Para que o cálculo seja efetuado, é necessário que a unidade fiscal do cadastro do cliente conste na tabela de ICMS ST.

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1 01. Cálculo ICMS ST Cadastrar um código de ICMS ST F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo 02. Informar o código do ICMS ST em algum dos seguintes cadastros. F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual O código de ICMS ST constante na transação é atribuído no item da nota e, a partir da configuração deste código de ICMS ST, o sistema faz o cálculo do imposto.

2 Para que o cálculo seja efetuado, é necessário que a unidade fiscal do cadastro do cliente conste na tabela de ICMS ST. Para que o cálculo seja efetuado, é necessário que a data de emissão da nota seja igual ou maior que a validade inicial da tabela de ICMS ST. Se a tabela de ICMS ST estiver parametrizada para descontar o valor do ICMS Normal e o valor do ICMS Normal for maior que o valor do ICMS ST, o ICMS ST ficará zerado. Quando precisar configurar um código de ICMS ST onde o valor do ICMS normal seja descontado, é este o parâmetro que deverá ser alterado. Se o ICMS ST não estiver sendo calculado nas notas de saída e pedidos, é necessário verificar se a tabela de ICMS ST está parametrizada para calcular o imposto na saída quando já calculado na entrada.

3 Caso necessário, o ICMS ST pode ser alterado via identificador de regras COM-000ALSUB01. Este identificador de regras é executado somente quando o sistema estiver devidamente configurado para calcular o ICMS ST. 03. Código do ICMS ST Por padrão, o campo de ICMS ST nos itens dos documentos do ERP Senior não fica habilitado quando não sugerido automaticamente um código de ICMS ST. Então, para deixá-lo habilitado possibilitando ao usuário atribuir um código específico, a sugestão é cadastrar um código de ICMS ST com todos os percentuais zerados e vinculá-lo num dos cadastros que permitem informar este código. Logo, este código sempre será atribuído ao item do pedido, ordem e notas e o campo ficará habilitado. O sistema também não permite limpar o campo de ICMS ST. Para zerá-lo, a sugestão é também ter um código com todos os percentuais zerados para utilizá-lo quando se fizer necessário zerar o imposto. Caso as possibilidade de vínculo de ICMS ST no ERP Senior não sejam suficientes para as necessidade do cliente, pode-se então utilizar o identificador de regras COM-000ALSUB02 para alterar o código de ICMS ST conforme necessidades especificas. Este identificador de regras é executado somente quando o sistema estiver devidamente configurado para calcular o ICMS ST. 04. Geração de títulos ICMS ST Retenção Guia de Recolhimento Esta parametrização serve para gerar título com o valor do ICMS retido constante na nota. No cadastro do ICMS ST deve ser informado um percentual de redução e se o código de redução gera título. F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo A consulta do código de ICMS ST nesta tela deve ser feita aplicando o código da filial onde o documento esteja sendo incluído. Muitas vezes consulta-se a tela "F019TIS"(Cadastro do ICMS ST) deixando o campo referente a filial vazio, porém se há um código de ICMS ST definido com o código da filial, este sobrepõe aquele que está sem código de filial definido. Cadastarar a guia de recolhimento F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento

4 Cadastrar um imposto do tipo 34. F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro Ligação do código do imposto à filial. Devem ser preenchidos os campos destacados para geração do título e também da guia de recolhimento. Nas definições por estado, deve ser definido o fornecedor, tipo de título, transação e imposto para vencimento do título. F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro Com estes parâmetros, é gerado o título de ICMS ST com o valor retido.

5 E também gerada a guia de recolhimento correspondente ao título. Caso a necessidade seja a geração de título com o valor do ICMS ST e não com o valor retido, então deve ser feita a seguinte parametrização: Utilizar um imposto do tipo 98 - Livre. Este imposto exige um tratamento via regra para que o valor do imposto seja gerado. - F051IMP - Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro - cadastrar um imposto do tipo 98 - Livre; - F055PPF - Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) - fazer a ligação do imposto na filial; - F001TIT - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Configuração para geração de títulos de impostos - cadastrar o imposto do tipo 98. Na última coluna da grid deve ser informada uma regra; - Editar uma regra para que o valor da substituição tributária(e140nfv.vlrsic) seja atribuído à variável "VSVLRIMP". Para verificar das variáveis para desenvolvimento da regra, deve ser consultado a documentação do identificador de regras "CPR- 440GERTI01". 05. Valor do ICMS ST na 1º parcela A condição de pagamento pode ser configurada para receber apenas o valor do ICMS Substituído na primeira parcela, com um vencimento também configurável. Para isso, basta informar na condição de pagamento que o ICMS Substituído deve estar primeira parcela e que o tipo das parcelas é "3-Parcelas Diferentes".

6 Dessa forma, é possível informar nos itens das parcelas da condição de pagamento que a primeira parcela terá percentual de rateio igual a 0 (zero) com o número de dias de intervalo desejado (10, por exemplo). E que as demais parcelas receberão 100% de rateio. Assim, a primeira parcela não receberá nenhum valor além do ICMS Substituído e terá um vencimento de acordo com os dias de intervalo parametrizado. Já as demais parcelas terão o restante do valor financeiro da nota fiscal, também com vencimento dentro do intervalo configurado na condição de pagamento. Se desejar colocar o valor do ICMS ST na 1º parcela somado a parte do valor financeiro da nota, basta não confirar a 1º parcela com rateio igual a Cálculo MVA Deve ser visto help da tela F019TIS. 07. Exceções de cálculo Para exceções de cálculo, onde o cálculo é feito somente para determinados tipos de clientes ou fornecedor ou em condições específicas, há as seguintes alternativas: * F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual * Na tela F075PCA - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Agrupado, efetuar seleção por Estado, e vincular os códigos cadastrados acima, conforme o estado do cliente; * Utilizar o identificador de regras COM-000ALSUB01, ligando a uma regra para alterar o cálculo, conforme o estado; * Utilizar o identificador de regras COM-000ALSUB02, ligando a uma regra para alterar o código de Substituição Tributária do ICMS, conforme o estado. 08. ICMS ST solidário Está disponível o novo campo Base de Cálculo do ICMS ST Resp. Solidário (VLRBRI) nas telas F660NFC, F660CLA, F660CIN, F660CNF, para dados gerais ou itens de notas fiscais, no modelo de importação SAIM00069, nas Ações "SID.Nic.Gravar" e "SID.Nic.GravarItens" e no web service "com.senior.g5.co.mct.imp.importarnotasfiscaisentrada", assim como sua Inicialização, na tela F660GDG, pela opção Inicializar Base de Cálculo do ICMS Substituído por Responsabilidade Solidária e sua Integração, pela tela F660INT. A inicialização deste campo por esse processo somente será possível quando o item da nota fiscal de compra possuir "ICMS ST Resp. Solidário - VLRRIS" e "Valor de ICMS ST - VLRSIC". Caso exista valor para estes campos será localizado o "Percentual de Retenção" da tabela de configuração da ST (F019TIS). Será considerado como referência o "Código do ICMS substituído" informado no item da nota fiscal e a partir dele será localizada a tabela de configuração da ST. Ou seja, o sistema vai gerar essa informação quando no cadastro da substituição estiver definido para calcular ICMS ST Retido. 09. ICMS ST no preço unitário do produto Existe alguma forma de somar o valor do ICMS ST no preço unitário dos itens da NF? Não existe uma forma de somar o valor do ICMS ST no preço unitário dos itens, o que existe é o parâmetro "Soma Líq" da tela F019TIS que permite definir se o valor do ICMS ST será somado no campos 'Valor Produtos / Líquidos Outros' e 'Valor Líquido / Financeiro'. 10. ICMS ST destacado Quando na nota de entrada houve cálculo de ICMS ST e a tabela de ICMS ST está parametrizada para não calcular imposto na saída quando já houve cálculo para o produto na entrada, é calculado o ICMS ST destacado.

7 Quando os campos destacados na figura estiverem preenchidos, significa que o produto já calculou ICMS ST na entrada. F075PPF - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Produto X Fabricante / Individual Verificando se a tabela de ICMS ST está configurada para calcular imposto na saída quando há houve cálculo na entrada. ICMS ST destacado calculado na nota. O valor do ICMS ST destacado é calculado multiplicando o valor unitário do ICMS ST encontrado nos parâmetros fiscais do produto pela quantidade constante no item da nota. É possível manipular o valor do ICMS ST destacado pelo identificador VEN-000PRUIS01.