Apresentação institucional resumida Outubro 2016 FLRY3. Apresentação completa em:
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- Fábio Aragão Campelo
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1 Apresentação institucional resumida Outubro 2016 FLRY3 Apresentação completa em:
2 Destaques financeiros Receita bruta R$ 592 milhões 8,3% Receita líquida 9,5% excl. UA s CADE* Recorde histórico nas linhas de receitas bruta e líquida, EBITDA e lucro líquido. Receita bruta cresce 9,5%*. Destaques: marcas regionais excluindo o Rio de Janeiro (+12,4%) e na marca Fleury (+9,4%). R$ 540 milhões EBITDA R$ 139 milhões 8,9% 10,2% excl. UA s CADE* 36,1% Same Store Sales das UA s aumenta 10,1%. Índice de cancelamentos baixa para 2,7% - queda de 51 bps. Controle e ganhos de eficiência em processos de custos e despesas: diluição de 475 bps. Margem EBITDA de 25,7% evolução de 512 bps. Lucro líquido R$ 63 milhões 79,4% Fluxo de Cx. Operacional R$ 153 milhões 18,0% Expansão de 79,4% no lucro líquido. Fluxo de Caixa Operacional de R$ 152,6MM com conversão Caixa operacional/ebitda de 110%. Evolução em indicadores de retorno e de serviço: ROIC sem ágio atinge 31,9% ante 18,7%. No 3T16, o NPS do Grupo Fleury atinge 73,0% - avanço de 894 bps (a partir deste trimestre, este indicador inclui o Rio de Janeiro). *Excl. UA s CADE RJ: efeito da alienação no 4T15 de cinco unidades de atendimento no Rio de Janeiro (fato relevante de 05/11/15) em cumprimento ao termo firmado com o CADE em
3 O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil Desde 1926 oferecendo um portfólio completo em medicina diagnóstica: ~3,5 mil tipos de testes em 37 diferentes áreas: Análises clínicas (rotina, patologia e exames de alta complexidade): 55 MM de exames e R$ 1,3 bi de receita bruta. Imagem e outros: 4 MM de exames e R$ 936 MM de receita bruta. 8,3 mil colaboradores e 1,8 mil médicos prestando serviço. Presente nos principais centros econômicos do Brasil com diversificada linha de negócios. Receita bruta de R$ 2,2 bi. Fluxo de caixa operacional de R$ 508 MM. EBTIDA de R$ 467 MM e margem de 22,8%. ROIC 1 de 31,9% e Net Promoter Score (NPS)² do Grupo Fleury de 73,0% no 3T16. Unidades de atendimento (84% da receita) Operações em hospitais (14% da receita) Laboratório de referência (>1% da receita) Medicina preventiva (1% da receita) Diagnósticos odontológicos Linhas de negócio 138 Unidades de Atendimento no 3T16 com mais de 100 mil m². Exames e diagnósticos em 22 instituições hospitalares no 4T16. Exames de média e alta complexidade para outros laboratórios e hospitais. Promoção de saúde para companhias. 51% do Grupo Papaiz: posição de liderança no mercado de São Paulo. 1 ROIC ajustado sem ágio. ² NPS incluindo Marcas RJ. Dados referente aos últimos 12 meses (LTM), exceto quando indicado o contrário. 3
4 Nosso histórico nos credencia como um player inovador em diversas frentes dentro do setor de saúde 1982 Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente 1994 Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames 2004 Resultados de exames com dados históricos Valor (segundos) 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 0,00 Tempo de Protrombina 16/11/ /10/2009 5/10/ /9/2009 7/9/ /8/ Gestão do conhecimento 2010 Centros Médicos Integrados 2015 Pela 4ª vez consecutiva a área técnica recebeu a acreditação do Colégio Americano de Patologia, destacando nossa qualidade técnica e confiabilidade Data Resultado Referência Máxima Referência Mínima 1983 Oferta dos primeiros exames de Centro Diagnóstico. Fleury torna-se o pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada 1998 Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet 2005 Check-up diversificado 2009 Unidade Itaim: Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura na inovação dos serviços 2011 Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca nacional do setor 2016 Acordo com a Quest Diagnostics para exames com a metodologia de espectrometria de massas Parceria com a IBM Watson Health 4
5 Nossa gestão de conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros com qualidade médica reconhecida 1,8 mil médicos com alta qualificação (Out/2016) 24 boletins científicos¹ 51 artigos científicos publicados¹ 155 reuniões de atualização e especialidades médica¹ 221 trabalhos reunidos na 26ª Jornada do Conhecimento¹ # de novos produtos² # Serviços de consultoria médicas (em milhares)³ Receita bruta proveniente de novos produtos e serviços corresponde a cerca de 1% da receita bruta do Grupo Fleury em LTM LTM ¹Fonte: Grupo Fleury 2016 ²Fonte: Grupo Fleury a partir de dados acumulados desde ³Registradas eletronicamente 5
6 Nossos pilares de identidade faz de nós únicos Mapa de competência Posição competitiva Excelência na prestação de serviços Vasto desempenho na cadeia de valor do setor de saúde Conhecimento em Medicina e Saúde Presença nos maiores centros econômicos Inovação, pesquisa e desenvolvimento Melhor solução para os clientes e médicos. Intensa e profunda relação com os clientes e médicos. Foco nas necessidades e resolução dos problemas dos clientes e médicos. Inquestionável qualidade e oferta de produtos e serviços inovadores. Nós somos a melhor escolha para nossos clientes em cada negócio, segmento e área geográfica. Isto permite que criemos uma relação próxima com nossos clientes e fornecer diagnósticos conclusivos para os médicos. 6
7 Marcas reconhecidas, com foco no segmento premium e intermediário-alto segmento de alto crescimento e margem. Distrito Federal Paraná Pernambuco Bahia Rio de Janeiro São Paulo Fleury: Melhor e mais confiável marca no Mercado Brasileiro. Líder no segmento premium. Clínica Felippe Mattoso: Marca premium no Rio de Janeiro. Forte nos serviços de imagem. Weinmann: A marca mais lembrada do Rio Grande do Sul. a+: Marca nacional, lançada em Forte potencial para capturar o segmento intermediário. Diagnoson a+ e Labs a+: Associação estratégica de marcas na Bahia e no Rio de Janeiro para fornecer exames de imagem e análises clínicas no mesmo local. ("one-stop-shop"). Rio Grande do Sul São Paulo (41 UAs¹) Rio de Janeiro (42 UAs) Sul (31 UAs) Nordeste (23 UAs) Distrito Federal (01 UA) Premium (23) (07) (12) (01) Intermediário (18) (35) (19) (23) Básico ¹ UAs: Unidades de Atendimento 7
8 A composição da receita da empresa se alterou desde meados de Receita por Linhas de Negócio (R$ MM) R$ MM R$ MM R$ MM 17,2% R$ MM 16,3% R$ 935 MM 4,5% 15,9% 19,7% 59,9% Aquisição Labs D Or R$ MM 15,0% 15,7% 16,5% 52,8% R$ MM 24,6% 17,2% 14,8% 43,5% 22,3% 16,7% 16,5% 44,5% 17,5% 15,7% 16,8% 50,0% 16,1% 16,3% 50,4% 16,3% 17,0% 50,4% LTM Regional brands RJ² B2B Regional brands excl. RJ¹ Fleury brand ¹ Incluindo as operações das UAs das marcas regionais na região Sudeste, São Paulo, Distrito Federal e da região Nordeste ²Incluindo as UAs no Rio de Janeiro de a+ e Felippe Mattoso 8
9 Indicadores financeiros e de satisfação do cliente têm mostrado crescimento sustentável EBITDA¹ (R$ MM) e margem (%) Fluxo de caixa operacional (R$ MM) e Flujxo de caixa operacional / EBITDA LTM (%) % % % % % % % % CAGR +32.8% % 75% % 109% LTM LTM 26.0% 23.4% ROIC % 31.9% 64.1% Net Promoter Score NPS ³ 64.6% 66.1% 69.3% 73.0% 14.1% 16.0% LTM 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 ¹ EBITDA ajustado em 2015 e 2014 excluindo não-recorrentes 2 ROIC ajustado sem ágio. ³ NPS mede o nível de recomendação para família e amigos após o uso dos nossos serviços. A metodologia foi atualizada em
10 O foco no longo prazo é crescimento sustentável com ganho de eficiência em cada negócio e expansão da satisfação do cliente Ações para aumento das margens, redução de custos e ganho de eficiência: Orçamento matricial: desde 2014 Projeto de procurement: Implementado em 2016 (impactos em 2016 e 2017) Ganho de produtividade na experiência de clientes nas unidades de atendimento (UA) - projeto Lean e Six Sigma, Telemetria e Workforce: Implementação em 2016/2017 (impactos de médio termo) 10
11 Plano de expansão do Grupo Fleury Expansão das marcas regionais nos próximos 5 anos (2017 a 2021) Marca Tamanho e complexidade das UAs # UAs Fleury a+ SP Rio de Janeiro (Labs a+ e Felippe Mattoso) Sul (Weinmann e a+) Total Todas as marcas Grandes 2 Médias 2 à 3 Pequenas e fast sites 14 à 17 Total - variação de aberturas das UAs 18 à 22 Grandes e médias 6 à 8 Pequenas e fast sites 15 à 20 Total - variação de aberturas das UAs 21 à 28 Grandes e médias 8 à 9 Pequenas e fast sites 13 à 16 Total - variação de aberturas das UAs 21 à 25 Médias e pequenas 13 à 15 Total - variação de aberturas das UAs 13 à
12 O foco no longo prazo é crescimento sustentável com ganho de eficiência em cada negócio e expansão da satisfação do cliente Crescimento orgânico de receita bruta até 2020 Ações para aumento das margens, redução de custos e ganho de eficiência: Orçamento matricial CAGR: +11% Reimplementação do SAP Projeto de procurement Ganho de produtividade em unidades de atendimento (UA): projeto Lean Six Sigma e outros Aceleração de crescimento orgânico: Marca Fleury: - 13 novas UAs: 03 grandes, 02 medias e 08 fast-sites. - Foco no segmento premium Marcas regionais: - 29 novas UAs: 09 em a+ São Paulo, 10 no Rio de Janeiro e 10 no Sul. - Foco no segmento intremediário-alto e intermediário. B2B: - Crescimento em same store sales e novos contratos. - Crescimento de rentabilidade por meio de eficiência operacional e mix de serviços. 12
13 Nova estrutura acionária devido à venda da participação dos médicos-sócios para a Advent Internacional em out/2015 Estrutura acionária² BradSeg¹ Médicos-sócios Médicos-sócios¹ (Integritas) Advent International¹ (Core) Outros acionistas 16,4% 13,9% 12,0% 13,1% 44,6% Grupo Fleury Eleição do novo Conselho de Administração 1 Membros do Acordo de Acionistas. ² Dados referentes ao 3T16 Máximo de 10 membros, sendo: 03 indicações dos médicos-sócios 02 indicações da Advent 02 indicações da Bradseg 03 conselheiros independentes Quatro comitês de assessoramento: Auditoria e Gestão de Riscos Finanças Projetos Comitê de Remuneração, Nomeação e Desempenho Organizacional 12
14 O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado, e concentrado nos principais centros econômicos Setor Privado¹: 55% (R$ 234bi) 25% da população R$ per capita Setor Público¹: 45% (R$ 190 bi) 75% da população R$ per capita Número de Beneficiários da medicina diagnóstica em 2016² Market share em beneficiários 17,9 28% Cinco maiores operadoras SP 5,6 RJ 5,2 MG 2,8 PR 2,7 RS 1,6 BA 1,5 SC 1,4 PE 72% Outras A região sudeste representa mais de 62% do mercado de medicina diagnóstica no Brasil ~48,3 milhões No Brasil existem aproximadamente operadoras que ofertam plano de saúde ¹ Fonte: IBGE 2013, análise Fleury ² Fonte: ANS data, setembro de
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