RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
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- Domingos Ferrão Cavalheiro
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1 4 Câmara Municipal de Amargosa Rua Moreira Coelho n Tclefax: (75) CEP Amargosa - Bahia - CNPJ.: 13, / ; RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO Em cumprimento ao art. 31, 70 e 74 da C.F., art. 59 da Lei Complementar 101/00, e Resolução n L120/05 do TCM/BA DEZEMBRO DE 2015 RELA TÓR1O E PARECER DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE AMARGOSA-BA Relatório Mensal de Controle Interno lê Dezembro de 2015
2 Rua Moreira Coelho n - 89-Telefax: (75) J 'í fe Exmo. Sr. Geovanildo Machado Cintra Presidente da Câmara Municipal Cumprindo o que determina o art. 17, da Resolução TCM n. 1120/05, combinado com o art. 74 e a 90 da Lei Federal n /64, e, ainda mais com o art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/00, estamos encaminhando para vossa apreciação, o Relatório de Controle Interno referente ao mês, de Dezembro de As transformações ocorridas na Administração Pública refletem as mudanças que vêm impulsionando os municípios no caminho da modernização, buscando o aparelhamento necessário para atender, satisfatoriamente, o cumprimento de responsabilidades ampliadas a partir da Constituição de Nesse processo de adaptação, esta gestão, procurou dentro das limitações de recursos financeiros, a disponibilidade de recursos da informática imprescindíveis às ações de controle, acompanhamento e fiscalização. O presente relatório resume a continuidade administrativa pautada pela atual gestão durante o período elevando-se as prioridades e metas que busquem a eficiência no controle efetivo dos recursos públicos. Sob acompanhamento padronizado e permanente da administração, sempre respaldando a transparência e mantendo a base técnica como missão orientadora, elevando as recomendações legais pela correção dos procedimentos básicos exigidos da administração pública. Após este preâmbulo descreveremos e relataremos a seguir as ações realizadas para o pleno exercício da competência exercida por esta Câmara Municipal, bem como as suas atividades de controle: I - DA DOCUMENTAÇÃO. A documentação foi entregue no prazo. Foram encaminhados todos os documentos exigidos pela Resolução TCM n 1060/05. A documentação se encontra em condição de ser examinada. A documentação, na forma do artigo 4, da resolução TCM n 1060/05 foi apresentada devidamente ordenada. II - DOS BALANCETES. Valor do repasse efetuado pelo poder Executivo, conforme demonstrativo do mês foi de RS Os valores de repasse escriturados no balancete do mês anterior foram transferidos corretamente para o mês em exame. O total das despesas correntes pagas neste mês, conforme demonstrativo da despesa foi i de R$ ,48. O demonstrativo de receita demonstra a movimentação orçamentaria e cxtraorçamentária. Os documentos de receitas e despesas foram elaborados conforme dispõe a Resolução TCM n 1060/05. i Relatório Mensal de Controle Interno ipezembro de 2015
3 Rua Moreira Coelho n - 89-Telefax: (75) III - NO SISTEMA DE PESSOAL: DESPESA COM PESSOAL NA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA DESCRIÇÃO DESPESA FUNCIONÁRIO COM LIQUIDADA NO R$ ,65 MÊS LIQUIDADA ATE O MÊS RS ,82 % MENSAL 71,29 a) Despesas com pagamento de funcionário no mês em referência foram de R$ ,65 b) Despesas efetivamente com subsídios de vereadores realizada no mês em referência RS A Câmara Municipal efetua todas as atividades de controle referidas no Inciso II, do art. 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA. c) A Câmara Municipal de Amargosa encaminha ao TCM o numero total de agentes políticos, servidores públicos e empregados, nomeados e contratados bem como a despesa total com pessoal, na forma especificada pela resolução TCM n 395/99, que foi substituída pela resolução 1.255/07 e 1.282/09. IV - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, ETC. PATRONAL R$ ,77 S. FAM/MATERN INSS-RETIDO TOTAL A RECOLHER ( R$ 52,40 ) R$ ,83 R$ ,20 a) As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extraorçamentário de acordo com sua natureza. b) O valor informado na tabela acima, esta sendo pago integralmente como pode ser comprovado através das guias de recolhimento, devidamente autenticada e arquivada em poder desta casa, disponível para possíveis consultas. Relatório Mensal de Controle Interno d Dezembro de 2015
4 V - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Câmara Municipal de Amargosa Rua Moreira Coelho n - 89-Telefax: (75) Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentarias do mês de Dezembro/2015 realizadas pela Controladoria da Câmara Municipal de Amargosa, observam, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal n /64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois: a) A despesa orçamentaria conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado. b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcionalprogramática da Lei Federal n /64 e Portarias Ministeriais. c) Ficou caracterizada a observância às fases da despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal n /64. d) As notas de empenhes e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil. e) Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores do município de Amargosa, e sim estoques de materiais destinados ao consumo semanal. f) Os inventários de bens patrimoniais coincidem com os registros contábeis. g) No controle contábil das operações financeiras extraorçamentárias não foi constatada, nenhuma irregularidade. VI - DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS: a) Houve aquisição de combustível para a manutenção dos veículos próprios da Câmara Municipal de Amargosa no valor de R$ 5.939,62. b) Houve aquisição de pecas e ou serviços para manutenção dos veículos de placa JSV- 0144, OUY-0991 e OUY-9355 de propriedade Câmara Municipal no valor de R$ c) Não houve fretamento de veículo de placa xxx-xxxx, para atender ao poder legislativo no mês com motorista no valor de RS 0. Relatório Mensal de Controle Interno Dezembro de 2015
5 Rua Moreira Coelho n - 89-Telefax: (75) i, VII - DA RECEITA: DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTARIA E EXTRA CÓDIGO DESCRIÇÃO RECEITA ARREC. ARREC. DIF.PARA Dlb\ ORÇADA NOMES NO ANO MAIS MENOS Trans, Recebidas , J ,64 Poder Executivo TOTAL DA REC CORRENTE ,00 1, ,64 TOTALDA REC. ORCA. BRVTA ,00 L990.63L INSS , : , Imp. Renda R. Fonte 5.007, , , Salário Família 52, , , Pensão Alimentícia 1.585, , , ISS ~ Legislativo 451,56 451, Consignado CEF , , ,92 TcBa DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA , , ,06 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,70 O comprovante do repasse de duodécimo da prefeitura encontra-se disponível. O valor do comprovante de repasse apresentado pelo executivo foi RS ,97 o valor arrecadado ate o mês foi de RS ,64 Não houve outras despesas efetuadas pelo Executivo para com a Câmara Municipal de Amargosa alem da transferência de duodécimo. Relatório Mensal de Controle Interno
6 Rua Moreira Coelho n"- 89- Telefax: (75) O lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva. As receitas lançadas estão registradas de forma confiável e segura e permitem o registro das baixas e apuração dos créditos. As disponibilidades de caixa apuradas em cada fonte de recursos têm sido aplicadas de forma regular. As baixas das receitas arrecadadas foram processadas de forma tempestiva. As baixas das receitas lançadas têm sido realizadas de forma regular logo após a efetiva arrecadação. As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular. Os documentos de receitas apresentam as informações mínimas exigidas e estão arquivados em boa ordem. A Supervisão de Finanças efetua todas as atividades de controle referidas no Inciso XIV, do art. 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA, com o devido acompanhamento da Contabilidade e desta Controladoria. VIII - DESPESA ORÇAMENTARIA. As despesas orçamentarias em Dezembro/2015 foram da ordem de RS ,48 (Cento e noventa e Três mil Sessenta e Três reais e Quarenta e Oito Centavos). Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre a disponibilidade orçamentaria e financeira para atender a despesa. Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia. Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho. O empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma de controle interno. O arquivamento das notas de empenhos se encontra em boa ordem. A despesa empenhada está classificada de forma adequada. As notas de empenhos estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão. Relatório Mensal de Controle Interno Dezembro de 2015
7 IX - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. Câmara Municipal de Amargosa Rua Moreira Coelho n Telefax: (75) Total geral das liquidações de despesas no mês de Dezembro/2015 foi de ordem R$ ,48 Total das liquidações das despesas correntes no mês de Dezembro/2015 foi de ordem R$ ,48 Total das liquidações das despesas de capital no mês de Dezembro/2015 foi de ordem R$. O estágio da liquidação da despesa está sendo observado. A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais previstos na norma de controle interno. O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável. A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes. X - PAGAMENTO DAS DESPESAS. Total geral das despesas pagas no mês de Dezembro/2015 foi de ordem R$ ,01. Total das despesas correntes pagas no mês de Dezembro/2015 foi de R$ ,48. Total das despesas de capital pagas no mês de Dezembro/2015 foi de R$ Total das despesas Extraorçamentária pagas no mês de Dezembro/2015 foi de RS ,85. Total de reserva no mês de Dezembro/2015 R$. Os processos de pagamentos foram encaminhados ao TCM em original. Todos os processos de pagamento foram encaminhados ao TCM com a identificação do responsável por extenso. Nos recibos enviados ao TCM consta o CPF e RG dos responsáveis pelo recebimento do pagamento. Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheque nominal pelo seu valor líquido. Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva. Os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos. Obs: Gostaríamos de apontar que foi registrado no mês em exame uma Transferência Concedida - Poder Legislativo, Independente da Execução Orçamentaria, (Devolução ao Executivo), no valor de R$ 1.000,68. Relatório Mensal de Controle Interno Dezembro de 2015
8 Rua Moreira Coelho n -89-Telefax: (75) XI - DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA. Esta Câmara Municipal de Amargosa enviou rigorosamente dentro do prazo, a remessa dos dados e informações referente ao projeto SIGA, do mês de Dezembro/2015, tais como, Conferencia dos Demonstrativos Contábeis, compostos pelos seguintes resumos: Demonstrativos de Receita e Despesa orçamentaria e extraorçamentária, Demonstrativo de Contas do Razão, alem de Conciliação Bancária, Relatório de Licitações e Dispensa/Inexigibilidade e Contratos, entre outros, como orienta o Art. 6 parágrafos 1 e 2 da Resolução de n 1282/09 do TCM-BA. Relatório Mensal de Controle Interno Dezembro de 2015
9 Rua Moreira Coelho n -89-Telefax: (75) XII - CONCLUSÃO Concluindo, informamos a Vossa Exa.; que terminada a presente análise relativa ao mês de dezembro de 2015, prazerosamente, vimos o cumprimento das exigências e limites legais exigidos para o exercício em tela, assim podemos afirma com um olhar puramente técnico e imparcial que a atual gestão vem aluando com transparência e eficiência no trato com a coisa publica, além de que, temos o sentimento de que as ações desenvolvidas por esta diretoria, contribuíram substancialmente, para a eleição e direcionamento de prioridades nos gastos municipais, dentro do contexto, a qualidade e economicidade destas despesas, como também, proporcionando ao cidadão observar de forma simples a execução orçamentaria e aplicação dos recursos públicos em nossa comunidade. XIII - PARECER Concluindo informamos que os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentaria de responsabilidade do administrador do Legislativo Municipal, senhor Geovanildo Machado Cintra, responsável pelo exercício do Biénio 2015/2016, Atestamos, que a execução orçamentaria, financeira e patrimonial desta entidade, seguiu todas as normas e princípios de contabilidade expressas através da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 101/00, as Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional ~ STN e resoluções do TCM/BA, conforme atribuições desta Controladoria. É o relatório e parecer. AMARGOSA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Geníkto de Souza/Brandão D fretar de CoiwoTe Interno Orlaria 019/2009 ovanudo Mach sidente intra Relatório Mensal de Controle Interno Dezembro de 2015
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