SELEÇÃO DE FORNECEDORES

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1 SELEÇÃO DE FORNECEDORES Elaboração Juscelino Bourbon NOR - GADS Versão Data Histórico Aprovação 00 08/11/11 Emissão de procedimento. Rafael Gomes Avaliação da Necessidade de Treinamento Requer Treinamento? Justificativa Sim Não x 1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática para seleção de fornecedores de materiais ou serviços da Copergás para compras sem licitação atendendo a lei 8666 e suas alterações. 2. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a toda COPERGÁS. 3. COMPETÊNCIA Compete à Diretoria aprovação deste documento e a Gerencia de Administração e Suprimentos - GADS a implantação e controle. Compete a Coordenadoria de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) a emissão, disponibilização e controle. Compete ao Setor de Suprimentos cumprir este procedimento. 4. DEFINIÇÃO Habilitação jurídica: Cédula de identidade, se pessoa física; Registro comercial, no caso de empresa comercial; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social (em vigor e devidamente registrado), sendo sociedades comerciais, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de eleição e seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em Exercício, Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento nos países ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim exigir. Capacidade técnica, genérica, específica e operacional: Cadastro técnico dos produtos e serviços, registro ou inscrição na entidade profissional competente, atestados de desempenho correspondentes a cada linha de fornecimento da empresa emitidos por pessoa de direito público ou privado, indicando a natureza, a quantidade, a qualidade, o prazo de entrega, a NOR - GADS /11/2011 Folha: 1/11

2 assistência técnica, a garantia e outros dados pertinentes aos materiais ou serviços. Qualificação econômico-financeira: Balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício social, Certidão negativa de pedido de falência e concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. Regularidade fiscal: Prova no Cadastro de Pessoa Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa jurídica (CNPJ), Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitaste, ou outra equivalente, na forma da lei, Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS; Prova de situação regular perante o INSS, Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ou seu ramo de atividade e comercial com objeto contratual. 5. DETALHAMENTO 5.1. A COPERGÁS mantem registro cadastral de empresas interessadas na realização de obras, serviços ou fornecimentos para a Companhia Para efeito da organização e manutenção do cadastro de fornecedores a COPERGÁS publicará, periodicamente, aviso de chamamento das empresas interessadas, indicando a documentação a ser apresentada, que deverá comprovar: a) Habilitação jurídica; b) Capacidade técnica, genérica, específica e operacional; c) Qualificação econômico-financeira; d) Regularidade fiscal; c) Questionário sócio ambiental (ANEXO I) O registro deve ser feito através do site ou pessoalmente, uma vez aceita a inscrição a empresa será comunicada para enviar as documentações conforme item As empresas cadastradas serão classificadas por grupos, segundo a sua especialidade O Registro de fornecedores selecionados será atualizado pelo menos uma vez por ano Os critérios para a classificação das empresas cadastradas serão fixados por Comissão integrada por técnicos das áreas interessadas, indicados pelos respectivos Diretores Feita a classificação, o resultado será comunicado ao interessado, que poderá pedir reconsideração, desde que a requeira, no prazo de cinco dias, apresentando novos elementos, atestados ou outras informações que justifiquem a classificação pretendida. NOR - GADS /11/2011 Folha: 2/11

3 5.6. Decorrido o prazo do subitem anterior, o Setor de Suprimentos encarregado do Cadastro expedirá o Certificado de Seleção e Classificação, que terá validade de doze meses A inscrição no registro de fornecedores selecionados da COPERGÁS poderá ser suspensa quando a empresa: a) faltar ao cumprimento de condições ou normas legais ou contratuais; b) apresentar, na execução de contrato celebrado com a COPERGÁS, desempenho considerado insuficiente; c) tiver títulos protestados ou executados; d) tiver requerida a sua falência ou concordata, ou, ainda, decretada esta última; e) deixar de renovar, no prazo que lhe for fixado, documentos com prazo de validade vencido, ou deixar de justificar, por escrito, a não participação na licitação para a qual tenha sido convidada Em não sendo aprovado o cadastro, o fornecedor será comunicado pelo Setor de compra. Os documentos serão devolvidos para as devidas correções, que deverá responder em até 60 dias, em não havendo resposta será considerado desclassificado CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES: a) por decretação de falência, dissolução ou liquidação da empresa; b) quando ocorrer declaração de inidoneidade da empresa; c) pela prática de qualquer ato ilícito; d) a requerimento do interessado; 5.9. O fornecedor que apresentar a comprovação da certificação da Norma NBR ISO 9001, ou Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRCC) da Petrobras, ambos válidos, terá seu cadastro aprovado e inserido automaticamente na Lista de fornecedores qualificados, mas estará condicionado a cumprir os critérios de qualidade e pontualidade DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES A dispensa de Seleção de Fornecedores poderá ocorrer nos seguintes casos: a) Operação envolvendo concessionária de serviços públicos e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão; b) Operação envolvendo empresas públicas, entidades para estatais, entidades sem fins lucrativos na área de pesquisa científica e tecnológica, organizações sociais, universidades ou centros de pesquisa públicos nacionais; c) Aluguel ou aquisição de imóvel destinado a uso próprio; d) Aquisição de equipamentos e componentes cujas características técnicas sejam específicas em relação aos objetivos a serem alcançados; e) Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente do produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; f) Complementação de obras ou serviços e aquisição de materiais, componentes ou equipamentos para substituição ou ampliação, já padronizados pelo COPERGÁS; NOR - GADS /11/2011 Folha: 3/11

4 g) Contratação de serviços profissionais especializados e empresas de notória especialização; h) Emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos a COPERGÁS ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos; i) Não acudirem interessados à Seleção de fornecedores; j) Transferência de tecnologia para Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Nota: A dispensa será autorizada pela Diretoria da COPERGÁS ou pela autoridade que tiver recebido delegação para a prática deste ato. 6. CONTROLE DE REGISTRO: Identificação Armazenamento Proteção Registro de Fornecedores selecionados Lista de fornecedores qualificados 7. REFERÊNCIA Recuperação Indexação Acesso Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito Retenção Últimos 2 anos Últimos 2 anos Disposição Backup Backup Norma ABNT ISO 9001 / Sistema de Gestão da Qualidade / Requisitos NOR - QSMS Norma para elaboração de documentos padrão e controle de documentos e de registros 8. RECURSOS NECESSÁRIOS Infraestrutura necessária. 9. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Análise e Levantamento dos Riscos Ocupacionais - ALRO. 10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA. 11. INDICADORES DE DESEMPENHO Não aplicável 12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS Registrar o ocorrido e encaminhar a GADS para analise e solução. 13. ANEXOS NOR - GADS /11/2011 Folha: 4/11

5 ANEXO I - Requisitos para contratação de empresa para coleta e destinação de resíduos ANEXO II - Formulário de seleção de fornecedores ANEXO I - Requisitos para contratação de empresa para coleta e destinação de resíduos. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS As atividades de execução dos serviços de coleta e destinação dos resíduos da COPERGÁS têm as seguintes finalidades: Acompanhamento e implantação de PGRS; Gerenciamento de Resíduos Classe I e II; Treinamento e capacitação de pessoal; Coleta de resíduos líquidos; Transporte de Resíduos Classe I, II A e II B; Consultoria e Assessoria Ambiental (Licenças, ATRP); Destinação de resíduos (Reciclagem, co-processamento, incineração e/ou aterro sanitários); Comercialização de resíduos recicláveis; Rastreabilidade dos resíduos; Relatórios Gerenciais. HABILIDADE PARA REALIZAR OS SEGUINTES a) Adotar todas as precauções relativas aos itens de Segurança do Trabalho, Higiene Industrial, Saúde Ocupacional e Proteção contra Incêndio em todas as fases do processo de gerenciamento de resíduos.; b) Compete a empresa contratada para o serviço: 1. Elaborar um diagnóstico ambiental global na organização com o objetivo de identificar seus aspectos e impactos sobre o Meio Ambiente, consolidando soluções para o monitoramento e redução desses impactos de forma efetiva ; 2. As empresas responsáveis pela destinação final dos resíduos (contratadas para tal fim ) devem emitir o Certificado de Destinação Ambientalmente correta dos resíduos coletados respeitando as Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal vigentes, bem como apresentar suas licenças devidamente atualizadas para desenvolver a atividade; 3. Promover a saúde ocupacional da força de trabalho envolvida nas atividades de manuseio, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento ou disposição final de resíduos que deve ser monitorada conforme a legislação de saúde ocupacional e segurança no trabalho pertinentes, normas e padrões estabelecidos pela COPERGÁS; NOR - GADS /11/2011 Folha: 5/11

6 4. recomendações mínimas para o programa de gerenciamento e destinação de resíduos: 4.1 Gerenciamento das atividades relacionadas ao transporte interno e externo de resíduos, implantando melhorias de custos e quantitativos de resíduos; 4.2 Adequação da área de Resíduos, criando condições operacionais para recebimento de resíduos, de acordo com a Legislação vigente; 4.3 Segregação, Acondicionamento dos resíduos recicláveis e não recicláveis NA CENTRAL DE RESÍDUOS para a destinação correta dos mesmos; 4.4 Identificação dos resíduos inservíveis, atendendo as Normas e Legislação vigente para resíduos perigosos e não perigosos. 4.5 Coletas dos resíduos em caminhões Licenciados, apropriado, em perfeito estado de conservação/ limpeza de forma a atender a demanda de resíduos, todos os resíduos nos pontos e horas indicados no roteiro de coleta. Coletas de Resíduos recicláveis; Coletas de resíduo orgânico e/ou lixo de acordo com a necessidade; 4.6 Monitoramento através de equipe técnica especializada; 4.7 Motoristas capacitados: Programa de 5 S, Motorista habilitado e treinado com MOPP; 4.8 Disponibilidade de equipamentos para coleta dos resíduos e acondicionamento dos resíduos; 4.9 Fornecimento de relatórios gerenciais mensais das saídas de resíduos permitindo um controle e registros dos resíduos; 4.10 Emissão de Certificados de destinação dos resíduos, bem como documentos para controle de relatórios mensais com todas as informações necessárias sobre os resíduos coletados e destinados, servindo inclusive como evidência para auditorias ambientais; 4.11 Fornecimento dos cadastrados e Licenças dos receptores de resíduos, facilitando a rastreabilidade dos resíduos desde a geração até seu destino final, acompanhando permanentemente através de auditorias periódicas, verificando as conformidades junto aos órgãos ambientais, no que se refere à licenças de operação e autorizações ambientais Tipos de resíduos destinados a coleta A) Pilhas; B) Lâmpadas; C) Baterias; D) Resíduos químicos (sobras de solventes, sobras de tintas, buchas contaminadas com óleo, graxa e etc. E) EPI S usados; F) Restos de Tubos de PEAD NOR - GADS /11/2011 Folha: 6/11

7 G) Sucatas de ferro H) Madeira O PGRS deve incluir, entre outros, a realização obrigatória do gerenciamento, coleta e destinação final dos resíduos. EXIGÊNCIAS LEGAIS a) A empresa deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, qualidades e prazos com o objeto desta licitação, através de licenças (s) fornecida (s) órgão competente bem como fornecer estes documentos sempre que a COPERGAS solicitar; b) A empresa deverá comprovar que, possui no quadro permanente da empresa, no mínimo: Administrador, Eng. Químico, técnico de segurança, motoristas com MOP e auxiliares de serviços gerais. d) A empresa deverá atender toda a legislação ambiental vigente (ABNT, municipal, estadual e federal) que contemple: coleta, transporte e destinação final de resíduos; e) O transporte de todos os resíduos será realizado por empresa licenciada e profissional qualificado; f) A empresa deverá tomar todas as precauções relativas aos itens de Segurança do Trabalho, Higiene Industrial, Saúde Ocupacional e Proteção contra Incêndio. Que devem ser adotadas em todas as fases do processo de gerenciamento de resíduos; g) As empresas responsáveis pela destinação final dos resíduos (contratadas para tal fim ou que recebam os mesmos através de doações) devem emitir o Certificado de Destinação Ambientalmente correta dos resíduos coletados respeitando as Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal vigentes, bem como apresentar suas licenças devidamente atualizadas para desenvolver a atividade; h) A empresa contratada para coleta e destinação final dos resíduos também será responsável pelo transporte externo dos mesmos obedecendo toda legislação ambiental vigente (Municipal, estadual e federal). NOR - GADS /11/2011 Folha: 7/11

8 ANEXO II - Formulário de seleção de fornecedores NOR - GADS /11/2011 Folha: 8/11

9 NOR - GADS /11/2011 Folha: 9/11

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