENTO Inserir Adiantamento: Clique em Inserir. Sistema vai abrir uma nova janela para dar continuidade no cadastro do adiantamento.

7 ADIANTAMENTO Cadastrar Adiantamento: Clique em Novo para acessar a digitação da solicitação do adiantamento. Sistema vai exibir uma nova tela para efetuar o cadastro do adiantamento.

8 ADIANTAMENTO Digitar Informações do Adiantamento: Nessa tela você deve informar os valores referente a quitação da dívida comprada. São elas: Valor: Se refere ao valor da dívida para quitação aproximado aconselhamos a informar 10% a mais do valor da quitação obtida. Em caso de Boleto ou Carta Ted informar valor EXATO a ser quitado. Valor da Prestação: Se refere ao valor EXATO da parcela que está sendo comprada. Nome da Consignatária: Se refere ao banco a ser comprado. Forma de Liquidação: Se refere a forma que será utilizado o recurso: Boleto (Anexar boleto) DOC STR: (Anexar Carta STR) CAIXA: Recurso será enviado ao correspondente para efetuar a quitação.

9 ADIANTAMENTO (EXCLUSIVO PARA INSS) Selecionar Parcela a ser Comprada: Como informado anteriormente devemos selecionar o Valor EXATO da Parcela a ser Comprada, para isso o sistema BMG Consig informa as parcelas disponíveis para compra com base na informação do Detalhamento de Crédito do INSS. Pode haver dificuldade ao digitar Compra de Parcelas de alguns bancos pois as mesmas são ocultas e não aparecem no Detalhamento de Crédito do INSS, sendo assim não estarão disponíveis para seleção. Nesse caso entre em contato com a Equipe de Compra. s: Fone: (19)

10 ADIANTAMENTO Finalizar Cadastro Adiantamento: Após preenchido todos os campos, clique em Salvar para gravar os dados preenchidos.

11 ADIANTAMENTO Confirmação do Cadastro: Após salvar o adiantamento uma nova tela aparecerá para confirmação do adiantamento. Clique em OK Após a confirmação o adiantamento já estará vinculado a proposta na qual estamos cadastrando. PARCELAS POR CONTRATO Nº Parcelas compradas por contrato: CONSULTE MANUAL OPERACIONAL DO CONVENIO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.

12 DADOS BANCÁRIOS Conta Corrente: Quando observado no Detalhamento de crédito INSS do cliente que no Campo Pago Através de: consta CONTA CORRENTE obrigatoriamente deve ser utilizado e informado os dados exatos na qual está cadastrado no INSS. Outros convênios o crédito tem de ser enviado na conta que consta no Holerite. Ordem de Pagamento: (INSS) Quando observado no Detalhamento de crédito INSS do cliente que no Campo Pago Através de: consta CARTÃO MAGNÉTICO, caso cliente possua uma conta em seu nome ela poderá ser utilizada. OBS.. SEMPRE ANOTAR OS DADOS PARA ONDE SERÁ ENVIADO A OP, POIS O SISTEMA OCULTA ESSA INFORMAÇÃO NÃO PERMITINDO UMA CONSULTA POSTERIOR CASO VOCÊ NÃO SE LEMBRE. ADIANTAMENTO Vejam que o Adiantamento cadastrado anteriormente já se encontra dentro da proposta.

13 IMPORTANTE!!! SELEÇÃO DA TABELA A SER UTILIZADA Carência: Se refere a Tabela de Fatores a ser utilizada no contrato. Fique atento, cada tabela possui uma comissão específica. Sendo assim cada tabela tem uma comissão diferente.

14 SELEÇÃO DE PRESTAÇÕES Número de Prestações: Clicar na LUPA para abrir a tela para seleção do prazo da operação como mostra a tela a seguir.

15 SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO Seleção do Prazo da Operação: Nessa tela será gerado uma lista com os prazos disponíveis para utilização na operação, tomando como base o Valor da Prestação acima na mesma tela. Clicar na marca verde para dar OK a parcela desejada.

16 OPERAÇÃO Valor da Operação: Após selecionado o prazo na tela anterior ela se fechará automaticamente e todos valores da operação vão estar confirmados e disponíveis para visualização. Carência: Se refere a Tabela a ser utilizada. Valor Adiantamento: Se refere aos dados informados no Campo Adiantamento para Compra da Dívida. Valor do Empréstimo: Se refere ao Valor Líquido na qual o Cliente tem a receber assim que a operação for paga. Valor Solicitado: Se refere ao Valor solicitado pelo cliente para contratação do Empréstimo, exemplificando seria o valor da dívida somado ao valor do empréstimo. Valor da Prestação: Se refere ao Valor da Parcela a ser utilizado no Contrato. Número de Prestações: Se refere ao Prazo do contrato

17 DADOS PESSOAIS Preenchimento dos dados Pessoais do Cliente: Preencher todos os campos com base nos dados contido na Documentação Original apresentado pelo cliente, a divergência nessas informações podem comprometer a aprovação do empréstimo. ENDEREÇO Preencher corretamente o endereço do cliente, caso já esteja preenchido não esqueça de confirmar o endereço para atualização da informação. IMPORTANTE! Telefone para contato: Sempre informar e atualizar os telefones para contato com cliente. Na falta do telefone para contato pessoal verificar telefone de parentes e/ou visinho próximo a caso do cliente.

18 AGENTE CPF do Agente: Obrigatoriamente deve-se informar o CPF do agente no ato da contratação do Empréstimo. FORMA DE ENVIO Forma de envio do termo de Adesão: Por padrão deve-se selecionar Balcão. FINALIZAR CONTRATO Clique em CONFIRMAR e sua digitação vai ser concluída!

19 CONFIRMAÇÃO ESSA É A TELA DA CONFIRMAÇÃO DE QUE SEU CONTRATO FOI GERADO COM SUCESSO!!!

20 CONSULTA / ANEXO ARQUIVOS

21 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Após o contrato digitado vamos visualizar o acompanhamento do contrato. Acessar o menu -> Acompanhamento e em seguida -> Acompanhamento de Propostas ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Na tela de Acompanhamento de Propostas digite o CPF do cliente na qual acabou de fazer a digitação do contrato. Clique em Pesquisar

22 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO Resultado da Pesquisa: Esse foi o resultado da pesquisa realizada pelo CPF. Foram encontrados 3 contratos na qual um deles aprovado, outro em analise e o contrato que acabamos de digitar como Solicitado. Acessar detalhe do Contrato: Clique no primeiro ICONE na barra de AÇÃO que se refere a visualização interna do que ocorre internamente sobre a analise do contrato e onde podemos anexar arquivos úteis a analise do contrato.

23 ANEXOS Nesse processo de Recompra obrigatoriamente deve-se anexar cópia do contrato, documentos, detalhamento INSS ou Holerite scaneados para analise interna. Clique em INSERIR

24 ANEXAR ARQUIVOS Inserindo Anexos: Ao clicar em Inserir Anexos uma nova janela vai abrir para procurar o arquivo em seu computador.

25 ANEXAR ARQUIVOS Pesquisando Anexo: Após clicar em Procurar na tela anterior uma nova janela vai abrir, nela você vai selecionar o arquivo a ser anexado devidamente scaneado e salvo em seu computador, sempre nomeando o arquivo de forma padrão na qual informaremos no decorrer do treinamento. Após selecionado o arquivo em seu computador clique em Abrir.

26 ANEXAR ARQUIVOS Baixar Anexo: Após selecionado o arquivo, Clique em Confirmar e aguarde que o sistema vai baixar o arquivo.

27 ANEXAR ARQUIVOS Arquivo Anexado: Após aguardar o sistema baixar o arquivo uma nova janela vai abrir assim que o arquivo estiver completamente baixado e saldo no sistema com a seguinte informação. Anexo Inserido com Sucesso! Clique em Fechar.!!REPITA A OPERAÇÃO PARA CADA ARQUIVO A SER ANEXO!!

28 IMPRESSÃO DO CONTRATO Termo de Adesão: É a cópia do contrato manual reproduzido eletronicamente com as informações do cliente na qual foi cadastrado. (Não dispensa a Utilização do Termo de Adesão de preenchimento manual). Detalhe da Proposta: Possui as mesmas informações do Termo de Adesão e mais algumas informações muito úteis para os Contratos de Compra INSS, inclusive o Cód. de Barras na qual o BMG se utiliza no momento em que os Contratos Físicos são enviados ao Banco. (Sempre que nos enviar o Contrato Físico imprimir essa tela Detalhe da Proposta e juntar ao mesmo).

29 IMPRESSÃO DO CONTRATO Detalhe da Proposta: Após clicar no ícone Detalhe da Proposta como mostrado anteriormente o sistema vai abrir uma nova janela para visualização e impressão do contrato. (Sempre que nos enviar o Contrato Físico imprimir essa tela Detalhe da Proposta e juntar ao mesmo).

30 CONTATOS EQUIPE DE COMPRA Recepção contratos e Pendências de Físico: Funcionário: Pamela Ramal: Envio de contratos para digitação interna: Funcionário: Sabrina Ramal: Digitação Contrato Interno: Funcionário: Camila Ramal: Adiantamento, Acomp. Quitação Boletos: Funcionário: Walter Ramal: Supervisora Financeira, Baixa Adiantamentos e Recibos: Funcionário: Marisa Ramal: Supervisor Operacional: Funcionário: Leandro Ramal: (19)

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