Análise de Viabilidade para Estruturação de Loteamentos

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Maria Camilo Silveira
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1 A LDUARTE ENGENHARIA, em parceria com a EXECUT Consultoria & Treinamentos, traz a Salvador, Aracaju e Fortaleza o curso Análise de Viabilidade para Estruturação de Loteamentos. Este curso tem como pilares estruturais a Engenharia Econômica, a Inteligência de Mercado e a Análise Técnica de uma Gleba. Serão utilizadas técnicas especiais para solucionar problemas de análise de investimento, considerando variáveis como: legislação direcionada ao parcelamento do solo, mercado (demanda e oferta), taxas de absorção, produto, custos de implantação, taxas de desconto, velocidade de venda e os valores previstos em fluxo de caixa. A análise de viabilidade está relacionada especificamente ao estudo de implantação de um loteamento, onde o empreendedor poderá visualizar oportunidades e identificar ameaças. Todo negócio voltado para o mercado imobiliário envolve investimentos de capital, onde seus retornos são, em sua grande maioria, realizados bem após o pagamento das despesas e investimentos. Com este treinamento será possível encontrar o melhor modelo de entrada para os empreendedores do loteamento, bem como visualizar os cenários futuros que poderão ser enfrentados. O curso está formatado com o objetivo de gerar valor em curto espaço de tempo. Para tanto, utilizaremos de muita prática através de cases de inteligência, bem como de exercícios com modelagem em planilhas de Excel integradas e dinâmicas. OBS: Será apresentado o modelo matemático de viabilidade: VINAN Modelo totalmente adaptado para simulação de estudos de viabilidade de um loteamento. Temos como diferencial deste treinamento: Passo a passo para analisar um novo projeto de investimento - Loteamento; Análise de Risco com a demonstração da utilização de estudos de sensibilidade do projeto; 100% dos exemplos elaborados em planilhas Excel serão disponibilizadas aos participantes; Material adicional disponibilizado para estudo individual

Serão utilizadas técnicas especiais para solucionar problemas de análise de investimento, considerando variáveis como: legislação direcionada ao parcelamento do solo, mercado (demanda e oferta),

2 OBJETIVO Oferecer aos participantes conceitos e práticas modernas que permitam visualizar a melhor alternativa para geração de valor da Gleba, fornecendo informações no tocante à sua viabilidade técnica, econômica e financeira. Este estudo servirá de parâmetro para a tomada de decisão pelos proprietários e empreendedores no interesse de desenvolvimento urbanístico de uma gleba. PÚBLICO-ALVO Destinado a todos os profissionais das áreas imobiliárias, tais como: Terreneiros, Loteadores, Construtores, Empreendedores, Investidores e Corretores que desejam obter um diferencial competitivo no mercado. Parte 1 Estudos de Viabilidade: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO O que é o estudo de Viabilidade para prospecção de um Loteamento? Objetivos e condições de um estudo de viabilidade; Estrutura do estudo; Viabilidade Legal; Noções gerais; Viabilidade Ambiental; Aspectos importantes; Viabilidade Técnica; Consultas essenciais; Viabilidade Mercadológica; Inteligência de Mercado Conceito de Imobiliometria; Vocação Imobiliária da Gleba; Como analisar o Grau de absorção de um loteamento; Viabilidade Econômico-financeira; Modelagem do Negócio; Fatores críticos de sucesso; Principais Métricas de Análise de Viabilidade;

PÚBLICO-ALVO Destinado a todos os profissionais das áreas imobiliárias, tais como: Terreneiros, Loteadores, Construtores, Empreendedores, Investidores e Corretores que desejam obter um diferencial

3 Parte 2: Avaliação de um Novo Empreendimento Estruturando e Analisando um Fluxo de Caixa de um loteamento Ciclo de vida de um Loteamento Cronograma do Projeto; Simulando um empreendimento Imobiliário - Loteamento. Quadro de áreas do empreendimento; Formação dos custos e cronograma de desembolsos. Estimativa do custo da infraestrutura; Terreno; Custos de Incorporação e operação do empreendimento; Projetos; Licenciamentos; Implantação; Taxas e emolumentos; Marketing Impostos Comissões e participações Previsão das Receitas e sua Velocidade de realização; Definição do Preço de venda; Velocidade de Venda; Cenários de Venda; Análise Estática (utilização); Análise Dinâmica (utilização); Modelagem do fluxo de caixa consolidado do projeto (Proprietário do terreneiro, loteador, investidor); Fluxo de Caixa da Loteador/Empreendedor; Fluxo de Caixa do Terreneiro (proprietário do terreno); Como definir a melhor estratégia de permuta? Cálculo prático em modelo matemático. Parametrização dos Principais Indicadores Financeiros e Técnicos do Projeto Estimando a taxa de desconto (TMA), ou custo do capital empregado no projeto, que será utilizada para balizar a análise do fluxo de caixa; Visualização da Exposição Máxima de Caixa. Como gerenciar essa variável? Cálculo, interpretação e limitação da TIR (Taxa Interna de Retorno). Cálculo e interpretação de MTIR (Taxa Interna de Retorno Modificada). Porque ela deve ser usada no lugar da TIR? Cálculo e interpretação do VPL (Valor Presente Líquido). Porque é considerada a melhor métrica de todas? IVV (índice de Velocidade de Venda); Como calcular o Retorno dos Investidores - ROE Cálculo e interpretação do Payback simples e descontado. Porque o Payback descontado é considerado melhor? Por que devemos calcular e considerar as três métricas sempre?

Estimativa do custo da infraestrutura; Terreno; Custos de Incorporação e operação do empreendimento; Projetos; Licenciamentos; Implantação; Taxas e emolumentos; Marketing Impostos Comissões e

4 Análise de projeto Imobiliário com prejuízo fiscal (Lucro Real); Selecionando projetos imobiliários com restrição de capital; Devemos utilizar a Inflação no estudo de viabilidade econômica? Qual plano de financiamento para o projeto? Price, Sac ou Gradiente. Entenda as diferenças. Todos os tópicos serão tratados com cases modelados em planilhas do Microsoft Excel 2007, onde poderão ser feitas simulações e aplicação da metodologia. Parte 3: Gerenciamento de Riscos Envolvidos nos Investimentos Nesta parte do treinamento será feita uma apresentação de como podemos gerenciar os riscos envolvidos em um novo projeto de investimento. Serão detalhadas algumas técnicas para identificar a probabilidade de sucesso do empreendimento inclusive com a utilização do Método de Monte Carlo. Aceitar ou não um Empreendimento? Uma abordagem inicial sobre risco. Como fazer uma análise se sensibilidade utilizando a função Atingir Meta. Alterando uma variável por vez. Como fazer uma análise de cenários utilizando a função Tabela de Hipóteses. Alterando duas varáveis por vez. Como qualificar o risco envolvido. Apresentação essencial da técnica de simulação de Monte Carlo Qual a probabilidade do VPL ser maior do que zero? Qual a probabilidade da TIR ser superior ao custo do capital? O que é uma simulação de Monte Carlo. Como estruturar as planilhas para simulação. Como fazer uma simulação de cenários. Conclusões e Resultados.

Todos os tópicos serão tratados com cases modelados em planilhas do Microsoft Excel 2007, onde poderão ser feitas simulações e aplicação da metodologia.

5 INFORMAÇÕES IMPORTANTES I Incluso: Pasta com apostila (material didático), coffe-break nos intervalos, arquivos com exemplos, dicas e certificado emitido pela Execut Consultoria & Treinamentos. II Como se inscrever: Preenchimento e envio do Anexo I Ficha de Inscrição, através dos nossos canais de atendimento: s: inscricoes@lduarteengenharia.com.br ou contato@prospectaengenharia.com.br Salvador: (71) (fax) / (71) (Aline) / (71) (Luiz) III Cancelamento da inscrição: A LDUARTE e a EXECUT reservam-se ao direito de cancelar o curso, caso não seja atingido um número mínimo de inscrições necessárias para sua realização. Nesse caso, o participante optará pela devolução do pagamento ou por créditos em outros cursos que serão realizados pela EXECUT Consultoria & Treinamentos. IV Carga horária: 16 horas V Turmas: Salvador/BA Datas: 05 e 06 de junho/2014. Horário: 08:30 às 18:30 h. Local: a confirmar Fortaleza/CE e Aracaju/SE Em breve VI Investimento: R$ 1.350,00 VII Condições de Pagamento: Desconto de 15%, à vista; ou parcelado, até 04 X; A partir de 02 pessoas: desconto de 20%, à vista; ou parcelado, até 04 X 10% de desconto adicional aos associados dos parceiros locais: ADEMI e SINDUSCON BAHIA ADEMI e ASEOPP SERGIPE Obs: descontos acumulativos, nas condições acima. Formas de pagamento: cartões: VISA, MASTER ou DINERS; depósito ou boleto bancário.

6 CURRÍCULO RESUMIDO DO INSTRUTOR CRISTIANO RABELO CRC:6794/0 Tel: / RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES Cristiano Rabelo possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, é graduado em Ciências Contábeis. Sua experiência profissional inclui o cargo de diretoria em várias empresas do segmento imobiliário. É docente em cursos de gestão de projetos, finanças corporativas, Contabilidade e Viabilidade na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é sócio executivo da Execut Consultoria e Treinamentos, onde desenvolve treinamentos em todo pais nas áreas de viabilidade e estruturação Imobiliária, diretor de novos negócios da Prospecta Inteligência Imobiliária e diretor da RN Consultoria e Investimentos. É professor da Fundação Getúlio Vargas no curso MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Através dos treinamentos realizados, podemos citar a participação e contratação de eventos de empresas como: Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Plena Ventura, Fibra, Alliance, BrookField, Lopes, Eztec, João Fortes, Rossi, Even, Grupo Tavares de Mello, entre outros. É especialista nas áreas de gerenciamento de projetos, originação e estruturação de empreendimentos, análise de viabilidade e Valuation. Foi professor titular do curso "Estratégia e Viabilidade em Projetos" e Gerenciamentos de Custos em Projetos no curso MBA em Gerenciamento de Projetos na Faculdade Maurício de Nassau.

Sua experiência profissional inclui o cargo de diretoria em várias empresas do segmento imobiliário.

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