GHANIDI SECAF & CIA LTDA. Av. JOAO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO 21 VILA MARIA PORTO FERREIRA/SP. a3be.c997.a0c8.213f.8f19.d56d.7c23.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Proprietário: Compromissário: Composição: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Insc. Mun.: 19.014.013.00-0099458 Aviso 62492 Endereço de Entrega: AVN CANGAà BA, 1180 - AP 96 - PENHA SÃO PAULO/SP 03712-000

Vencimento 10/12/2016

Nº do Cliente: 1303975 Período: 23/10/2016 a 22/11/2016 Mês de referência: 11/2016 Data de emissão: 27/11/2016 Número do celular: 11 98269-0380 Nº da fatura: 000001005472 Vencimento 10/12/2016 Total a

Vencimento 16/02/2017

Nº do Cliente: 1271697 Período: 28/12/216 a 27/1/217 Mês de referência: 1/217 Data de emissão: 4/2/217 Número do celular: 11 9666-8927 Nº da fatura: 1259365 Vencimento 16/2/217 Total a Pagar R$ 12,3 WILSON

Vencimento 06/11/2016

Nº do Cliente: 937450 Período: 19/09/2016 a 18/10/2016 Mês de referência: 10/2016 Data de emissão: 23/10/2016 Número do celular: 11 96793-8364 Nº da fatura: 000000882477 Vencimento 06/11/2016 Total a Pagar

O Cartão consignado líder do mercado. BMG CARD

O Cartão consignado líder do mercado. BMG CARD ACOMPANHE AS PRINCIPAIS ETAPAS PARA SER BEM SUCEDIDO NA VENDA, GANHAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE E SER BEM REMUNERADO. Roteiro Operacional Limites Múltiplos

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Vencimento 16/08/2016

Nº do Cliente: 1093717 Período: 28/06/2016 a 27/07/2016 Mês de referência: 07/2016 Data de emissão: 04/08/2016 Número do celular: 11 93803-5139 Nº da fatura: 000000660049 Vencimento 16/08/2016 Total a

Vencimento 10/06/2015

Nº do Cliente: 415320 Período: 23/04/2015 a 22/05/2015 Mês de referência: 05/2015 Data de emissão: 27/05/2015 Número do celular: 11 93003-2451 Nº da fatura: 000000087669 Vencimento 10/06/2015 Total a Pagar

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AGP-022018-2735-00017966324-020320181349.pdf UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO A UNILA FOZ CAIXA POSTAL:2044 - CURITIBA - PR - CEP 85867-970 CNPJ 11.806.275/0001-33 Fevereiro/2018 17966324 25/03/2018

Vencimento 22/10/2015

Nº do Cliente: 567231 Período: 04/09/2015 a 03/10/2015 Mês de referência: 10/2015 Data de emissão: 08/10/2015 Número do celular: 11 99917-0889 Nº da fatura: 000000188139 Vencimento 22/10/2015 Total a Pagar

Análise da arrecadação da Light SESA

1 Análise da arrecadação da Light SESA Bases para a Análise Pontos principais Identificação do faturamento mensal; Identificação do ticket médio dos recebíveis e sua evolução no período; Concentração das

Vencimento 16/11/2016

Nº do Cliente: 1188346 Período: 28/9/216 a 27/1/216 Mês de referência: 1/216 Data de emissão: 4/11/216 Número do celular: 11 9384-5977 Nº da fatura: 92538 Vencimento 16/11/216 Total a Pagar R$ 131,24 GABRIEL

Vencimento 10/02/2017

Nº do Cliente: 8477 Período: 23/12/216 a 22/1/217 Mês de referência: 1/217 Data de emissão: 27/1/217 Número do celular: 11 9817-4829 Nº da fatura: 124449 Vencimento 1/2/217 Total a Pagar R$ 12,36 CRISTIANO

MARISA CAROLINA QUIXADA AV ANTONIO JUSTA, 3440 APTO 701 EDIF.GIOCONDA MEIRELES FORTALEZA CE

MARISA CAROLINA QUIXADA AV ANTONIO JUSTA, 3440 APTO 701 EDIF.GIOCONDA MEIRELES 60.165-090 FORTALEZA CE MARISA CAROLINA QUIXADA 13,315.09 3,993.93 Limites R$ Limite total Limite disponível 1,00 6 SALDO

Fatura de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N - Brasília - DF - CEP: 71215-000 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93 Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Vencimento 10/10/2016

Nº do Cliente: 848741 Período: 23/08/2016 a 22/09/2016 Mês de referência: 09/2016 Data de emissão: 27/09/2016 Número do celular: 11 99172-4498 Nº da fatura: 000000799424 Vencimento 10/10/2016 Total a Pagar

Código 129/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 100,00

ANDERSON ORZARI RIBEIRO R FR CANECA 00014 APT 173 Código 129/148041906 CPF/CNPJ 269.199.798-70 Vencimento: 05/02/2016 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 198,73 Importante: Mantenha seu e-mail

Recibo n Vencimento: 10/08/03 COTA CONDOMINIO AGO/2003. Recibo n Vencimento: 10/09/03 COTA CONDOMINIO SET/2003

ARROJO - Departamento Juridico CONDOMINIO VILLA PARADISO Calculo n.: 80113081 Emitido por: WAGNER AV.MANOEL S.BRAGA 368 AP.21 BL-01 Valores atualizados até 15/05/14 - Indexador: Débitos Judiciais Juros

Vencimento 10/03/2016

Nº do Cliente: 779858 Período: 23/01/2016 a 22/02/2016 Mês de referência: 02/2016 Data de emissão: 27/02/2016 Número do celular: 11 94308-2878 Nº da fatura: 000000353968 Vencimento 10/03/2016 Total a Pagar

Vencimento 10/12/2015

Nº do Cliente: 5836 Período: 23/1/215 a 22/11/215 Mês de referência: 11/215 Data de emissão: 27/11/215 Número do celular: 11 99677-177 Nº da fatura: 244196 Vencimento 1/12/215 Total a Pagar R$ 99,9 MARCOS

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AGP-012018-2735-00017966324-030220182307.pdf UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO A UNILA FOZ CAIXA POSTAL:2044 - CURITIBA - PR - CEP 85867-970 CNPJ 11.806.275/0001-33 Janeiro/2018 17966324 25/02/2018

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES

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Vencimento 25/02/2018

FIXO Fatura de Serviços de Telecomunicações Oi S.A. ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 000001 de \741751203/ R 1121 NR200 ST MARISTA

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Vencimento 22/03/2016

Nº do Cliente: 658977 Período: 4/2/216 a 3/3/216 Mês de referência: 3/216 Data de emissão: 8/3/216 Número do celular: 11 95-7655 Nº da fatura: 376335 Vencimento 22/3/216 Total a Pagar R$ 49,9 ANTONIO RICARDO

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Empresas Prestadoras de Serviços HOTEIS Arco Hotel Site: www.arcohotel.com.br E mail: aracatuba@arcohotel.com.br Tel.: (18) 2103 3333 Contato: João / Valdete Endereço: Avenida Brasília, 2311 Jd. Nova Iorque

Vencimento 10/10/2016

Nº do Cliente: 944491 Período: 23/8/216 a 22/9/216 Mês de referência: 9/216 Data de emissão: 27/9/216 Número do celular: 21 99756-194 Nº da fatura: 797948 Vencimento 1/1/216 Total a Pagar R$ 99,9 ALFREDO

Vencimento 10/11/2015

Nº do Cliente: 471588 Período: 23/9/215 a 22/1/215 Mês de referência: 1/215 Data de emissão: 27/1/215 Número do celular: 11 94733-9733 Nº da fatura: 28495 Vencimento 1/11/215 Total a Pagar R$ 13,57 CLAUDIOMIRO

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Vencimento 16/03/2016

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Página de Fatura de Serviços de Telecomunicações

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Código 656/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Autenticação Mecânica

Código CPF/CNPJ 404.152.678-70 Vencimento: 20/09/2012 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 134,06 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções

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