Manual de Movimentação Cadastral SGU WEB

Transcrição

1 Versão 02/Fevereiro de 2018 Manual de Movimentação Cadastral SGU WEB

2 Apresentação Este manual foi elaborado para auxiliá-lo no uso da plataforma SGU WEB, onde todas as movimentações cadastrais de sua empresa devem ser operacionalizadas desde o dia 1º de março de 2016, em substituição ao sistema Empresa Net. Para mais informações ou orientações, nossa equipe estará à sua disposição.

3 Índice Acesso ao Sistema de Movimentação Cadastral SGU Web... 4 Selecionar contrato de venda ativo....5 Gerar Novo Movimento Inclusão de Beneficiário Titular Inclusão de Beneficiário Dependente...16 Inclusão de Dependente para Titular já cadastrado Alterar Beneficiário...24 Excluir Beneficiário Transferir Beneficiário Solicitar 2º do cartão Listar Pendências para Correção Alterar Movimento Enviar lote para Unimed Relatórios Fatura Exclusão por solicitação do beneficiário RN

4 Acesso ao Sistema de Movimentação Cadastral SGU Web Para realizar as movimentações cadastrais, é necessário acessar o link abaixo, com a identificação do usuário e senha: Link: Usuário: número do CNPJ da empresa Senha: 284XXXX900 * No XXXX inserir os 04 quatros primeiros números do CNPJ Atenção: Para acesso ao sistema, utilizar o navegador Google Chrome. Se acessado pelo Internet Explorer, será emitida uma tela de alerta. No site da Unimed Guarulhos a localização do sistema não foi alterada. Acesse Serviços Exclusivos na home.

5 Selecionar contrato de venda ativo Selecionar contrato de venda ativo, ou seja, o produto/plano de escolha para realizar a Movimentação Cadastral. Clique e selecione um dos itens destacados em azul, encontrados no menu Início. Cada empresa possui uma lista própria. Escolha a opção de acordo com os planos e produtos contratados para sua empresa. O produto/plano selecionado será o plano que o beneficiário ficará cadastrado Importante: Esta seleção é obrigatória toda vez que realizar qualquer movimentação cadastral no sistema.

6 Selecionar contrato de venda ativo Ao selecionar o contrato de venda (plano) desejado para Movimentação, este ficará em destaque na parte superior direita da tela SGU WEB (destacado em azul), para maior segurança e certeza da movimentação dentro do plano correto Importante: As operações cadastrais devem obedecer sempre o plano desejado, ou seja, se for operacionalizar movimentações em plano diferente do que está utilizando no momento, altere sempre o produto/plano e certifique-se dessa alteração. A indicação evita movimentações cadastrais dentro do plano incorreto.

7 Gerar Novo Movimento (inclusão, alteração, exclusão ou transferência de beneficiário ou solicitação de 2ª via de cartão) Para realizar inclusão, alteração, exclusão ou transferência de beneficiário ou solicitar 2ª via do cartão, acessar o menu Movimentar Contrato (item destacado abaixo em laranja) Selecionar a opção Gerar Novo Movimento (destacado abaixo em roxo) Selecionar a opção desejada, dentre: Incluir Beneficiário / Alterar Beneficiário / Excluir Beneficiário / Transferir Beneficiário / Solicitar 2ª Via do Cartão (destacados abaixo em azul)

8 Inclusão de Beneficiário Titular passo 1 Selecionada a opção Incluir Beneficiário, ir na aba Titularidade (abaixo em destaque em laranja), selecionar o Grau Dependência Ex. Titular (destaque em azul) Em seguida, clicar em Próximo (destaque em vermelho)

9 Inclusão de Beneficiário Titular passo 1 Na aba Beneficiário, preencher todos os dados solicitados (CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado civil) Em seguida, clicar em Adicionar Documento (destaque em azul)

10 Inclusão de Beneficiário Titular passo 1 Na aba Beneficiário, após clicar em adicionar documento, selecionar o documento a ser preenchimento, inserir os dados solicitados e clicar novamente em Adicionar Documento, para inserir os dados do segundo documento. Ex.: Cartão Nacional de Saúde e/ou Declaração de Nascido Vivo (para filhos nascidos a partir do ano de 2010)

11 Inclusão de Beneficiário Titular passo 1 Na aba Beneficiário no campo Beneficiário Titular, preencher os dados solicitados: Data de Admissão/Vinculação: informar data de admissão do beneficiário na empresa Tipo de Colaborador: selecionar a opção Funcionário Código de Agrupamento: código que define a Empresa ou Filial cujo beneficiário possui vínculo empregatício. (Informar quando o grau de dependência for Titular) Centro de Custo: utilizado quando a empresa deseja separar os beneficiários por setores. Ex.: RH, Contabilidade, Produção, etc. (Informar quando o grau de dependência for Titular) No campo dados do beneficiário, preencher a data de vigência, de acordo com a data de solicitação de inclusão No campo Dados do Cartão da empresa, não realizar preenchimento. Campo de preenchimento da Unimed Guarulhos

12 Inclusão de Beneficiário Titular passo 1 Na aba Endereço Titular, preencher os dados solicitados e selecionar as opções Receber Fatura e Receber Correspondência (destacado em vermelho) Na aba Contato Titular, preencher os campos telefone, celular e Importante destacar que a seleção destas opções não incide no envio de faturas ou quaisquer outras correspondências ao colaborador. Esta seleção serve para futuros contatos, caso o colaborador venha a ser desligado. Após realizar o preenchimento clicar em Próximo

13 Inclusão de Beneficiário Titular passo 2 Na aba Anexos, ao acessá-la será exibida a mensagem abaixo. Para dar seguimento à inclusão, clicar no botão OK (destacado em azul)

14 Inclusão de Beneficiário Titular passo 2 Na aba Anexos, clicar no nome do documento a ser cadastrado (Ex.: RG destacado em roxo) Selecionado o documento, em seguida clicar em Alterar Em seguida, anexar o documento na tela de Upload Após anexar todos os documentos, clicar em Concluir Importante: É imprescindível o envio de todos os documentos contidos no check list.

15 Inclusão de Beneficiário Titular passo 2 Assim que concluir a movimentação/inclusão, aparecerá a tela ao lado. Clicar no botão OK (destacado em azul) para finalizar o movimento/inclusão. Para efetivar a inclusão é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52 A tela de Inclusão de Beneficiários (abaixo) voltará para a aba Titularidade. Caso queira incluir novo titular, selecionar o grau de dependência Titular (campo destacado em azul) e seguir o passo a passo orientado a partir da página 08 a 15, se o plano for o mesmo do selecionado inicialmente

16 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 1 Incluir dependente: Após concluir a inclusão do Titular, selecionar na aba Titularidade o Grau Dependência (cônjuge/filhos, etc), no campo destacado em roxo. Na sequência clicar em Filtrar (destacado em azul). Aparecerá uma janela para vincular este dependente ao seu respectivo titular, que pode ser pelo número do cartão Unimed, nome, matrícula e/ou CPF Na tela Filtro, após localizar o titular, clicar em Filtrar (destacado em vermelho)

17 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 2 Conforme exemplo abaixo, ao localizar o titular selecione a linha com o nome do titular e clique em Próximo para dar continuidade ao processo de inclusão de dependente.

18 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 3 Assim como no preenchimento do titular, na aba Beneficiários, preencha todos os dados solicitados (CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado civil) Em seguida, clicar em Adicionar Documento Após clicar em adicionar documento (destacado em azul), selecionar o documento a ser preenchido, inserir os dados solicitados e clicar novamente em Adicionar Documento para inserir os dados do segundo documento. Ex.: Cartão Nacional de Saúde

19 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 3 Na aba beneficiário no campo Beneficiário Titular (destacado em roxo), os campos serão preenchidos automaticamente com os dados do Titular No campo dados do beneficiário, preencher a data de vigência de acordo com a data de solicitação de inclusão No campo Dados do Cartão da empresa, não é necessário realizar preenchimento. Campo de preenchimento da Unimed Guarulhos

20 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 3 Na aba Endereço Titular, os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o endereço do Titular Na aba Contato Titular, os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados do Titular Em seguida, clicar em Próximo (destaque em azul)

21 Inclusão de Beneficiário Dependente passo 4 Na aba Anexos, clicar no documento a ser anexado (Ex: RG destacado em roxo). Após anexar os documentos listados no check list de inclusão de dependente, clicar em Concluir. Selecionado o documento, em seguida clicar em Alterar Após esta ação, clicar em Concluir Ira aparecer a mensagem de atenção em laranja, clicar em OK Importante: Atenção aos documentos obrigatórios tais como RG, CPF, CNS, Certidão de Casamento ou Nascimento. Para efetivar a inclusão, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52.

22 Inclusão de Dependente para Titular já cadastrado passo 1 Menu Início: selecionar o plano que o titular está cadastrado (conforme orientações da página 7). Na sequência, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Incluir Beneficiário (conforme orientações da página 9) Na aba Titularidade selecionar o Grau Dependência (esposo/filhos, etc) no campo destacado em roxo. Serão listados todos os beneficiários cadastrados no plano selecionado inicialmente Na sequência, clicar em Filtrar (destacado em azul). Aparecerá a tela Filtro, que permite localizar o titular por nº da carteira (código do cartão), nome, matrícula e CPF Na tela Filtro, após localizar o titular, clicar em Filtrar (destacado em vermelho)

23 Inclusão de Dependente para Titular já cadastrado passo 2 Na tela abaixo, selecionar a linha com o nome do titular (destacada abaixo em azul) e clicar em Próximo Na aba Beneficiário, preencher todos os dados solicitados (CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado civil) o passo a passo orientado a partir da página 21 a 24

24 Alterar Beneficiário passo 1 Para alterar os dados cadastrais (Ex.: nome e endereço), deverá clicar no Menu Início para selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 7) Na sequência, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Alterar Beneficiário

25 Alterar Beneficiário passo 2 Para localizar o beneficiário, poderá utilizar a opção Filtrar, que habilitará a localização do beneficiário por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF

26 Alterar Beneficiário passo 3 Localizado o beneficiário, deverá ser selecionada a linha com o beneficiário (destaque em azul) e clicar em Próximo Na aba beneficiário (destaque em laranja), a inserção das informações é similar a da inclusão. A diferença é que os dados já estão preenchidos Após alteração, encaminhar documentação comprobatória (Ex.: RG e comprovante de endereço) no campo Anexos (destaque em laranja) e clicar em Concluir Importante: para efetivar a alteração, é necessário enviar o lote de movimento para a Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52.

27 Excluir Beneficiário passo 1 Para realizar a exclusão de beneficiário por demissão ou óbito, clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5) Na sequência, clicar no Menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Excluir Beneficiário

28 Excluir Beneficiário passo 2 Para localizar o beneficiário que será excluído, poderá ser utilizada a opção Filtrar, que habilitará a localização do por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF Após localizar o beneficiário, marcar a linha e clicar em Próximo (tela similar a da página 25)

29 Excluir Beneficiário passo 3 Na aba Dados para Exclusão, preencher as informações de acordo com o motivo do desligamento e clicar em Próximo Na próxima página, conheça mais informações sobre cada um dos campos acima

30 Excluir Beneficiário passo 3 Na aba Dados para Exclusão, informar: Data de exclusão: inserir a data em que esta efetuando o movimento de exclusão. Atenção: A programação de exclusão não deve ser manualmente preenchida pela empresa, esta data será validada pelo setor de Cadastro de acordo com as regras do Calendário de Fechamento Cadastral Motivo da exclusão: rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário desligamento da empresa - óbito(informar data e motivo do óbito) Informar se o titular contribui pelo plano (desconto em folha) Tempo de permanência no plano de saúde (permanência na empresa) Motivo do desligamento empresa: aposentadoria demissão ou exoneração sem justa causa outros Ciência do plano - Ex-Empregado: informar a data que o beneficiário tomou ciência da condição do Termo Inativo e valores por faixa etária Aposentou e continuou trabalhando sem interrupção do contrato de trabalho? Optou pela manutenção do plano na condição de ex-empregado? Exclusões por demissão com justa causa: selecionar a opção Desligamento da empresa e outros e encaminhar o termo de desligamento

31 Excluir Beneficiário passo 4 Na aba Anexos, selecionar a linha referente à documentação necessária, de acordo com o motivo do desligamento/exclusão (opções destacadas em verde) e clicar em Alterar Em seguida, escolher arquivo para anexar e clicar em Concluir Para finalizar o processo de exclusão, é imprescindível que o Termo Inativo seja anexado. Atenção: O sistema permite a finalização do processo sem a inserção do TERMO INATIVO, esta ação não pode ser feita, pois a identificação do não recebimento do Termo Inativo impactará na NÃO efetivação da solicitação

32 Excluir Beneficiário passo 5 Concluindo o movimento de exclusão, aparecerá a tela ao lado Clicar no botão OK (destacado em azul) Para efetivar a exclusão, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

33 Transferir Beneficiário passo 1 Para transferência de plano, é necessário clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5) Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Transferir Beneficiário

34 Transferir Beneficiário passo 2 Para localizar o beneficiário que será transferido de plano, poderá ser utilizada a opção Filtrar, que habilitará a localização do beneficiário por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF Após localizar o beneficiário, marcar a linha e clicar em Próximo (tela similar à disponível na página 25)

35 Transferir Beneficiário passo 3 Na aba Dados Contrato Destino, informar todos os campos abaixo. Na página a seguir encontra-se o detalhamento de cada um deles Preenchidos os campos, clicar em Próximo Não é necessário anexar documento, somente clicar em Concluir Para efetivar a transferência, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

36 Transferir Beneficiário passo 3 Na aba Dados Contrato Destino, informar: Contrato de Venda: selecionar o novo plano conforme solicitado pelo beneficiário Código de Agrupamento: código que define a empresa ou filial cujo beneficiário possui vínculo empregatício Centro de Custo: utilizado quando a empresa deseja separar os beneficiários por setores, filiadas ou coligadas Data de início de vigência: informar a data conforme calendário de fechamento cadastral (ex.: transferência realizada antes do fechamento 18/09/17 terá vigência no mês subsequente a partir de 01/10/17) Importante: Os dependentes seguirão a categoria de plano do titular, portanto, a transferência será automática para eles

37 Solicitar 2º do cartão Para solicitação de 2º via de cartão, é necessário clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5) Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento Solicitar 2º via do Cartão Localizado o beneficiário, marcar a linha e clicar em Próximo (processo similar ao descrito nas páginas 25 e 26)

38 Solicitar 2º do cartão Na aba Motivo da 2º via do cartão, informar o motivo da solicitação (selecionar dentre a lista disponível) Na sequência, clicar Próximo

39 Solicitar 2º do cartão A aba Anexos é utilizada apenas quando o motivo da solicitação for ROUBO. Ao anexar o Boletim de Ocorrência, há isenção da taxa de segunda via Realizada a ação, clicar em Concluir e enviar o lote de movimento para Unimed Toda movimentação (que neste caso trata-se de solicitação de 2ª via do cartão) só é efetivada com o envio do lote de movimento para validação da Unimed Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

40 Listar Pendências para Correção passo 1 Para verificar as pendências (devolução de cadastro), clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5) Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato e Listar Pendências Esta ação é em devolutiva de movimentações com inconformidades gerais

41 Listar Pendências para Correção passo 2 A aba Selecionar Lote, aparecerá apenas o lote devolvido por inconformidade Selecionar a linha referente ao lote (destacada em azul) e clicar em Próximo

42 Listar Pendências para Correção passo 3 Na aba Localizar Beneficiário, selecionar a linha referente ao beneficiário com inconformidade (em destaque em azul) e clicar em Listar Críticas (em destaque em amarelo) Aparecerá uma segunda tela com a descrição da pendência a ser corrigida. Ao localizá-la, clicar em Alterar para regularização

43 Listar Pendências para Correção passo 4 Após selecionar o ícone Alterar, abrirá a tela de Titularidade com o titular na primeira linha. Selecionar o beneficiário a ser corrigido (em destaque em azul) e clicar em Próximo Irá aparecer a tela de Inclusão de beneficiários para a correção da inconformidade Após corrigir a pendência (ex.: anexar certidão de nascimento), clicar em Concluir e enviar o lote da movimentação para Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

44 Alterar Movimento passo 1 Os movimentos de inclusão, exclusão, alteração, transferência e solicitação de 2ª via de cartão poderão ser alterados antes do envio do lote à Unimed Para alterar, clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5) Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Alterar Movimento Alterações possíveis: Movimento pendente, dando continuidade em uma nova inclusão ou exclusão, ou alteração de dados cadastrais antes do envio do lote Excluir o movimento válido ou pendente

45 Alterar Movimento passo 2 Aparecerá a tela com os movimentos realizados, que não foram encaminhados para a Unimed. Selecionar a linha com o beneficiário em questão e clicar em Alterar. Na sequência, clicar em Próximo, corrigir a operação necessária e Concluir Caso o movimento esteja pendente poderá ser excluído, selecionar a linha e clicar em Excluir Poderá ser utilizado o ícone Filtrar para localizar o beneficiário Importante: para efetivar a alteração é necessário enviar o lote de movimento para a Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

46 Enviar lote para Unimed passo 1 Para enviar o lote, clicar no menu Início e selecionar o plano cadastrado para o movimento (conforme orientações na página 5) Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Enviar lote para Unimed

47 Enviar lote para Unimed passo 2 Selecionar a linha com o lote e clicar em Próximo (2 vezes)

48 Enviar lote para Unimed passo 3 Na aba Enviar Lote, com a confirmação, clicar em Concluir para enviar o lote para a Unimed

49 Enviar lote para Unimed Caso aparecer a mensagem abaixo ao enviar o lote, acessar o menu Movimentar Contrato - Alterar Movimento e regularizar a pendência Realizada esta ação, retornar ao menu Movimentar Contrato - Enviar lote para Unimed Selecionar o lote e clicar em Próximo (2 vezes) e Concluir

50 Relatórios Em Relatórios de Beneficiários, na aba Filtros e Opções, é possível emitir relatório por beneficiário Selecionar o tipo de beneficiários (Ativo - Inativo - Todos) ou informar a filial e clicar em Próximo

51 Relatórios Na aba Documentos Gerados, selecionar a linha com o relatório e clicar em Visualizar O relatório será gerado em Excel

52 Relatórios - lotes movimento No menu Relatórios selecionar lotes movimento, inserir o número do lote no campo Lote e selecionar o tipo de visualização Planilha CSV e clicar em Próximo

53 Relatórios - lotes movimento Na aba Documentos Gerados, selecionar a linha com o relatório e clicar em Visualizar O relatório será gerado em Excel Este relatório permite visualizar todas as movimentações encaminhadas para a Unimed Guarulhos, inclusive, a situação das movimentações. Assim como consultar se elas estão válidas ou foram canceladas.

54 Fatura Em Resumo Financeiro, na aba Localizar Faturas, são opções disponíveis: Fatura, Analítico de Serviço e Analítico de Taxa Fatura (impressão ou visualização): o número do RPS constará na fatura Analítico de Serviço (antigo Relatório Fator Moderador): para empresas que possuem contrato coparticipativo Analítico de Taxa (antigo Demonstrativo Analítico de Mensalidade) Selecione a opção desejada para obtenção do relatório. Clicar na competência a ser gerado o relatório, caso haja muitas faturas, utilize o ícone FILTRAR para localização ou busca especifica

55 Exclusão por solicitação do beneficiário - RN412 Em razão e respeito a Resolução Normativa Nº 412, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispôs ao beneficiário titular do plano coletivo empresarial, a possibilidade de cancelar seu plano diretamente na operadora, caso a empresa não providencie sua exclusão dentro do prazo de 30 dias de sua solicitação, informamos que a Unimed Guarulhos disponibiliza acesso a movimentação de exclusão pela ferramenta SGU WEB no menu EXCLUSÃO SOLICITAÇÃO BENEFICIÁRIO. A iniciativa tem como objetivo facilitar e viabilizar o operacional das empresas nas movimentações cadastrais por meio do sistema. Nesta opção, o beneficiário deverá obrigatoriamente assinar e rubricar todas as páginas do FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO TITULAR CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL, dando ciência da RN 412 e das disposições da norma, bem como os efeitos desta solicitação. Importante salientar que esta movimentação de exclusão deve ser utilizada somente nos casos com a base da Resolução Normativa 412, ou seja, a pedido do titular. As demais exclusões podem ser feitas normalmente, obedecendo o calendário através do menu já utilizado pela empresa (excluir beneficiários). Importante: Informações sobre o Artigo 15 da Resolução Normativa RN 412 no próximo slide.

56 ARTIGO 15, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 412

57 Exclusão a pedido do beneficiário passo 1 No sistema SGU Web, clique em INÍCIO, em seguida selecione o PLANO/CONTRATO DE VENDA. A confirmação da escolha do plano ficará visível no campo superior direito conforme exemplo abaixo:

58 Exclusão a pedido do beneficiário passo 2 Clique em MOVIMENTAR CONTRATO e em seguida GERAR NOVO MOVIMENTO e selecione a opção EXCLUSÃO SOLIC. BENEFICIÁRIO

59 Exclusão a pedido do beneficiário passo 3 Selecione o beneficiário titular que pediu a exclusão de acordo com a RN 412, caso não localize de imediato, pode ser utilizado o filtro que possibilita a busca avançada, após selecionar (deixando a linha do nome verde), clique em PRÓXIMO para dar sequencia ao processo de exclusão

60 Exclusão a pedido do beneficiário passo 4 Nesta tela, a 2º aba do processo de exclusão a pedido do beneficiário titular conterá hiperlink para acesso ao artigo 15 da Resolução Normativa 412, com as implicações previstas para este tipo de exclusão. Salientamos que, ao final deste processo, haverá formulário reforçando as disposições da norma - Para dar andamento ao processo, clique em PRÓXIMO

61 Exclusão a pedido do beneficiário passo 5 Clique no beneficiário escolhido e selecione o MOTIVO DE EXCLUSÃO conforme exemplo no próximo slide: Em seguida preencha as informações de ENDEREÇO, mais DADOS CONTATO (telefone e ) No campo CONFIRMAÇÃO DO CANCELAMENTO informe a maneira que o beneficiário deseja receber a CONFIRMAÇÃO DE CANCELAMENTO por CORREIO ou por A seguir, no campo FORMULÁRIO clique em GERAR FORMULÁRIO, imprima e preencha, colha a assinatura e rubrica em todas as páginas do beneficiário titular, e digitalize o formulário Já com o FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO TITULAR CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL assinado com ciência do artigo 15 da RN 412 e digitalizado, anexe-o ao campo ESCOLHER ARQUIVO, para a etapa final e clique em PRÓXIMO Importante: Tela do sistema no próximo slide.

62 Exclusão a pedido do beneficiário passo 5

63 Exclusão a pedido do beneficiário passo 5 * Formulário de Requerimento de cancelamento 1º pagina Exemplo do FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIARIO TITULAR CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL composto de 2 páginas, sendo a primeira para preenchimento e ciência do artigo 15 da RN 412 e a segunda com um breve destaque das implicações desta solicitação 1º Página: Formulário para preenchimento mais ciência do artigo 15 da RN 412*

64 Exclusão a pedido do beneficiário passo 5 Formulário de Requerimento de Cancelamento 3ª página

65 Exclusão a pedido do beneficiário passo 6 Envio de lote para Unimed Guarulhos O envio de lote para a Unimed é de suma importância a cada movimentação cadastral, o envio do lote, caracteriza que a Empresa permite que a movimentação seja registrada e efetivada em nosso sistema Importante: Caso o lote não seja enviado ao final da solicitação, não conseguiremos efetivar o processo.

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