Relatório de. Gestão

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1 Relatório de Gestão

2 Sumário Apresentação... 2 Serviços Ofertados... 3 Recursos Humanos... 4 Análise Operacional U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA A MBULATÓRIO I NTERNAÇÃO D ESEMPENHO CIRÚRGICO... 9 Qualidade Assistencial... 1 Análise da Contratualização Análise Financeira Captação de Recursos

3 Apresentação NOSSA HISTÓRIA A história da Irmandade da Santa Casa de Vitória se confunde com a história do Estado do Espírito Santo. Fundada no século XVI, no ano de 1545 por Vasco Fernandes Coutinho, foi a segunda instituição deste tipo instalada no Brasil com o nome de Irmandade da Misericórdia do Espírito Santo. Inicialmente instalada em Vila Velha, junto à Igreja Nossa Senhora do Rosário, foi transferida para Vitória em 165 com a instalação do Hospital da Caridade de Nossa Senhora da Misericórdia localizado no Largo Pedro Palácios. O atual terreno onde está localizada a Santa Casa de Misericórdia de Vitória foi doado à Irmandade em 1881 por sua proprietária Sra. Maria de Oliveira Subtil. O prédio atual do hospital foi inaugurado em Atualmente o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória HSCMV- é um hospital geral, de caráter filantrópico, agrega atividades de ensino, pesquisa e assistência, está localizado na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, em posição estratégica, sendo referência estadual. Missão NOSSA IDENTIDADE Oferecer serviços de assistência à saúde, formar e qualificar recursos, humanos, desenvolvendo ações integradas de saúde com ênfase nos objetivos da filantropia, ensino e pesquisa. Visão Ser reconhecido como um dos melhores complexos hospitalares de referência e excelência do estado do Espírito Santo, em assistência a saúde e geração de conhecimento, com sustentabilidade econômica e financeira. Valores Humanização; Responsabilidade Social; Satisfação dos usuários; Respeito à vida e ao meio ambiente; Ética e Justiça; Capacitação e retenção profissional; Geração de conhecimento; Espírito Cristão. NOSSA ESTRUTURA Área total de terrenos ,23 m² Área construída 17.38,74 m² Leitos de Internação SUS Convênio Particular Total Internações clínicas e cirúrgicas UTI Adulto UTI Neonatal Semi Intensivo Neonatal Total de Leitos Instalações de Apoio Nº Consultórios (Ambulatório SUS) 66 Sala de pequenas cirurgias (Ambulatório SUS) 3 Salas Cirúrgicas 7 2

4 Serviços Ofertados ESPECIALIDADES MÉDICAS Angiologia Anestesiologia Cardiologia Cirurgia Buco Maxilo Facial Cirurgia Plástica Cirurgia Torácica Cirurgia Vascular Clínica Médica Crônicos Dermatologia Endocrinologia Gastroenterologia Geriatria Hematologia Homeopatia Infectologia Mastologia Nefrologia Neurocirurgia Neurologia Nutrologia infantil Obstetrícia Oncologia clínica e cirúrgica Ortopedia e Traumatologia Otorrinolaringologia Pediatria Pneumologia Proctologia Psiquiatria Reumatologia Urologia URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24h Clínica Geral Obstetrícia e Pediatria (convênio particular) MEDICINA INTENSIVA E SEMI - INTENSIVA Unid. de Tratamento Intensivo (UTI) Unid. de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) Unid. Semi Intensiva Neonatal SERVIÇOS DE APOIO AO TRATAMENTO Psicologia Serviço Social Fisioterapia (hospitalar e ambulatorial) Banco de Sangue Banco de Leite SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO Laboratório de análises clínicas Laboratório de anatomia patológica Serviço de Ultrassonografia Serviço de Mamografia Serviço de Tomografia Radiologia Convencional (Raios-x) Serviço de Endoscopia DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES Diagnostico em cardiologia/ecg Diagnostico em - Obstetrícia Diagnostico em Diagnóstico em pneumologia Diagnostico em Urologia Quimioterapia TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO 3

5 Recursos Humanos Funcionários por Função Médicos 57 Indicadores de Pessoal Ano de 213 Enfermeiros 82 Técnicos de Enfermagem 269 Horas Extras x Horas Trabalhadas (%) 4,81% Auxiliar de Enfermagem 29 Serviço de Apoio e Administrativo 527 Turn-over (%) 2,35% Total geral 964 Absenteismo (%) 1,99% 6% 8% Médicos Enfermeiros Portadores de Necessidades Especiais PNE (%) 1,28% 55% 3% 28% Técnicos de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem Serviço de Apoio e Administrativo De acordo com a lei Nº 8.213, de 24 de Julho de As empresas estão obrigadas preencher suas vagas com PNE na seguinte proporção: até 2 funcionários 2% de 21 a 5 funcionários 3% de 51 a 1 funcionários 4% de 11 em diante funcionários 5% Formação dos Profissionais Pós graduação 22 Acidentes de Trabalho com Afastamento registrados no ano. 81 Superior 194 Média de acidentes mês 6,75 Ensino Médio 581 Fundamental 71 Reclamações trabalhistas 14 Fundamental incompleto 96 Total geral Indicador de treinamento 6% Pós-gradução Número de treinamentos Total de horas de treinamento % 8% 2% Superior Obs.: Treinamentos das equipes assistenciais. Ensino Médio Ensino Fundamental 6% Ensino Fundamental Incompleto 4

6 Clinica Geral Obstetrícia / Pediatria Análise Operacional Geral de Atendimentos Realizados URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Atendimento por Especialidade Especialidade ,14% Clinica Geral ,93% Atendimento por fonte pagadora Fonte SUS ,93% Santa Casa Saúde convênios ,69% ,13% Ano 211 Ano 212 Ano 213 SUS Santa Casa Saúde convênios Participação das fontes pagadoras no desempenho da unidade ,32% Obstetrícia / ,2% Pediatria ,25% (parecer) Clinica Geral ,69% Participação das especialidades no desempenho da unidade. 43% Obstetrícia / 2% Clinica Geral 22% 33% Pediatria Perfil de risco dos pacientes atendidos em 213 Obstetrícia / Pediatria 1% 37% 62% SUS Santa Casa Saúde convênios 16% 54% 2% 9% 19% Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul 5

7 Clinica Geral Obstetrícia / Pediatria Análise Operacional Geral de Consultas Realizadas AMBULATÓRIO Atendimento por Especialidade Especialidade ,97% Ortopedia ,8% ,8% Dermatologia ,7% ,8% ,4% Oncologia Clinica ,8% Obstetrícia ,7% Infectologia ,9% Ano 211 Ano 212 Ano 213 Cardiologia ,2% Média de atendimento por consultório Endocrinologia ,6% Geriatria ,3% Consultórios ,% Hematologia ,3% Por Ano ,64% Psiquiatria ,2% Por Dia 5,31 5,35 5,8 -,64% Cirurgia Plástica ,% Ano 211 Ano 212 Ano 213 Atendimento por sala (Ano) Consultórios Obstetrícia A. R ,8% Otorrino ,1% Cir. Oncológica ,% Reumatologia ,% Pneumologia ,8% Ortopedia Mão ,4% Bucomaxilo ,8% Cabeça e Pescoço ,2% Nutrologia Infantil ,9% Nefrologia ,6% Média de atendimento por médico Ano 213 Angiologia ,8% Médicos atuantes 185 Neurocirurgia ,2% Por Ano 522 Homeopatia ,7% Por Dia 1,81 Psiquiatria Infantil 112 % Origem dos atendimentos realizados em 213 Especialidades com maior representação em 213 Ortopedia 18% Cariacica 32% Vila Velha 12% Vitória 36% 17% 13% Dermatologia 17% 21% Serra 4% 5% 8% 5% 12% Oncologia Clinica Obstetrícia 6

8 Análise Operacional Especialidades procuradas por pacientes da cidade de Cariacica em 213 AMBULATÓRIO Especialidades procuradas por Pacientes da cidade de Vila Velha em % 14% 5% 5% 5% 7% 8% 1% 9% Ortopedia Dermatologia Obstetrícia Clinica Geral Oncologia Clínica 49% 12% 1% 9% 6% 5% 4% 2% 3% Ortopedia Dermatologia Oncologia Clínica Infectologia Obstetrícia Especialidades procuradas por pacientes da cidade de Vitória em 213 Especialidades procuradas por Pacientes da cidade de Serra em % 13% 6% 6% 4% 1% 2% 12% 9% Ortopedia Dermatologia Obstetrícia Infectologia Endocrinologia 36% 2% 2% 6% 8% 18% 12% 16% Ortopedia Dermatologia Oncologia Clínica Obstetrícia Especialidades procuradas por pacientes da cidade de Viana em 213 Especialidades procuradas por Pacientes vindos do Interior do Estado em 213 2% 3% 35% 4% 7% 11% 25% 13% Ortopedia Obstetrícia Dermatologia Cardiologia 4% 33% 4% 5% 5% 17% 13% 12% 7% Ortopedia Dermatologia Oncologia Clinica Cardiologia Infectologia 7

9 Análise Operacional Geral das Internações Realizadas por Clínica Clínica Cirúrgica ,16% INTERNAÇÃO Indicadores de Internação Ano de 213 Médica ,91% Taxa de ocupação por clínica Obstétrica ,22% Clínica (%) Pediátrica ,21% Cirúrgica 54% Neo-natal ,68% Médica 68% UTI ,32% Obstétrica 71% Geral ,6% Pediátrica 67% Neo-natal 87% UTI 9% Geral 74% Clínica Média de permanência por clínica Cirúrgica 2,8 Médica 7,8 Obstétrica 2,9 Pediátrica 5,6 Neo-natal 9,5 Internações por fonte pagadora UTI 1,1 Fonte Geral 6,6 SUS ,32% Santa Casa Saúde ,5% Rotatividade de Leito por clínica Particular ,74% Clínica Convênios 12,2% 27,6% 2,3%,4% 6,2% % Cirúrgica 3,27 Participação das fontes pagadoras no desempenho das internações. 3%1% 8% 51,4% Cirúrgica Médica Obstétrica Pediátrica Neo-natal UTI SUS Santa Casa Saúde Particular Médica 6,55 Obstétrica 7,99 Pediátrica 3,69 Neo-natal 2,7 UTI 2,86 Geral 4,41 88% convênios 8

10 Análise Operacional Geral das Cirurgias Realizadas DESEMPENHO CIRÚRGICO Taxa de cirurgias por Sala Porte Pequeno ,53% Salas ativas 7 7 7,% Médio ,79% Média mês ,47% Grande ,87% Taxa mês ,47% Geral ,47% Ocupação da Unidade por Especialidade Volume de cirurgias por porte em 213 Especialidade Cir. Geral ,13% Cir. Plástica ,35% Cir. Vascular ,31% ,68% Obstetrícia ,1% ,21% Ortopedia ,44% Geral dos Partos Realizados ,91% Normal ,38% Cesárea ,18% Geral ,2% 76% 74% 72% 7% 68% 66% 64% 62% 6% Ano 211 Ano 212 Ano 213 Pequeno Médio Grande Geral 28% 47% 25% Taxa de Cesáreas Pequeno Médio Grande 66% 7% 75% 6,59% Volume de cirurgias por especialidade % 15% 8% 9% 27% 11% 5% 2% Cir. Geral Cir. Plástica Cir. Vascular Obstetrícia Ortopedia 9

11 Qualidade Assistencial Taxa de óbito >= 24h Indicadores de Infecção Hospitalar em 213 Óbitos % Nº de infecções associadas a Cateter Saídas % venoso Central Taxa 4,57% 4,54% 4,6% -1% Nº de pacientes dia na UTI adulto ,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,% Nº de Cateter-dia UTI Adulto 2.89 Taxa de utilização de cateter CVC UTI adulto (%) Taxa de Densidade de Incidência de IH associada a cateter venoso central UTI adulto (em 1. cateter-dia) 62% 25,3 3,8% 1

12 Análise da Contratualização Valor de Contrato por Fonte de Recursos (Em milhões) Recursos /14 Desempenho Meta Contratada R$ Alta Complexidade (Em Milhões) Estadual % Meta % Federal % Alcançado % Total % Desempenho 62% 99% 37% Ano 212 Ano 213 Ano 214 Estadual Federal Total Contrato Alcançado Desempenho Meta Contratada R$ Média Complexidade (Em Milhões) Evolução dos Incentivos (Em Milhões) Incentivos /14 Meta % Estadual % Alcançado % Federal % Desempenho 81% 95% 14% Total % Contrato Alcançado Ano 212 Ano 213 Ano 214 Estaduais Federais Total 11

13 1 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Análise Financeira Receita Operacional Bruta (X R$ 1.) Fluxo das Receitas Contratualização 213 (Em milhões) Projetado 214 Projetado (13/14) % (Proj.) 214 (Proj) Notas Emitidas por Competência 213 (Em milhões) 3. Doações - Conta de Energia (X R$ 1.) () % 12 Fluxo Receitas x Notas Emitidas 213 (Em milhões) Receita Notas Emitidas Diferença 12

14 Captação de Recursos Recursos captados em 211 Convênio Objetos Valor 41/211 Aquisição de medicamentos e materiais de consumo 4., 81/211 Aquisição de colchões 5., TOTAL 9., Emendas Federais 212 Emenda Deputado Objetos Valor Manato 3., Ana Rita Estruturação de Unidade s de 23., Paulo Foleto atenção especializadas. 45., Jorge Silva 2., TOTAL 1.18., Obs.: OBS: O Recursos repassado foi de , foram retirados dois equipamentos no valor de , pelo MS que não estavam contemplados no sistema. O recurso foi depositado na conta da ISCMV no dia 3/12/213. Recursos Estaduais 212 Convênio Objetos Origem Valor 19/212 Aquisição de equipamentos 39/212 Aquisição de roupas de cama 6/212 Aquisição de mobiliário e carro Emenda Estadual Elcio Alvares em 211 Emenda Estadual Dep. José Carlos Elias; Claudio Vereza e Gildevan Fernandes - Hercules da Silveira; - Henrique Vargas; - Marcelo Santos - Genivaldo Lievore - Nilton Baiano - Luizia Toledo - Gilson Lopes - Luciano Rezendo 16., 6., 425., 89/212 Aquisição de equipamentos e materiais de consumo Emenda Estadual Dep. Aparecida Denadai 5., 99/212 Aquisição de equipamentos para UTI Verba Estadual pela SESA , 1/212 Aquisição de equipamentos para Unidade Coronariana Emenda Estadual Dep. Elcio Alvares 25., TOTAL , Total de Captação de recursos 212 Recursos Federais , Recursos Estaduais 2.64,892, Total de Recursos , 13

15 Captação de Recursos Emendas Federais 213 Emenda Deputado Objetos Valor Paulo Foletto 2., Manato Estruturação de Unidade s de atenção especializadas 35., Iriny Lopes 15., TOTAL 7., Esses recursos não foram empenhados em 213 estamos guardando decisão dos Deputados. Emendas Estaduais 213 Emenda Deputado Objetos Valor APARECDA DENADAI 5., ELCIO ALVARES 1., 63/213 GENIVALDO LIEVORE 15., Aquisição de equipamentos para UTIN. ESMAEL DE ALMEIDA 1., LUZIA TOLEDO 15., DOUTOR HÉRCULES 4., TOTAL 32., Projetos por indicação de objeto por programas de Urgência e Emergência Porta de entrada 213 Proposta Situação Objeto Valor /13-3 Em diligencia Aquisição de Equipamentos para o P.S. URGENCIA E EMERGENCIA 2.., /13-2 Em diligencia Obra P.S. Porta de Entrada Urgencia e Emergencia ,84 Total de Recursos ,84 OBS: Os recursos estão em análise Total de Captação de recursos 213 Recursos Federais ,84 Recursos Estaduais 32., Total de Recursos , Evolução dos Recursos Captados (X R$ 1.)

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