do 3º Trimestre de 2010
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- Cacilda Alencar Graça
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1 Divulgação dos Resultados do 3º Trimestre de
2 Destaques do 3º trimestre Operacionais Suspensão da Direção Fiscal e Técnica no segmento de Odonto Fechamento de duas novas parcerias affinity: Itaucard e Panamericano Cartões Bons resultados do plano de reestruturação da companhia já percebidos, com redução de 18,1% nas despesas operacionais e 1,8% nas corporativas em relação ao 2T10 Seguradora da Saúde com crescimento consistente no número de vidas (+ 8% em relação ao 2T10) Financeiros (comparação entre e ) Tempo Assist Consolidado: +22% de Ebitda recorrente; Segmento Saúde: Seguradora Saúde: Segmento Assistências: Segmento Odonto: +19,9% de resultado operacional; +16,8% de resultado operacional(vs 2T10); +2,1 pp de margem operacional; controle da sinistralidade. 2
3 R$MM 2T10 Var.% Var.% 9M09 9M10 Var.% Receita líquida 267,5 241,4-9,8% 190,9 241,4 26,4% 539,4 701,6 30,1% Custo dos serviços prestados (197,7) (174,2) -11,9% (134,5) (174,2) 29,4% (373,6) (505,4) 35,3% Despesas gerais e administrativas (49,8) (40,8) -18,1% (32,3) (40,8) 26,3% (109,1) (126,6) 16,0% Resultado operacional 19,9 26,4 32,5% 24,0 26,4 9,8% 56,8 69,6 22,5% Margem operacional (%) 7,4% 10,9% 3,5 p.p. 12,6% 10,9% -1,7 p.p. 10,5% 9,9% -0,6 p.p. Despesas corporativas (7,5) (7,4) -1,8% (8,0) (7,4) -7,1% (20,1) (28,1) 39,7% Ebitda 12,4 19,0 53,3% 16,0 19,0 18,3% 36,7 41,5 13,1% (-)Ajustes não recorrentes (4,8) (0,6) -87,6% - (0,6) N/A - (5,5) N/A Ebitda recorrente 17,1 19,6 14,2% 16,0 19,6 22,0% 36,7 47,1 28,2% Margem Ebitda recorrente 8,9% 8,1% -0,8 p.p. 8,4% 8,1% -0,3 p.p. 6,8% 6,7% -0,1 p.p. Lucro liquido 4,6 12,3 169,6% 15,9 12,3-22,4% 32,9 20,3-38,4% Receita líquida: crescimento de 26,4% em relação ao mesmo período de 2009 destaques para a aquisição da seguradora de saúde e o bom desempenho de Assistências; Despesas gerais e Administrativas: redução de 18,1% vs2t10. Crescimento em relação a se deve à incorporação da seguradora de saúde em 2010; Ebitda recorrente: de R$ 19,6MM, 22,0% superior ao. 3
4 Resultado Operacional Recorrente 9M09 9M10 35% 28% 7% 17% 37% 37% 39% Odonto Serviços de Saúde Assistências Seguradora 4
5 R$MM 2T10 Var.% Var.% 9M09 9M10 Var.% Beneficiários (em Milhões) 1,6 1,6 0,3% 1,3 1,6 19,7% 1,3 1,6 19,7% Receita líquida 124,5 104,4-16,2% 114,5 104,4-8,8% 328,6 341,3 3,9% Custo dos serviços prestados (100,5) (79,6) -20,9% (91,3) (79,6) -12,8% (261,3) (268,7) 2,8% Lucro bruto 24,0 24,8 3,6% 23,2 24,8 6,9% 67,3 72,6 7,9% Margem bruta (%) 19,3% 23,8% 4,5 p.p. 20,3% 23,8% 3,5 p.p. 20,5% 21,3% 0,8 p.p. Despesas gerais e administrativas (17,0) (13,9) -18,2% (14,1) (13,9) -1,5% (46,3) (45,8) -0,9% Resultado operacional 6,9 10,9 57,0% 9,1 10,9 19,9% 21,0 26,8 27,3% Margem operacional (%) 5,6% 10,4% 4,9 p.p. 7,9% 10,4% 2,5 p.p. 6,4% 7,8% 1,4 p.p. (-)Ajustes não recorrentes (1,8) 0,7 N/A - 0,7 N/A - (0,9) N/A Resultado operacional recorrente 8,7 10,2 17,5% 9,1 10,2 12,4% 21,0 27,7 31,7% Margem operacional recorrente (%) 7,0% 9,8% 2,8 p.p. 7,9% 9,8% 1,9 p.p. 6,4% 8,1% 1,7 p.p. Beneficiários: +19,7% de beneficiários, atingindo 1,61 milhão; Resultado Operacional: crescimento de 19,9% vs ; Reestruturação Financeira: redução de despesas promovendo melhoria de margem operacional 5
6 Evolução Beneficiários (em milhões) 6
7 Receita Líquida (R$MM) -8,8% Lucro Bruto (R$MM) 6,9% 114,5 104,4 23,2 24,8 Resultado Operacional Recorrente (R$MM) 9,1 12,4% 10,2 Margem Operacional Recorrente 1,9 p.p. 9,8% 7,9% 7
8 R$MM 2T10 Var.% Beneficiários (em Mil) 74,6 80,5 7,9% Receita líquida 63,0 63,1 0,2% Custo dos serviços prestados (52,0) (52,0) -0,1% Lucro bruto 11,0 11,2 1,8% Margem bruta (%) 17,4% 17,7% 0,3 p.p. Despesas gerais e administrativas (9,6) (9,6) 0% Resultado operacional 1,3 1,6 16,8% Margem operacional (%) 2,1% 2,5% 0,4 p.p. (-)Ajustes não recorrentes (1,4) (1,0) -24,0% Resultado operacional recorrente 2,7 2,6-3,7% Margem operacional recorrente (%) 4,3% 4,1% - 0,2 p.p. Operação iniciada em abril de 2010; Aumento de vidas de 7,9% em apenas três meses; Resultado operacional recorrente de R$2,6MM, em linha com resultado do trimestre anterior; Únicas despesas consideradas não-recorrentes relacionam-se à campanha de lançamento da marca Tempo Saúde. Variações nas provisões técnicas estão incluídos no EBITDA; Resultado financeiro das provisões técnicas não estão incluídos no EBITDA. Quebra do Resultado entre planos de pré e pós pagamento R$MM Pré Pagamento Pós Pagamento Total Beneficiários (em Mil) 71,0 9,5 80,5 Receita Bruta 54,5 9,4 63,9 Impostos (0,6) (0,2) (0,8) Receita líquida 53,9 9,3 63,1 Custo dos serviços prestados/repasse (43,1) (8,9) (52,0) Sinistralidade 79,0% - - Lucro Bruto 10,8 0,4 11,2 Sinistralidade de 79 % no segmento pré-pagamento; 8
9 R$MM 2T10 Var.% Var.% 9M09 9M10 Var.% Beneficiários (em milhares) 801,2 773,0-3,5% 851,2 773,0-9,2% 851,2 773,0-9,2% Receita líquida 23,4 22,0-6,0% 25,7 22,0-14,3% 74,6 73,8-1,1% Custo dos serviços prestados (9,6) (10,1) 5,0% (11,9) (10,1) -14,8% (33,7) (30,2) -10,6% Sinistralidade (%) 39,8% 44,5% 4,7 p.p. 44,7% 44,5% - 0,2 p.p. 43,4% 39,6% - 3,8 p.p. Lucro bruto 13,8 11,9-13,7% 13,8 11,9-13,8% 40,9 43,6 6,8% Margem bruta (%) 58,9% 54,1% - 4,8 p.p. 53,8% 54,1% 0,3 p.p. 54,8% 92,0% 37,2 p.p. Despesas gerais e administrativas (14,4) (8,5) -40,7% (6,2) (8,5) 36,4% (24,8) (30,7) 23,8% Resultado operacional (0,5) 3,4 N/A 7,6 3,4-55,1% 16,1 12,9-19,5% Margem operacional (%) -2,3% 15,5% N/A 29,5% 15,5% - 14,0 p.p. 21,5% 17,5% - 4,0 p.p. (-)Ajustes não recorrentes (1,1) - N/A - - N/A - 0,7 N/A Resultado operacional recorrente 0,6 3,4 469,2% 7,6 3,4-55,1% 16,1 12,2-23,7% Margem operacional recorrente (%) 2,6% 15,5% 12,9 p.p. 29,5% 15,5% - 14,0 p.p. 21,5% 25,8% 4,3 p.p. Encerramento da Direção Fiscal e Técnica conduzida pela ANS, que permitirá a companhia recuperar seu crescimento também em planos odontológicos empresariais; Crescimento de 31,7% no número de vidas no segmento Affinity; 9
10 Evolução Beneficiários (em milhares) 849,0 879,0 851,0 854,0 819,3 801,2 773,1 vs -9,2% 673,6 664,1 597,8 560,7 540,2 487,7 439,7-26,4% 175,4 214,9 253,2 293,3 279,1 313,5 333,4 31,7% 1T09 2T09 4T09 1T10 2T10 Affinity PF+PJ 10
11 Receita Líquida (R$MM) -14,3% 25,7 22,0 Custos dos Serviços Prestados (R$MM) 44,7% 44,5% -14,8% 11,9 10,1 Resultado Operacional Recorrente (R$MM) Margem Operacional Recorrente -55,1% 29,5% -14,0 p.p. 7,6 3,4 15,5% 11
12 R$MM 2T10 Var.% Var.% 9M09 9M10 Var.% Receita Líquida 58,3 59,4 1,8% 50,7 59,4 17,1% 136,3 169,7 24,6% Custo dos Serviços Prestados (35,5) (38,3) 7,7% (31,4) (38,3) 21,9% (78,5) (108,4) 38,0% Sinistralidade 54,6% 58,1% 3,4 p.p. 55,8% 58,1% 2,3 p.p. 51,8% 57,5% 5,7 p.p. Lucro Bruto 22,8 21,1-7,5% 19,3 21,1 9,3% 57,7 61,3 6,3% Margem Bruta (%) 39,1% 35,5% - 3,6 p.p. 38,0% 35,5% - 2,5 p.p. 42,4% 36,1% - 6,2 p.p. Despesas Gerais e Administrativas (10,6) (10,6) -0,4% (11,9) (10,6) -11,4% (38,0) (34,4) -9,6% Resultado Operacional 12,2 10,5-13,8% 7,3 10,5 43,0% 19,7 26,9 36,9% Margem Operacional (%) 20,9% 17,7% - 3,2 p.p. 14,5% 17,7% 3,2 p.p. 14,4% 15,9% 1,4 p.p. (-)Ajustes não Recorrentes 1,3 0,7-47,8% - 0,7 N/A - 0,8 N/A Resultado Operacional Recorrente 10,9 9,8-9,8% 7,3 9,8 34,1% 19,7 26,2 33,1% Margem Operacional Recorrente (%) 18,7% 16,6% - 2,1 p.p. 14,5% 16,6% 2,1 p.p. 14,4% 15,4% 1,0 p.p. Receita Líquida: aumento de 17,1% frente ao 2T09; Itens segurados: aumento de 18,9% de itens segurados; Resultado Operacional recorrente: aumento de 34,1% vs com melhoria de margem de 2,1 p.p. 12
13 Evolução Itens Segurados (em milhões) 18,9% 13,8 15,0 16,5 16,1 16,4 4T09 1T10 2T10 13
14 Receita Líquida (R$MM) 17,1% 50,7 59,4 Custos dos Serviços Prestados (R$MM) 55,8% 58,1% 21,9% 31,4 38,3 Resultado Operacional Recorrente (R$MM) Margem Operacional Recorrente 34,1% 2,1 p.p. 7,3 9,8 14,5% 16,6% 14
15 Considerações Finais 15
16 Contatos Relações com Investidores Tel.: +55 (11) Site: Contatos para impresa Máquina Public Relations Livia Hormigo Tel: Leandro Gomes Tel:
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