Sistema de Gestão da Qualidade PO - Procedimento Operacional

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1 PO - Procedimento Operacional Identificação: PO.01 Revisão: 20 Folha:1 de 4 Processo Aquisição 1. OBJETIVO Descrever as atividades de compra de materiais e contratação de serviços para as obras da empresa. Também descreve a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores, tanto de materiais como de serviços. 2. RESPONSÁVEIS Gerente de Obra (GO) Gerente de Compra (GC) Comprador Diretor de Contrução (DC) Administrativo de Obra Gerente Geral de obra (GGO) Superintendente de Obra (SC) 3. PROCEDIMENTO 3.1. Compra de material Em função do cronograma de suprimento é colocada no sistema SAP, a requisição feita pelo Administrativo de Obra, para os materiais controlados. Essa requisição também pode ser elaborada em função das necessidades da obra, não obrigatoriamente só para os materiais controlados, ou só nas ocasiões apresentadas no cronograma de suprimentos. A requisição é aprovada no sistema pelo Gerente de Obra (GO) e a seguir pelo Gerente Geral de Obra (GGO). Automaticamente esta requisição aprovada fica disponível para o comprador. As informações referentes ao material são descritas no campo observações, da requisição dentro do sistema. Na gerência de compras é feita uma cotação entre fornecedores cadastrados no sistema SAP da empresa. Em função do melhor preço e atendimento das especificações, é gerado no sistema um pedido de compra que será aprovado pela fila de alçadas, na própria tela do sistema. Após a última aprovação na fila de alçadas, o pedido está liberado para que o comprador efetive a compra junto ao fornecedor, estando este liberado para entregar o material na obra. Para valores de compra superior a R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) é gerado no sistema uma OC Ordem de Compra, que é assinada pelas partes e enviada fisicamente ao departamento de controle de contratos. Caso a construtora preveja realizar alguma verificação do produto adquirido nas instalações do fornecedor, os meios e critérios para tal verificação devem ficar previamente estabelecidos em documentação a ser enviada ao fornecedor. 3.2 Contratação de serviços A contratação de fornecedores de serviços é feita pela obra. Quando da necessidade de contratação de fornecedores de serviços, o Gerente de obra ou Gerente Geral de obra abrem a concorrência com as quantidades de contratações.

2 PO - Procedimento Operacional Identificação: PO.01 Revisão: 20 Folha:2 de 4 Processo Aquisição Para as contratações que não são necessárias Cartas Convite, a solicitação do envio de propostas é feita ao fornecedor pela obra à partir das quantidades do orçamento executivo. As propostas dos fornecedores são entregues na própria obra, onde são analisadas, montando-se a coleta de preço. Para as contratações que tem necessidade de Carta Convite, a mesma é endereçada aos fornecedores cadastrados no sistema SAP da empresa. Definido o fornecedor do serviço, para valores inferiores a R$ ,00 (DEZ MIL REAIS) poderá ser utilizado o Pedido de Compras (PC) impresso diretamente no sistema SAP, anexado às cláusulas gerais de contratação e assinado pelas partes. O Pedido de Compras (PC) será enviado ao controle de contratos junto com a nota fiscal e o mapa de cotação devidamente assinado pelas alçadas. Para valores superiores a R$ ,01 (DEZ MIL REAIS E UM CENTAVO) é necessário utilizar a minuta de contrato padrão, disponibilizado na intranet. A obra cria uma requisição, no sistema SAP, referente ao contrato de serviço que esta sendo criado a requisição esta aprovado pelo Gerente de Obra (GO) e pelo Gerente Geral de Obra (GGO). O controle de contratos receberá o mapa de cotação aprovado pelas alçadas, as propostas dos concorrentes e o contrato padrão devidamente assinado pelas partes, para então cadastrar o referido contrato no SAP. O Gerente de Obra avisa o fornecedor da contratação e envia ao Gerente de Compras, quando for o caso a Carta Convite assinada e carimbada pelo contratado Avaliação dos fornecedores O Gerente de obra deve acompanhar, semanalmente os registros de inspeção de materiais e serviços da sua obra para verificar quaisquer ocorrências relativas à qualidade dos materiais e serviços prestados. Também deve analisar ocorrências relacionadas ao atendimento e cumprimento de prazos destes fornecedores. O Gerente de obra deve realizar uma avaliação mensal dos serviços prestados através do formulário Quadro de Avaliação dos Fornecedores (Form..25). Todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento de materiais e prestações de serviço devem ser comunicadas pelo Gerente de Obra ao Gerente de Compra, através do Relatório de Avaliação de Fornecedores (Form.06), onde são registradas, de forma sucinta, as ocorrências e as providências já tomadas, como: advertência verbal, reunião com responsáveis ou advertência por meio de correspondência. O Gerente de obra deve avaliar prazo, qualidade e atendimento ao final dos serviços prestados, com base nas ocorrências relacionadas a tais fornecedores durante a prestação dos serviços, através do Relatório de Avaliação de Fornecedores (Form.6). Nesse relatório, também devem ser registradas as providências tomadas em relação ao fornecedor.

3 PO - Procedimento Operacional Identificação: PO.01 Revisão: 20 Folha:3 de 4 Processo Aquisição A avaliação de fornecedores de materiais e serviços deve ser feita pelo Gerente de Obra até a data da emissão da Certidão de Habite-se. Caso um fornecedor tenha avaliação ruim por três (3) meses consecutivos, o mesmo será convocado, através de carta, para uma reunião de esclarecimentos com a presença do Gerente de obra, Gerente de Compra e Diretor de Construção, desta reunião sairá a decisão do que fazer com aquele fornecedor. Caso haja necessidade de exclusão de algum fornecedor, rescisão de contrato ou troca de fornecedor, deve-se solicitar ao Gerente de Compra que é responsável pela manutenção do cadastro, que submeterá esta solicitação ao Diretor de Construção. É permitida a manutenção do fornecedor no cadastro, mesmo que ele apresente desempenho ruim, nos seguintes casos: - Ser o único fornecedor disponível de um determinado produto ou serviço; - Estar finalizando um serviço uma entrega programada, não compensando a alteração do fornecedor; - Outros motivos julgados tecnicamente relevantes pelo Diretor de Construção da empresa. Em qualquer um dos casos citados acima, a construtora deve manter os critérios de aceitação previstos nos procedimentos e tomar as ações corretivas e/ou preventivas necessárias para a melhoria do fornecedor no período que ele ainda estiver fornecendo. Os fornecedores que eventualmente forem excluídos do cadastro de fornecedores aprovados poderão retornar à condição de aprovado mediante novo processo de qualificação, conforme o item anterior. 4. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS Tabela de Materiais e Serviços Controlados (anexo) Tabela de Especificação de Materiais - TEM (anexo) Coleta de preço Planilha eletrônica Ordem de compra/ Ordem de serviço Planilha eletrônica Form.06 - Relatório de Avaliação de Fornecedores Form.25 - Quadro de Avaliação dos Fornecedores

4 PO - Procedimento Operacional Identificação: PO.01 Revisão: 20 Folha:4 de 4 Processo Aquisição 5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados por este processo são controlados da seguinte forma: Identificação Requisição de Compra de materiais Local do Arquivo Na máquina (Sistema SAP) Tipo de Arquivo e Proteção Tempo de Retenção Descarte Memória do Sistema Indeterminado Lixo Coleta de Preço de materiais Na máquina (Sistema SAP) Memória do Sistema Indeterminado Lixo Coleta de Preços de serviços Na máquina (Sistema SAP) Memória do Sistema Indeterminado Lixo Pedido de Compra de material Controle Fiscal Digitalizado Indeterminado Lixo Relatório de Avaliação de Fornecedores Form.06 Via Gerente de Compra: Arquivo do Gerente de Compra Pasta Suspensa por mês de emissão 1 ano Lixo Quadro de Avaliação dos Fornecedores Form.25 Arquivo da obra Pasta Suspensa Até a emissão da Certidão de Habite-se Lixo Aprovado por: Gui Alexandre 28/02/2012 Nome/ Visto Data

5 Tabela de Materiais e Serviços Controlados Revisão: 15 Folha: 1 MATERIAIS CONTROLADOS 1. Madeira 2. Chapas de madeira compensada 3. Barras e fios de aço e telas de aço 4. Aço pronto soldado 5. Concreto dosado em central 6. Cimento portland 7. Areia 8. Bloco cerâmico 9. Bloco de concreto 10. Argamassa industrializada para revestimento, rejunte, assentamento e colante. 11. Revestimentos cerâmicos 12. Batente de madeira 13. Esquadrias metálicas 14. Folhas de portas de madeira 15. Vidros 16. Telhas cerâmicas 17. Placa de gesso para forro 18. Gesso ensacado 19. Placa de gesso acartonado 20. Tubos e conexões de pvc 21. Aparelhos sanitários 22. Metais sanitários 23. Interruptor e tomada 24. Disjuntores elétricos 25. Eletroduto (plásticos e metálicos) 26. Fios e cabos elétricos 27. Pedras naturais 28. Tintas 29. Manta asfáltica para impermeabilização 30. Bancada de pedra natural SERVIÇOS CONTROLADOS 1. Compactação de aterro 2. Locação de obra 3. Execução de fundação 4. Execução de fôrma 5. Montagem de armadura 6. Concretagem de peça estrutural 7. Execução de alvenaria não estrutural 8. Execução de divisória leve 9. Execução de alvenaria estrutural 10. Execução de revestimento interno de área seca 11. Execução de revestimento interno de área úmida 12. Execução de revestimento de parede externa em argamassa 13. Execução de revestimento de parede interna em argamassa 14. Execução de contrapiso 15. Execução de revestimento de piso interno de área seca 16. Execução de revestimento de piso interno de área úmida 17. Execução de revestimento de piso externo 18. Execução de forro em gesso 19. Execução de impermeabilização 20. Execução de cobertura em telhado 21. Colocação de batente e porta de madeira 22. Instalação de esquadria de aluminio 23. Execução de pintura interna 24. Execução de pintura externa 25. Execução de instalação elétrica 26. Execução de instalação hidro-sanitária 27. Colocação de bancada, louça e metal sanitário

6 TEM Tabela de Especificação de Materiais Revisão: 15 Folha: 1 de 4 MATERIAL 1. Pontaletes, sarrafos, tábuas e vigas de madeira para formas de concreto e para coberturas 2. Chapas de madeira compensada 3. Barras, fios e telas de aço 4. Aço pronto 5. Concreto dosado em central 6. Cimento Portland 7. Areias e brita 8. Bloco cerâmico DADOS PARA AQUISIÇÃO QUE DEVEM CONSTAR NO PEDIDO OU CONTRATO DE COMPRA Tipo (sarrafo, caibro, etc.) Espécie da madeira Classe da madeira (quando necessário) Dimensões (largura, comprimento e bitola) Comprimento mínimo ou exato de peças avulsas (quando necessário) Tipo de tratamento preservativo (se houver) Normas técnicas pertinentes (NBR madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral- classificação; NBR madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral- dimensões e lotes; NBR classificação de madeira serrada de folhosas) Tipo de chapa (resinada ou plastificada) Dimensões (comprimento, largura e espessura) Cola (branca ou fenólica) Norma técnica pertinente (NBR chapas de madeira compensada) Tipo de aço (CA-50, 25, 60) Designação ou descrição da tela (Q-61, Q-138, etc.) Bitola e comprimento (aço) Forma de entrega em rolos ou painéis (telas) Aviso solicitando que as barras sejam entregues abertas (não dobradas) Aviso solicitando o certificado de qualidade do lote Norma técnica pertinente (NBR barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; NBR tela de aço soldada) Tipo de aço (CA-50, 25, 60) Corte e dobra de acordo com projeto estrutural Norma técnica pertinente (NBR barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado) Resistência característica do concreto (fck) Consistência expressa pelo abatimento de tronco de cone (slump) Outras características estabelecidas pelo engenheiro (módulo de elasticidade, agregados, etc.) Norma técnica pertinente (NBR7212- execução de concreto dosado em central; NBR concreto-preparo, controle e recebimento) Tipo de cimento desejado pela obra (CP I, CP IS, CP IIE, CP IIZ, CP IIF, CP III, CP-IV ou CP V) Classe do cimento desejado pela obra (25, 32 ou 40) Aviso solicitando que o material possua o selo de qualidade da ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland Norma técnica pertinente (NBR 5732 para o CP-I, NBR para o CP-II, NBR 5735 para o CP-III, NBR 5736 para o CP-IV ou NBR 5733 para o CP-V) Tipo de areia desejado pela obra (média, grossa ou fina) Tipo de brita (número 1, 2, 3, pó de pedra, pedrisco, etc) Se a areia é lavada Aviso esclarecendo que o material será cubado na obra e será pago o volume real encontrado Norma técnica pertinente (NBR agregado para concreto) Dimensões nominais dos blocos Tipo de bloco (canaleta, jota, etc.) Se a descarga está ou não inclusa no fornecimento Norma técnica pertinente (NBR / NBR bloco cerâmico para alvenaria)

7 TEM Tabela de Especificação de Materiais Revisão: 15 Folha: 2 de 4 MATERIAL 9. Blocos de concreto 10. Argamassas industrializadas (revestimento, rejunte, assentamento, colante) 11. Cerâmicas e azulejos 12. Batente de madeira 13. Esquadrias Metálicas 14. Folhas de porta de madeira 15. Vidros DADOS PARA AQUISIÇÃO QUE DEVEM CONSTAR NO PEDIDO OU CONTRATO DE COMPRA Dimensões nominais dos blocos Tipo de bloco (canaleta, jota, etc.) Resistência característica do bloco para blocos estruturais (fbk) Se a descarga está ou não inclusa no fornecimento Solicitação do laudo de ensaio do lote (quando necessário) Norma técnica pertinente (NBR blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural; NBR blocos vazados de concreto simples para alvenaria) Tipo de argamassa desejado pela obra (revestimento externo, interno, de tetos, colante etc.) Cor (quando necessário) Norma técnica pertinente (NBR argamassa industrializada para assentamento de paredes e revestimentos de paredes e tetos; NBR argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas) Modelo ou linha do produto Classe de qualidade (primeira qualidade ou não) Dimensões (comprimento e largura) Tipo de tratamento da superfície (esmaltado e não-esmaltado) Código de tonalidade Classe de abrasão e absorção de água Código do fornecedor (quando houver, substituindo as especificações acima) Aviso solicitando que o material possua o marca de conformidade do CCB (Centro Cerâmico do Brasil) Norma técnica pertinente (NBR placas cerâmicas para revestimento) Espécie de madeira Dimensões das peças (altura, largura e espessura) Tipo de acabamento superficial (encerado, bruto, etc) Norma técnica pertinente (NBR desempenho de porta de madeira de edificação) Dimensões Tipo de batente (envolvente, comum, etc.) Tipo de funcionamento (basculante, pivotante, de correr etc.) Lado e sentido de abertura Sistema de fixação (grapa ou bucha, com contra marco ou não) Tipo de tratamento superficial e/ou pintura Embalagem de entrega (envolto em papel crepom, plástico poli bolha ou semelhante) Projeto de esquadrias, quando for o caso Norma técnica pertinente (NBR caixilho para edificação-janelas; NBR esquadria de alumínio) Espécie da madeira Tipo (mexicana, lisa, almofadada, calha, etc) Dimensões das folhas (comprimento, largura, espessura) Estruturação interna (quando necessário) Norma técnica pertinente (NBR desempenho de porta de madeira de edificações) Tipo de vidro (temperado, liso, float, etc.) Acabamento das bordas (bisotado, não-bisotado) Dimensões (largura, comprimento, espessura) Cor desejada Norma técnica pertinente (NBR vidros na construção civil)

8 TEM Tabela de Especificação de Materiais Revisão: 15 Folha: 3 de 4 MATERIAL 16. Telhas cerâmicas 17. Placas de gesso para forros 18. Gesso ensacado DADOS PARA AQUISIÇÃO QUE DEVEM CONSTAR NO PEDIDO OU CONTRATO DE COMPRA Tipo de telha (capa e canal, francesa, romana) Cor (quando necessário) Tipo de peças complementares (cumeeira, espigão, etc.) Norma técnica pertinente (NBR telha cerâmica de capa e canal; telha cerâmica tipo francesa; telha cerâmica tipo romana) Dimensões das placas (largura, comprimento, espessura) Forma de fixação (tipo e material) Tipo de gesso (lento, rápido) Norma técnica pertinente (NBR gesso para construção civil) 19. Placa de gesso acartonado 20. Tubos e conexões de PVC 21. Aparelhos sanitários 22. Metais sanitários 23. Interruptores e tomadas Dimensões (comprimento, largura a espessura) Tipo de placa (normal, resistente a água, resistente a fogo) Material para junta (massa recomendada pelo fabricante e fita) Tipo de perfil Uso de lã mineral ou outro tipo de isolante (quando houver) Norma técnica pertinente (NBR chapas de gesso acartonado) Tipo de linha (instalação de água fria, série reforçada, série normal, etc.) Tipo de junta (soldável, bolsa e virola, roscável) Cor Marca Diâmetro (mm ou polegada) Norma técnica pertinente (NBR sistemas prediais de água fria; NBR sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação) Tipo (modelo) do produto Coloração Dimensões Quantidade e diâmetro dos furos Consumo de água (bacias sanitárias) Classe de qualidade (primeira ou não) Código do fornecedor (quando houver, substituindo as especificações acima) Norma técnica pertinente (NBR aparelhos sanitários de material cerâmico) Tipo (modelo) do produto Tipo de fixação e/ou instalação Tipo de tratamento da superfície (bruto e polido) Dimensões (diâmetro nominal) Código do fornecedor (quando houver, substituindo as especificações acima) Normas técnicas pertinentes (NBR torneira de pressão; NBR instalações hidráulicas prediais-registro de gaveta de liga de cobre; NBR válvula de descarga) Tipo de peça (tomadas, interruptores, espelhos, etc.) Tipos das tomadas (redonda, retangular, número de plugues P, com ou sem terra T ) Tipos dos interruptores (paralelo ou simples); Número e tipos de postos (1 tecla simples e 1 tecla universal, etc.) Marca Características nominais (tensão, corrente) Embalagem de entrega Aviso solicitando que o material possua a marca de conformidade do INMETRO Norma técnica pertinente (NBRNM interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga; NBRNM plugues e tomadas para uso doméstico e análogo)

9 TEM Tabela de Especificação de Materiais Revisão: 15 Folha: 4 de 4 MATERIAL 24. Disjuntores elétricos 25. Eletrodutos (plásticos e metálicos) 26. Fios e cabos 27. Pedra natural 28. Tintas 29. Mantas asfálticas 30. Bancada de pedra natural DADOS PARA AQUISIÇÃO QUE DEVEM CONSTAR NO PEDIDO OU CONTRATO DE COMPRA Tipo do disjuntor (monopolar, bipolar, tripolar) Características nominais (tensão, corrente) Embalagem de entrega Marca Aviso solicitando que o material possua a marca de conformidade do INMETRO Norma técnica pertinente (NBR disjuntores de baixa tensão) Tipo de eletroduto (rígido, flexível corrugado ou liso) Tipo de junta (soldável ou roscável) Tipo de material (PVC, PE polietileno, aço-carbono) Diâmetro (milímetro ou polegada) Tipos de revestimento (galvanizado e esmaltado) Classe A ou B, para eletrodutos rígidos de PVC Forma de entrega (metragem de rolos para eletrodutos flexíveis, barras, etc.) Marca Norma técnica pertinente (NBR requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; NBR eletroduto de PVC rígido; NBR eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca; NBR eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca) Tipo de material (cobre, etc.) Tipo (cabo, cordão, fio) Cor Dimensão da seção (bitola) Aviso solicitando que o material possua a marca de conformidade do INMETRO Norma técnica pertinente (NBRNM condutores isolados com isolação de cloreto de polivinila (PVC) para tensões de até 750 V sem cobertura) Tipo de pedra (ardósia, mármore, granito,etc.) Tonalidade Tratamento da superfície (polido, lustro, tratamento antiderrapante, lajota natural) Espessura (quando for o caso) Dimensões da lajota (comprimento, largura) ou cacos Solicitar a identificação das peças (posição) quando estiver definido em projeto Normas técnicas pertinentes (NBR placa de mármore natural para revestimentos superficiais verticais externos; NBR placa de mármore natural para revestimentos de pisos) Local de aplicação (madeira, metal, alvenaria, etc) Ambiente de aplicação (interno e externo) Tipo de tinta (látex, esmalte, etc) Tonalidade e brilho Norma técnica pertinente (NBR tintas para edificações não industriais) Modelo quanto a composição do produto (tipo de asfalto: oxidado, plastomérico, elastomérico, etc.; e tipo de acabamento superficial: granular, metálico, antiaderente, não-tecido de poliéster, etc.) Tipo de manta em função da resistência mecânica (tipo I, II, III e IV) Código do fornecedor (quando houver, substituindo as especificações acima) Espessura Norma técnica pertinente (NBR manta asfáltica com armadura para impermeabilização) Tipo de pedra (granito, mármore, etc.) Espessura Dimensões Dimensões e detalhes das peças complementares (frontões, etc.) Dimensões dos furos da cuba