23/09/2013 TREINAMENTO GERAL PRO FISCAL - PRO GUIAS PRO CONTÁBIL SETEMBRO/2013

Transcrição

1 TREINAMENTO GERAL PRO FISCAL - PRO GUIAS PRO CONTÁBIL SETEMBRO/2013 1

2 TREINAMENTO PRO FISCAL SETEMBRO / 2013 Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves Administrador, Contador, Consultor, Palestrante, Professor Universitário, MBA pela FGV RJ em Gestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005, atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário do DinamCorp Corporação Empresarial e Contábil, Diretor e Consultor da Prosol Unidade Jaú - SP. DinamCorp Corporação Empresarial e Contábil Tela de Cadastro Acessar Cadastro Empresas Empresas 2

3 Tela para Inserir Documentos Dentro do Cadastro de Empresas Inserir documentos Acesse faça download dos arquivos abaixo 3

4 Tela Cadastro de Tributos Na tela de Cadastro de empresas acessar Botão F5 Fiscal Tela de Observações Na tela de Cadastro de empresas acessar Botão Observações 4

5 Tela Cadastro de CFOP Acessar Cadastro Operações (CFOP) Pressione o Botão Novo e Alteração Tela Menu Auditoria Acessar Lançamentos Auditoria Fiscal e Contábil 5

6 Tela Registro de Entradas Acessar Lançamentos Livro de Entradas Lançamentos Entradas ou F6 na tela principal Tela de parâmetros Registro de Entradas 6

7 Tela de Duplicatas a pagar Registro de Entradas Aparece Após o inserir 2 a Prazo no campo próprio Tela de Configuração do Fornecedor Registro de Entradas 7

8 Tela Procura Nfs ou F4 dentro do Registro de Entradas Tela Configura Contábil no Registro de Entradas 8

9 Tela Cálculo IVA-ST Ajustado Dentro tela Registro de Entradas Tela Integração XML Acesse Lançamentos Livro Entrada Integração Nota Fiscal Eletrônica XML ou Ctrl + a 9

10 Tela Configura Contábil no Registro de Entradas Dentro da Tela de Integrações XMLs Tela Integração XML Na tela de Integração aba F6 Contabilidade 10

11 Tela Consulta Portal XML Dentro da integração XML Entradas e Saídas Tela Registro de Saídas Acesse Lançamentos Saídas / Serviços Lançamentos Livros Saídas / Serviços 11

12 Tela Lançamentos Produtos Saídas Dentro da Tela de Saídas / Serviços Tela Integração ECF Acesse Lançamentos ECF Integração ECF Port Cat 52/07 12

13 Tela F4 Cupom Fiscal Dentro tela de Integração ECF Tela Configura Produtos Dentro tela Cupom Fiscal 13

14 Tela Lançamento Inventário (atual) Acesse Lançamentos Livro Inventário Lançamento do Inventário (atual) Pressione o botão Importa em Excel Tela Importar Produtos Excel Acesse Lançamentos Cadastro de Produtos Importa Produtos Excel 14

15 Tela Cadastro TSF Acesse Lançamentos Tabela Situação Fiscal Tela de Congelamento de Período Acesse Lançamentos Congelamento Período (senha 2902) 15

16 Tela de Apuração do DARF PIS Presumido e Arbitrado Acesse Impostos Darfs Lucro Presumido/Estimativa mensal / Arbitrado / F4 Pis Dacom Tela de Auditoria da Integração Contábil Acesse Relatórios Contabilidade Auditoria de Integração Contábil 16

17 Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Guias Acesse Cadastro Integrações Controle de guias / Adm Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Adm Dentro da tela Integrações Controle de guias / Adm 17

18 Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Adm Dentro da tela Integrações Controle de guias / Adm 18

19 Tela de Cadastro de Tipo de Eventos Acesse Cadastro Tipo Eventos Tela de Lançamento do Protocolo Acesse Lançamentos Lançamentos de Guias ou pressione F4 19

20 Tela de Lançamento do Arquivo Morto Acesse Arquivo Morto Lançamentos ou pressione F7 Tela de Baixa de Guias e Documentos Acesse Baixa Baixa de Guias ou pressione F5 20

21 Tela de Lançamentos Contábeis Acesse Lançamentos Contábeis ou F4 21

22 Tela Integração Extratos Acesse Integrações Extratos Bancários Tela de CMV Custo das Mercadorias Vendidas Acesse Emissão CMV / CPV / CSV 22

23 Tela para Configurar CMV Dentro da tela do CMV pressione o botão configura CMV / CPV / CSV Tela para Configurar DLPA Dem. Lucros e Prejuízos Acumulados Acesse Emissão DLPA Dem. Lucros Prejuízos Acumulados DLPA (modelo novo) 23

24 Tela de Demonstração do Fluxo de Caixa Acesse Emissão DFC Demonstração de Fluxo de Caixa Tela do DRE NOVO Acesse Emissão DRE DRE (Novo) 24

25 Tela de Notas Explicativas Acesse Emissão Notas Explicativas Tela do LALUR PARTE A Acesse Lalur Parte A 25

26 Tela de Apuração do IRPJ no LALUR PARTE A Dentro da tela do LALUR Pressione o botão Darf IRPJ Tela de Apuração do CSLL no LALUR PARTE A Dentro da tela do LALUR Pressione o botão Darf CSLL 26

27 Tela de Encerramento de Balanço Acesse Lançamentos Encerramento de Balanço Tela de Configuração de contas para encerramento do balanço Dentro da tela do Encerramento do Balanço Pressione o botão Configura Contas 27

28 Tela Relatório PGDAS-D Acesse Relatório Relatório Analítico DAS/PGDAS-D ou pressione F6 Consulta Vídeo 28

29 Tela Configuração de contas contábeis para Integração Acesse Cadastro Configura Contábil Tela Configuração de Eventos para Integração PRO GUIAS Acesse Cadastro Configura Controle de GUIAS 29

30 Tela Geração do EFD LUCRO PRESUMIDO Acesse Lançamentos EFD Contribuições Lucro Presumido Apura Valores Lucro Presumido 30

31 Tela Geração do EFD LUCRO REAL / PRESUMIDO Acesse Geração de Arquivos Sped Contribuições Gerar Arquivo Tela Ajuste Notas Fiscais de Compras Acesse Lançamentos EFD Contribuições Produtos Sped Entradas 31

32 Obrigado e tenham um ótimo Final de Semana Acesse Softwares Empresariais Ligue Comercial prosoljau@prosol.com.br Prosol Unidade Jaú-SP 32